Daftar Tilik Rujukan Audit Internal

RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

DAFTAR PUSKESMAS

No Kode Terbitan No. Revisi Tgl. Mulai berlaku Halaman

: : : : :

TILIK

Rosmadeli, SKM,M.Biomed NIP.19701104199303 2002

TALANG

Unit

: ………………………………………………………………………

Nama Petugas

: ………………………………………………………………………

Tanggal Pelaksanaan : ……………………………………………………………………… No Langkah Kegiatan 1. Apakah Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu 1 melakukan Pertemuan tinjauan ulang hasil audit kinerja 2. Apakah Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu 2 membicarakan dan menetapkan perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal 3. Apakah Wakil manajemen Mutu menyampaikan 2 perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit kepada tim manajemen mutu 4. Apakah Tim Manajemen Mutu melaksanakan 3 rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Manajemen Mutu dan kepala puskesmas 5. Apakah Wakil manajemen Mutu berasama kepala 5 puskesmas melakukan evaluasi dan analisis hasil rekomendasi tindak lanjut hasil audit 6. Apakah Kepala puskesmas bersama wakil manajemen 6 mutu mengidentifikasi/mengelompokan hasil rekomendasi tindak lanjut yang tidak bisa dilaksanakan dan diselesaikan secara internal 7. Apakah Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu 8 membicarakan dan menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan untuk menindak lanjuti hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh pihak internal puskesmas 8. Apakah Kepala puskesmas menugaskan kepala tata usaha 1 untuk membuat surat permohonan untuk pihak terkait yang dijadikan rujukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan hasil temuan audit internal yang tidak bisa oleh pihak internal puskesmas

Ya

Tidak

9. Apakah Petugas tata usaha membuat surat permohonan 1 dan menanda tanganinya kepada kepala puskesmas 10. Apakah Petugas tata usaha memberikan surat permohonan 1 kepada pihak terkait yang telah ditentukan 11. Apakah Wakil Manajemen Mutu ,Koodinator tim pengaduan dan kepala puskesmas merencanakan serta menetapkan Rencana Tindak Lanjut Jumlah Compliance rate (CR) : …………………………………% ……………………………..,…… Pelaksana / Auditor

……………………………............. NIP: ………………....................