PUSKESMAS RANUYOSO Jl. Raya Ranuyoso 256 Ranuyoso – Lumajang INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM Unit : KESEHATAN LANSIA Auditor : Tanggal : No. 1.
DAFTAR PERTANYAAN PERTANYAAN PERENCANAAN PROGRAM a Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana Program sudah tersusun? b Apakah usulan untuk tahun N+1 s udah disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah Rencana Program s esuai RPK tahun ini sudah dibuat? c Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik? d Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana? I. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK? II. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut? III. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan? e Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang tsb? f Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran? g Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan?
2.
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM a Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan, simpan dan b Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan? c Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian penyampaian informasi kepada sasaran, LP dan LS. d Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan teknologinya? e Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan dengan masyarakat? LP? LS? Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan? kesepakatan? f Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah?
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI
g h i
Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana TLnya? Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS? Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi
3.
PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENIALAIAN PROGRAM a. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan? b. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi?
4.
PANDUAN/ PEDOMAN PANDUAN/ PEDOMAN UKM LANSIA
5.
SK SK PENGELOLA UKM KESEHATAN LANSIA SK PELAKSANAAN IKH SK MEDIA KOMUNIKASI SK MEMPEROLEH UMPAN BALIK SK TTG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN & P ELAYANAN SK KOMUNIKASI INTERNAL & EKSTERNAL SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU & KINERJA PUSKESMAS SK PERSYARATAN PJ UKM SK KEGIATAN ORIENTASI SK TENTANG KAJIAN ULANG SK TENTANG EVALUASI KINERJA SK KOORDINASI LINTAS PROGRAM& LINTAS SEKTOR SK TENTANG PERATURAN KEBIJAKAN PROSEDUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM SK TENTANG MONITORING PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM SK TENTANG EVALUASI THD KEBIJAKAN PROSEDUR MONITORING SK HAK & KEWAJIBAN SASARAN SK TENTANG TATANILAI DALAM PE NGELOLAAN & PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN SK TENTANG INOVASI PROGRAM SK KAJI BANDING
6.
DOKUMEN LAINNYA (KAK, DATA SDM, DATA SARPRAS, PENCATATAN & PELAPORAN, PENCAPAIAN KINERJA) KAK POSYANDU LANSIA KAK PENYULUHAN KESEHATAN LANSIA DATA SDM/ PELAKSANA UKM LANSIA
DATA SARANA PRASARANA PENCATATAN & PELAPORAN LAPORAN BULANAN POSYANDU LANSIA REGISTER POSYANDU LANSIA PENCAPAIAN KINERJA (2017) Lansia umur lebih atau sama dengan 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan lansia di fasilitas kesehatan di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu 56%
7.
VISUALISASI DATA
8.
SOP DAN MONITORING KEPATUHAN (terlampir)
LEMBAR MONITORING KESESUAIAN PELAYANAN TERHADAP PROSEDUR (SOP)
UNIT : UKM KESEHATAN LANSIA hal : KETERSEDIAAN SOP NO
PROSEDUR (SOP)
1
SOP POSYANDU LANSIA
2
10
SOP PELAKSANAAN IKH SOP KOORDINASI INTEGRASI LINTAS PROGRAM SOP MEMPEROLEH UMPAN BALIK SOP PEMBAHASAN UMPAN BALIK SOP PENYUSUNAN JADWAL & TEMPAT PEL AKSANAAN BERSAMA KADER/ MASY. SOP KEGIATAN ORIENTASI PJ UKM & PROGRAMMER SOP KOMUNIKASI SOSIALISASI TUJUAN, VISI, MISI KEG. UKM KPD SASARAN, LP, LS SOP IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO KEGIATAN UKM TERHADAP LINGKUNGAN SOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
11
SOP SMD
12 13
SOP MMD SOP MONITORING KEGIATAN UKM
14
SOP KAJIAN ULANG TUGAS
15
SOP EVALUASI KINERJA
16
SOP KOORDINASI LP & LS SOP PE NGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN SOP PENGENDALIAN DOKUEMN EKSTERNAL
