PUSKESMAS CILEDUG PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL
No. Bagian : D
No 1 2
3
4 5
6 7
8
9
10 10
"!#!l Do!$en Renstra Puskesmas Perencanaan Puskesmas Persyaratan Kompetensi Ka PKM, Penanggung jaa! Program Program "an Pe#aksana Kegiatan Ana#isis Ku!utu'an (enaga Ana#isis Kompetensi Pegaai Penyusunan "an Peni#aian Kinerja Pegaai Manua# Mutu
No. Revisi : 00
No$or Do!$en
1.1.1
No. Revi si 00
1.1.1
00 00
Dokumen
2.%.&.1, 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.%.&.1,
D
Dokumen
2.2.2.1
00
)
Dokumen
*.1.1.%
00
A
"enis Do!$e n Dokumen
Tgl. Berla! :
B
NO. EP
Dokumen
$
+
Dokumen
Pengen"a#ian Dokumen Manajemen pe#ayanan K#inis Jenis pe#ayanan yang "ise"iakan !er"asar prioritas
Dokumen
Dokumen
J
Dokumen
0*03 014 -KM3201*
5urat Keputusa
02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016
02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016
00
02 Januari 2016 02 Januari 2016
-raian (ugas Ka PKM, Penanggung jaa! Program Program "an Pe#aksana Kegiatan
Tanggal Berla!
00 1.%.1
Dokumen
02 Januari 2016
2.%./.1, 2.2.1.%, 2.2.2.&, 2.2.%.1, 2.%./.1,
00
BAB ,,,, ,,, , Ba! .. 1.1.1.1
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
1
n
11
Penetapan noasi pe#ayanan satu atap
0*03 01.a4 -KM3201*
12
n"ikator "an stan"ar kinerja
0*03 024 -KM3201*
13
Penetapan jenis4 jenis pe#ayanan
0*03 02.a4 -KM3201*
14
15
16
17
18
Penerapan Manajemen Resiko "a#am pe#aksanaan Program maupun pe#ayanan 5truktur organisasi Penetapan Penanggung jaa! -KM "an -KP Puskesmas
20
Pen"e#egasian eenang
23
0*03 0*4 M7J3201*
M7J32016
19
22
&&03 0&4 M7J32016
Keaji!an Mengikuti 0*03 064 8rientasi !agi Kepa#a Puskesmas M7J32016 "an Pe#aksana Baru Penge#o#a 0*03 06.a4 n9ormasi isi, misi, tujuan, tata ni#ai puskesmas
21
0*03 0%4 M7J3201*
Pengen"a#ian "okumen "an rekaman Komunikasi interna# Penetapan Penanggung jaa! Keuangan
0*03 0:4 M7J3201*
0*03 0/4 M7J3201* 0*03 0; 4ADM)732016 0*03 104 M7J3201* ;003114 M7J32016
5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n
1.1.%.2
00
02 Januari 2016
1.1.*.2
00
02 Januari 2016
1.2.1.1
00
02 Januari 2016
1.2.*.10
00
02 Januari 2016
2.%.1.1
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n
2.%.1.2
2.%.*.1
02 Januari 2016
2.%.1:.1 00 2.%.6.1, *.:.2.1, *.:.2.1
02 Januari 2016 00
2.%.;.2 00 2.%.11.&
00
2.%.12.% 00 2.%.1*.2
00
02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016
2
24
25
Keterse"ian Data "an n9ormasi "i Puskesmas ak "an keaji!an sasaran program "an pasien pengguna pe#ayanan Puskesmas Peraturan nterna#
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Penye#enggaraan kontrak3perjanjian kerja sama "engan pi'ak ketiga, Penetapan Penge#o#a Kontrak Kerja Penanggung jaa! Penge#o#a !arang. Penanggung jaa! ke!ersi'an #ingkungan Puskesmas Penanggung jaa! ken"araan Program kerja peraatan ken"araan Penanggung jaa! Manajemen Mutu Ke!ijakan mutu Puskesmas "an Kese#amatan Pasien Penetapan in"ikator mutu "an kinerja Puskesmas Me"ia komunikasi untuk menerima ke#u'an "an mem!eri umpan !a#ik ke#u'an
0*03 124 M7J32016 0*03 1%4 M7J32016
0*03 1&4 M7J32016
0*03 1*4 M7J32016
0*03 164 M7J32016
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n
;0031:4 M7J32016
5urat Keputusa n
0*03 1/4 M7J32016
5urat Keputusa n
2.%.1:.1
00
2.&.2.1
00
02 Januari 2016 02 Januari 2016
2.*.1.1 00
2.*.1.1
00
2.6.1.1 00
02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016
2.6.1.6 00
5urat Keputusa n
2.6.1./
0*03 204 M7J32016
5urat Keputusa n
%.1.1.1
0*03 214 M7J32016
5urat Keputusa n
0*03 224 M7J32016
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n
02 Januari 2016
2.&.1.1
0*03 1;4 M7J32016
0*03 2%4 -KM32016
00
02 Januari 2016
02 Januari 2016 00
00
02 Januari 2016 02 Januari 2016
%.1.1.& 00
02 Januari 2016
%.1.6.1 00
02 Januari 2016
&.2.%.1 00
3
36
n"ikator "an target pencapaian kinerja puskesmas Penge#o#aan "an Pe#aksanaan -KM Puskesmas
0*03 2&4 -KM32016
38 39
Kajian -#ang -raian (ugas
40
41
42
43
44
45
46
47
Mekanisme Komunikasi "an Koor"inasi ak "an keajinan 5asaran
0*03 264 -KM32016 0*03 2:4 -KM32016 0*03 2/4 -KM32016 0*03 2;4 -KM32016
Peningkatan Kinerja
0*03 %04 -KM32016
Pen"okumentasia n kegiatan per!aikan kinerja Peningkatan Mutu K#inis "an Kese#amatan pasien Keaji!an ke#engkapan penu#isan "a#am rekam me"is Pe#ayanan Anastesi yang !isa "i#akukan "i puskesmas
0*03 %0.a4 -KM32016
Manajemen Pe#ayanan
&.%.1.1
5urat Keputusa n
*.1.1.1, *.1.1.2, *.1.2.1, *.1.6.1, *.1.6.1, *.*.2.1, *.*.%.1, *.*.2.1, *.1.*.1,
0*03 2*4 -KM32016
37
Penanggung jaa! -KM
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n
0*03 %14 -KP32016
5urat Keputusa n
0*03 %24 -KP3201*
5urat Keputusa n
0*03 %%4 -KP32016
5urat Keputusa n
0*03 %&4 -KP32016
5urat Keputusa n
*.1.1.2
00
02 Januari 2016
00
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
*.%.%.1
6.1.*.1
:.6.2.2, :.6.6.2,
02 Januari 2016
00 *.%.%.1
*.:.1.1, :.&.2.&, :.6.:.1, :.&.1.& *.*.%.1,
02 Januari 2016
02 Januari 2016 00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
:.:.1.1, :.:.1.2,
00
02 Januari 2016
/.1.1.1, /.1.%.1, /.1.*.1, /.1.*.2, /.1.6.1, /.1.:.1, /.1.:.*, /.1./.&
00
02 Januari 2016
:.6.6.1
4
48
49
50
51
52 53
54
55 56 57 58 59
60
Penanggung jaa! pe#ayanan o!at "i puskesmas
Penye#engaraan +armasi
Penetapan Dokumen eksterna# yang "iinterna#kan se!agai acuan Progran 8rientasi Kepa#a Puskesmas "an Pe#aksana Baru Peni#aian Akunta!i#itas Peni#aian Kinerja Kerangka acuan kaji!an"ing Meto"e, nstrumen Ana#isis Ke!utu'an Masyarakat -mpan !a#ik masyarakat Pem!inaan "an Bukti Pem!inaan (a'apan Ja"a# Kegiatan -KM "an Bukti 5osia#isasi Pem!er"ayaan Masyarakat Kegiatan (iap Program3-KM
0*03 %*.a4 -KP32016
0*03 %*4 -KP32016
0*03 %64 -KP32016
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n
5urat Keputusa n
KAK4 %:4M7J
Kerangka Acuan
KAK4 %/4M7J
Kerangka Acuan
KAK4 %;4M7J KAK4 &04-KM
KAK4 &14-KM KAK4 &24-KM KAK4 &%4-KM
KAK4 &&4-KM KAK4 &*4-KM KAK4 &64-KM
Kerangka Acuan Kerangka Acuan
Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan
/.2.1.%,
00
02 Januari 2016
/.2.1.&, /.2.2.1, /.2.2.2, /.2.2.%, /.2.2.&, /.2.2.:, /.2.2./, /.2.%.:, /.2.%./, /.2.*.%, /.2.6.1
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016 02 Januari 2016
BAB ,,,, ,,, , 2.%.*.2, *.1.2.2
2.%.;.1 %.1.:.1
00 &.1.1.2
00 &.1.2.1 00 *.1.&.2 00 *.1.&.& 00 *.1.6.2 00 *.2.1.& 00 *.&.1.&
02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016
5
61
62
63
64
65
66
67
Pertemuan Peningkatan Kinerja Perencanaan program Peningkatan Mutu K#inis "an Kese#amatan Pasien "enti=kasi Ke!utu'an Masyarakat Monitoring "an )a#uasi. >Bukti4 !ukti pe#aksanaan monitoring o#e' Ka PKM,Ana#isis 'asi# monitoring?
KAK4 &:4-KM
Koor"inasi "an ntegrasi
0*03 *14 M7J32016
Kajian "an tin"ak #anjut masa#a' spesi=k Penye#enggaraan program "an pe#ayanan (erti! A"ministrasi
68
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
1.2.5.10
00
02 Januari 2016
1.2.5.10
00
02 Januari 2016
1.2.6.1, 2.3.9.2
00
02 Januari 2016
1.3.1.1, 2.3.6.4, 2.3.7.2, 2.3.9.3 2.3.1.3, 2.3.10.3, 4.1.1.6, 5.4.2.1, 7.1.3.7, 2.3.5.3
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
*.6.%.2
Kerangka Acuan
;.1.%.2
0*03 &;4 M7J3201*
Standar Operasional Prosedur
1.1.2.2, 4.1.1.1
0*03 *04 M7J3201*
0*03 *24 M7J32016 0*03 *%4 M7J32016 0*03 *&4 M7J32016
Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
0*03 **4 M7J32016
Peni#aian Kinerja
0*03 *64 M7J32016
Komunikasi "an Koor"inasi
0*03 *:4 M7J32016
Standar Operasional Prosedur
Mengikuti 5eminar, Pen"i"ikan "an Pe#ati'an
0*03 */4 M7J32016
Standar Operasional Prosedur
70
00
KAK4 &/4-KM
-mpan Ba#ik 69
71
72
Kerangka Acuan
1.1.5.1, 1.1.5.3, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 5.6.1.1
1.2.5.1, 1.2.5.9 1.2.5.3
6
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Komunikasi isi, Misi, (ujuan "an (ata 7i#ai Peninjauan Kem!a#i isi, Misi, (ujuan "an (ata 7i#ai Penanggung jaa! Program "a#am pe#aksanaan (ugas "an (anggung jaa! Pencatatan "an Pe#aporan
0*03 *;4 M7J32016 0*03 604 M7J32016
0*03614 M7J32016
Standar Operasional Prosedur
0*03 624 M7J32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
Pem!er"ayaan Masyarakat
0*03 6%4 M7J32016
Komunikasi "engan 5asaran Program "an Masyarakat ttg Penye#enggaraan Progran "an Kegiatan Pen"e#egasian "an @eenang
0*03 6&4 M7J32016
)a#uasi Pi'ak (erkait
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
0*03 6*4 M7J32016 0*03664 M7J32016
Pe#aksanaan Kegiatan -paya Puskesmas Pengen"a#ian Dokumen "an Rekaman Dokumen )ksterna# yang "iinterna#kan Komunikasi nterna#
0*036:4 M7J32016
Kajian Dampak 7egati9 kegiatan Puskesmas ter'a"ap
0*03 :14 M7J32016
0*036/4 M7J32016 0*03 6;4 M7J32016 0*03 :04 M7J32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
2.3.6.2
00
02 Januari 2016
2.3.6.3
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
2.3.8.2
00
02 Januari 2016
2.3.8.3
00
02 Januari 2016
2.3.9.1
00
02 Januari 2016
2.3.10.4
00
02 Januari 2016
2.3.11.3
00
02 Januari 2016
2.3.11.4
00
02 Januari 2016
2.3.11.5
00
02 Januari 2016
2.3.12.2
00
02 Januari 2016
2.3.13.1
00
02 Januari 2016
2.3.7.1
2.3.7.4
7
86
87
88
89
90
91
Au"it Peni#aian Kinerja Penge#o#a Keuangan Pengumpu#an, Penyimpanan "an Pencarian Kem!a#i >Pengen"a#ian Dokumen? Pe#aporan "an Distri!usi n9ormasi Pemenu'an ak "an Keaji!an Pengguna Monitoring Pi'ak Ketiga
94
97
00
02 Januari 2016
2.3. 17.2, 5.5.1.2, 5.5.1.3
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
2.3.17.4
00
02 Januari 2016
2.4.1.3
00
02 Januari 2016
2.5.2.2
00
02 Januari 2016
3.1.2.3
00
02 Januari 2016
3.1.4.2
00
02 Januari 2016
3.1.4.5
00
02 Januari 2016
0*03 /04 M7J32016
Standar Operasional Prosedur
3.1.5.1
00
02 Januari 2016
0*03 /14 M7J32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
3.1.6.3
00
02 Januari 2016
3.1.5.4
00
02 Januari 2016
4.2.3.6
00
02 Januari 2016
0*03 :%4 M7J32016
0*03 :&4 M7J32016 0*03 :*4 M7J32016 0*03 :64 M7J32016 0*03 ::4 M7J32016
Rujukan jika ti"ak "apat menyesaikan Masa#a' asi# Au"it nterna# Men"apat Asupan Pengguna tentang Kinerja Puskesmas (in"akan Korekti9
0*03 :;4 M7J32016
(in"akan Preenti9
0*03 /24 M7J32016
Pengaturan Jika (erja"i Peru!a'an @aktu "an (empat
0*03 /%4 -KM32016
95
96
2.3.15.5
Pertemuan (injauan Manajemen Au"it nterna#
92
93
0*03 :24 M7J32016
0*03 :/4 M7J32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
8
Penyusunan Ja"a# "an (empat Pe#aksanaan 98 Kegiatan yang mencerminkan Kesepakatan !ersama "engan 5asaran Pe#aksanaan 8rientasi Ka PKM 99 "an Pe#aksana Baru Bukti pe#aksanaan 100 Pem!inaan -KM
101
102
103
104
105
Pem!er"ayaan Masyarakat Pe#aksanaan 5MD, "okumentasi pe#aksanaan 5MD "an 'asi# 5MD Komunikasi "engan Masyarakat "an sasaran -KM Monitoring Ja"a#, Pe#aksanaan Monitoring "an Pem!a'asan asi# Monitoring Peru!a'an Rencana Kegiatan
Kajian -raian 106 (ugas
107
108
0*03 /&4 -KM32016
Standar Operasional Prosedur
4.2.4.1, 4.2.4.2
00
02 Januari 2016
0*03 /*4 -KM32016
Standar Operasional Prosedur
5.1.2.3
00
02 Januari 2016
0*03 /64 -KM32016
*.1.&.1
00
02 Januari 2016
*.1.6.2
00
02 Januari 2016
*.1.6.%
00
0*03 //4 -KM32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
02 Januari 2016
00
0*03 /;4 -KM32016
Standar Operasional Prosedur
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
*.2.%.*
00
02 Januari 2016
*.%.%.1
00
02 Januari 2016
*.*.1.1
00
02 Januari 2016
6.1.*.1
00
02 Januari 2016
*.:.1.2, :.1.%.%
00
02 Januari 2016
0*03 /:4 -KM32016
0*03 /;4 -KM32016 0*03 ;04 -KM32016 0*03 ;14 -KM32016
Penge#o#aan "an Pe#aksanaan -KM
0*03 ;24 -KM32016
Pen"okumentasia n kegiatan per!aikan kinerja 5osia#isasi ak "an Keaji!an sasaran
0*03 ;2.a4 -KM32016 0*03 ;%4 -KP32016
Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
*.1.6.&
*.2.%.2, *.2.%.%,
9
Pen"a9taran
0*03 ;&4 -KP32016
Meni#ai Kepuasan Pe#anggan
0*03 ;*4 -KP32016
"enti=kasi Pasien
0*03 ;64 -KP32016
Penyampaian n9ormasi, keterse"iaan in9ormasi #ain A#ur Pe#ayanan Pasien
0*03 ;:4 -KP32016
Pengkajian Aa#
0*03 ;;4 -KP32016
Pe#ayanan Me"is
0*03 1004 -KP32016
Asu'an Keperaatan
0*03 1014 -KP32016
109
110
111
112
113
114
115
116
(riase 117
0*03 ;/4 -KP32016
0*03 1024 -KP32016
Rujukan Pasien )mergensi
0*03 10%4 -KP32016 0*03 10&4 -KP32016
120
Pem!entukan (im nterpro9esi !i#a "i!utu'kan Pen"e#egasian eenang
121
Peme#i'araan pera#atan,
0*03 1064 -KP32016
5teri#isasi pera#atan yang per#u "isteri#isasi Peme#i'araan 5arana ge"ung
0*03 10:4 -KP32016
118
119
122
123
0*03 10*4 -KP32016
0*03 10/4 -KP32016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
:.1.1.1, :.1.1.%, :.1.%.6
00
02 Januari 2016
:.1.1.%
00
02 Januari 2016
:.1.1.:
00
02 Januari 2016
:.1.2.%
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
:.1.&.1, :.1 &.2
00
02 Januari 2016
:.2.1.1, :.2.2.1, :.2.2.2
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
:.2.1.%, :.2.1.&
00
02 Januari 2016
:.2.1.%,
00
02 Januari 2016
:.2.%.1
00
02 Januari 2016
:.2.%.&
00
02 Januari 2016
:.%.1.2
00
02 Januari 2016
:.%.1.%
00
02 Januari 2016
:.%.2.2
00
02 Januari 2016
:.%.2.2, :.%.2.%
00
02 Januari 2016
:.%.2.%
00
02 Januari 2016
10
124
Penyusunan rencana #ayanan me"is Au"it K#inis
0*03 10;4 -KP32016
0*03 1114 -KP32016
Penyusunan
0*03 1124 -KP32016
Pem!erian n9ormasi tentang e9ek samping "an resiko pengo!atan Pen"i"ikan3 Penyu#u'an pasien
0*03 11%4 -KP32016
125
126
127
0*03 1104 -KP32016
0*03 11&4 -KP32016 0*03 11*4 -KP32016
:.&.1.1
00
02 Januari 2016
:.&.1.%
00
02 Januari 2016
:.&.%.1, :.&.%.2, :.&.%.%,
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
:.&.%.&
00
02 Januari 2016
:.&.%.*
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
:.&.%.:
00
02 Januari 2016
00
02 Januari 2016
Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur
Mengeta'ui,
@aki# Manajemen
11