DAFTAR PERIKSA 5RS Criteria Standard of 5RS Audit PILAR V. RAJIN Pembiasaan / Membudayakan Meringkas, merapihkan, membersihkan dan merawat. No. Dokumen
PADANG KARUNIA GROUP
: 18 / GA - PSM / WI / 0610
Tanggal Dokumen
: 05 Juni 2010
Revisi Halaman
IDEAL MEASUREMENT
: 1 ( satu )
Distribusi
: 1 dari 5
All
CHECK POINT
Departement PIC Area LEADING QUESTION
1. Subjectnya adalah : Mesin, Peralatan / Alat, Sarana, Ruangan dan Dokumen / filling data.
1. Check tingkat pelanggaran PP dibagiannya.
1. Apakah seluruh anggota team dibagiannya benar-benar memahami 5RS dengan baik.
2. Tingkat kenyamanan area tempat kerja nyaman.
2. Check kerjasama anggota terlibat aktif di program 5RS.
2. Apakah ada peningkatan atau perbaikan nilai dari beberapa penilaian sebelumnya.
2. Tingkat keaktifan seluruh anggota dalam program 5RS.
3. Check pemakaian ID card anggotanya.
3. Apakah peningkatan nilai ini menggambarkan kerjasama team.
3. Melakukan penilaian secara berkala & melakukan melakukan evaluasi serta tindakan pencegahan /
4. Check pemahaman 5RS ke anggotanya.
4. Aapakah kerjasama team dibagiannya tergambar pada aktivitas 5RS.
5. Check tingkat absensi karyawan dibagiannya.
5. Bagaimana kaitan antara tingkat kedisiplinan dengan nilai 5RSnya.
perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya.
STANDARD / UKURAN COMPLIANCE NILAI RUANG LINGKUP
RAJIN ( 20 POIN )
No.
1
2
3
1
Peraturan Perusahaan.
Ditemukan 1 karyawan yang melanggar aturan perusahaan yang mendapatkan SP 3 dan atau SP 2.
Ditemukan 1 karyawan yang Ditemukan 1 karyawan yang melanggar aturan perusahaan melanggar aturan perusahaan yang mendapatkan SP 1 dan yang datang terlambat. atau surat teguran tertulis.
Tidak ditemukan karyawan yang melanggar aturan perusahaan dan semua karyawan pada bagiannya tidak pernah terlambat.
2
Kerjasama / Team Work.
Ditemukan hampir disemua bagian pada Departemennya tidak ada kerjasama team dan semua anggota tidak terlibat aktif disemua kegiatan 5RS.
Ditemukan 2 - 3 orang pada Bagian atau Departemennya tidak ada kerjasama team dan tidak terlibat aktif disemua kegiatan 5RS.
Ditemukan hampir disemua bagian pada Departemennya ada kerjasama team dan terlibat aktif disemua kegiatan 5RS.
3
ID Card
Ditemukan hampir semua Ditemukan 2 - 3 karyawan Ditemukan 1 karyawan pada Ditemukan semua karyawan karyawan pada Bagian atau pada Bagian atau Departemen Bagian atau Departemen tidak pada Bagian atau Departemen Departemen tidak memakai ID tidak memakai ID Card. memakai ID Card. memakai ID Card. Card.
4
Pemahaman 5R
Ditemukan hampir semua karyawan pada Bagian atau Departemen tidak mengerti dengan baik semua pilar 5RS.
Ditemukan 2 - 3 karyawan pada Bagian atau Departemen tidak mengerti dengan baik pilar 5RS.
Ditemukan 1 karyawan pada Bagian atau Departemen tidak mengerti dengan baik pilar 5RS.
Ditemukan semua karyawan pada Bagian atau Departemen mengerti dengan baik semua pilar 5RS.
5
Absensi
Ditemukan persentase Man Days =70%-79% terhadap alpa, sakit, ijin pada periode absensi bulan sebelumnya
Ditemukan persentase Man Days =80%-89% terhadap alpa, sakit, ijin pada periode absensi bulan sebelumnya
Ditemukan persentase Man Days =90%-99% terhadap alpa, sakit, ijin pada periode absensi bulan sebelumnya
Ditemukan persentase Man Days =100% terhadap alpa, sakit, ijin pada periode absensi bulan sebelumnya
Ditemukan 1 orang pada Bagian atau Departemennya tidak ada kerjasama team dan tidak terlibat aktif disemua kegiatan 5RS.
TEMUAN AUDITOR
4
TOTAL NILAI KETERANGAN : 1. Auditor boleh meminta kepada Auditie untuk memperlihatkan kondisi lemari ataupun meja kerja. 2. Jika dipandang perlu Auditor boleh menanyakan status dokumen ataupun barang yang berada didalam, diatas ataupun dibawah lemari dan atau meja kerja. 3. Jika ada temuan, maka Auditor harus mengkonfirmasikannya kepada Auditie mengenai hasil temuannya itu, agar tidak ada salah persepsi. 4. Jika dipandang perlu, Auditor boleh melakukan pemotretan terhadap kondisi dari temuannya itu, sebagai bukti. 5. Setiap temuan harus dilakukan pencatatan oleh Auditor, hal ini selain dapat dipergunakan sebagai bukti, juga dapat menjadi dasar dalam menetatpkan nilai. 6. Jika tidak ada catatan temuan maka penilaian dianggap tidak sah dan akan dilakuakn penyesuai nilai oleh Ketua Komite berdasarkan hasil temuan.
Auditor 1
Auditor 2
LEADING QUESTION 1. Apakah seluruh anggota team dibagiannya benar-benar memahami 5RS dengan baik. 2. Apakah ada peningkatan atau perbaikan nilai dari beberapa penilaian sebelumnya. 3. Apakah peningkatan nilai ini menggambarkan kerjasama team. 4. Aapakah kerjasama team dibagiannya tergambar pada aktivitas 5RS. 5. Bagaimana kaitan antara tingkat kedisiplinan dengan nilai 5RSnya.
