Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana Program sudah tersusun? Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan kepada Kepala Puskesmas? Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat? Apakah rencana program ini s udah didokumentasikan dengan baik? Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana? I. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini mendapatkan hasil ? Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK? II. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut? III. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya? Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan? Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam Rencana Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang tsb? Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi ada? Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran? Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada sasaran? Bagaimana caranya? Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan? didokumentasikan?
PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
a
b c d
Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan, simpan dan Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan? Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program i ni dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi informasi kepada sasaran, LP dan LS. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM. Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari
TEMUAN AUDIT
REKOMENDASI
g h i
3.
PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENIALAIAN PROGRAM
a.
b. 4.
Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan? Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasi kan bagaimana TLnya? Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan? Apakah sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP? Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS? Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi
Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring? Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan? Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu? Bagaimana cara melakukan evaluasi?
PANDUAN/ PEDOMAN
PANDUAN/ PEDOMAN UKM PROMKES 5.
SK
SK PELAKSANAAN IKH SK MEDIA KOMUNIKASI SK MEMPEROLEH UMPAN BALIK SK TTG KEBIJAKAN PE NYELENGGARAAN & PELAYANAN SK KOMUNIKASI INTERNAL & EKSTERNAL SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU & KINERJA PUSKESMAS SK PERSYARATAN PJ UKM SK KEGIATAN ORIENTASI SK TENTANG KAJIAN ULANG SK TENTANG EVALUASI KINERJA SK KOORDINASI LINTAS PROGRAM& LINTAS SEKTOR SK TENTANG PERATURAN KEBIJAKAN PROSEDUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM SK TENTANG MONITORING PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM SK TENTANG EVALUASI THD KEBIJAKAN PROSEDUR MONITORING SK HAK & KEWAJIBAN SASARAN SK TENTANG TATANILAI DALAM PENGELOLAAN & PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN SK TENTANG INOVASI PROGRAM SK KAJI BANDING 6.
DOKUMEN LAINNYA (KAK, DATA SDM, DATA SARPRAS, PENCATATAN & PELAPORAN, PENCAPAIAN KINERJA)
KAK CTPS
KAK PEMBERDAYAAN KAK PENYULUHAN LUAR GEDUNG KAK POSYANDU DATA SDM/ PELAKSANA UKM PROMKES DATA SARANA PRASARANA PROMKES PENCATATAN & PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA (2017) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Rumah Tangga yang dikaji 20% Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi Kesehatan yang dikaji 70% Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dikaji 40% Tempat Tempat Kerja yang dikaji 50% Pondok Pesantren yang dikaji 70% Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS 56% Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV) 68% Institusi Kesehatan yang memenuhi 6 indikator PHBS (klasifikasi IV)100% TTU yang memenuhi 6 indikator PHBS (klasifikasi IV) 63% Tempat Kerja yang memenuhi 8-9/7-8 indikator PHBS Tempat-Tempat Kerja (klasifikasi IV) 48% Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV) 28% Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 6 kali
7.
VISUALISASI DATA
8.
SOP DAN MONITORING KEPATUHAN (terlampir)
LEMBAR MONITORING KESESUAIAN PELAYANAN TERHADAP PROSEDUR (SOP)
UNIT : UKM PROMOSI KESEHATAN hal : KETERSEDIAAN SOP N O
PROSEDUR (SOP)
1
SOP CTPS
2
SOP MMPP
3
SOP PP
4
SOP SBH
5
SOP SMD
6
SOP PEMBERDAYAAN SOP PENYULUHAN DALAM GEDUNG SOP PENYULUHAN LUAR GEDUNG
7 8 9
SOP POSYANDU
10
SOP PELAKSANAAN IKH SOP KOORDINASI INTEGRASI LINTAS PROGRAM SOP MEMPEROLEH UMPAN BALIK SOP PEMBAHASAN UMPAN BALIK SOP PENYUSUNAN JADWAL & TEMPAT PELAKSANAAN BERSAMA KADER/ MASY. SOP KEGIATAN ORIENTASI PJ UKM & PROGRAMMER SOP KOMUNIKASI SOSIALISASI TUJUAN, VISI, MISI KEG. UKM KPD SASARAN, LP, LS SOP IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO KEGIATAN UKM
