Daftar Ceklist Audit Internal

DAFTAR CEKLIST AUDIT INTERNAL

BAB I (1. N O 1. 2. 3.

PERTANYAAN

YA YA

TIDAK

YA YA

TIDAK

YA YA

TIDAK

YA YA

TIDAK

YA YA

TIDAK

BAB II (2.3.15) N O 1. 2. 3.

PERTANYAAN Apakah Apakah petug petugas as suda sudah h sesu sesuai ai dega dega  stad stada! a! k"#pe k"#pete tesi$ si$ Apakah Apakah sudah sudah di%a di%akuk kuka a audi auditt pei% pei%aia aia  kie!& kie!&a a keua keuaga ga$ $ Apakah Apakah sudah sudah %eg %egkap kap d"ku#e d"ku#e  peg pege%" e%"%aa %aa  keua keuaga ga$ $

BAB III (3.1.') N O 1. 2. 3.

PERTANYAAN Apak Apakah ah suda sudah h di% di%ak akuk uka a ka&i ka&i a adi dig g$ $ Apak Apakah ah sud sudah ah %e %egk gkap ap d"k d"ku# u#e e ka& ka&ii adi adig g$ $ Apak Apakah ah ka& ka&ii adi adig g sud sudah ah ses sesua uaii dega dega  OP$ OP$ BAB * (EP +)

N O 1.

2.

PERTANYAAN Apakah Apakah peag peaggu gug&a g&a,a ,a  da da pe%ak pe%aksa saa a p!"g!a p!"g!a# # Puskes#as #egadaka pe!te#ua utuk #eetuka p!"g!a# -ag diahas$ Apakah Apakah ada ukti ukti hasi hasi%% pe!te pe!te#ua #ua  da da !e !eaa aa tidak tidak %a&ut$ BAB * (EP 3)

N O 1. 2.

PERTANYAAN Apakah Apakah pedid pedidika ika  se#u se#ua a petu petugas gas sudah sudah sesua sesuaii p!"g!a#-a$ Apakah Apakah se#ua se#ua petu petugas gas pe!ah pe!ah #egik #egikuti uti pe%a pe%atih tiha a ses sesuai uai

3.

p!"g!a#-a$ Apakah se#ua petugas #e#i%iki ket!a#pi%a k"#pute!$

BAB *I (+.1.5 EP 2) N O 1. 2. 3.

PERTANYAAN

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

Apakah ada ist!u#e ped"ku#etasia$ Apakah ada d"ku#e hasi% kesehata$ Apakah k""!diat"! p!"g!a# #egadaka pe!te#ua k""!diasi utuk #e#ahas hasi% kegiata pe!aika kie!&a p!"g!a#$ R/AN0 PENDATARAN (BAB .2.3 EP 2)

N O 1. 2.

PERTANYAAN Apakah setiap pasie e!"at -ag pasie %a#a #e#a,a ka!tu e!"at$ 4ika pasie tidak #e#a,a ka!tu e!"at apakah tidaka ada$ R/AN0 ABORAT (BAB .1. EP 6)

N O 1. 2. 3.

PERTANYAAN Apakah petugas %a"!at #egguaka p%astik hita# utuk #e#uag %i#ah " B3$ Apakah petugas %a"!at #e#uag %i#ah B3 4a!u# spuid %ased pada sa7et- "8$ Apakah sa!aa da p!asa!aa di!uag %a"!at sudah sesuai dega PER9ENKE '5 Tahu 2:16$

R/AN0 BP /9/9 N O 1. 2.

PERTANYAAN Apakah petugas #e#aggi% pasie sesuai dega "#"! u!ut$ Apakah pasie di%akuka pe#e!iksaa ;ita% sig dega %egkap$

3.

Apakah sa!aa da p!asa!aa di!uag BP u#u# sudah sesuai dega PER9ENKE '5 Tahu 2:16$