PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN Jl. Raya Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kabupaten Bogor Telp. (0251) 87912518 Fax (021) 87912519
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL No Audit : Auditor
Unit
: Iin Irnawati dr.Farah Pratiwi
NO 1.
: Farmasi
Ruang Lingkup : Dokumen dan Pelayanan
DAFTAR PERTANYAAN Apakah di ruang obat terpampang SOP dengan lengkap dan mudah dibaca?
2.
Apakah di ruang obat terpampang daftar inventaris barang?
3.
Apakah petugas menuliskan aturan minum dengan jelas dan lengkap pada etiket :
Nama pasien
Umur
Alamat
4.
Aturan pakai yang jelas
Tanggal pemberian obat
Apakah petugas mengarsifkan resep dari poli sesuai dengan jenis resep (umum, BPJS)
5.
Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register obat setiap hari
6.
Apakah petugas mengarsipkan mengarsipka n dengan rapih dan lengkap lembar penerimaan obat dari GFLK
7.
Apakah petugas mengarsipkan mengarsipka n lembar permintaan obat dengan rapih dan lengkap
8.
Tanggal : 23 April 2018
Apakah petugas menulis dengan
SESUAI YA
TIDAK
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEMANG Jl. Raya Kemang Kiara RT 01 RW 05 Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Kode Pos 16310 Telp. (0251) 7538263 Email :
[email protected]
lengkap kartu stok barang setiap hari 9.
Apakah ada catatan urutan obat sesuai tanggal kadaluarsa
10.
Apakah dokumen LPPO dari Pustu tersimpan dengan rapih dan lengkap
11.
Apakah petugas menjelaskan tentang obat yang diterima pasien termasuk cara minum dan efek samping
12
Apakah ada lemari khusus penyimpanan obat narkotik dan psikotropik yang selalu terkunci
Auditee
Kusmiati
Auditor
1. Iin Irnawati
2. dr.Farah Pratiwi
