Daftar Tilik Audit Internal

DAFTAR DAFTAR TILIK  TI LIK  AUDIT INTERNAL UKP & ADMIN PUSKESMAS CIBUNGBULANG

No 1

'

+ .

 6 7

3 ; 14 11 1' 1+

1.

1 16 17

13

Indikator Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan bersertifkat (ATLS/ALS/!TLS/PP"#/"$LS% yang masi& berlaku Ada ketersediaan tim enanggulangan ben)ana dan Ke*adian Luar biasa ,am bu buka elay layanan -"# sesu esuai  *am ker*a aktu ta tangga el ela ayanan do dokter di "awat #arurat 0  menit setela& asien datang Kete etea atan el ela aksanaan tr triase 2 345 Ketersedian do dokter se sesuai standar ermenkes No 7/'41. ,am bu buka elayanan sesuai ketentuan 8 Senin9kamis 47:191:44  ,umat 47:1911:. Sabtu 47:191':. aktu tunggu rawat *al *alan 0 1 menit Keter eters sedia ediaa an elayanan <T (=I<% Peres erese ean an ses sesua uaii >orm >ormul ular ariu ium m 1445 Pen)a en)ata tata tan n dan dan ela elao ora ran n T! T! di di uskesmas 2 645 Keter eterse sedi diaa aan n era erala lata tan n beda beda& & minor Keter eterse sedi diaa aan n ruang ruangan an tin tinda daka kan n beda& minor sesuai ermenkes 7/'41. Keters etersed ediaa iaan n dokt dokter er/d /dok okte terr gigi gigi untuk melakukan beda& minor sesuai ermenkes 7/'41. Tidak idak ada adany nya a ke* ke*ad adia ian n oe oera rasi si sala& sisi Tidak idak ada adany nya a ke* ke*ad adia ian n oe oera rasi si sala& orang Tidak idak adan adany ya ke* ke*ad adia ian n tertinggalnya benda asing/lain dalam tubu& Koml omlik ikas asii ana anast stes esii 0 65 65

Ya

Tidak

Keterangan

1; '4 '1

'' '+ '.

'

'6 '7 '3

'; +4 +1 +' ++

+.

+

+6

+7 +3

+; .4

Ke*adian in>eksi luka oerasi 0 1?5 Penanggung *awab laboratorium sesuai ermenkes no:7/'41. @asilitas dan eralatan laboratorium sesuai ermenkes No:7/'41. aktu tunggu elayanan laboratorium 01'4 menit Tidak adanya ke*adian tertukar se)imen Tersedianya tenaga? eralatan dan reagen untuk emeriksaan mi)roskois T! aru Tidak adanya kesala&an emberian &asil emeriksaan laboratorium Kesesuaian &asil emeriksaan baku mutu eksternal Pemberi elayanan >armasi sesuai ermenkes no:7/'41. @asilitas dan eralatan elayanan >armasi sesuai ermebkes no:7/'41. Ketersediaan >ormularium obat terudate + t&n terak&ir aktu tunggu elayanan obat  *adi 01 mnt aktu tunggu elayanan obat ra)ikan 0 +4 mnt Tidak adanya ke*adian kesala&an emberian obat Pemberi elayanan rekam medis sesuai ermenkes no:7 ta&un '41. aktu enyediaan dokumen rekam medis rawat *alan 0 14 menit Kelengkaan engisisan rekam medis setela& selesai elayanan adala& 1445 Kelengkaan in>orm )onsent setela& medaatkan in>ormasi adala& 1445 Adanya enanggung*awab limba& uskesmas Ketersediaan >asilitas dan eralatan engelolaan limba& adat dan )air Pengelolaan limba& )air sesuai eraturan erundangan Pengelolaan limba& adat sesuai aturan erundangan

.1

.'

.+ .. . .6 .7 .3 .; 4 1 ' + .  6 7 3 ;

64

61 6'

6+

!aku mutu limba& )air !# B +4 mg/dl # B 34 mg/dl  TSS B +4 mg/dl = 69; Kelengkaan engisian *abatan sesuai ersyaratan kometensi dalam struktur organisasi Puskesmas Adanya eraturan internal uskesmas Adanya eraturan karyawan di uskesmas Adanya da>tar urutan keangkatan karyawan Adanya eren)anaan strategi uskesmas Adanya eren)anaan engembangan karyawan Adanya tindak lan*ut &asil lokakaryamini Keteatan waktu engusulan kenaikan angkat Keteatan waktu emberian *asa medis Pelaksanaan ren)ana engembangan S#C Keteatan waktu enyusunan laoran Kelengkaan elaoran kiner*a uskesmas Karyawan mendaatkan elati&an minimal '4 *am/ta&un Adanya enanggung*awab utilitas dan >asilitas Puskesmas aktu tangga kerusakan alat 01 menit Keteatan waktu emeli&araan alat sesuai *adwal emeli&araan Keteatan waktu kalibrasi alat Alat emeriksaan medis dan laboratorium yang digunakan memunyai bukti kalibrasi yang masi& berlaku Adanya tim en)ega&an dan engendalian in>eksi yang terlati& Ketersedian AP# di tia unit elayanan klinis Adanya Den)ana rogram en)ega&an dan engendalian in>eksi di Puskesmas Penggunaan AP# saat tugas

6.

6 66 67 63

Adanya en)atatan dan elaoran in>eksi nosokomial di Puskesmas Adanya ketersediaan elayanan ambulans Adanya enyedia elayanan ambulans Ke)eatan elayanan ambulans 0+4 menit Tidak ter*adinya ke)elakaan ambulans yang menyebabkan ke)a)atan atau kematian

DAFTAR TILIK  UKM

No 1 ' + .  6 7 3 ; 14 11 1' 1+ 1.

Indikator Ketersediaan bidan di semua desa Ketersediaan tenaga bidan di uskesmas Keatu&an elayanan AN sesuai rosedur 14 Pelaksanaan elayanan KIA di osyandu sesuai *adwal 2;45 Pelaksanaan imunisasi TT 0 ;45 Pelayanan ni>as sesuai rosedur Pelayanan neonatus sesuai rosedur akuan eserta K! akti> 2745 akuan K1 2;5 akuan K. 2;5 Pertolongan ersalinan ole& tenaga kese&atan 2;5 akuan elayanan ni>as 2;5 akuan kun*ungan neonatal 2;45 akuan kun*ungan bayi 2;45

Ya

Tidak

Keterangan

1 16 17 13

1; '4 '1 '' '+ '. ' '6 '7 '3 '; +4 +1 +'

++ +. + +6 +7 +3 +; .4 .1 .' .+

akuan kun*ungan balita 2;45 Ketersediaan tenaga giEi sesuai ermenkes no:7 t&n '41. Pelaksanaan konsultasi giEi sesuai rosedur 2345 Pelaksanaan osyandu (enimbangan balita% sesuai ren)ana 2;45 akuan emberian CPASI 69'. bln 1445 akuan klinik konsultasi giEi 2;45 Ketersediaan engelola rogram #!# Penderita #!# yang ditangani 1445 A@P rate er 1444 enduduk B1 ta&un 2'5 Penemuan enderita neumonia 1445 Penemuan asien baru T! !TA (F%2;45 Penemuan enderita diare 1445 akuan desa yang mengalami KL! dilakukan P$ B'. *am? 1445 akuan desa -I 2;5 Ketersediaan tenaga romkes sesuai ermenkes 7 ta&un '41. Tersedia KIT enyulu&an 2;45 Pelaksanaan kegiatan enyulu&an dalam gedung 2;45 Pelaksanaan kegiatan enyulu&an dalam gedung sesuai ren)ana 2;45 akuan P=!S 265 akuan desa siaga akti> 2345 Ketersediaan tenaga sanitarian sesuai PCK 7/'41. Pelaksanaan ruma& bebas *entik 2;45 Pelaksanaan TT- memenu&i syarat 2;45 Pelaksanaan TPC memenu&i syarat 2;45 Pelaksanaan ,A"A memenu&i syarat 2;45 Pelaksanaan SA! memenu&i syarat akuan ruma& bebas *entik 2;5 akuan TT- memenu&i syarat 2775 akuan TPC memenu&i syarat

.. .

23;5 akuan ,A"A memenu&i syarat 2745 akuan SA! memenu&i syarat 2745