A. Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang di gunakan B. Tujuan Audit a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi; b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan; signifikan; c. Dasar pengambilan keputusan; d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. C. Lingkup Audit Unit yang di audit adalah unit Pelayanan Umum. Unit Pelayanan Umum terdiri atas 2 Orang dokter dengan kompetensi Dokter Umum dan 5 Orang perawat dengan kompetensi S1 Keperawatan 3 orang dan DIII Keperawatan 2 orang. D. Obyek Audit Hal-hal yang di audit adalah segala hal yang terkait proses pelayanan di Unit pelayanan umum mulai dari menerima resep obat sampai memberikan obat kepada pasien, meliputi; a. Dokumen yang ada di pelayanan obat (SK, SOP, dan dokumen lain) sesuai elemen penilaian; b. Proses pelaksanaan pelayanan; c. Pelaksanaan SOP; d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian. E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
No 1
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Jenis-jenis pelayanan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan yang ditetapkan
Ada
2 3 4 5 6
7
8
9
10 11 12 13 14
Peralatan yang tersedia di ruang BP sesuai dengan standar Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Petugas melakukan cuci tangan dengan langkah efektif sebelum melakukan pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan pasien sesuai standar Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium terhadap pasien yang membutuhkan tes laboratorium Petugas melakukan rujukan internal ke ruang konseling terhadap pasien yang membutuhkan konsultasi gizi/ Kesling Petugas melakukan rujukan internal ke ruang tindakan terhadap pasien yang mebutuhkan tindakan Petugas melakukan inform concent sebelum melakukan tindakan yang memerlukan inform concent Petugas menjelaskan kondisi pasien Petugas menjawab semua pertanyaan pasien Petugas menganjurkan pasien untuk memeriksakan kembali kesehatannya Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit jika penyakit pasien tidak dapat di tangani di Puskesmas Pencatatan hasil pemeriksaan di rekam medis menggunakan SOAP
Ya Ya Ya Ya Ya
Ya
Ya
Ya
Ya Ya Ya Ya Ya
F. Auditor Triyono G. Proses Audit Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, telusur dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber lain (pasien). H. Analisa Hasil Audit Objek audit yang dilakukan pada Balai Pengobatan Umum (BP Umum) sudah sesuai dengan yang diharapkan I. Rekomendasi Pertahankan pelayanan yang sudah baik terhadap pasien / pelanggan Mengetahui Kepala Plt Puskesmas Pinang Jaya
