Daftar Dokumen Internal

PUSKESMAS CILEDUG PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL

No. Bagian : D

No 1 2

3

4 5

6 7

8

9

10 10

"!#!l Do!$en Renstra Puskesmas Perencanaan Puskesmas Persyaratan Kompetensi Ka PKM, Penanggung jaa! Program Program "an Pe#aksana Kegiatan Ana#isis Ku!utu'an (enaga Ana#isis Kompetensi Pegaai Penyusunan "an Peni#aian Kinerja Pegaai Manua# Mutu

No. Revisi : 00

No$or Do!$en

1.1.1

No. Revi si 00

1.1.1

00 00

Dokumen

2.%.&.1, 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.%.&.1,

D

Dokumen

2.2.2.1

00

)

Dokumen

*.1.1.%

00

A

"enis Do!$e n Dokumen

Tgl. Berla! :

B

NO. EP

Dokumen

$

+

Dokumen

Pengen"a#ian Dokumen Manajemen pe#ayanan K#inis Jenis pe#ayanan yang "ise"iakan !er"asar prioritas

Dokumen 



Dokumen

J

Dokumen

0*03 014 -KM3201*

5urat Keputusa

02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016


00

02 Januari 2016 02 Januari 2016



-raian (ugas Ka PKM, Penanggung jaa! Program Program "an Pe#aksana Kegiatan

Tanggal Berla!

00 1.%.1

Dokumen

02 Januari 2016

2.%./.1, 2.2.1.%, 2.2.2.&, 2.2.%.1, 2.%./.1,

00

BAB ,,,, ,,, , Ba! .. 1.1.1.1

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

1

n

11

Penetapan noasi pe#ayanan satu atap

0*03 01.a4 -KM3201*

12

n"ikator "an stan"ar kinerja

0*03 024 -KM3201*

13

Penetapan jenis4 jenis pe#ayanan

0*03 02.a4 -KM3201*

14

15

16

17

18

Penerapan Manajemen Resiko "a#am pe#aksanaan Program maupun pe#ayanan 5truktur organisasi Penetapan Penanggung jaa! -KM "an -KP Puskesmas

20

Pen"e#egasian eenang

23

0*03 0*4 M7J3201*

M7J32016

19

22

&&03 0&4 M7J32016

Keaji!an Mengikuti 0*03 064 8rientasi !agi Kepa#a Puskesmas M7J32016 "an Pe#aksana Baru Penge#o#a 0*03 06.a4 n9ormasi isi, misi, tujuan, tata ni#ai puskesmas

21

0*03 0%4 M7J3201*

Pengen"a#ian "okumen "an rekaman Komunikasi interna# Penetapan Penanggung jaa! Keuangan Keuangan

0*03 0:4 M7J3201*

0*03 0/4 M7J3201* 0*03 0; 4ADM)732016 0*03 104 M7J3201* ;003114 M7J32016

5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n

1.1.%.2

00

02 Januari 2016

1.1.*.2

00

02 Januari 2016

1.2.1.1

00

02 Januari 2016

1.2.*.10

00

02 Januari 2016

2.%.1.1

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n

2.%.1.2

2.%.*.1

02 Januari 2016

2.%.1:.1 00 2.%.6.1, *.:.2.1, *.:.2.1

02 Januari 2016 00

2.%.;.2 00 2.%.11.&

00

2.%.12.% 00 2.%.1*.2

00

02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016

2

24

25

Keterse"ian Data "an n9ormasi "i Puskesmas ak "an keaji!an sasaran program "an pasien pengguna pe#ayanan Puskesmas Peraturan nterna#

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Penye#enggaraan kontrak3perjanjian kerja sama "engan pi'ak ketiga, Penetapan Penge#o#a Kontrak Kerja Penanggung jaa! Penge#o#a !arang. Penanggung jaa! ke!ersi'an ke!ersi'an #ingkungan Puskesmas Penanggung jaa! ken"araan ken"araan Program kerja peraatan ken"araan Penanggung jaa! Manajemen Mutu Ke!ijakan mutu Puskesmas "an Kese#amatan Pasien Penetapan in"ikator mutu "an kinerja Puskesmas Me"ia komunikasi untuk menerima ke#u'an "an mem!eri umpan !a#ik ke#u'an

0*03 124 M7J32016 0*03 1%4 M7J32016

0*03 1&4 M7J32016

0*03 1*4 M7J32016

0*03 164 M7J32016

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n

;0031:4 M7J32016

5urat Keputusa n

0*03 1/4 M7J32016

5urat Keputusa n

2.%.1:.1

00

2.&.2.1

00


2.*.1.1 00

2.*.1.1

00

2.6.1.1 00


2.6.1.6 00

5urat Keputusa n

2.6.1./

0*03 204 M7J32016

5urat Keputusa n

%.1.1.1

0*03 214 M7J32016

5urat Keputusa n

0*03 224 M7J32016

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n

02 Januari 2016

2.&.1.1

0*03 1;4 M7J32016

0*03 2%4 -KM32016

00

02 Januari 2016

02 Januari 2016 00

00


%.1.1.& 00

02 Januari 2016

%.1.6.1 00

02 Januari 2016

&.2.%.1 00

3

36

n"ikator "an target pencapaian kinerja puskesmas Penge#o#aan "an Pe#aksanaan Pe#aksanaan -KM Puskesmas

0*03 2&4 -KM32016

38 39

Kajian -#ang -raian (ugas

40

41

42

43

44

45

46

47

Mekanisme Komunikasi "an Koor"inasi ak "an keajinan 5asaran

0*03 264 -KM32016 0*03 2:4 -KM32016 0*03 2/4 -KM32016 0*03 2;4 -KM32016

Peningkatan Kinerja

0*03 %04 -KM32016

Pen"okumentasia n kegiatan per!aikan kinerja Peningkatan Mutu K#inis "an Kese#amatan pasien Keaji!an ke#engkapan penu#isan "a#am rekam me"is Pe#ayanan Anastesi yang !isa "i#akukan "i puskesmas

0*03 %0.a4 -KM32016

Manajemen Pe#ayanan
&.%.1.1

5urat Keputusa n

*.1.1.1, *.1.1.2, *.1.2.1, *.1.6.1, *.1.6.1, *.*.2.1, *.*.%.1, *.*.2.1, *.1.*.1,

0*03 2*4 -KM32016

37

Penanggung jaa! -KM

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n 5urat Keputusa n

0*03 %14 -KP32016

5urat Keputusa n

0*03 %24 -KP3201*

5urat Keputusa n

0*03 %%4 -KP32016

5urat Keputusa n

0*03 %&4 -KP32016

5urat Keputusa n

*.1.1.2

00

02 Januari 2016

00

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

*.%.%.1

6.1.*.1

:.6.2.2, :.6.6.2,

02 Januari 2016

00 *.%.%.1

*.:.1.1, :.&.2.&, :.6.:.1, :.&.1.& *.*.%.1,

02 Januari 2016

02 Januari 2016 00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

:.:.1.1, :.:.1.2,

00

02 Januari 2016

/.1.1.1, /.1.%.1, /.1.*.1, /.1.*.2, /.1.6.1, /.1.:.1, /.1.:.*, /.1./.&

00

02 Januari 2016

:.6.6.1

4

48

49

50

51

52 53

54

55 56 57 58 59

60

Penanggung jaa! pe#ayanan o!at "i puskesmas

Penye#engaraan +armasi

Penetapan Dokumen eksterna# yang "iinterna#kan se!agai acuan Progran 8rientasi Kepa#a Puskesmas "an Pe#aksana Baru Peni#aian Akunta!i#itas Peni#aian Kinerja Kerangka acuan kaji!an"ing Meto"e, nstrumen Ana#isis Ke!utu'an Masyarakat -mpan !a#ik masyarakat Pem!inaan "an Bukti Pem!inaan (a'apan (a'apan Ja"a# Kegiatan -KM "an Bukti 5osia#isasi Pem!er"ayaan Masyarakat Kegiatan Kegiatan (iap Program3-KM
0*03 %*.a4 -KP32016

0*03 %*4 -KP32016

0*03 %64 -KP32016

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n

5urat Keputusa n

KAK4 %:4M7J

Kerangka Acuan

KAK4 %/4M7J

Kerangka Acuan

KAK4 %;4M7J KAK4 &04-KM

KAK4 &14-KM KAK4 &24-KM KAK4 &%4-KM

KAK4 &&4-KM KAK4 &*4-KM KAK4 &64-KM

Kerangka Acuan Kerangka Acuan

Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan Kerangka Acuan

/.2.1.%,

00

02 Januari 2016

/.2.1.&, /.2.2.1, /.2.2.2, /.2.2.%, /.2.2.&, /.2.2.:, /.2.2./, /.2.%.:, /.2.%./, /.2.*.%, /.2.6.1

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00


BAB ,,,, ,,, , 2.%.*.2, *.1.2.2

2.%.;.1 %.1.:.1

00 &.1.1.2

00 &.1.2.1 00 *.1.&.2 00 *.1.&.& 00 *.1.6.2 00 *.2.1.& 00 *.&.1.&

02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016 02 Januari 2016

5

61

62

63

64

65

66

67

KAK4 &:4-KM Pertemuan Peningkatan Kinerja Perencanaan KAK4 &/4-KM program Peningkatan Mutu K#inis "an Kese#amatan Pasien 0*03 &;4 "enti=kasi M7J3201* Ke!utu'an Masyarakat Monitoring "an )a#uasi. >Bukti4 !ukti pe#aksanaan 0*03 *04 monitoring o#e' M7J3201* Ka PKM,Ana#isis 'asi# monitoring?

Koor"inasi "an ntegrasi Kajian "an tin"ak #anjut masa#a' spesi=k Penye#enggaraan program "an pe#ayanan (erti! (erti! A"ministrasi A"ministrasi

68

0*03 *14 M7J32016 0*03 *24 M7J32016 0*03 *%4 M7J32016 0*03 *&4 M7J32016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

1.2.5.10

00

02 Januari 2016

1.2.5.10

00

02 Januari 2016

1.2.6.1, 2.3.9.2

00

02 Januari 2016

1.3.1.1, 2.3.6.4, 2.3.7.2, 2.3.9.3 2.3.1.3, 2.3.10.3, 4.1.1.6, 5.4.2.1, 7.1.3.7, 2.3.5.3

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

*.6.%.2

Standar Operasional Prosedur

1.1.2.2, 4.1.1.1


Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

Peni#aian Kinerja

0*03 *64 M7J32016

Komunikasi "an Koor"inasi

0*03 *:4 M7J32016


Mengikuti 5eminar, Pen"i"ikan "an Pe#ati'an

0*03 */4 M7J32016


71

02 Januari 2016

;.1.%.2

0*03 **4 M7J32016

70

00

Kerangka Acuan

-mpan Ba#ik 69

72

Kerangka Acuan

1.1.5.1, 1.1.5.3, 4.2.4.3, 4.2.4.4, 5.6.1.1

1.2.5.1, 1.2.5.9 1.2.5.3

6

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Komunikasi isi, Misi, (ujuan "an (ata (ata 7i#ai Peninjauan Kem!a#i isi, Misi, (ujuan (ujuan "an (ata (ata 7i#ai Penanggung jaa! Program Program "a#am pe#aksanaan (ugas (ugas "an (anggung (anggung jaa! Pencatatan "an Pe#aporan

0*03 *;4 M7J32016 0*03 604 M7J32016

0*03614 M7J32016


0*03 624 M7J32016

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

Pem!er"ayaan Masyarakat

0*03 6%4 M7J32016

Komunikasi "engan 5asaran Program "an Masyarakat ttg Penye#enggaraan Progran "an Kegiatan Pen"e#egasian "an @eenang

0*03 6&4 M7J32016

)a#uasi Pi'ak (erkait (erkait

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

0*03 6*4 M7J32016 0*03664 M7J32016

Pe#aksanaan Kegiatan -paya Puskesmas Pengen"a#ian Dokumen "an Rekaman Dokumen )ksterna# yang "iinterna#kan Komunikasi nterna#

0*036:4 M7J32016

Kajian Dampak 7egati9 kegiatan Puskesmas ter'a"ap
0*03 :14 M7J32016

0*036/4 M7J32016 0*03 6;4 M7J32016 0*03 :04 M7J32016

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

2.3.6.2

00

02 Januari 2016

2.3.6.3

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

2.3.8.2

00

02 Januari 2016

2.3.8.3

00

02 Januari 2016

2.3.9.1

00

02 Januari 2016

2.3.10.4

00

02 Januari 2016

2.3.11.3

00

02 Januari 2016

2.3.11.4

00

02 Januari 2016

2.3.11.5

00

02 Januari 2016

2.3.12.2

00

02 Januari 2016

2.3.13.1

00

02 Januari 2016

2.3.7.1

2.3.7.4

7

86

87

88

89

90

91

Au"it Peni#aian Kinerja Penge#o#a Keuangan Pengumpu#an, Penyimpanan "an Pencarian Kem!a#i >Pengen"a#ian Dokumen? Pe#aporan "an Distri!usi n9ormasi Pemenu'an ak "an Keaji!an Pengguna Monitoring Pi'ak Ketiga

94

97

00

02 Januari 2016

2.3. 17.2, 5.5.1.2, 5.5.1.3

00

02 Januari 2016

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

2.3.17.4

00

02 Januari 2016

2.4.1.3

00

02 Januari 2016

2.5.2.2

00

02 Januari 2016

3.1.2.3

00

02 Januari 2016

3.1.4.2

00

02 Januari 2016

3.1.4.5

00

02 Januari 2016

0*03 /04 M7J32016


3.1.5.1

00

02 Januari 2016

0*03 /14 M7J32016


3.1.6.3

00

02 Januari 2016

3.1.5.4

00

02 Januari 2016

4.2.3.6

00

02 Januari 2016

0*03 :%4 M7J32016

0*03 :&4 M7J32016 0*03 :*4 M7J32016 0*03 :64 M7J32016 0*03 ::4 M7J32016

Rujukan jika ti"ak "apat menyesaikan Masa#a' asi# Au"it nterna# Men"apat Asupan Pengguna Pengguna tentang Kinerja Puskesmas (in"akan (in"akan Korekti9 Korekti9

0*03 :;4 M7J32016

(in"akan (in"akan Preenti9

0*03 /24 M7J32016

Pengaturan Pengaturan Jika (erja"i (erja"i Peru!a'an Peru!a'an @aktu "an (empat (empat

0*03 /%4 -KM32016

95

96

2.3.15.5

Pertemuan (injauan Manajemen Au"it nterna#

92

93

0*03 :24 M7J32016

0*03 :/4 M7J32016


8

Penyusunan Ja"a# "an (empat (empat Pe#aksanaan 98 Kegiatan yang mencerminkan Kesepakatan !ersama "engan 5asaran Pe#aksanaan 8rientasi Ka PKM 99 "an Pe#aksana Baru Bukti pe#aksanaan 100 Pem!inaan -KM

101

102

103

104

105

Pem!er"ayaan Masyarakat Pe#aksanaan 5MD, "okumentasi pe#aksanaan 5MD "an 'asi# 5MD Komunikasi "engan Masyarakat "an sasaran -KM Monitoring Ja"a#, Pe#aksanaan Monitoring "an Pem!a'asan asi# Monitoring Peru!a'an Rencana Kegiatan

Kajian -raian 106 (ugas (ugas

107

108

0*03 /&4 -KM32016


4.2.4.1, 4.2.4.2

00

02 Januari 2016

0*03 /*4 -KM32016


5.1.2.3

00

02 Januari 2016

0*03 /64 -KM32016

*.1.&.1

00

02 Januari 2016

*.1.6.2

00

02 Januari 2016

*.1.6.%

00

0*03 //4 -KM32016


02 Januari 2016

00

0*03 /;4 -KM32016


02 Januari 2016

00

02 Januari 2016

*.2.%.*

00

02 Januari 2016

*.%.%.1

00

02 Januari 2016

*.*.1.1

00

02 Januari 2016

6.1.*.1

00

02 Januari 2016

*.:.1.2, :.1.%.%

00

02 Januari 2016

0*03 /:4 -KM32016

0*03 /;4 -KM32016 0*03 ;04 -KM32016 0*03 ;14 -KM32016

Penge#o#aan "an Pe#aksanaan -KM

0*03 ;24 -KM32016

Pen"okumentasia n kegiatan per!aikan kinerja 5osia#isasi ak "an Keaji!an sasaran

0*03 ;2.a4 -KM32016 0*03 ;%4 -KP32016


Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

*.1.6.&

*.2.%.2, *.2.%.%,

9

Pen"a9taran

0*03 ;&4 -KP32016

Meni#ai Kepuasan Pe#anggan

0*03 ;*4 -KP32016

"enti=kasi Pasien

0*03 ;64 -KP32016

Penyampaian n9ormasi, keterse"iaan in9ormasi #ain A#ur Pe#ayanan Pasien

0*03 ;:4 -KP32016

Pengkajian Aa#

0*03 ;;4 -KP32016

Pe#ayanan Me"is

0*03 1004 -KP32016

Asu'an Keperaatan

0*03 1014 -KP32016

109

110

111

112

113

114

115

116

(riase (riase 117

0*03 ;/4 -KP32016

0*03 1024 -KP32016

Rujukan Pasien )mergensi

0*03 10%4 -KP32016 0*03 10&4 -KP32016

120

Pem!entukan (im nterpro9esi nterpro9esi !i#a "i!utu'kan Pen"e#egasian eenang

121

Peme#i'araan pera#atan,

0*03 1064 -KP32016

5teri#isasi pera#atan yang per#u "isteri#isasi Peme#i'araan 5arana ge"ung

0*03 10:4 -KP32016

118

119

122

123

0*03 10*4 -KP32016

0*03 10/4 -KP32016

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

:.1.1.1, :.1.1.%, :.1.%.6

00

02 Januari 2016

:.1.1.%

00

02 Januari 2016

:.1.1.:

00

02 Januari 2016

:.1.2.%

00

02 Januari 2016


:.1.&.1, :.1 &.2

00

02 Januari 2016

:.2.1.1, :.2.2.1, :.2.2.2

00

02 Januari 2016

Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur

:.2.1.%, :.2.1.&

00

02 Januari 2016

:.2.1.%,

00

02 Januari 2016

:.2.%.1

00

02 Januari 2016

:.2.%.&

00

02 Januari 2016

:.%.1.2

00

02 Januari 2016

:.%.1.%

00

02 Januari 2016

:.%.2.2

00

02 Januari 2016

:.%.2.2, :.%.2.%

00

02 Januari 2016

:.%.2.%

00

02 Januari 2016

10

124

Penyusunan rencana #ayanan me"is Au"it K#inis

0*03 10;4 -KP32016

0*03 1114 -KP32016

Penyusunan
0*03 1124 -KP32016

Pem!erian n9ormasi n9ormasi tentang e9ek samping "an resiko pengo!atan Pen"i"ikan3 Penyu#u'an pasien

0*03 11%4 -KP32016

125

126

127

0*03 1104 -KP32016

0*03 11&4 -KP32016 0*03 11*4 -KP32016

:.&.1.1

00

02 Januari 2016

:.&.1.%

00

02 Januari 2016

:.&.%.1, :.&.%.2, :.&.%.%,

00

02 Januari 2016


:.&.%.&

00

02 Januari 2016

:.&.%.*

00

02 Januari 2016


:.&.%.:

00

02 Januari 2016

00

02 Januari 2016


Mengeta'ui,

@aki# Manajemen

11

Daftar Dokumen Internal

Recommend Documents