Descripción: Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia
Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar MuliaFull description
Daftar Tilik Audit Internal
Daftar Tilik Audit Internal
MNK
DAFTAR TILIK
DAFTAR TILIKDeskripsi lengkap
daftar tilik rujukan audit internal
uh
Full description
uhDeskripsi lengkap
ceklistDeskripsi lengkap
materi audit internal untuk akreditasi puskesmasFull description
pussssssssDeskripsi lengkap
latihan audit internalDeskripsi lengkap
Panduan Audit Internal Puskesmas Nusa Penida 1Full description
Menyusun Prosedur Audit InternalFull description
tim mutuDeskripsi lengkap
latihan audit internal
xxxFull description
Panduan Audit Internal Puskesmas Nusa Penida 1
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PENDAFTARAN NO
Daftar Pernyataan
Fakta Lapangan
1
Terdapat prosedur pendaftaran
2
Tersedia alur pendaftaran
3
Petugas memahami dan melaksanakan prosedur pendaftaran
4
Tersedia SOP Penilaian kepuasan pelangggan
5
Tersedia form penilaian kepuasan pelanggan
6
Tersedia hasil survey kepuasan pelanggan
7
Tersedia hasil tindak lanjut survey kepuasan pelanggan
8
Terdapat SOP Identifikasi pasien
9
Tersedia media informasi di tempat pendaftaran
10
Terdapat bukti / catatan evaluasi penyampaian informasi di tempat pendaftaran Tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan unit jejaring / MoU Rujukan Tersedia informasi tentang hak dan kewajiban pelanggan
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terdapat bukti / catatan petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien Terdapat SOP penyampaian hak dan kewajiban pelanggan Terdapat persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, kesesuaian persyaratan Tersedia SOP Koordinasi dan komunikasi dengan unit lain Tersedia bukti / catatan sosialisasi hak dan kewajiban pasien (brosur , leaflet) Terdapat SOP Alur Pelayanan Pasien Terdapat bukti / catatan pemberian informasi tentang alur pelayanan klinis Tersedia jenis dan jadwal pelayanan puskesmas
22
Terdapat bukti identifikasi hambatan selama proses pendaftaran Terdapat bukti / catatan tindak lanjut mengatasi hambatan
23
Data pasien ditempatkan sesuai klasifikasi
24
Akses pasien melakukan pendaftaran mudah
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT LABORATORIUM NO 1
Daftar Pernyataan
Fakta Lapangan
3
Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Pelaksanaan interpretasi dilakukan oleh petugas terlatih
4
Petugas tertib menggunakan APD
5
Penyerahan hasil laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelaporan hasil laboratorium yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Penyimpanan reagentsia memenuhi kebutuhan yang ditetapkan Semua reagentsia diberi label
2
6 7 8 9 10
Tersedia SK rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan laboratorium Tersedia form laporan hasil pemeriksaan laboratorium
11
Tersedia bukti pelaksanaan kalibrasi
12
Tersedia penerapan manajeman resiko laboratorium
13
Tersedia APAR untuk penanganan risiko kebakaran di lab.
14
Tersedia alat pemeriksaan darah rutin yang sesuai standar
15
Penanganan limbah infeksius dan cairan berbahaya yang sesuai standar
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT POLI GIGI NO 1 2 3 4 5 6
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP Gigi sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang BP Gigi sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar
8
Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan test laboratorium Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas menjelaskan kondisi pasien
9
Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
10
Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke rumah sakit jika penyakit pasien tidak dapat ditangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan direkam medis menggunakan SOAP Tersedia bahan penambalan gigi
7
11 12 13
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PELAYANAN OBAT NO 1 2 3
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan standar
6
Obat-obatan yang tersedia di ruang apotek sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas apotek memanggil nama pasien
7
Petugas apotek memastikan alamat pasien
8
Petugas apotek memeriksa ulang identitas dan alamat pasien
9
Petugas apotek menyerahkan dan memberikan obat sesuai resep Petugas apotek menjelaskan kepada pasien tentang cara penggunaaan obat sesuai dengan label yang telah ditulis Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
4 5
10 11 12 13 14 15
Petugas apotek memastikan pasien mengerti dan memahami tentang informasi yang telah disampaikan Petugas apotek mencatat resep di register kunjungan pasien Petugas membuat format laporan kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera Obat psikotropika ditempatkan sesuai dengan standar yang berlaku
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PELAYANAN KIA NO 1 2 3
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan yang ditetapkan Peralatan yang tersedia di ruang KIA sesuai dengan standar
12
Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas melakukan pemeriksaan dan klasifikasi sesuai format MTBM dan MTBS pada pasien bayi dan balita Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap ibu hamil yang membutuhkan test laboratorium Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap bayi dan balita yang membutuhkan konsul gizi Petugas menyarankan pemeriksaan TB dan HIV / AIDS pada ibu hamil Petugas menyarakan pemeriksaan IVA pada setiap wanita yang pernah melakukan hubungan seksual Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas menjelaskan kondisi pasien
13
Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
14
Petugas menganjurkan ibu hamil untuk memeriksakan kembali kehamilannya Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di Rekam Medis menggunakan SOAP Petugas mencatat kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di buku register
4 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PELAYANAN BP UMUM NO 1 2 3
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Ruang BP sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan standar
10
Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas melakukan rujukan internal ke Laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan test Laboratorium Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap pasien yang memerlukan konsultasi Gizi Petugas melakukan rujukan internal ke ruang tindakan terhadap pasien yang membutuhkan tindakan Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas menjelaskan kondisi pasien
11
Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
12
Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di Rekam Medis menggunakan SOAP
4 5 6 7 8 9
13 14
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PELAYANAN UGD NO 1 2 3
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di ruang UGD sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di ruang UGD sesuai dengan standar
6
Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas menjelaskan kondisi pasien
7
Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
8 9
Petugas mencatat data pasien dan tindakan yang dilakukan di buku register UGD Terdapat jalur triase untuk penangan pasien UGD
10
Petugas menggunakan APD ketika melakukan tindakan
11
Terdapat lembar penolakan tindakan
12
Terdapat list pasien UGD
13
Pengeluaran obat dicatat di dalam buku register obat UGD
4 5
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PELAYANAN RAWAT INAP NO 1 2 3
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan Jenis jenis pelayanan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan yang di tetapkan Peralatan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan standar
6
Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar Petugas menjelaskan kondisi pasien
7
Petugas menjawab semua pertanyaan pasien
8 9
Petugas mencatat data pasien, tindakan, dan obat yang diberikan di data list pasien Petugas menggunakan APD ketika melakukan tindakan
10
Petugas memberikan pelayanan konseling gizi bagi pasien
11
Petugas memberikan pelayanan informasi kesehatan secara personal kepada pasien
4 5
12
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA PEMELIHARAAN FISIK DAN KEAMANAN NO
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan
1
Terdapat jadwal pemeliharaan fisik Puskesmas
2
Petugas membersihkan ruangan setiap harinya sesuai jadwal
3 4
Tidak terdapat hewan liar yang berkeliaran di sekitar lingkungan puskesmas Terdapat tempat penampungan limbah medis sementara
5
Toilet pasien bersih dan nyaman untuk digunakan
6
Terdapat pengaman / pegangan tangan pada tangga
7 8 9 10
Auditor 1
____________________
Auditor 2
______________________
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT PONED NO
Fakta Lapangan
Daftar Pernyataan
1
Dokumen spesifikasi masing-masing petugas tertata rapi
2
Kartu inventaris barang sudah sesuai dengan kondisi terbaru
3
Terdapat tempat obat emergency
4
Terdapat protap kebidanan
5
Terdapat alat pelindung diri (APD) yang sesuai standar
6
Peralatan yang tersedia di Rawat Inap sesuai dengan standar
7
Petugas melakukan inform concern sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concern Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai dengan standar
