PUSKESMAS BULU LOR JL. Banowati Selatan II Telp. (024) 3548550 Kode Pos : 50179 SEMARANG
INSTRUMEN AUDIT PUSKESMAS BULU LOR AGUSTUS – SEPTEMBER SEPTEMBER 20160 UNIT / BAGIAN : KESEHATAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN (KESLING) TANGGAL AUDIT : 29 - 30 Agustus 2016 2016 No Standar / Kriteria Audit Daftar pertanyaan 1 Panduan Inspeksi Tata laksana : Sanitasi Perumahan (IS 1. Apakah petugas menentukan jadwal rumah) IS rumah? 2. Apakah petugas memberitahukan jadwal kunjungan kebagian admin? 3. Apakah petugas Admin membuatkan Surat Perintah Tugas? 4. Apakah petugas melakukan IS sesuai jadwal? 5. Apakah petugas melakukan pengamatan dan pemeriksaan dan mengisikan kedalam form IS Rumah? 6. Apakah petugas menentukan apakah rumah sehat atau rumah tidak sehat? 7. Apakah petugas merekap hasil IS rumah? 8. Apakah petugas melaporkan hasil IS rumahke DKK Kota Semarang Bidang PKPKL?
Temuan audit Temuan pada point 3, petugas admin tidak membuatkan surat perintah tugas sehingga petugas melakukan kegiatan tanpa membawa dan menunjukkan surat perintah tugas, namun masyarakat tetap bersikap karena percaya welcome dengan kredibilitas petugas
Rekomendasi Sebaiknya lakukan komunikasi dan koordinasi 1 hari sebelum pelaksaan kegiatan antara admin dengan semua petugas yang turun ke lapangan, agar admin juga mengetahui jadwal petugas sehingga SPT sudah jadi 1 hari sebelum pelaksaana kegiatan.
2
Panduan Inspeksi Tata laksana : Tempat Pengelolan 1. Apakah petugas menentukan jadwal Makanan (IS TPM) IS TPM? 2. Apakah petugas meminta surat tugas ke bagian administrasi? 3. Apakah petugas melakukan IS TPM sesuai jadwal? 4. Apakah petugas melakukan pemeriksaan dengan mengamati tempat pengelolaan makanan dan melakukan wawancara dengan pemilik TPM? 5. Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam formulir pemeriksaan TPM? 6. Apakah petugas merekap hasil pemeriksaan? 7. Apakah petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL?
Temuan pada point 3, petugas sering melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang t elah di tetapkan karena keterbatasan personil serta tugas lain / rapat mendadak
Jadwal yang telah dibuat sebaiknya dipatuhi, jika ada perubahan, sebaiknya dapat diberitahukan jauh jauh hari terutama kepada pihak pengelola makanan. Petugas yang berhalangan karena acara mendadak dapat digantikan dengan petugas lain dengan membawa surat tugas dan melakukan dokumentasi kegiatan.
3
Inspeksi Sanitasi Sarana Tata laksana : Air Bersih (IS SAB) 1. Petugas menentukan jadwal IS SAB 2. Petugas meminta surat tugas kebagian admin 3. Petugas melakukan IS SAB sesuai jadwal 4. Petugas melakukan pemeriksaan dengan mengamati SAB 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan kedalam formulir pemeriksaan SAB 6. Petugas merekap hasil pemeriksaan 7. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL
Temuan pada point 3 dan 6 yakni pelaksanan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta tidak lengkapnya hasil rekap pemeriksaan yang telah dilakukan petugas. Ketidaklengkapan data rekap tidak disertai dengan rincian
- Jadwal yang telah dibuat sebaiknya dipatuhi, jika ada perubahan, sebaiknya dapat diberitahukan jauh-jauh hari terutama kepada pihak yang bersangkutan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. - Pelaporan petugas harus lengkap sesuai dengan format yang tersedia, sehingga hasil inspeksi yang diperoleh bersifat objektif untuk perbaikan selanjutnya.
4
Panduan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)
Mengetahui, Ketua Tim Audit
1. Petugas menentukan jadwal PJB Tidak ada temuan, 2. Petugas meminta surat tugas dilaksanakan sesuai dengan kebagian admin prosedur yang berlaku 3. Petugas menyiapkan formulir PJB 4. Petugas melakukan PJB sesuai jadwal 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan kedalam formulir PJB 6. Petugas merekap hasilpemeriksaan 7. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL
