DINAS KESEHATAN DAERAH dKOTA PA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN UPTD PUSKESMAS BATUNADUA JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua PADANGSIDIMPUAN
Rencana Audit No
Unit kerja/Sasaran audit
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
6
UKM: Promkes
dr.Gunawan Evitanti Ummi Vivi
Cara penyuluhan kelompok dalam gedung
Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan SOP penyuluhan kelompok dalam gedung
Tanggal/ waktu audit I 10 Agustus 2017
Tanggal/ waktu audit II 11 Desember 2017
Tempat pelaksanaan
UPTD Puskesmas Batunadua
Instrumen Audit No Kriteria audit 1 SOP penyuluhan kelompok dalam gedung
Daftar Pertanyaan
Metode
Jelaskan SOP penyuluhan dalam gedung
Wawancar, Observasi
Dokumen/rekam kegiatan SOP penyuluhan kelompok dalam gedung
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Petugas menjawab tidak berurutan
Petugas belum menguasai SOP
Petugas disarankan untuk mempelajari kembali SOP penyuluhan kelompok dalam gedung
Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Promkes NO Uraian Ketidak Sesuaian 1
Bukti-bukti Objektif
Petugas menjelaskan prosedur penyuluhan dalam gedung tidak berurutan
