CONTOH LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL KIA
I.
Pendahuluan: Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik……..dst
II.
Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang) Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Sehubungan dengan masih tingginya angka kematian ibu, maka focus kegiatan audit pada bulan Agustus untuk UKM diprioritaskan pada pelaksanaan program KIA, yang meliputi capaian kinerja program KIA, dan bagaimana pelaksanaan ANC oleh bidan di desa dan deteksi dini risiko tinggi pada ibu hamil. Agar pelaksanaan audit internal terhadap program KIA dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun kerangka acuan audit untuk program KIA.
III. Tujuan audit: Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan KIA Tujuan Khusus: 1. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA Puskesmas 2. Melakukan penilaian capaian kinerja KIA di desa
3. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan ANC 4. Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan
IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan: a. Lingkup audit: 1. Cakupan Program KIA : Cakupan program KIA Puskesmas dan Cakupan program KIA di tiap desa 2. Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan: 1. Audit di Puskesmas: a). Melakukan audit terhadap capaian program KIA b). 2. Audit di desa:
V.
Cara melakukan kegiatan:
a.
Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal: 1. Target cakupan pelayanan KIA Puskesmas 2. Target cakupan pelayanan KIA tiap desa 3. Prosedur (SOP) pelayanan ANC dan SOP deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
b.
Metoda untuk melakukan audit internal: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c.
Instrumen Audit: (terlampir)
VI. Sasaran (Objek) audit: -
Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA Puskesmas
-
Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan KIA oleh bidan di desa
-
Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
VII. Jadual dan alokasi waktu : a. Audit Pertama 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas 2. Kunjungan rumah ke
: 3 Agustus 2017
a). Bidan di desa Kaliwungu
: 4 Agustus 2017
b). Bidan di desa Manyaran
: 5 Agustus 2017
c). Bidan di desa Sidomulyo
: 6 Agustus 2017
d). Analisis dan penyusunan laporan audit b.
: 7 – 8 Agustus 2017
Audit Kedua: 1. Telusur data kinerja KIA di Puskesmas
: 3 November 2017
2. Kunjungan rumah ke a). Bidan di desa Kaliwungu
: 4 November 2017
b). Bidan di desa Manyaran
: 5 November 2017
c). Bidan di desa Sidomulyo
: 6 November 2017
3. Analisis dan penyusunan laporan audit
: 7 – 8 November 2017
VIII. Proses Audit: Audit pertama dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2017 di Puskesmas oleh tim Audit yang terdiri dari ……….,…………,dan…………… , yang diawali dengan wawancara dengan Bidan Koordinator di
Puskesmas dilanjutkan dengan melihat dokumen yang ada di puskesmas untuk menilai cakupan kinerja, dan pembahasan tentang hambatan dalam pencapaian kinerja. Pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus dilanjutkan dengan audit di tiga desa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ANC dilakukan oleh bidan di desa, dan bagaimana proses identifikasi ibu hamil risiko tinggi. Pada tanggal 7 dan 8 Agustus Auditor bersama Bidan Koordinator dan tiga bidan desa membahas hasil audit di Puskesmas dan menyusun rencana tindak lanjut IX. Temuan dan Renana tindak lanjut audit: Dari hasil audit diperoleh hasil bahwa cakupan program KIA, baik K1, K4 masih di bawah target yang direncanakan……….. pada tiga desa yang diaudit, ternyata cakupan pada ketiga desa tersebut baik K1, K4 juga di bawah target yang direncakan. Pelaksanaan ANC oleh bidan di desa Kaliwungu ternyata sesuai dengan SOP ANC 10 T (compliance rate rata-rata 90 %) , sedangkan di desa Manyaran dan desa Sidomulyo belum sesuai dengan SOP ANC (Compliance rate di bawah 75 %) Belum sesuainya karena kedua bidan yang bekerja di desa Manyaran dan di desa Sidomulyo belum mengikuti pelatihan ANC 10 T……..dst
X.
Rekomendasi:
Lampiran: TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT KIA
No
Uraian Ketidak sesuaian
Bukti bukti objektif
Ketidak sesuaian thd standar/kriteria/instr umen
Standar/kriteria/pe rysaratan yang digunakan
Analisis
Tindakan perbaikan
1
Capaian kinerja KIA tidak sesuai dengan target kinerja baik di Puskesmas maupun di desa
Capaian kinerja K1 di Puskesmas =……. (target =…….)
Ketidak sesuaian terhadap standar kinerja KIA : K1 dan K4 baik di Puskesmas maupun di desa
Target kinerja KIA
Tidak tercapainya target cakupan kinerja KIA, terutama K1 dan K4 disebakan karena……
……….
Capaian kinerja K4 di Puskesmas =…….(target =………. ….dst
K 1 = 95 % K4 = 95 %
Tindakan pencegah an
Target waktu penyele saian 20 Agustus 2017
