MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
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INDI(E 1) Introducción !) Alcance del Sistema Integrado Integrado de Gestión *) Exclusiones #) Referencias Normativas ) Trminos! definiciones " a#reviaturas del SIG +) Interacción de $rocesos ,) Procesos %&1& %&1& Proces Procesos os Gere Gerenci nciale ales s %&1&1& Planificación " revisión $or la dirección %&1&'& %&1&'& Gestión Gestión integral integral %&'& %&'& Proces Procesos os ($erat ($erativo ivos s %&'&1& %&'&1& Gestión Gestión )omercial )omercial %&'&'& %&'&'& Procesami Procesamiento ento de gas %&'&*& ($eraciones de Producción de $etróleo " gas %&*& %&*& Proces Procesos os de So$ort So$orte e %&*&1& %&*&1& Ingenier+a Ingenier+a de $rocesos $rocesos %&*&'& %&*&'& ,SSE ,SSE %&*&*& %&*&*& Gestión Gestión ,umana ,umana %&*&-& %&*&-& )om$ra )om$ras s %&*&5& %&*&5& .antenimie .antenimiento nto %&*&/& Tecnolog+a Tecnolog+a Informática " de )omunicaciones )omunicaciones
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INTR NTRODU((I ((IÓN Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! em$resa $eruana ue forma $arte del Gru$o Gra0a " .ontero& Gra0a " .onte .ontero ro Petrolera S&A& ofrec ofrece e a sus clientes Servicios Servicios Petroleros Petroleros de Ex$l Ex$lorac oración ión " Ex$l Ex$lotaci otación ón de "acimientos $etrol+feros! Perforación de $o2os $etroleros " de agua! Procesamiento de gas natural asociado! 3Rece$ción! Almacenamiento! 4es$aco " Trans$orte de idrocar#uros " u+micos! as+ como trans$orte de gas natural com$rimido& 6undada el 75 de noviem#re de 189-! con la ex$loración " $roducción de "acimientos $etrol+feros en Piura " Tum#e Tu m#es! s! a tra travs vs de la con conces cesión ión de los :otes I " ; $or Per<$etr Per<$etro& o& 4es 4esde de ent entonc onces! es! a $ar $artic tici$a i$ado do activamente en el desarrollo de la industria $etrolera a nivel nacional! incursionando en nuevos negocios como la $erforación de $o2os de $etróleo! gas " agua= la $roducción de gas a travs de la construcción de una nueva $lanta de a#sorción refrigerada de l+uidos del gas natural >:GN? en la costa norte del $a+s= " la log+stica de idrocar#uros! con las o$eraciones de descarga! almacenamiento " des$aco de com#usti#le en 8 Terminales Terminales a nivel nacional concesionados $or Petro@Per<& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a esta#lecido como .isión " ;isión
Misión A"udar a nuestros clientes a resolver sus necesidades más allá de las o#ligaciones contractuales&
Visión :legar a ser la em$ :legar em$res resa a de ser servic vicios ios $etroler $etroleros os " log+ log+sti sticos cos $ara l+ l+uid uidos os a gra granel nel más cu cum$l m$lida ida de :atinoamrica& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& esta#lece " mantiene el $resente .anual de Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de dar a conocer su Sistema Integrado de Gestión $resentando información so#re •
El alcance del Sistema Integrado de Gestión&
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:as exclusiones " su Bustificación&
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•
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:a identificación de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión! su a$licación a travs de la organi2ación! secuencia e interacción& :a Pol+tica del Sistema Integrado de Gestión& :os criterios " mtodos a$licados $ara asegurar ue la o$eración " el control de sus $rocesos sean eficaces& :os mtodos a$licados $ara asegurar la dis$oni#ilidad de recursos e información necesarios $ara a$o"ar la o$eración " seguimiento de sus $rocesos& :os criterios " mtodos em$leados $ara el seguimiento! medición " análisis de sus $rocesos! $roductos " o$eraciones ue $uedan tener un im$acto significativo en el medio am#iente& :os criterios " mtodos esta#lecidos $ara la im$lementación de acciones necesarias $ara alcan2ar los resultados $lanificados " la meBora continua de sus $rocesos&
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AL(AN(E Este .anual del Sistema Integrado de Gestión de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& es a$lica#le a
.RO(ESOS DE O.ERA(IONES DE .RODU((IÓN DE .ETROLEO GAS EN LOS LOTES I V .RO(ESAMIENTO DE GAS EN LA .LANTA .ARIAS2 LOS .RO(ESOS DESARROLLADOS EN LA OFI(INA .RIN(I.AL EN LIMA DE LA EM.RESA GRAA MONTERO .ETROLERA S)A)3 *)
E4(LUSIONES 4e acuerdo con la Norma Internacional IS( 8771'779! Gra0a " .ontero Petrolera S&A& exclu"e los siguientes reuisitos %&*&@ 4ise0o " 4esarrollo& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& exclu"e el $resente reuisito de#ido a ue no reali2a ninguna actividad de dise0o " desarrollo del servicio ue #rinda a sus clientes de o$eración " mantenimiento de $o2os ni de $rocesamiento de gas! as+ mismo de#ido a ue los servicios ue #rinda se rigen $or los reuisitos esta#lecidos en los contratos con los clientes&
#)
REFE REFEREN REN(IA (IAS S NORMA NORMAT TIVA IVAS :os siguientes documentos normativos contienen dis$osiciones o conce$tos ue son utili2ados en el Sistema Integrado de Gestión >SIG? de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& •
Norma Internacional IS( 8771'779& Sistemas de Gestión de )alidad @ Reuisitos
•
Norma Internacional IS( 1-771'77-! Sistemas de Gestión Am#iental C Reuisitos
•
)
Norma Internacional (,SAS 19771'77%! Sistemas de Gestión de Seguridad " Salud (cu$acional C Reuisitos&
T5RMIN T5RMINOS OS DEFINI( DEFINI(ION IONES ES A6REVIA A6REVIAT TURAS A((IÓN (ORRE(TIV (ORRE(TIVA)A)- Acción tomada $ara eliminar las causas de una no@conformidad! de un defecto o de cualuier otra situación indesea#le existente= " as+ evitar su re$etición&
•
A((IÓN .REVENTIVA .REVENTIVA))- Acción tomada $ara eliminar las causas de una no@conformidad $otencial u otra situación $otencial indesea#le&
•
AS.E(TO AM6IENTAL)- Elemento de las actividades! $roductos o servicios de una organi2ación ue $ueden interactuar con el medio am#iente&
•
•
AUDITORIA INTERNA)- Eta$a mediante la cual se verifica el cum$limiento del Sistema de Gestión& (LIENTES (LIENTES DEL SERVI(IO)- Todos auellos ue aduieren los servicios de $rocesamiento de gas! des$aco de ,AS " G:P! $roducción de $etróleo " gas ue #rinda la em$resa&
•
DESEM.EO DESEM.EO AM6IENTA AM6IENTAL)L)- Resultados medi#les de la gestión ue ace una organi2ación de sus as$ectos am#ientales
•
IM.A(TO IM.A(TO AM6IENTAL)AM6IENTAL)- )ualuier cam#io en el medioam#iente! "a sea adverso o #eneficioso! como resultado total o $arcial de los As$ectos Am#ientales de una organi2ación&
•
ME7ORA (ONTINUA)(ONTINUA)- Proceso recurrente de o$timi2ación del Sistema Integrado de Gestión $ara lograr meBoras en el desem$e0o en la calidad! am#iental " en seguridad " salud ocu$acional de forma coerente con la Pol+tica del Sistema Integrado de Gestión de la organi2ación&
•
NO (ONFORMIDAD)(ONFORMIDAD)- Incum$limiento de un reuisito de las Normas Internacionales IS( 8771'779! IS( 1-771'779! (S,AS 19771'77%! $ol+tica o documentos >$rocedimientos! instrucciones o formatos? del Sistema Integrado de Gestión! cu"a re$etición $one en riesgo la eficacia del Sistema de Gestión im$lementado&
•
•
NORMAS A.LI(A6LES)- Reuisitos legales a$lica#les& OFI(INA OFI(INA .RIN(I.A .RIN(I.AL L EN LIMA)LIMA)- (ficinas situadas en Av& Paseo de la Re$<#lica -/%5! Suruillo! segundo $iso Dloues ' " *&
•
.ARTE .ARTE INTERESADA)INTERESADA)- Persona o gru$o ue tiene inters o está afectado $or el desem$e0o en la calidad! am#iental " de seguridad " salud ocu$acional de una organi2ación&
•
.ELIGRO)- (rigen! situación o acto con un $otencial $ara causar da0o en trminos de lesión umana o enfermedad! da0os a la $ro$iedad! da0os al am#iente del lugar de tra#aBo o una com#inación de stos&
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.RODU(TO)- )ualuier sustancia l+uida derivada de $etróleo& .RO(EDIMIENTO)- 6orma es$ec+fica de llevar a ca#o una actividad o $roceso& REGISTRO)REGISTRO)- 4ocumento ue $resenta resultados o#tenidos! o $ro$orciona evidencia de actividades desem$e0adas&
•
•
RE8UISITO)- Necesidad o ex$ectativa esta#lecida! generalmente im$l+cita u o#ligatoria& RIESGO)- )om#inación de la $ro#a#ilidad de ocurrencia un evento $eligroso o la>s? ex$osición>es? " la severidad de la lesión o salud ue $uedan ser causados $or el evento o ex$osición>es?&
•
SERVI(IO)- Actividad de $rocesamiento de gas! des$aco de ,AS " G:P! G:P! $roducción $roducción de $etróleo " gas ue #rinda la em$resa a sus clientes&
•
SERVI( SERVI(IO IO NO (ONFOR (ONFORME) ME)-- Todo Todo servicio servicio ue no sea conforme conforme con los reuisitos reuisitos $reviamente $reviamente es$ecificados! ue generalmente están esta#lecidos en los contratos con los clientes&
•
A(IMIENTOS A(IMIENTOS .ETROL9FEROS L&;e I < L&;e V)V)- acimi acimientos entos o$erados $or Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& mediante contratos de servicios de los :otes I " ; cu"as coordenadas están definidas en los Anexos A del F)ontrato de Servicios Petroleros $ara el :ote I " del F)ontrato de servicios de Ex$lotación $or idrocar#uros Noroeste C :ote ; suscritos con Petróleos del Per<&
•
•
.LANTA DE GAS .ARIAS)- H#icada en )arretera a Talara .& -&5 4istrito Pari0as! Provincia Talara 4e$artamento .i=ra) 6ASE MANTA)- Av& Industrial NJ1 K&I& Pari0as Talara Talara Piura& >)am$amento .anta?& A6REVIATURAS GG Gerente General SIG Sistema Integrado de Gestión RED Re$resentante de la 4irección
+) INTE INTERA RA(( ((IÓ IÓN N DE .RO .RO(E (ESO SOS S Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a identificado los siguientes $rocesos como necesarios $ara el Sistema Integrado de Gestión >SIG? " a determinado la secuencia de interacción de los mismos en el siguiente 4IAGRA.A 4E PR()ES(S
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C L I N !
Necesidades y
PROCESOS GERENCIALES (ALTA DIRECCION)
expectativas
PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL
Nivel de Satisfacción Quejas y reclamos
C L I N !
PROCESOS DE VALOR PROCESAMIENTO DE GAS )C(CI+N "N'
'2S#)CI+N
/)'CCI#N'&IN!#
'L&'CN'&IN!#
-S('C$#
"S!I+N C#&)CI'L OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE PETROLEO Y GAS !)'!'&IN!# !)'!'&IN!# !)'NS(#)! - (!)#L# S(')'CI+N S(')'CI+N &-ICI+N - /L%I-#S 0!)'CCI+N 0!)'CCI+N - (!)#L# "'S
/ISC'LI1'CI+N - (!)#L#
C#&()SI+N !)'NS(#)! - "'S
/ISC'LI1'CI+N - "'S
PROCESOS DE SOPORTE IN"NI)' - ()#CS#S
$SS
"S!I#N $%&'N'
C#&()'S
&'N!NI&IN!#
!I*C
PARTES PARTES INTERESADAS IN TERESADAS Colaboradores, proveedores, contratistas, entidades del gobierno, corporación, accionistas, comunidad y la sociedad en general.
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.RO(ESOS
,)1)) .RO(ESOS ,)1 .RO(ESOS GEREN(IA GEREN(IALES LES :os $rocesos gerenciales son auellos ue están orientados a $ro$orcionar los recursos necesarios! a demostrar el com$romiso de la alta dirección! as+ como a enunciar los $rocedimientos de $lanificación $ara el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&
,)1)1) .LANIFI(A(IÓN .LANIFI(A(IÓN REVISIÓN .OR LA DIRE((IÓN DIRE((IÓN :a Alta 4irección 4irección de Gra0a Gra0a " .ontero Petrolera Petrolera S&A& re$resentada re$resentada $or el Gerente General! evidencia evidencia su com$romiso con el desarrollo e im$lementación del Sistema Integrado de Gestión " con la meBora continua de su eficacia de la siguiente manera •
•
Asegurando ue se definen " se cum$len los reuisitos de los clientes! $artes interesadas! comuni comunican cando do a todo todo el $erson $ersonal al la im$ort im$ortanc ancia ia de satis satisfac facer er estos estos reuis reuisito itos! s! los legale legales s " reglamentarios! mediante comunicados "Lo reuniones& Esta#l Esta#leci eciend endo o la .&>?;ica @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;ión ! la cuál es comunicada a todo el $ersonal! asegurando su entendimiento mediante medios adecuados comunicados! carlas! etc&= ue se encuentra a dis$osición del $ersonal " demás $artes interesadas " es revisada en las revisiones $or la dirección& A$ro#ando los O'Ce;i$&s @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;ión ! los cuales son medi#les " se les reali2a un seguimiento $eriódico $ara asegurar su cum$limiento& :os (#Betivos del Sistema Integrado de Ta'>er& '>er& @e (&n;r&> (&n;r&>)) Gestión son revisados $or la Alta 4irección " se declaran en el documento Ta
•
:os reuis reuisito itos s legale legales! s! los as$ect as$ectos os am#ien am#iental tales es signif significa icativ tivos! os! las o$cion o$ciones es tecnol tecnológi ógicas cas!! reuer reuerimi imient entos os financ financier ieros! os! criter criterios ios o$erac o$eracion ionale ales s " comer comercia ciales les " las o$inio o$iniones nes de $artes $artes interesadas! son considerados $ara definir los o#Betivos del SIG& Asimismo son consecuentes con la Pol+tica de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! inclu"endo su com$romiso de meBoramiento continuo& Asegurándose ue se reali2a la $lanificación $lanificación del Sistema Integrado de Gestión Gestión con el fin de
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.RO(ESOS
,)1)) .RO(ESOS ,)1 .RO(ESOS GEREN(IA GEREN(IALES LES :os $rocesos gerenciales son auellos ue están orientados a $ro$orcionar los recursos necesarios! a demostrar el com$romiso de la alta dirección! as+ como a enunciar los $rocedimientos de $lanificación $ara el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&
,)1)1) .LANIFI(A(IÓN .LANIFI(A(IÓN REVISIÓN .OR LA DIRE((IÓN DIRE((IÓN :a Alta 4irección 4irección de Gra0a Gra0a " .ontero Petrolera Petrolera S&A& re$resentada re$resentada $or el Gerente General! evidencia evidencia su com$romiso con el desarrollo e im$lementación del Sistema Integrado de Gestión " con la meBora continua de su eficacia de la siguiente manera •
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Asegurando ue se definen " se cum$len los reuisitos de los clientes! $artes interesadas! comuni comunican cando do a todo todo el $erson $ersonal al la im$ort im$ortanc ancia ia de satis satisfac facer er estos estos reuis reuisito itos! s! los legale legales s " reglamentarios! mediante comunicados "Lo reuniones& Esta#l Esta#leci eciend endo o la .&>?;ica @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;ión ! la cuál es comunicada a todo el $ersonal! asegurando su entendimiento mediante medios adecuados comunicados! carlas! etc&= ue se encuentra a dis$osición del $ersonal " demás $artes interesadas " es revisada en las revisiones $or la dirección& A$ro#ando los O'Ce;i$&s @e> Sis;ea In;eBra@& @e Ges;ión ! los cuales son medi#les " se les reali2a un seguimiento $eriódico $ara asegurar su cum$limiento& :os (#Betivos del Sistema Integrado de Ta'>er& '>er& @e (&n;r&> (&n;r&>)) Gestión son revisados $or la Alta 4irección " se declaran en el documento Ta
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:os reuis reuisito itos s legale legales! s! los as$ect as$ectos os am#ien am#iental tales es signif significa icativ tivos! os! las o$cion o$ciones es tecnol tecnológi ógicas cas!! reuer reuerimi imient entos os financ financier ieros! os! criter criterios ios o$erac o$eracion ionale ales s " comer comercia ciales les " las o$inio o$iniones nes de $artes $artes interesadas! son considerados $ara definir los o#Betivos del SIG& Asimismo son consecuentes con la Pol+tica de Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! inclu"endo su com$romiso de meBoramiento continuo& Asegurándose ue se reali2a la $lanificación $lanificación del Sistema Integrado de Gestión Gestión con el fin de
)um$lir los reuisitos citados del reuisito -&1 de la norma IS( 8771'779! la norma IS( 1-771'77- " norma (,SAS 19771'77%&
)um$lir con los O'Ce;i$&s del SIG&
.antener la integridad del SIG! cuando se $lanifiuen e im$lementen cam#ios en ste&
Esta#leciendo las res$onsa#ilidades " autoridades del SIG en los OrBaniBraas de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& " en el .eri> @e .=es;& inclu+do inclu+do en el .anual de (rgani2ac (rgani2ación ión " 6unciones 6unciones $ara el $ersonal involucrado en el SIG& 4icos documentos son comunicados dentro de la organi2ación& 4esignando a un miem#ro dentro de la organi2ación de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& como el Re$resentante de la 4irección >RE4? mediante el Ac;a @e N&'raien;& @e> Re%resen;an;e @e >a Dirección >RE4?! el ue tiene res$onsa#ilidad " autoridad $ara
Asegurar ue se esta#lecen! im$lementan " mantienen mantienen los $rocesos necesarios $ara el SIG de acuerdo con los reuisitos de la norma IS( 8771'779! la norma IS( 1-771'77- " norma (,SAS 19771'77%& Informar a la Alta 4irección so#re el desem$e0o del SIG " de cualuier necesidad de meBora& Asegurar ue se $romueve la forma de conciencia de los alcances en todos los niveles de la organi2ación involucrados en el SIG&
Asegurando ue se esta#lecen los mecanismos a$ro$iados $ara la )omunicación )omunicación Interna d entro de la organi2ación organi2ación!! con el fin de mantener mantener la eficacia eficacia del SIG " $romoviend $romoviendo o la retroalimentaci retroalimentación ón del $ersonal! a travs del .r&ce@iien;& @e (&=nicación) Reali2ando revisiones $or la dirección del SIG des$us de una auditor+a interna total " cada ve2 ue el Gerente General lo considere necesario& :os resultados de dicas revisiones inclu"en las decisiones " acciones a tomar $ara la conveniencia! adecuación " eficacia continua del SIG& Asisten a estas revisiones! el Gerente General! el RE4 " todo el $ersonal involucrado ue se considere conveniente& Dirección ) Se registran estas reuniones en el Ac;a @e Re$isión %&r >a Dirección)
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,)1)!) GESTIÓN INTEGRAL INTEGRAL Es el conBunto de $rocesos orientados a #rindar las erramientas necesarias $ara la meBora continua de los $rocesos involucrados en el sistema integrado de gestión& Estas erramientas son )ontrol de documentos " registros! Identificación de as$ectos " evaluación de im$act im$actos os am#ie am#ienta ntales les!! Identi Identific ficaci ación ón de $eligr $eligros os " evalua evaluació ción n de riesgo riesgos! s! Identi Identific ficaci ación! ón! acceso acceso " evaluación de cum$limiento de reuisitos legales " otros reuisitos! )omunicación! Seguimiento! medición " análisis de datos de los $rocesos " servicios! )ontrol de servicio no conforme! Auditor+as internas! Acciones correctivas correctivas " $reventivas& $reventivas&
(&n;r&> @e D&c=en;&s < reBis;r&s Gra0a " .ontero Petrolera S&A&! define los controles necesarios $ara la revisión! a$ro#ación! acceso de los documentos! as+ como la identificación! almacenamiento! acceso " dis$osición de los registros del Sistema Integrado de Gestión en su $rocedimiento (&n;r&> @e @&c=en;&s < reBis;r&s) :a documentación del Sistema Integrado de Gestión de Gra0a " .ontero Petrolera S&A& inclu"e la declar declaraci ación ón docume documenta ntada da de la Pol+ti Pol+tica ca del SIG! SIG! (#Beti (#Betivos vos!! .anua .anuall del SIG! SIG! $roced $rocedimi imient entos os documentados " otros documentos reueridos! formatos " registros! $ara asegurar la $lanificación! o$eración " control efica2 de sus $rocesos& Esta documentación se es$ecifica en la Lis;a Maes;ra @e D&c=en;&s D&c= en;&s In;er In;ern&s n&s Lis Lis;a ;a Mae Maes;r s;raa @e @&c @&c=e =en;& n;&ss e; e;ern ern&s &s " e n l a Lis Lis;a ;a Mae Maes;r s;raa @e ReBis;r&s&
I@en;iicación @e as%ec;&s < e$a>=ación @e i%ac;&s a'ien;a>es Gra0a " .ontero Petrolera S&A& identifica los as$ectos e im$actos am#ientales significativos de sus $rocesos! actividades "Lo servicios ue $uede controlar " so#re los cuales se es$era tenga influencia! utili2ando el $rocedimiento I@en;iicación @e As%ec;&s < e$a>=ación @e i%ac;&s a'ien;a>es) :os as$ectos am#ientales significativos son la #ase $ara esta#lecer los o#Betivos " metas del SIG& :a informaci información ón so#re la identificac identificación ión " evaluación evaluación de los as$ectos am#ientales am#ientales es actuali2ad actuali2ada a $eriódicamente! con la finalidad de incluir cam#ios en la naturale2a! magnitud o im$actos de las activi actividad dades! es! $roductos $roductos o servic servicios ios en el format formato o I@en; I@en;iica iicación ción @e as%ec; as%ec;&s &s < e$a>= e$a>=ación ación @e i%ac;&s a'ien;a>es &
A'ien;a> $lanifica actividades Gra0a " .ontero Petrolera S&A& esta#lece el .r&Braa @e Ges;ión A'ien;a> $ara alcan2ar sus o#Betivos " metas con la finalidad de meBorar su desem$e0o am#iental& El o los $rogramas se modificarán cuando se generen nuevos o#Betivos am#ientales& I@en;iicación @e %e>iBr&s < e$a>=ación @e riesB&s Gra0a " .ontero Petrolera S&A& identifica los $eligros! eval
iBr&s < e$a>=ación @e riesB&s & :os riesgos identificados son la #ase $ara esta#lecer los o#Betivos " metas del SIG& :a inform informaci ación ón so#re so#re la identi identific ficaci ación ón de $eligr $eligros os " evalua evaluació ción n de los riesgo riesgos s es actual actuali2a i2ada da $eriódicamente! con la finalidad de incluir cam#ios en la naturale2a! magnitud o riesgos de las actividades! $roductos o servicios en el formato I@en;iicación @e %e>iBr&s < e$a>=ación @e riesB&s cam#iando la feca de actuali2ación&
.r&B &Bra raa a @e Ge Gest stió ión n de SeB SeB=ri =ri@a@ @a@ < Sa> Sa>=@ =@ Gra0 Gra0a a " .ont .onter ero o Petr Petrol oler era a S&A& S&A& esta esta#l #lec ece e el .r Oc=%aci&na> $lanifica actividades $ara alcan2ar sus o#Betivos " metas con la finalidad de meBorar su desem$e0o de seguridad " salud ocu$acional& El o los $rogramas se modificarán cuando se generen nuevos o#Betivos en seguridad " salud ocu$acional& I@en;iicación acces& < e$a>=ación @e c=%>iien;& @e re=isi;&s r e=isi;&s >eBa>es < &;r&s re=isi;&s Gra0 Gra0a a " .ont .onter ero o Petr Petrole olera ra S&A& S&A& real reali2 i2a a una una ide identi ntific ficaci ación! ón! det determ ermina ina el acc acceso eso " eva eval=ación @e c=%>iien;& @e re re=is =isi;& i;&ss >eB >eBa>e a>ess < &;r &;r&s &s re re=is =isi;& i;&ss ! regist registran rando do " reali2 reali2and ando o seguim seguimien iento to " evalua evaluació ción n $eriódica $eriódica del cum$limie cum$limiento nto de los reuisitos reuisitos legales " otros reuisitos reuisitos en el formato E$a>=ación @e c=%>iien;& LeBa> < &;r&s re=isi;&s &
(&=nicación Gra0a Gra0a " .onter .ontero o Petrol Petrolera era S&A& cuenta cuenta con el $roced $rocedimi imient ento o (&=nicación! en el cual se esta#lece :a asignación $or $arte de la Gerencia General de im$lementos $ara una comunicación efica2&
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:as metodolog+as $ara la comunicación interna en los distintos niveles de la organi2ación acerca del SIG! de los servicios! as$ectos e im$actos am#ientales " $eligros " riesgos en seguridad " salud ocu$acional& :a comunicación externa con el cliente " las $artes interesadas externas! los res$onsa#les de la rece$ción! documentación " res$uesta& As+ tam#in la atención a las ueBas ueBas de los clientes las ue se registran registran seg
@e 8=eCas) SeB=iien;& e@ición < an>isis @e @a;&s @e >&s %r&ces&s < ser$ici&s
Gra0a " .ontero Petrolera S&A& $lanifica e im$lementa los $rocesos de seguimiento! medición " análisis necesarios $ara
4emostrar la conformidad con los reuisitos de los $rocesos " de los servicios& Asegurar la conformidad del Sistema Sistema Integrado de Gestión >SIG?& >SIG?& .eBorar continuamente el desem$e0o del Sistema Integrado de Gestión >SIG?& A travs travs del cum$limiento del .r&ce@iien;& @e SeB=iien;& < Me@ición)
Ser$ici& N& (&n&re Gra0a " .ontero Petrolera S&A& se asegura ue el servicio ue no sea conforme con los reuisitos del cliente! se identifica " controla $ara tomar las acciones a$ro$iadas $ara mitigar sus efectos o efectos $otenciales! $ara ello a esta#lecido el $rocedimiento (&n;r&> @e> Ser$ici& N& (&n&re & Se toman acciones $ara eliminar las no conformid conformidades ades detectadas detectadas " el servicio es sometido sometido a una nueva verificación $ara demostrar su conformidad con los reuisitos& Se mantienen registros de los servicios no conformes! de las no conformidades " de las acciones tomadas tomadas >tanto >tanto acciones acciones inmediatas como acciones acciones correctivas correctivas seg
A=@i;&r?as In;ernas Gra0a " .ontero Petrolera S&A& con la finalidad de evaluar la im$lementación de su Sistema Integrado de Gestión reali2a auditor+as internas! esta#leciendo su $lanificación! criterios $ara la eBecución de las Auditorias! su frecuencia " la metodolog+a&
A=@i;&r?as &r?as In;ernas In;ernas las Gra0a ra0a " .onte ontero ro Petro etrole lerra S&A S&A& defi define ne en el $roc $roce edim dimient iento o A=@i; res$onsa#i res$onsa#ilidade lidades! s! reuisitos reuisitos " actividade actividades s $ara la $lanificaci $lanificación ón " reali2ación reali2ación de auditor+as auditor+as!! la $resentación de resultados " el mantenimiento de los registros& :as auditor+as internas! se reali2an a todos los $rocesos $or lo menos una ve2 al a0o $ara controlar el SIG& :as auditor+as internas tienen como o#Betivo verificar ue el SIG se a im$lementado conforme con los reuis reuisito itos s de las Normas Normas Intern Internaci aciona onales les IS( 8771' 8771'779 779!! IS( 1-771 1-771'77'77- " (S,AS (S,AS 19771'77%! los reuisitos legales a$lica#les! los reuisitos esta#lecidos $or la organi2ación " verificar tam#in ue se mantiene de manera efica2&
.r&Braa a An=a An=a>> @e :a $lanificac $lanificación ión de las auditor+as auditor+as internas internas se reali2ará reali2ará mediante los formatos formatos .r&Bra A=@i;&rias " el .>an @e A=@i;&r?a In;erna $udiendo ser totales o $arciales! seg
:a identificación de no conformidades en situaciones reales " $otenciales&
Evaluación! análisis de causa " acciones a tomar&
;erificación ;erificación de la eficacia de las acciones tomadas&
:as acciones correctivas " $reventivas se registran en el formato S&>ici;=@ @e acción)
,)!)) .RO(ESOS ,)! .RO(ESOS O.ERA(I O.ERA(IONA ONALES LES :os $rocesos $rocesos o$eracionales o$eracionales ue Gra0a " .ontero .ontero Petrolera Petrolera S&A& a identificado identificado dentro de su Sistema Integrado de Gestión son
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•
Gestión )omercial&
•
Procesamiento de gas&
•
($eraciones de $roducción de $etróleo " gas&
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,)!)1) GESTIÓN (OMER(IAL (OMER(IAL Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina los reuisitos del cliente! es$ecificándolos en los (&n;ra;&s @e Ser$ici&s & (&n;ra;&s @e &%eraci&nes de cada unidad de negocio res$ectivamente! as+ tam#in se esta#l esta#lece ecen n los reuis reuisito itos s no es$eci es$ecific ficado ados s $or el client cliente! e! los reuis reuisito itos s legale legales s " reglam reglament entari arios os relaci relaciona onados dos con el $roduc $roducto to con el cual cual #rinda #rindan n su servic servicio! io! " cualu cualuier ier otro otro reuis reuisito ito adicio adicional nal determinado $or la organi2ación& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& ace una revisión de los reuisitos relacionados con el servicio antes de com$rometerse a #rindar dico servicio! asegurándose ue están definidos los reuisitos! están resueltas las diferencias >de existir? entre los reuisitos del contrato " los ex$resados $reviamente! " ue la organi2ación tiene la ca$acidad $ara cum$lir con los reuisitos definidos& Se guardan registros de revisión de reuisitos " acciones originadas $or las mismas& Gra0a Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& determina determina e im$lementa im$lementa dis$osicion dis$osiciones es $ara la comunicac comunicación ión con sus clientes so#re el $roducto! consultas! contratos o atención de $edidos inclu"endo las modificaciones " la retroalimentación del cliente inclu"endo sus ueBas! seg
,)!)!) .RO(ESAMIENTO .RO(ESAMIENTO DE DE GAS Gra0a Gra0a " .onter .ontero o Petrol Petrolera era S&A& S&A& cuenta cuenta con los siguie siguiente ntes s $roced $rocedimi imient entos os $ara $ara llevar llevar a a ca#o ca#o el Procesamiento de Gas #aBo condiciones controladas
Rece%ción @e Gas Na;=ra> As&cia@& HGNA A's&rción Fracci&naien;& A>acenaien;& Des%ach& As+ mismo se verifica la calidad de los $roductos ue se $rocesan de acuerdo a lo esta#lecido en el DiaBraa @e (&n;r&> @e .r&@=c;&s " se asegur asegura a el $roces $roceso o seganes @e $a>i@ación @e .r&ces&s asociados a los $roductos derivados de idrocar#uros& Además cuenta con instrucciones de tra#aBo! mtodos! las cuales se anuncian en los $rocedimientos "Lo en la :ista :ista maestr maestra a de docume documento ntos s intern internos& os& :a $lanifi $lanificac cación ión de este este servic servicio io es desarr desarrolla ollada da en concordancia con los o#Betivos del SIG& 4urante esta eta$a se esta#lecen los $rocesos! documentos " recursos necesarios $ara la $restación del servicio& Se reali2a Identificación " tra2a#ilidad del servicio con los registros ue se emiten en el 4elta ; " en el registro Doleta diaria&
,)!)*) O.ERA(IONES O.ERA(IONES DE .RODU((IÓN DE .ETROLEO .ETROLEO GAS Gra0a Gra0a " .onte .ontero ro Petrol Petrolera era S&A& S&A& cuenta cuenta con los siguie siguiente ntes s $roced $rocedimi imient entos os $ara $ara llevar llevar a a ca#o ca#o las las ($eraciones de Producción de Petróleo " Gas #aBo condiciones controladas
E;racción @e %e;ró>e& < Bas Se%aración < e@ición @e >=i@&s Tra;aien;& < ;rans%&r;e @e %e;ró>e& (&%resión < ;rans%&r;e @e Bas Fisca>iJación @e %e;ró>e& Fisca>iJación @e Bas Además cuenta con instrucciones de tra#aBo! las cuales se anuncian en los $rocedimientos "Lo en la :ista maestra de documentos internos& :a $lanificación de este servicio es desarrollada en concordancia con los o#Betivos del SIG& 4urante esta eta$a se esta#lecen los $rocesos! documentos " recursos necesarios $ara la $restación del servicio& As+ mismo se verifica la calidad de los $roductos ue se $rocesan de acuerdo a lo esta#lecido en el asegura a el $roces $roceso o seganes @e DiaBraa @e (&n;r&> @e .r&@=c;&s " se asegur $a>i@ación @e .r&ces&s asociados a los idrocar#uros&
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Se reali2a tra2a#ilidad del servicio Producción de Petróleo " Gas con el registro Re$orte 4iario de o$eraciones " con la Doleta de ;enta&
NOTA: En los casos en ue el cliente entregue insumos! $roductos o instalaciones $ara su utili2ación o incor$oración en los servicios servicios ue reali2a reali2a Gra0a " .ontero Petrolera Petrolera S&A&! esta se asegura asegura de cuidar cuidar estos #ienes ue son $ro$iedad del cliente! mientras están #aBo su control " custodia& Toda $ro$iedad del cliente es identificada! verificada! $rotegida " salvaguardada seg
,) ,)*) *) .RO(E .RO(ESOS SOS DE DE SO.ORT SO.ORTE E :os $rocesos de so$orte son auellos ue utili2a Gra0a " .ontero Petrolera S&A& $ara a$o"ar el desarrollo de sus servicios& Estos son Ingenier+a de Procesos! ,SSE! )om$ras! Gestión ,umana! .antenimiento " TIM)&
,)*)1) INGENIER9A INGENIER9A DE .RO(ESOS .RO(ESOS ,)*)1)1) INGENIER9A DE .RO(ESOS DE .RO(ESAMIENTO DE GAS Gra0a " .ontero Petrolera S&A& anali2a las varia#les de control! reali2a recomendaciones! seguimiento " medición a las o$eraciones con la finalidad de asegurar la máxima recu$eración de los :GN >l+uidos de gas natural?! $ara ello cuenta con el $rocedimiento InBenier?a @e %r&ces&s .GT)
,)*)1)!) INGENIER9A DE .RO(ESOS DE O.ERA(IONES DE .RODU((IÓN DE .ETROLEO .ETROLEO GAS Gra0a " .ontero Petrolera S&A& anali2a las varia#les de control! reali2a recomendaciones! seguimiento " medición a las o$eraciones con la finalidad de asegurar la máxima recu$eración de idrocar#uros $etróleo " gas! $ara ello cuenta con el $rocedimiento InBenier?a @e %r&ces&s .r&@=cción)
,)*)!) ,)* )!) KSSE El $roceso de ,SSE >,ealt! Safet"! Securit" and Enviromental? esta#lece " asegura el cum$limiento de los estándares de seguridad " salud ocu$acional! $rotección f+sica " del medio am#iente& Gra0a " .ontero Petrolera esta#lece Estándares de ,SSE $ara el dise0o de los mecanismos $reventivos ue se incor$oren en los $rocedimientos de tra#aBo a fin de reducir los riesgos " $revenir lesiones! enfermedad enfermedades! es! im$actos im$actos am#ientales am#ientales significati significativos vos " da0os materiales materiales durante durante el desarrollo desarrollo de las activi actividad dades es reali2 reali2ada adas s en cada cada unidad unidad de negoci negocio& o& A contin continuac uación ión se enunci enuncian an los estánd estándare ares s mencionados
Sis;ea @e .eris&s @e Tra'aC& Tra'aC&s en ca>ien;e Tra'aC&s en ri& 6>&=e& < e;i=e;a@& Tra'aC&s en es%aci&s c&nina@&s Tra'aC&s en a>;=ra IJaCe A>acenaien;& < aneC& @e Bases c&%rii@&s Ins;a>aci&nes e>c;ricas A>acenaien;& ;rans%&r;e < ani%=>ación @e a;eria>es %e>iBr&s&s MAT MAT.EL) .EL) ManeC& @e $eh?c=>&s E..s) De;ección @e Bases Se reali2a seguimiento " medición de las caracter+sticas de a travs de las ins$ecciones ue figuran en el PAAS&
M∋&re& A'ien;a> < @e SeB=ri@a@ < Sa>=@ Gra0a Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& monitorea! monitorea! de acuerdo a le"! le"! $arámetros $arámetros ue $odr+an $odr+an afectar afectar el medio am#iente " la seguridad " salud de nuestros cola#oradores! seg
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Ac;i$i@a@es en SeB=ri@a@ Sa>=@ Oc=%aci&na> < e@i& A'ien;e en su acá$ite .onitoreo Am#iental! Seguridad " Salud (cu$acional&
.re%aración < Res%=es;a an;e eerBencias Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a travs de la identificación de as$ectos am#ientales significativos " la identificación de $eligros " riesgos en Seguridad " Salud (cu$acional! identifica accidentes $otenciales " situaciones de emergencia& Para enfrentar " res$onder ante accidentes! situaciones de emergencia! $ara $revenir " mitigar los im$actos am#ientales! las $ro#a#les enfermedades "Lo lesiones ocasionadas! se cuenta
.>an @e (&n;inBencia ela#orado de acuerdo al reuisito 4S 715@'77/ E.! 4S 7-*@'77%@E.! R)4 '-7@'717 (SL)4 " la :e" '9551&
.>an @e (&n;inBencias %ara e> ManeC& @e Resi@=&s Só>i@&s ela#orado a fin de cum$lir con el 4S 75%'77- P). ue esta incluido en el Plan de .aneBo de residuos sólidos& El $rograma de eBecución de simulacros simulacros se esta#lece esta#lecerá rá en el .r&Braa @e Ac;i$i@a@es @e Sa>=@ &c=%aci&na> seB=ri@a@ in@=s;ria> < c=i@a@& @e> e@i& a'ien;e H.AAS de cada a0o&
In&re e @e %rc; %rc;icas icas < :os resultados de los simulacros se registran " son evaluados en el registro In&r si=>acr&s @e eerBencias) EN OFI(INA LIMA: :a res$uesta res$uesta ante emergencias emergencias se reali2a reali2a a$licando a$licando el .>an @e (&n;inBencias Oicina Lia & :a eBecución de simulacros se reali2a en coordinación con la administración del edificio Gra0a " .ontero& As+ mismo se eBecutan los $rocedimientos de maneBo de emergencias del edificio Gra0a " .ontero! considerados como documentos externos
ManeC& @e eerBencias Incen@i& & ManeC& @e eerBencias Sis& & ManeC& @e eerBencias .ers&na> a;ra%a@& en ascens&res & ManeC& @e eerBencias AnieB& & ManeC& @e eerBencias Ac;i$ación @e es;ación Man=a> & In&re e @e %rc; %rc;icas icas < :os resultados de los simulacros se registran " son evaluados en el registro In&r si=>acr&s @e eerBencias) EN TODAS LAS SEDES:
4es$us de una situación de emergencia el Su$ervisor ,SSE ela#ora un informe! inclu"endo el detalle de lo acontecido " la $ro$uesta de acciones! $ara evitar futuras situaciones de emergencias& El Su$ervisor ,SSE de#e revisar " de ser necesario solicitar "Lo modificar el Plan de )ontingencia! en $articular des$us de los simulacros " des$us de las ocurrencias de situaciones de emergencia&
In$es;iBación @e inci@en;es Gra0a " .ontero Petrolera S&A& registra! investiga " anali2a los incidentes! determinando los factores ue $ueden ser los causantes o contri#u"entes a la ocurrencia de los incidentes e identificando la necesidad in;ern& & @e eventos seges & mismo se a esta#lecido el $rocedimiento Ges
.ar;ici%ación < c&ns=>;a Gra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura el esta#lecimiento " funcionamiento del )omit de SST! la $artici$ación " la consulta a los tra#aBadores ue se registran en las Ac;as @e re=nión! As+ mismo! se asegura la $artici$ación " el involucramiento en la identificación de $eligros! evaluación de riesgos " determinación de controles! a travs del )omit se tiene esta#lecido el involucramiento en la investigación de incidentes& :os tra#aBadores son informados so#re los arreglos de $artici$ación " uines son sus re$resentantes en materia de seguridad " salud ocu$acional& As+ como la consulta a los contratistas a travs de los análisis de riesgos en el tra#aBo cuando existan cam#ios ue afecten su seguridad " salud ocu$acional&
,)*)*) GESTIÓN KUMANA Gra0a Gra0a " .ontero .ontero Petrolera Petrolera S&A& determina determina las com$etenc com$etencias ias necesarias! necesarias! con res$ecto res$ecto a la educación! educación! formación! ex$eriencia " a#ilidades! $ara todo el $ersonal cu"o tra#aBo afecte a la calidad del $roducto! cause im$actos am#ientales e im$acte so#re la seguridad " salud de los cola#oradores en el .eri> @e>
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.=es;& inclu+do en el .anual de (rgani2ación " 6unciones! los registros son conservados en el 6ile de cada cola#orador& Toda $erson $ersona a ue ingres ingrese e a tra#aB tra#aBar ar de#erá de#erá ser evalua evaluada da $revia $reviamen mente te median mediante te una evalua evaluació ción n $sicola#oral $ara verificar si cum$le con las a#ilidades determinadas en el $erfil del $uesto& Gestión ,umana " los res$onsa#les de los $rocesos identifican las necesidades de ca$acitación del desarrollo lo del talento ta lento y los resultados $ersonal! 3 usando los resultados de la evaluación del modelo de desarrol de la evaluación de desempeño= considerando las $rioridades 3 de cada unidad de negocio! se ela#ora el .>an @e (a%aci;ación el mismo ue es a$ro#ado $or cada Gerente 3de Unidad de Negocio. Se mantienen registros de cada ca$acitación interna mediante el llenado de la Lis;a @e Asis;encia " las ca$acitaciones externas mediante los certificados de ca$acitación& :os res$onsa#les de área eval
,)*)#) ,)* )#) (OM.RAS (OM.RAS Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& asegura asegura ue los eui$os! eui$os! materiales materiales " re$uestos aduiridos $ara el desarrollo de su servicio cum$len con los reuisitos de com$ra es$ecificados en la s&>ici;=@ in;erna " en la la Or@en @e (&%ra seg=ación < ree$a>=ación @e .r&$ee@&res " se guardan los registros de las evaluaciones corres$ondientes& :a verificación de los eui$os! materiales " re$uestos aduiridos es reali2ada $or el área de :og+stica re$res re$resent entada ada $or los almace almacener neros! os! en coordi coordinac nación ión con los admini administr strado adores res "Lo "Lo usuari usuarios os finale finales s contra contrasta stando ndo los reuis reuisito itos s de com$ra com$ra es$eci es$ecific ficado ados s siguie siguiendo ndo el $roced $rocedimi imient ento o Rece$c Rece$ción ión " almacenam almacenamiento iento de materiales materiales!! eui$os eui$os " re$uestos re$uestos. :a verificac verificación ión de los servicios servicios $restados es res$onsa#ilidad del usuario final&
,)*)) MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O ,)*))1) MANTENIMIENTO .RO(ESAMIENTO DE GAS Gra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura la o$eratividad de las mauinarias! eui$os e infraestructura utili2ados $ara #rindar los servicios de Procesamiento de gas con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos $rocesos #aBo condiciones controladas& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina! $ro$orciona " mantiene la infraestructura necesaria $ara lograr la conformidad con los reuisitos del $roducto& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina " gestiona el am#iente de tra#aBo necesario $ara lograr la conformidad con los reuisitos del $roducto& Gra0a Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& asegura asegura el #uen estado estado de sus mauinarias mauinarias eui$os e infraestru infraestructura ctura mediante mediante la eBecución eBecución de los .>anes an=a>es @e an;eniien;& " de acuerdo a lo esta#lecido en el Man=a> @e Ges;ión @e Man;eniien;& &
,)*))!) MANTENIMIENTO DE O.ERA(IONES DE .RODU((IÓN DE .ETROLEO GAS Gra0a " .ontero Petrolera S&A& asegura la o$eratividad de las mauinarias! eui$os e infraestructura utili2ados $ara #rindar los servicios de ($eraciones de Producción de $etróleo " Gas con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos $rocesos #aBo condiciones controladas& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina! $ro$orciona " mantiene la infraestructura necesaria $ara lograr la conformidad con los reuisitos del $roducto& Gra0a " .ontero Petrolera S&A& determina " gestiona el am#iente de tra#aBo necesario $ara lograr la conformidad con los reuisitos del $roducto&
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GI-M-001 Versión / Fecha: 0 / 0!-0"-1# Re$: A%r&': RED GG
Gra0a Gra0a " .ontero .ontero Petrolera S&A& asegura asegura el #uen estado estado de sus mauinarias mauinarias eui$os e infraestru infraestructura ctura mediante la eBecución del .>an an=a> @e ins%ección < an;eniien;& &
,)*)+) TE(NOLOGIA DE LA INFORMA(IÓN (OMUNI(A(IONES Gra0a " .ontero Petrolera S&A& a travs del $roceso TIM) asegura la dis$oni#ilidad de los servicios de a$o"o tales como servidor! sistema de información! correo electrónico entre otros " as+ mismo garanti2a la dis$oni#ilidad de eui$os $ara los $rocesos o$eracionales " de so$orte& >,ardOare " SoftOare?&
Man;en ;enii iien; en;& & @e E= E=i%& i%&ss El área área de TIM) TIM) es res$on res$onsa sa#le #le de ela# ela#or orar ar " remi remitir tir el .>an @e Man In&r;ic In&r ;ic&s &s a las sedes $ara su eBecución! " as+ mismo de rece$cionar " mantener los registros de cum$limiento en el F&ra;& Re%&r;e @e Man;eniien;& enviado $or los res$onsa#les de las sedes& El área área TIM) TIM) mantie mantiene ne los regist registros ros de conform conformida idad d de eBecuc eBecución ión del DA)HP DA)HP enviados enviados $or los $roveedores "Lo del res$onsa#le de cada sede& :os usuarios ue reuieran recu$erar información lo solicitarán a los res$onsa#les de la custodia de dicos DA)HPS en cada sede&
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