Instrumen Audit

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS WAWO

UNIT YANG DI AUDIT AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN

: KIA / KB : :

NO

KRIT

PERTANYAAN

FAKTA

1 , 

4.1

Apakah Apakah POA POA tahuna tahunan n dan dan Buan Buanan! an! Apakah ada SOP da&' +$t'ap k$)'atan -an) ada d' POA! Apakah Apakah ada KAK da&' +$t'ap +$t'ap k$)'atan k$)'atan -an) -an) ada d' POA! POA!

Ada "#$u% t$&'n(' d)n Ba'k* B$u% +$%ua k$)'atan T'dak +$%ua

4  2 3

6

7

4.1

Apakah p$nan))un) 8a;a# dan p$ak+ana p&0)&a% +$+ua' p0a k$t$na)aan! Apakah Apakah ada ada +t&uk +t&uktu& tu& 0&)a 0&)an'+ n'+a+' a+' p&0) p&0)&a% &a%!! Apakah Apakah ada U&a'an U&a'an tu)a+ tu)a+ / Tup0k Tup0k+'! +'! Apakah Apakah ada '+' dan dan 5'+' 5'+' P&0)&a P&0)&a%! %! Ba)a'%ana (akupan K1< K4< K0%p'ka+' -an) d' tan)an'< P$&t00n)an Nak$+< p$a-anan I#u N'9a+< N$0nata d)n k0%p'ka+' -an) d' tan)an'
Ind'kat0& K'n$&8a -an) t'dak t$&(apa'!

1

5$n)apa Ind'kat0& t$&+$#ut t'dak t$&(apa'!

11

Adakah upa-a -an) d'akukan untuk P$n(apa'an Ind'kat0& K'n$&8a T$&+$#ut!

TEMUAN

T'dak d't$%ukan +$#a)'an t'dak $n)kap t'dak $n)kap

S$+ua'

S$+ua'

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

REKOMENDASI

S$)$&a D'$n)kap' S$)$&a d'#uat S$)$&a d'#uat

   >akupan -an) #$u% t$&(apa' d'#uatkan K1: ,=< K4: ,.6=< K1: ,=< K4: ,.6=< k$)'atan 'n0?at'9 untuk %$n(apa' ta&)$t K0%p'ka+' d'tan)an': 31.4=< K0%p'ka+' d'tan)an': 31.4=< "+aah +atun-a d$n)an #$ntuk L'nak$+: 4.22=< K N'9a+: L'nak$+: 4.22=< K N'9a+: p$n-uuhan +$(a&a #$&k$+'na%#un)an* 4.12=< N$0nata K0%p'ka+': 4.12=< N$0nata ,4.4=< Ba-': ,6<1= dan KB K0%p'ka+': ,4.4=< Ba-': akt'9: 17.1= ,6<1= dan KB akt'9: 17.1= KB Akt'9

KB Akt'9

>at p0+ #$u% t$&padud)n BBPKB dan PK5

>at p0+ #$u% t$&padud)n BBPKB dan PK5

Lakukan p$ndataan &$a +$(a&a #$&+a%a

Lakukan p$ndataan &$a +$(a&a #$&+a%a



: GI@I : :

NO

KRIT

PERTANYAAN

FAKTA

TEMUAN

1 , 

4.1 4.1

Apakah POA tahunan dan Buanan! Apakah ada SOP da&' +$t'ap k$)'atan -an) ada d' POA! Apakah ada KAK da&' +$t'ap k$)'atan -an) ada d' POA!

T'dak Ada T'dak Ada T'dak Ada

T'dak Ada T'dak Ada T'dak Ada

.1 .1 .1 .1

Apakah p$nan))un) 8a;a# dan p$ak+ana p&0)&a% +$+ua' p0a k$t$na)aan! Apakah ada +t&uktu& 0&)an'+a+' p&0)&a%! Apakah ada U&a'an tu)a+ / Tup0k+'! Apakah ada '+' dan 5'+' P&0)&a%!

4  2 3

6

7 1 11

Ya T'dak Ada I-a T'dak Ada D/S: 3.=< 5P ASI: 1=< GB P$&;tn: 1=< ASI Ek+: 4.4=< C$ Bu%': 6.31=< Ba#$&: .,2=< 't. A: 7.27=< P&$?a$n+' tt): 11.7=< P&$?a$n+' GK: ,,.17= dan P&$?a$n+' GB: .1,=

Ba)a'%ana (akupan p$a-anan anak #a'ta
REKOMENDASI

S$)$&a d'#uat S$)$&a d'#uat S$)$&a d'#uat

Ya  T'dak Ada S$)$&a d'#uat I-a  T'dak Ada S$)$&a d'#uat D/S: 3.=< 5P ASI: 1=< GB P$&;tn: 1=< ASI Ek+: 4.4=< C$ Bu%': 6.31=< Ba#$&: .,2=< 't. A: 7.27=< P&$?a$n+' tt): 11.7=< P&$?a$n+' GK: ,,.17= dan P&$?a$n+' GB: .1,= D/S< ASI Ek+ dan Ba#$+ Ind'kat0& -an) t'dak + $+ ua' 5$n)adakan L'nta+ p&0)&a% dan 'nta+ +$kt0



: PRO5KES : :

NO

KRIT

PERTANYAAN

FAKTA

TEMUAN

REKOMENDASI

1 , 

4.1

Ada T'dak Ada T'dak Ada

Ada T'dak Ada T'dak Ada

 S$)$&a D'#uat S$)$&a D'#uat

4.1


.1 .1 .1 .1


I-a

I-a



T'dak ada Ada Ada

T'dak ada Ada Ada

S$)$&a D'#uat 

1=

1=

 

 





4  2 3 6 7 1 11

Ba)a'%ana (akupan P$n8a&'n)an k$+$hatan +'+;a SD dan SP5 / +$t'n)kat< Ru%ah tan))a +$hat< (akupan D$+a akt'9< dan R$+t&a (akupan p0+-andu akt'9! Ind'kat0& K'n$&8a -an) t'dak t$&(apa'! 5$n)apa Ind'kat0& t$&+$#ut t'dak t$&(apa'! Adakah upa-a -an) d'akukan untuk P$n(apa'an Ind'kat0& K'n$&8a T$&+$#ut!



: KESLING : :

NO

KRIT

PERTANYAAN

FAKTA

TEMUAN

1 , 

4.1 4.1


T'dak ada T'dak ada T'dak ada

T'dak ada T'dak ada T'dak ada

.1 .1 .1 .1


4  2 3

6

7

Ba)a'%ana (akupan a%#an -an) a-ak< D$+a ODC< SP5 / TTU -an) %$%$nuh' +-a&at< p$nduduk -an) %$%''k' R$+t&a ak+$+ t$&hadap a'& %'nu%! Ind'kat0& K'n$&8a -an) t'dak t$&(apa'!

11

I-a I-a  T'dak ada T'dak ada S$)$&a D'#uat T'dak ada T'dak ada S$)$&a D'#uat T'dak ada T'dak ada S$)$&a D'#uat a%#an: (akupan 73.4= "ta&)$t a%#an: (akupan 73.4= 6=*< D$+a ODC: 1= "ta&)$t "ta&)$t 6=*< D$+a ODC: 1= 5$akukan +0+'a'+a+' d$n)an (a&a 1=*< TTU: 4.7,= "ta&)$t "ta&)$t 1=*< TTU: 4.7,= #$&k$&8a +a%a d$n)an 'nta+ +$kt0& 6=* F SAB: 77.21= "ta&)$t "ta&)$t 6=* F SAB: 77.21= t$&%a+uk +$u&uh p$&an)kat d$+a -an) ada d' k$(a%atan ;a;0 d't'ap %a+'n)  6=* "ta&)$t 6=* %a+'n) d$+a Ada< TTU 5S: 2 "2.3=* Ada< TTU 5S: 2 "2.3=*

5$n)apa Ind'kat0& t$&+$#ut t'dak t$&(apa'!

Ka&$na #an)unan dan +a&ana +an'ta+' da+a& #$u% ada dan t$&p$nuh'

Ka&$na #an)unan dan +a&ana +an'ta+' da+a& #$u% ada dan t$&p$nuh'

Adakah upa-a -an) d'akukan untuk P$n(apa'an Ind'kat0& K'n$&8a T$&+$#ut!

5$n'n)katkan k$&8a+a%a #a'k 'nta+ p&0)&a% %aupun 'nta+ +$kt0&

5$n'n)katkan k$&8a+a%a #a'k 'nta+ p&0)&a% %aupun 'nta+ +$kt0&

1

REKOMENDASI

S$)$&a D'#uat S$)$&a D'#uat S$)$&a D'#uat

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS WAWO UNIT YANG DI AUDIT AUDITOR

: P2M (IMUNISASI) :

WAKTU PELAKSANAAN

:

NO

KRIT

PERTANYAAN

1

4.1

Apakah POA tahunan dan Bulanan?

2

4.1 4.1

Apakah ada SOP dari seap kegiatan yang ada di POA? Apakah ada A dari seap kegiatan yang ada di POA?

!.1

Apakah penanggung /aab dan pelaksana pr#gra$ sesuai p#la ketenagaan?

!

!.1

Apakah ada struktur #rganisasi pr#gra$?

%

!.1

Apakah ada &raian tugas ' Tup#ksi?

3 4

( +

!.1 Apakah ada )isi dan *isi Pr#gra$? SP* ' Bagai$ana 0akupan esa uniersal 0hild$uni5a#n estra 6&7"89 "$unisasi dasar lengkap9 B"AS 7a$pak9 B"AS T kelas 19 29dan 39 "$unisasi pada "bu :a$il?

FAKTA Ada

TEMUAN Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

"ya

"ya

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

,-

,-

,

"ndikat#r iner/a yang dak ter0apai?

Sasaran urang

Sasaran urang

1-

*engapa "ndikat#r tersebut dak ter0apai?

Pr#yeksi Tinggi

Pr#yeksi Tinggi

11

Adakah upaya yang dilakukan untuk Pen0apaian "ndikat#r iner/a Tersebut?

Seeping

Seeping

REKOMENDASI _ Segera dibuat Segera dibuat _ Segera dibuat

*elakukan k##rdinasi dan ad#kasi dengar kader penngnya peserta p#syandu hadir 1-- untuk $en0apai target yang diinginkan

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS WAWO UNIT YANG DI AUDIT

: P2M (ISPA/DIARE)

AUDITOR

:

WAKTU PELAKSANAAN

:

NO

KRIT

PERTANYAAN

1

4.1


2 3

4.1

Apakah ada SOP dari seap kegiatan yang ada di POA?

4.1

Apakah ada A dari seap kegiatan yang ada di POA?

!.1


!

!.1


%

!.1 !.1

4

( + , 111

FAKTA Tidak ada

TEMUAN Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

Tidak ada Tidak ada

"ya

"ya

Tidak ada

Tidak ada


Ada

Ada

Apakah ada )isi dan *isi Pr#gra$?

Tidak ada

Tidak ada

1--

1--

"ndikat#r iner/a yang dak ter0apai? *engapa "ndikat#r tersebut dak ter0apai?

_

_

_

_


_

_

SP* ' Pene$uan Penderita iare9 Pene$uan Pne$#nia pada estra balita?

REKOMENDASI Segera ibuat Segera ibuat Segera ibuat _ Segera ibuat _ Segera ibuat


: P2M (TB/KUSTA)

AUDITOR

:

WAKTU PELAKSANAAN NO KRIT 1

: PERTANYAAN

4.1


4.1


4.1


!.1


!

!.1


%

!.1 !.1 SP* ' estra

2 3 4

(

+

Apakah ada &raian tugas ' Tup#ksi? Apakah ada )isi dan *isi Pr#gra$? Pene$uan Pasien Baru TB BTA P#si;9
FAKTA POA Tahaunan Ada dan POA Bulanan dak Ada Tidak Ada Ada tapi sebagian

TEMUAN

Sesuai

Sesuai

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada Target BTA => 34 asus9 ang ditangani> 1- #rang9 7akupan kese$buhan> 6@8 dan angka prealensi> -.--!

REKOMENDASI

POA Tahaunan Ada dan POA Bulanan dak Ada Segera dilengkapi Tidak Ada Segera dibuat Ada tapi sebagian dilengkapi _ Segera dibuat

_ Ada _ *elakukan pen/aringan lebih ak; lagi Target BTA => 34 asus9 ang $elalui penyuluhan ' s#sialisasi ditangani> 1- #rang9 7akupan tenratang kusta di$asyarakat harus kese$buhan> 6@8 dan angka dingkatkan. prealensi> -.--!

,


1*engapa "ndikat#r tersebut dak ter0apai? Adakah upaya yang dilakukan untuk Pen0apaian "ndikat#r iner/a Tersebut?

11

Pene$uan asus BTA =

Pene$uan asus BTA =

*asih banyak penderita yang terdiagn#sa TB dengan #ntgen 6=8

*asih banyak penderita yang terdiagn#sa TB dengan #ntgen 6=8

Ada tapi belu$ $aksi$al

Ada tapi belu$ $aksi$al


: P2M (MALARIA)

AUDITOR

:

WAKTU PELAKSANAAN NO KRIT

:

1

4.1


FAKTA Tidak Ada

TEMUAN Tidak Ada

Segera dibuat

2

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

3

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

!.1


Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

!

!.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

%

!.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

(

!.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

4

PERTANYAAN

REKOMENDASI

Segera dibuat

+

SP* ' Annual parasite "n0iden0e 6AP"8 *alaria? estra

 1

 1

,

"ndikat#r iner/a ter0apai?

Tidak ter0apai

Tidak ter0apai

1-


_

_

11


_

_

Pena$bahan durasi seeping $alaria


: P2M (PTM)

AUDITOR

:

WAKTU PELAKSANAAN NO KRIT

:

1

4.1

PERTANYAAN Apakah POA tahunan dan Bulanan?

FAKTA Tidak Ada

TEMUAN Tidak Ada

REKOMENDASI Segera dibuat

2

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

3

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

!.1


Tidak Sesuai

Tidak Sesuai

Segera dibuat

!.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

4 !

%

!.1

(

!.1

+


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

Tidak Ada Belu$

Tidak Ada Belu$

Segera dibuat :arus dibentuk terlebih dahulu kader p#sbindu

,


_

_

1-


_

_

11


_

_

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS WAWO UNIT YANG DI AUDIT AUDITOR

: P2M (SURVEYLANS) :

WAKTU PELAKSANAAN : NO KRIT PERTANYAAN 1 4.1 Apakah Ada POA tahunan dan Bulanan?

FAKTA Tidak Ada

TEMUAN Tidak Ada

Segera dibuat

REKOMENDASI

2

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

3

4.1


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

!.1


Sesuai

Sesuai

4

_

!

!.1


%

!.1


(

!.1

+

Apakah ada )isi dan *isi Pr#gra$? A0ute la0id Paralysis 6AP8 rate per 1--.--- penduduk 1! tahun9 7akupan esa ' e0a$atan yang $engala$i SP* ' CB yang diakukan Penyelidikan epide$i#l#gi 24 /a$ estra

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada asus dan 7akupan 1--

Tidak Ada asus dan 7akupan 1--

,


_

_

1-


_

_

11


_

_

Segera dibuat _ Segera dibuat


: P2M (DBD)

AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN NO KRIT

:

1

: PERTANYAAN

2

4.1 4.1

Apakah POA tahunan dan Bulanan? Apakah ada SOP dari seap kegiatan yang ada di POA?

3

4.1


FAKTA Tidak Ada

TEMUAN Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat Segera dibuat

REKOMENDASI

Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

!.1


!

!.1

%

!.1

(

!.1

4

+

Sesuai

Sesuai


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat


Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

Apakah ada )isi dan *isi Pr#gra$? SP* ' Penderita B yang ditangani? estra

Tidak Ada

Tidak Ada

Segera dibuat

1--

1--

,


_

_

1-


_

_

11


_

_

_

INSTRUMEN AUD UNIT YANG DI AUDIT

: P2M (IMUNISASI)

AUDITOR

:

WAKTU PELAKSANAAN NO

KRIT 1+ 11

: PERTANYAAN

Apakahadada9ta&8$n'+8$n'+p$%$&'k+aana#0&at0&'u% -an)dapatd'akukan d' Pu+k$+%a+! Apaada a% #ukap$a-anan La#0&at0&'u%! Apakah d''nt$&p&$ta+'ha+' p$%$&'k+aan a#0&at0&'u% d'akukan 0$h p$tu)a+ -an) t$&at'h dan #$&p$n)aa%an ! SK "+$nd'&'+$nd'&'atau SK Pa-un)* %$n8$a+kank$#'8akan : p$&%'ntaanp$%$&'k+aan< p$n$&'%aan+p$+'%$n< p$n)a%#'andanp$n-'%pan+p$('%$n. P$a-anan d'ua& 8a% k$&8a. t$ntan);aktup$n-a%pa'anap0&anha+'p$%$&'k+aana #0&at0&'u% ;aktup$n-a%pa'anap0&anha+'p$%$&'k+aana#0&at0&' u%untukpa+'$nu&)$n "('t0* ha&u+t$&+$d'a %$n-atakankapan&$a)$n+'at'dakt$&+$d'a "#ata+ #u99$&

IT INTERNAL UPT. PUSKESMAS WAWO

FAKTA

TEMUAN

REKOMENDASI

RINGKASAN TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIAUDIT : KIA AUDITOR : WAKTU PELAKSANAAN : URAIAN NO

KETIDAK SESUAIAN

1

POA #$u% t$&&'n(' d$n)an #a'k Belu$ Se$ua SOP $e$punyai 2 kegiatan POA

BUKTI

KETIDAK SESUAIAN

OBJEKTIF

TERHADAP STANDAR

POA ada t$tap' t'dak $n)kap

B$u% $n)kap

Tidak Cengakap

ANALISIS

K$+aahan p&0+$du& k$&8a

TINDAKAN

TINDAKAN

PERBAIKAN

PENCEGAHAN

L$n)kap' POA -an) t'dak $n)kap

5$%#uat POA $n)kap +$+ua' p&0+$du& -an) #$na&

WAKTU PENYELESAIAN

S$)$&a p$&#a'kan

Instrumen Audit

Recommend Documents