Instrumen Audit Promkes

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM (PROGRAM PROMKES) PUSKESMAS KEMANG TGL 12 FEBRUARI 2018

 NO

INSTRUMEN AUDIT

A

PERENCANAAN PROGRAM

1. A!akah Peren"anaan Pr#$ra% &uah 'lak&anakan en$an ba'k) A!akah Ren"ana Pr#$ra% &uah ter&u&un)

a.

RUK (untuk tahun %enatan$

 b.  RPK (untuk tahun berjalan  2. A!akah Ren"ana Pr#$ra% &e&ua' RPK tahun 'n' &uah 'buat)

a. Renj Renjaa Tahun ahunan an  b. Renja *ulanan 3. A!akah aa Pe%enuhan Kebutuhan Ma&+arakat ala% Ren"ana)

a. SOP  b. KAK  4. A!akah &uah 'lakukan anal'&'& kebutuhan %a&+arakat) A!akah &uah aa ba$'an2 bab anal'&'& kebutuhan %a&+arakat +an$ 'buat #leh Pr#$ra% 'n' ala% RUK)

,. A!akah Tata Tata N'la' Pu&ke&%a&1 Tujuan1 Sa&aran1 LP2 LS an !erann+a &uah '"antu%kan ala% KAK tekn'&) a. A!akah &uah '&#&'al'&a&'kan !aa &a&aran )  b. *a$a'%ana "aran+a ) ".

A!akah bukt'-bukt'n+a &uah '#ku%enta&'kan)

PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM 1. A!akah SK +an$ '$unakan untuk %e%bentuk Pen$el#laan UKM an SOP-SOP &uah 'kenal'kan) a. A!akah #ku%en e3ternal1 #ku%en "atatan an reka%a% &uah

'kenal'kan an '&'%!an ) . A!akah &uah 'lakukan Penja/alan untuk ke$'atan-ke$'atan !r#$ra% 'n') a. *a$a'% *a$a'%ana ana "ara "ara %ela %elakuka kukan n !r#&e& !r#&e& !enj !enja/a a/alan lan))  b. A!akah ja/al !elak&anaan ke$'atan 'lak&anakan en$an %e%!erhat'kan u&ulan %a&+arakat atau &a&aran) 3. A!akah &uah aa 'n4#r%a&' +an$ 'ber'kan tentan$ !r#$ra% 'n' an ke$'atan-ke$'atan +an$ 'lakukann+a)

a.

*a$a'%ana bentuk !en+a%!a'an 'n4#r%a&' 'n4#r%a&' ke!aa &a&aran (LS an PENGA0 PENGA0ASAN1 PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM

1. A!akah ke$'atan-ke$'atan !r#$ra% &uah '%#n't#r'n$) 2

S'a!a +an$ %elakukan %#n't#r'n$)

3

*a$a'%ana "ara %elakukan %#n't#r'n$ )

4

SK M#n't#r'n$ )

5

SOP M#n't#r'n$ )

6. KAK M#n't#r'n$ ) 7. D#ku%enta&' ha&'l M#n't#r'n$ ) 8. T'nak Lanjut ha&'l M#n't#r'n$ )

HASIL AD A

TIDAK