Check-List Evalucion Del Nivel de Madurez

CHECK-LIST DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ Partiendo del nivel inicial, sólo se alcanza un nivel de madurez superior cuando todos los ítems que lo desarrollan están marcados. El paso a un nivel superior implica que se satisface el nivel anterior.

No se tiene en cuenta las opiniones del cliente, y no hay evidencia objetiva de mejora en los procesos o actividades.

Nivel Inicial

No existe un enfoque basado en procesos. No se definen responsabilidades en relación con los procesos. Información limitada sólo a los procesos claves. El Sistema de Gestión se basa, en procedimientos, registros e instrucciones de trabajo, que garantizan la calidad del producto o servicio.

Nivel Básico

Los proveedores se evalúan de manera sistemática y existen criterios de evaluación, pero no se tienen en cuenta en el diseño de los procesos. Las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la calidad, la gestión ambiental y la seguridad se han definido y comunicado. Se cumplen los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001. El Sistema de Gestión de la Calidad se basa en la identificación y documentación de los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, constituyendo de esta forma el mapa de procesos de la Organización. Los elementos de entrada y salida de los procesos están identificados. Los procesos se revisan y mejoran de forma regular. Se definen objetivos cuantitativos, para los que se establecen indicadores de seguimiento.

Nivel Avanzado

El personal conoce los procesos y posee la formación necesaria para el desempeño de sus funciones. Se definen y comunican, los propietarios y el personal vinculado a los procesos. En el diseño de los procesos se tiene en cuenta las opiniones de los clientes, proveedores y demás partes interesadas. La dirección garantiza que los procesos son eficaces para satisfacer a los clientes. La dirección ha definido un plan operativo para gestionar los procesos, en el que se incluye: requisitos de entrada y salida, verificación y validación, oportunidades y acciones de mejora.

Existen evidencias objetivas de la mejora de los procesos debido a la revisión sistemática, a través de autoevaluaciones, revisiones del sistema por la dirección, etc. Los procesos de gestión administrativas y económicas.

del

Sistema

incluyen

actividades

Los procesos del Sistema tienen identificado su propietario y personal vinculado.

Nivel Experto

Todos los procesos indicadores.

y subprocesos

cuentan

con objetivos

e

La organización está enfocada a la mejora de los procesos, para garantizar la creación de valor para todas las parte interesadas. Se implica a los proveedores en la mejora de los procesos. Se establecen alianzas con los proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. La dirección revisa periódicamente el desempeño del proceso para garantizar su coherencia con el plan operativo.

Nivel Premio

Los procesos están optimizados y sus propietarios innovan con la finalidad de buscar nuevas oportunidades de mejora, por ejemplo, mediante actividades planificadas o actividades de benchmarking. Los procesos conducen a la Organización hacia la total satisfacción de los clientes y otras partes interesadas.