Dokumen Pelaksanaan Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MAJENANG TAHUN 2016 UNIT KERJA YANG

JAN

PEB

MA R

AP APR

MEI

J UNI

JUL

AG A GT

SEP

OKT

NOP

DES

DIAUDIT

Tata Graha

Pendaftaran Po! U"#" Po! G!$! La% &%at UGD

Layanan

KIA La%orator!#" UGD

T!" A#d!t

Dr$' Ratna Mar(!t! Kr!(t!ana Ut!) U*! Ma*enan$+ 1Se,te"%er 2016 Ket#aT!" Ket#aT!" A#d!t InternaDr$' Ratna ....... An$$ota T!" A#d!t Interna Mar(!t! .......' Kr!(t!na .......' Ut!) U*! .......'

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UPT.PUSKESMAS MAJENAN G

(TATA GRAHA)

a Tim audit internal

atna WA

NO. 1.

HariTanggal Kamis, is, % &eptember 2016

Wa!tu 11.'0(12.00

"#!asi $enda)taran

2.

Kamis, % &e &eptember 20 2016

12.00(12.'0

$eri!sa +m +mum

'.

Kamis, is, % &eptember 2016

12.'0(1'.00

$eri!sa igi

-.

Kamis, % &eptember 2016

1'.00(1'.'0

KA

/.

umat,  &eptember 2016

12.00(12.'0

"ab#rat#rium

6.

umat,  &eptember 2016

12.'0(1'.00

Obat



umat  &e &eptember 2016

1' 00 1' '0

+3

"ing!up Audit "ing ing!ungan dan Tata gra*a "ing!ungan da dan Tata gra*a "ing ing!ungan dan Tata gra*a "ing!ungan dan Tata gra*a "ing!ungan dan Tata gra*a "ing!ungan dan Tata gra*a "ing!ungan dan

Majenang,06 september 2016 $etugas Audit Ketu drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg.R drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg. Ratna WA Marsiti, AMK drg. Ratna WA





Majenang,06 september 2016 Ketua Tim Audit nternal drg.Ratna WA





N&TR+M5N A+3T "AANAN +NT "A7ORATOR+M N 1

Krieria audi -an -anda darr a" a"redi edias asii Pus Pus" "esma esmass .1.1. .1.$

Dafar Peranyaan Apa"a% /enis0/enis pelayanan yan! ersedia di labrarium sesuai den!an yan! dieap"an Apa"a% ena!a yan! memberi"an pelayanan sesuai den!an sandar "mpeensi Apa"a% pela"sanaan inerperasi dila"u"an le% peu!as yan! erlat% Apa"a% peu!as ertb men!!una"an APD





+NT KA

N 1

Krieria audi 5apa ia ian indi"ar UK4 KIA

+3 N 1 $

Krieria audi Pe la la"sana an an r riase !a !a*a darura Prsed sedur ur pela" ela"sa san naan aan AN5 AN5 ibu %ami

Dafar Peranyaan 4ede a!a im imana (a"upan K1, K', 6i%a re"am %asil e7aluasi "iner/a Perln!an Perln!an Na"es, Kun/un!an Nenaal Indi"ar "iner/a yan! tda" er(apai yan! mana Ada"a% upaya yan! dila"u"an unu" 6i%a "alau ada upaya perbai"an men!upaya"an pen(apaian melalui prses PD5A Daindi"ar far Pera"iner/a nyaan ersebu Temuan audi Re"mendasi audi Ada"a% ada prsedur riase # erapa (mplian(e rae -OP AN5 a!aimana pela"sanaan riase ibu %amil !una"an (%e(" lis2 !a*a darura la"u"an pen!amaan Ta%apan prsedur yan! mana yan! er%adap penan!anan pasien !a*a serin! tda" di"er/a"an # darura2 4en!apa a%apan ersebu tda"

Obser7asi er%adap 1$ pasien yan! diperi"sa AN5





89: ) meni #

&

5apaian -A-ARAN KE-E6A4ATAN PA-IEN; Kepau%an (u(i an!an

a!aimana (apaian "epau%an (u(i an!an di ruan! ra*a 4en!apa indi"ar ersebu tda" er(apai Ada"a% upaya yan! dila"u"an unu" men!upaya"an pen(apaian indi"ar ersebu











/amuran di r. r. pendafaran

'

6anai tda" raa di R. Peri"sa Umum

#bser:asi

Hasil #bser:asi

201/

Kela4a Kela4a!an !an sarpra sarpras s

$ermen $ermen!es !es -6 ta*un 201/

gedung belum berjalan #ptimal Ma4#r

&tru!tur tana* 4ang labil

rutin gedung

6anai di raa"an aau di beri ulisan <%at0 %at lanai tda" raa=

Kuaitas bangunan diperbai!i

bulan sep

4in!!u "e0' bulan sep





dan ba*a4a !eba!aran 

Timbangan inja! di ruang peri!sa umum rusa!

Hasil #bser:asi

&tandar !ela4a!an sarpras

$MK -6 ta*un 201/

Ma4#r

$en4ediaan timbangan

RNKA&AN T5M+AN A+3T NT5RNA" "AANAN

4in!!u "e0' bulan sep





#ptimal =/?>. Ke!urangan ada pada pela!sanaan pr#sedur 5du!asi pasien

ter*adap pemeri!saan AN9 12 bumi

9are $us!esmas

201/

mele!at t*d petugas belum #ptimal

!##rdinat#r KA t*d pela!sana pr#gram

ter*adap <#mplien
bulan &eptembe r 2016

Dokumen Pelaksanaan Audit Internal

Recommend Documents