PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MINGGIR Alamat: Minggir III, Sendangagung, Minggir, Sleman, Yogyakarta Telepon (0274) 7494412, Rawat Rawat Inap (0274) 7887753 Kode Pos 55562 Email:
[email protected]
PEDOMAN MUTU PUSKESMAS MINGGIR KABUPATEN SLEMAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kabupaten Sleman telah melaksanakan desentralisasi di bidang kesehatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjukkan esensi/ makna desentralisasi itu sendiri. Pertama, adanya kebijakan yang lebih jelas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Ketiga, adanya kepastian hukum dalam pemberian pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan melalui proses proses regulasi yang yang dijalankan. Sejalan dengan roda pembangunan yang menganut azas desentralisasi, kini Puskesmas sebagai sebagai Unit Pelayanan Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Kabupaten Sleman, turut berbenah diri guna menyongsong menyongsong pembangunan pembangunan yang berkelanjutan berkelanjutan khususnya di bidang kesehatan. Blue Print yang dirancang dinas kesehatan memberi arah bagi Puskesmas untuk melangkah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diantara kelima fokus pembangunan yang menjadi blue print dinas kesehatan adalah : 1. Perubahan paradigma kesehatan, 2. Penataan Organisasi, 3. Pengembangan sumber daya kesehatan, 4. Pembiayaan kesehatan, 5. Sarana dan prasarana kesehatan.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 1
Puskesmas,
selain
berfungsi
sebagai
pemberi
pelayanan
kesehatan
terdepan, juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat termasuk para stakeholders yang ada di wilayah kerjanya. Dalam kesehariannya, pelayanan kesehatan yang diberikan diberikan Puskesmas Puskesmas Minggir Minggir sesuai dengan apa yang digariskan
Dinas
Kesehatan
walaupun
secara
operasional
telah
direncanakan
Puskesmas. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara bottom up seperti yang dilakukan saat ini, memudahkan Puskesmas Minggir untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di wilayah
kerjanya tentunya dengan bimbingan Dinas
Kesehatan. 1. Profil Puskesmas Minggir a. Gambaan Umum Puskesmas Minggir Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Minggir terletak di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Kecamatan Minggir, merupakan daerah Agraris dengan topografi sbb; Kecamatan Minggir masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dengan batas wilayah sebagai berikut : •
Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan
•
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tempel
•
Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kulonprogo
•
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyudan
Luas wilayah Kecamatan 27,27 km persegi. Puskesmas Minggir menempati lokasi di Dusun Minggir III, Kelurahan SendangAgung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan Kebonagung, Sleman, Yogyakarta 55562.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 2
Puskesmas,
selain
berfungsi
sebagai
pemberi
pelayanan
kesehatan
terdepan, juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat termasuk para stakeholders yang ada di wilayah kerjanya. Dalam kesehariannya, pelayanan kesehatan yang diberikan diberikan Puskesmas Puskesmas Minggir Minggir sesuai dengan apa yang digariskan
Dinas
Kesehatan
walaupun
secara
operasional
telah
direncanakan
Puskesmas. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara bottom up seperti yang dilakukan saat ini, memudahkan Puskesmas Minggir untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di wilayah
kerjanya tentunya dengan bimbingan Dinas
Kesehatan. 1. Profil Puskesmas Minggir a. Gambaan Umum Puskesmas Minggir Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Minggir terletak di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Kecamatan Minggir, merupakan daerah Agraris dengan topografi sbb; Kecamatan Minggir masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman dengan batas wilayah sebagai berikut : •
Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Seyegan, Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan
•
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tempel
•
Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kulonprogo
•
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyudan
Luas wilayah Kecamatan 27,27 km persegi. Puskesmas Minggir menempati lokasi di Dusun Minggir III, Kelurahan SendangAgung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan Kebonagung, Sleman, Yogyakarta 55562.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 2
Gambar1. Peta Wilayah kerja Puskesmas Minggir
Penduduk Tabel 1. Distribusi Penduduk menurut desa NO 1. 2. 3. 4. 5.
DESA Sendang Arum Sendang Mulyo Sendang Agung Sendang Sari Sendang Rejo JUMLAH
LAKI-LAKI 2.057 3.495 4.368 2.820 4.156 16.896
PEREMPUAN 2.765 3.514 4.631 3.070 4.543 18.550
JUMLAH 4.822 7.009 8.999 5.890 8.699 35.419
JML KK 1.154 2.352 2.745 1.801 2.837 10.889
Kecamatan Minggir terdiri dari 5 Desa, 68 Dusun, 70 Posyandu dengan angka kepadatan penduduk 210 Jiwa/ km 2 dengan dengan penyebaran penyebaran yang merata.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 3
Tabel 2. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MATA PENCAHARIAN Petani pemilik tanah Petani penggarap tanah Petani penggarap /penyekap Petani buruh Pengusaha sedang/besar Pengrajin/ industri kecil Buruh industri Buruh bangunan Pedagang Pengangkutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ABRI Pensiunan Peternak
JUMLAH 1.615 2.310 311 1.718 113 798 370 60 1120 48 892 557 340 3.610
SATUAN orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
Sebagian besar penduduk kecamatan Minggir adalah bekerja di bidang pertanian baik sebagai pemilik dan penggarap tanah, maupun hanya sebagai penggarap tanah. Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8
9
Status Pendidikan Belum Sekolah Tidak Tamat Sekolah Tamat SD/ Sederajat Tamat SLTP/ Sederajat Tamat SLTA/ Sederajat Tamat D1 D2 Tamat Akademi (D3) Tamat Perguruan Tinggi S1 S2 S3 Buta huruf
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Jumlah 11.338 8.323 4.263 5.783 1.963 350 220 768 112 468 259 5 1.237
Dokumen Mutu
Satuan orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang
Page 4
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Gambar 2. Grafik Piramida Penduduk Kecamatan Minggir
Sumber Daya 1. Sarana kesehatan Puskesmas Minggir terdiri dari Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu. Puskesmas Induk terletak di desa Sendang Agung, sedangkan Puskesmas Pembantu terletak di Desa Sendang Rejo, Sendang Mulyo, Sendang Sari dan Sendang Arum. Khusus untuk BP Sendang Rejo sudah dilengkapi BP Gigi Tabel 6. Data Sarana Puskesmas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nama Aset Mobil Pusling Sepeda Motor Lemari es/Coolcin Vaccinasi KIT IUD KIT Dukun KIT Tensi Meter Stetoskop BP set Dental Unit Timbangan Timbangan Bayi Pemeriksaan sedimen urine Mesin ketik USG Mikroskop Komputer
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Jumlah 2 3 5 2 1 6 19 18 5 3 11 3 1 1 0 3 11
Satuan buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah Page 5
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Net Book Mini Lab KIT Meja Genekologi Meja Operasi Termometer Tabung oxygen Kompresor Nebulezer Kursi roda Sterilisator Inkubator EKG Genset Larygoscope Mesin cuci Paket R. Bersalin Tempat perawatan BD Pel set Lampu operasi Gin bed Bed periksa Bed beroda Bed ekonomi Boks bayi THT set Partus set Hematokrit (sentrifuge) PHN Kit
1 1 1 2 7 11 2 3 3 7 4 2 1 1 1 1 1 2 7 4 4 2 14 3 3 4 3 1
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah unit unit unit buah buah buah buah buah buah buah set buah set
2. Sarana Kesehatan Lingkungan a. Perlindungan mata air
:
b. Sumur pompa dangkal
: 189 buah
c. Sumur gali
: 6.288 buah
d. Sarana air bersih
: 6.789 buah
e. Sarana air limbah
: 5.313 buah
f.
: 6.468 buah
Jamban keluarga
17 buah
3. Tenaga Kesehatan a. Kepala Puskesmas
: 1 orang
b. Kasubag. TU
: 1 orang
c. Dokter Umum
: 5 orang ( 2 orang sekolah )
d. Dokter Gigi
: 1 orang
e. Bidan DIII / PTT
: 11 orang / 3 orang
f.
: 11 orang
Perawat DIII
g. Perawat Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
: 2 orang Dokumen Mutu
Page 6
h. Perawat Gigi
: 3 orang
i.
Petugas Sanitasi D-III
: 1 orang
j.
Petugas Sanitasi D-IV
: 1 orang
k. Petugas Analis
: 1 orang
l.
Petugas Analis DIII
: 1 orang
m. Petugas Analis DIV
: 1 orang
n. Petugas Gizi DIII
: 2 orang
o. Psikolog
: 1 orang
p. Petugas Administrasi
: 11 orang
q. Pengemudi
: 1 orang
r. Satpam
: 3 orang
s. Tenaga Honorer
: 6 orang /1Fisiotherapi/ 2 TU /1 Sanitasi/ 2
tenaga masak t.
RM DIII
: 2 orang
u. Cleaning servis
: 3 orang
v. Apoteker
: 1 orang
w. Asisten Apoteker
: 2 orang
4. SDM Menurut Pendidikan Terakhir Jumlah tenaga kesehatan menurut jenjang pendidikan terakhir cukup bervariasi, terbanyak dari kelompok pendidikan D III. Tabel 7. Jumlah Menurut Pendidikan Terakhir No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jenjang Pendidikan S-2 S-1 D-4 D-III D-II D-I SLTA SLTP
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Jumlah (orang) 1 10 2 33 0 0 23 5
Page 7
b. VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI-NILAI VISI:
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu menuju masyarakat Sleman yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan MISI:
Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisiten dan berkesinambungan
Memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri di bidang kesehatan
Mengembangkan sumber daya layanan yang memadai
Membgnun kerjasama lintas program dan sektor yang harmonis PRINSIP:
Cepat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien/ pengunjung.
Tepat dalam menentukan diagnosa terhadap penderita/ pasien yang diperiksa.
Akurat dalam pemberian/ menyampaikan informasi NILAI-NILAI:
Gotong Royong Saling Menghargai Saling Mengingatkan
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 8
c. STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
Kepala Puskesmas
Kasubag TU
Kelompok Jabatan Fungsional
Sesuai dengan Perbup no. 29 tahun 2009
Dalam pelaksanaannya, untuk lebih memudahkan dalam pembagian tugas dan fungsi di puskesmas serta mengakomodir Permenkes 75 tahun 2014, dibuatlah pengaturan struktur organisasi operasional sebagai berikut:
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 9
Kepala Puskesmas
Kasubag TU
Keuangan Kepegawaian SIK/pelaporan Kearsipan
PJ UKM Esensial
PJ UKM Pengembangan
PJ UKP, Kefarmasian dan Laoratorium
PJ Jejaring Puskesmas
Promkes UKS Kesling Gizi UKM KIA UKM P2P Perkesmas
Kes. Jiwa Kes. Gigi Masy Kes. Tradisional Kes. Olahraga Kes. Indra Kes. Lansia Kes. Kerja Kes. Calhaj PKPR
Pem. Umum Pem. Gigi KIA/KB Pel. Gizi Unit 24 JT Persalinan Ranap Kefarmasian Laboratorium
Pustu Pusling Bidan Desa Jejaring BPS Jejaring RS
Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 10
2. Kebijakan Mutu a. Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan Puskesmas Minggir berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki proses pelayanan berdasarkan fakta. b. Kebijakan teknis dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien ada pada lampiran pedoman ini
3. Proses Pelayanan (Proses Bisnis) a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Upaya kesehatan
masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Permenkes 75 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan
Puskesmas
meliputi
Upaya
Kesehatan
Masyarakat Esensial dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial adalah: i. Pelayanan Promosi Kesehatan ii. Pelayanan Kesehatan Lingkungan iii. Pelayanan Kesehatan Ibu, anak dan Keluarga Berencana iv. Pelayanan Gizi dan v. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Pengembangan
merupakan
upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang bersifat inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi atau intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 11
b. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis.
Audit Mutu Internal Kebijakan Mutu Tinjauan Manajemen
Sasaran Mutu Baru
Penempatan dan Mutasi SDM
Pelatihan SDM
Pemeliharaan sarana prasarana
Pengendalian alat ukur
Pemeliharaan lingkungan kerja
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Penanganan Keluhan Pelanggan
RMM Baru
P E L A N G G A N
Poli Umum dan Ruang Tindakan
Analis Data
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Ruang obat Laborat Penyerahan Obat/ Hasil Pemeriksaan/ konsultasi/rujukan
Pembayaran
Penerimaan pasien
Poli Gigi Konsultasi Gizi KIA, KB & Imunisasi
Permintaan Masyarakat
Sanitasi
Menyusun Perencanaan
Pengadaan Barang
P E L A N G G A N
Melaksanakan Perencanaan
Seleksi dan Evaluasi Supplier
Monitoring & Evaluasi
Pelaporan
Pengendalian Pelayanan Tidak sesuai
Pemeriksaan dan Penerimaan Barang
Penyimpanan Barang
Pengendalian Dokumen dan catatan mutu
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 12
B. Ruang Lingkup Lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008 dan standar akreditasi pukesmas, yang meliputi: Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu, Tanggung jawab Manajemen, Manajemen Sumber Daya, Proses Pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi: Promosi Kesehatan, Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana,
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit,
serta
Uapaya
Kesehatan Perorangan. Dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis memperhatikan
keselamatan
pasien/pelanggan
dengan
menerapkan
manajemen risiko. Pedoman ini mencakup
tanggung jawab dan penetapan kebijakan
tentang sistem fokus kepada pelanggan Puskesmas Minggir. C. Tujuan Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam
B. Ruang Lingkup Lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan persyaratan ISO 9001:2008 dan standar akreditasi pukesmas, yang meliputi: Persyaratan Umum Sistem Manajemen Mutu, Tanggung jawab Manajemen, Manajemen Sumber Daya, Proses Pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang meliputi: Promosi Kesehatan, Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana,
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit,
serta
Uapaya
Kesehatan Perorangan. Dalam penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis memperhatikan
keselamatan
pasien/pelanggan
dengan
menerapkan
manajemen risiko. Pedoman ini mencakup
tanggung jawab dan penetapan kebijakan
tentang sistem fokus kepada pelanggan Puskesmas Minggir. C. Tujuan Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam membangun system manajemen mutu baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan pelayanan klinis
D. Landasan Hukum dan Tujuan Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Pedoman Mutu ini adalah: 1.
Undang-undang Kesehatan no. 36 tahun 2014
2.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 128 Tahun 2004
3.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014
Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah Standar Akreditasi Puskesmas dan persyaratan mutu ISO 9001:2008
E. Istilah dan Defenisi a.
Dokumen
Dokumen adalah acuan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan meliputi Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 13
Prosedur
Tetap
(Protap),
Rencana
Mutu
Pelayanan,
dan
dokumen
pendukung lainnya Secara umum dokumen juga merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya, dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan atau memakai media elektronik (seperti printer). b. Efektifitas Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuantujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. c. Efisiensi Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya” Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;233-4) yang
mengutip
pernyataan
H.
Emerson
adalah:
“Efisiensi
adalah
perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.” d. Koreksi Pembetulan, perbaikan, pemeriksaan e. Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari manajemen perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktifitas keseharian organisasi atau perusahaan. f. Kepuasan Pelanggan
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 14
Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya perbedaan –perbedaan antara harapan
konsumen
dengan
kinerja
yang
dirasakan
oleh
konsumen
tersebut.Dari beragam definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti dan didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) dibandingkan dengan harapan konsumen. g. Pelanggan Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa h. Pasien Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis i.
Perencanaan Mutu
Perencanaan mutu adalah aktivitas pengembangan produk dan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengendalian mutu merupakan proses yang terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: -
Mengevaluasi kinerja
-
Membandingkan kinerja mutu dengan tujuan mutu
-
Bertindak berdasarkan perbedaan. j.
Prasarana
adalah
segala
sesuatu
yang
merupakan
penunjang
utama
terselenggaranya produksi. contoh : lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja dll k. Proses Adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Definisi lain dari proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 15
l. Rekaman Adalah hasil dokumentasi dari kegiatan atau proses yang disimpan. m. Sasaran Mutu Sasaran Mutu adalah Target dari Masing Masing Bagian / departemen yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat:
Scopenya Jelas untuk bagian atau departemen mana, Misalnya HRD, Operation, Marketing, dsb.
Measurable yang artinya sasaran mutu tersebut harus bisa diukur ( baik dlm bentuk Jumlah ataupun presentase)
Achievable : semestinya menentuan target / sasaran Mutu itu harus dapat dicapai, bila target terlalu tinggi, departemen/ bagian cenderung malas untuk mengejarnya
Realible : Sasaran Mutu haruslah sesuatu yang nyata / Sesuatu yang tidak nyata akan sulit untuk dijadikan target.
Time Frame nya juga harus jelas, jadi kapan seharunya sasaran itu dicapai sudah jelas di awal pembuatan sasaran mutu tersebut.
n. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi o. Tindakan Korektif Tindakan menghilangkan Ketidaksesuaian
action)
perbaikan
(corrective
penyebab
ketidaksesuaian
(non-conformance)
adalah
adalah
agar tidak
tindakan
tidak
untuk
terulang
terpenuhinya
lagi. suatu
persyaratan. Persyaratan (requirement ) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan. p. Tindakan Preventif Tindakan pencegahan ( preventive action) adalah tindakan untuk menghilangkan
penyebab
potensi
ketidaksesuaian
agar
tidak
terjadi.
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi (mencegah sebelum terjadi).
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 16
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. Persyaratan Umum Puskesmasm Minggir menetapkan, mendokumentasikan, memelihara system manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas dan standar ISO 9001:2008. Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya
persyaratan
pengendalian
terhadap
proses-proses
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya puskesmas maupun pelayananan klinis, yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayananan, kejelasan penanggung jawab, penyediaan sumberdaya, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat/pelanggan,
verifikasi
terhadap
rencana
yang
disusun,
pelaksanaan pelayanana, dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasilhasil yang dicapai,
monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan
yang berkesinambungan
B. Pengendalian Dokumen Secara umum dokumen-dokumen dalam sIstem manajemen mutu yang disusun meliputi: Dokumen level 1 :Kebijakan, Dokumen level 2: pedoman/manual, Dokumen level 3: standar prosedur operasional, dan Dokumen level 4: rekaman-rekaman sebagai catatan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan, pedoman, dan prosedur. Pengendalian dokumen dilakukan oleh wakil manajemen mutu bersama dengan petugas Document Controller (DC) yang menyimpan master dokumen dan mengarsipkan sedemikian sehingga tertata dan mudah untuk ditelusuri. Wakil manajemen mutu dan DC mengelola, mendistribusikan dan memelihara
dokumen
sesuai
dengan
peruntukannya
dan
mendokumentasikannya dalam master list document Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 17
Penomoran dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diberikan didokumentasikan oleh DC. Setiap dokumen yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu disahkan oleh Kepala Puskesmas, di catat dalam buku kendali atau form pengendalian dokumen dan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan. Dokumen dibuat dalam rangkap dua, satu untuk yang bersangkutan dan satu lagi untuk arsip, disimpan dan diberikan klasifikasi sesuai jenis dalam lemari arsip. 1. Dokumen yang dikendalikan adalah dokumen internal Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Protap dan dokumen eksternal (Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dll). 2. Puskesmas memiliki Master List Document baik untuk dokumen internal maupun dokumen eksternal serta Daftar Pemegang Dokumen untuk mengendalikan pendistribusian dokumen. 3. Dokumen diperiksa dan disetujui sebelum diterbitkan. 4. Dokumen yang berlaku di Puskesmas Minggir ditandai dengan logo Pemda Sleman, jenis dokumen, nama dokumen, nomor dokumen, nomor revisi, tanggal dibuat, halaman, dan penjelasan keabsahan dokumen. 5. Dokumen eksternal dikendalikan dengan pemberian stempel “ Dokumen Eksternal“ 6. Pengkodean dokumen kelompok: a. Administrasi Manajemen dengan kode: A., i. Bab I, (A/I), ii. Bab II, (A/II), iii. Bab III, (A/ III), b. Pelayanan Upaya kode : B, i. Bab IV, (B/ IV), ii. Bab V, (B/ V), iii. Bab VI, (B/ VI), iv. Apabila Pelayanan Upaya diikuti jenis upaya (contoh upaya KIA= B/ KIA, upaya promkes = B/ Promkes, dan lain- lain), c. Pelayanan Klinis kode : C, Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 18
i. Bab VII, (C/ VII), ii. Bab VIII, (C/ VIII), iii. Bab IX, (C/ IX), d. Standar Prosedur Operasional, disingkat: SPO, e. Daftar tilik disingkat: Dt, f.
Kerangka Acuan Kerja disingkat: KAK,
g. Surat Keputusan disingkat: SK, h. Kebijakan disingkat: Kb, i.
Dokumen ekternal disingkat: Dek,
j.
Manual Mutu disingkat MM.
k. Pedoman Mutu disingkat PM, l.
Audit Internal disingkat AI.
7. Dokumen asli disimpan secara hard copy kemudian didistribusikan sesuai dengan Daftar Pemegang Dokumen setelah lebih dahulu dibubuhi stempel “DOKUMEN TERKENDALI” 8. Dokumen kertas yang beredar diluar Puskesmas Minggir dan atau tidak tercantum dalam Daftar Pemegang Dokumen dan atau tidak mempunyai tanda stempel asli “DOKUMEN TERKENDALI”, maka dokumen tersebut merupakan ” DOKUMEN TIDAK TERKENDALI” 9. Dokumen kertas yang tidak berlaku diberi stampel Kadaluarsa dan disimpan untuk kemudian dimusnahkan pada waktunya. 10. Dokumen eksternal dikendalikan oleh setiap bagian/unit kerja, dan setiap dokumen dicatat ke dalam daftar dokumen eksternal serta jika terjadi updating dokumen, maka akan dilakukan oleh bagian/unit kerja masing-masing. 11. Pemusnahan
dokumen
kertas
dapat
dilakukan
dengan
cara
penghancuran. 12. Tabel Persetujuan dokumen No 1 2 3 4 5
Level Dokumen Pedoman Mutu Prosedur Mutu Protap RMM RMP
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dibuat Koordinator unit Koordinator unit Koordinator unit Koordinator Yanis
Diperiksa WMM WMM WMM WMM WMM
Dokumen Mutu
Disahkan Ka. Puskesmas Ka. Puskesmas Ka. Puskesmas Ka. Puskesmas Ka. Puskesmas Page 19
Tatacara penyusunan dan perubahan Dokumen 1.
Isi Prosedur Usulan Perubahan/ Penambahan Dokumen 1.1. Karyawan terkait 1.1.1. Memberikan
usulan
penambahan
untuk
dokumen
melakukan
dengan
perubahan/
menggunakan
formulir
Usulan Perubahan Dokumen 1.1.2. Meminta
persetujuan
Koordinator
bagian
Management mengenai
Representative/
usulan
perubahan/
penambahan dokumen tesebut. 1.2. Management Representative (MR)/ Koordinator Bagian 1.2.1. Memutuskan untuk menyetujui atau tidak usulan perubahan atau penambahan dokumen 1.2.2. Jika setuju maka memberikan persetujuan atas usulan perubahan/ penambahan dokumen dengan menandatangani form Usulan Perubahan/ Penambahan Dokumen. 1.2.3. Jika tidak setuju maka memberikan penolakan terhadap usulan perubahan/ penambahan dokumen. Pembuatan Draft dan Penyusunan Dokumen 1.3. Dokumen controller 1.3.1. Membuat draft dokumen dalam bentuk dokumen hard copy sesuai dengan usulan perubahan/ penambahan dokumen yang diinginkan 1.3.2. Melakukan pembahasan terhadap draft dokumen tersebut dengan unit terkait 1.3.3. Mencetak agar pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah disusun dan mendistribusikan hardcopy dokumen
untuk
diperiksa
kepada
Manajemen
Representative. 1.4. Wakil Manajemen Mutu 1.4.1. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah disusun oleh DC
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 20
1.4.2. Jika setuju, maka melakukan persetujuan pada hardcopy untuk meminta persetujuan Penyetuju Dokumen. 1.4.3. Jika tidak setuju, maka melakukan penolakan dokumen dan dikembalikan kepada DC untuk direvisi (kembali ke 5.3.1) Persetujuan Dokumen 1.5. Penyetuju Dokumen 1.5.1. Menerima
dokumen yang
telah
diperiksa oleh
Wakil
Manajemen Mutu melalui hardcopy untuk disetujui. 1.5.2. Jika
setuju,
maka
melakukan
persetujuan
dengan
menandatangani hardcopy document. 1.5.3. Jika
tidak
setuju,
maka
melakukan
penolakan
dan
dikembalikan kepada DC untuk direvisi (kembali ke 5.3.1) Pencetakan dan Penarikan Dokumen 1.6. Pengendali Dokumen 1.6.1. Mendaftar dokumen internal yang disahkan dalam Daftar Induk Dokumen Internal / Master list Dokumen. 1.6.2. Memperbanyak
dokumen
yang
sudah
mendapatkan
persetujuan dengan jumlah copy sesuai Daftar Pemegang Dokumen. 1.6.3. Membubuhkan
stempel
“DOKUMEN
TERKENDALI”
terhadap copy dokumen. 1.6.4. Mendistribusikan dokumen kertas kepada semua pemegang dokumen sesuai Daftar Pemegang Dokumen. 1.6.5. Menarik dokumen lama, bila ada. 1.6.6. Memusnahkan dokumen lama yang sudah tidak berlaku. 1.6.7. Memberitahukan kepada seluruh unit kerja terkait tentang dokumen baru dan/ atau penarikan dokumen lama. Cara pemusnahan dokumen adalah sebagai berikut 1. Berkas yang akan dimusnahkan dipastikan bukan dokumen aktif 2. Membuat berita acara pemusnahan dengan sepengetahuan Kepala
Puskesmas
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 21
2.
Pengendalian Rekam Implementasi Rekaman
hasil
kegiatan
didokumentasikan
dan
dilakukan
penyimpanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
C. 1.
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Komitmen Manajemen KepalaPuskesmas, penanggungjawab manajemen mutu, penanggung
jawab upaya, penanggung jawab pelayanan klinis, dan seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini 2.
Fokus Kepada Pelanggan Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dilakukan dengan
berfokus pada pelanggan.
Pelanggan dilibatkan mulai dari identifikasi
kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pelayanan. 3.
Kebijakan Mutu Seluruh
karyawan
menyelenggarakan
Puskesmas
pelayanan
yang
Minggir
berkomitmen
berfokus
pada
untuk
pelanggan,
memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan.
Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan
Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM 4.
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran
Kinerja/Mutu Sasaran
mutu
ditetapkan
berdasarkan
standar
kinerja/standar
pelayanan minimal yang meliputi indicator-indikator pelayanan klinis, indicator penyelenggaraan upaya puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi: Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 22
a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien c. Penerapan manajemen risiko pada area prioritas d. Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga e. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien f.
Peningkatan mutu pelayanan laboratorium
g. Peningkatan mutu pelayanan obat h. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien 5. a.
Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Puskesmas 1. Menetapkan kebijakan mutu. dan sasaran mutu sesuai dengan persyaratan akreditasi 2. Melakukan tinjauan manajemen secara berkala, untuk memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu 3.
Memastikan ketersediaan sumber daya untuk penerapan sistem manajemen mutu.
b.
Wakil Manajemen Mutu 1. Mensosialisasikan dimensi mutu pelanggan,
termasuk acuan
regulasi dan kebijakan mutu, kepada seluruh pegawai. 2. Memelihara sistem manajemen mutu dan memastikan diterapkan oleh seluruh pegawai dengan efektif. c.
Penanggung jawab UKM 1. Memastikan upaya-upaya kesehatan masyarakat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dengan melibatkan masyarakat 2. Memastikan capaian dari masing-masing upaya dapat tercapai sesuai dengan target yang disepakati
d.
Penanggung jawab UKP i.
Memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan standar yang ada
ii.
Melaksanakan
peningkatan
kualitas
pelayanan
klinis
yang
berkesinambungan
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 23
iii.
Memastikan program keselamatan pasien dilaksanakan dengan tertib
6.
Wakil Manajemen Mutu Kepala Puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu yang
bertanggung
jawab
untuk
mengkoordinir
seluruh
kegiatan
mutu
di
Puskesmas:
Memastikan
system
manajemen
mutu
ditetapkan,
diimplementasikan, dan dipelihara
Melaporkan kepada manajemen kinerja dari system manajemen mutu dan kinerja pelayanan
Memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran/pasien
7.
Komunikasi Internal Manajemen
Puskesmas
Minggir
membuktikan
komitmen
untuk
mengembangkan dan meningkatkan serta memperbaiki kinerja sistem manajemen mutu dengan: a. Mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk regulasi dan prosedur yang terkait dengan fungsi layanan melalui suatu briefing , rapat, apel, papan informasi ataupun media lainnya. b. Menetapkan pernyataan kebijakan mutu yang dijabarkan dari visi dan misi Puskesmas Minggir serta sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008. c. Menetapkan sasaran mutu, di masing-masing unit, yang selaras dengan pernyataan Kebijakan Mutu d. Memastikan pencapaian sasaran mutu di masing-masing unit, melalui laporan secara berkala. e. Mengadakan
tinjauan
manajemen
secara
berkala
untuk
memastikan efektifitas dan efisiensi penerapan sistem manajemen mutu. f. Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan baik manusia beserta kebutuhan penunjang lainnya.
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 24
8.
Tinjauan manajemen Rapat tinjauan manajemen dilaksanakan minimal dua kali dalam satu
tahun. Masukan tinjauan manajemen meliputi antara lain: •
Hasil audit
•
Umpan balik pelanggan
•
Kinerja proses
•
Hasil capaian sasaran mutu
•
Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan
•
Tindak lanju terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu
•
Perubahan terhadap kebijakan mutu
•
Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu/pelayanan
Luaran tinjauan: Hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah peningkatan efektivitas system manajemen mutu, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-perubahan, termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan
D.
MANAJEMEN SUMBER DAYA 1. Penyediaan Sumber Daya Kepala puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di puskesmas.
Penyediaan
sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sarana, prasarana baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk Pelayanan Klinis. 2. Manajemen Sumber Daya Manusia Puskesmas Minggir sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber daya manusianya tidak telepas dari kebijakan yang dianut oleh Dinas Kesehatan. Dalam rekrutmen pegawai, puskesmas sepenuhnya tergantung pada proses di Dinas Kesehatan. Setelah status Puskesmas Minggir menjadi Puskesmas dengan pengelolaan BLUD, dimungkinkan untuk Puskemas mengangkat tenaga BLUD
non
PNS.
mempersyaratkan
Tetapi proses
kebijakan rekrutmen
pemerintah tetap
Kabupaten
dilaksanakan
oleh
Sleman Dinas
Kesehatan bekerjasama dengan BKD. Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 25
SDM
di
Puskesmas
Minggir
dalam
penugasannya
harus
memperhatikan kapasitas dan kompetensi sesuai jabatan dan pendidikannya. Setiap jabatan mempunyai standar minimal kompetensi yang harus dipenuhi. Apabila ada petugas yang belum memenuhi standar minimal kompetensinya, maka Puskesmas akan mengikutkan petugas tersebut pada pelatihan untuk memenuhi persyaratan kompetensi dimaksud. 3. Infrastruktur Infrastruktur yang berada dibawah kewenangan Puskesmas akan dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. 4. Lingkungan kerja Puskesmas berupaya menyediakan lingkungan kerja yang memadai bagi kenyamanan bekerja bagi karyawan puskesmas dan pasien, seperti pencahayaan, tingkat kelembaban, tingkat kebisingan, dan lain-lain. Sarana yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas terus diupayakan untuk dicukupi dan dilengkapi secara bertahap. Beberapa kondisi yang perlu perbaikan atau penggantian diperhatikan dan diusahakan sesegera mungkin dipenuhi terutama bila kondisi tersebut berpotensi mencederai petugas maupun pasien. Kebersihan ruangan Puskesmas dipelihara dengan menambahkan petugas kebersihan yang bertugas selama jam kerja. Penghijauan diupayakan semaksimal mungkin, mengingat lahan puskesmas minggir yang sangat terbatas dengan mengalokasikan ruang hijau di halaman depan puskesmas.
E.
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PELAYANAN KLINIS 1. Upaya Kesehatan Masyarakat a. Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan setahun sekali yakni pada akhir tahun anggaran untuk perencanaan anggaran tahun selanjutnya. Dalam perencanaan perlu melibatkan masyarakat pengguna layanan puskesmas dan menampung masukan dari masyarakat. Pengukuran Kinerja dilakukan 3 bulan
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 26
sekali,
dan
monitoring
dilaksanakan
sepanjang
perjalanan
kegiatan/program. b. Penyelenggaraan UKM c. Sasaran Kinerja UKM i. Pemantauan dan pengukuran a) Kepuasan pelanggan b) Audit Internal c) Pemantauan dan pengukuran proses d) Pemantauan dan pengukuran hasil layanan ii. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai iii. Analisis data iv. Peningkatan berkelanjutan v. Tindakan korektif vi. Tindakan preventif 2. Pelayanan Klinis a. Pelayanan klinis yang berorientasi pasien b. Penunjang pelayanan klinis c. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien i. Penilaian indikator kinerja klinis ii. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien iii. Pelaporan insiden keselamatan pasien iv. Analisis dan tindak lanjut v. Penerapan manajemen risiko
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 27
BAB III PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS DAN PELAYANAN KLINIS
1) Upaya Kesehatan di Puskesmas: a) Perencanaan Upaya Kesehatan di Puskesmas dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu di akhir tahun anggaran untuk perencanaan anggaran tahun yang akan datang. Perencanaan Upaya Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan hasil analisis permasalahan di lapangan dan pencapaian indicator SPM. b) Proses yang berhubungan dengan sasaran:
Penetapan persyaratan (kebutuhan dan harapan) sasaran
Tinjauan terhadap persyaratan sasaran
Komunikasi dengan sasaran
c) Pembelian Agar proses pengadaan barang di
Puskesmas Minggir dapat
dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu dibuat prosedur pengadaan barang sebagai berikut:
RUANG LINGKUP Menetapkan mekanisme pengadaan barang di Puskesmas Minggir yang meliputi identifikasi kebutuhan barang, pembelian, penerimaan, pendistribusian dan penyimpanan untuk mencegah kerusakan dan kehilangan serta kesesuaian dengan spesifikasi.
URAIAN UMUM Pengadaan barang di Puskesmas Moyudan meliputi barang yang sifatnya bahan habis pakai untuk pelayanan dan alat rumah tangga maupun kesehatan.
ISI PROSEDUR 1. Pengelola Barang Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 28
1.1. Mengidentifikasi kebutuhan barang dari permintaan bagian yang meliputi alat medis,bahan habis pakai 1.2. Mengajukan usulan permintaan pembelian ke Tim Belanja 2. Tim Belanja 2.1.
Memeriksa usulan permintaan pembelian
2.2. Melaporkan ke Kepala Puskesmas tentang permintaan pembelian barang 1.1. Persetujuan Kepala Puskesmas / Tim Belanja 4.2.1 Memeriksa usulan perjanjian 4.2.1.1 Bila setuju melihat anggaran yang ada 4.2.1.2 Bila tidak setuju kembali ke 4.1.1 1.2. Pemesanan Barang 1.2.1. Tim belanja melakukan pemesanan barang sesuai anggaran Puskesmas 1.3. Verikasi Barang Datang Pengurus Barang dan Tim Belanja 4.4.1 Melakukan pemeriksaan barang dari Dinkes Sleman / Propinsi 4.4.2 Memeriksa keseuaian barang yang dipesan dengan barang yang diterima 4.4.3 Mencatat pada buku inventaris dan stock barang 1.4. Pendistribusian Barang 4.5.1 Pengelola Barang 4.5.1.1 Mendistribusikan barang sesuai permintaan dan meminta tanda tangan buku pengeluaran 4.5.2 Staff /pengelola Ruangan 4.5.2.1 Menerima barang dan tanda tangan penerimaan pada buku pengeluaran barang 4.5.2.2 Mengelola barang dengan baik
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 29
d) Penyelenggaraan upaya:
Pengendalian proses penyelenggaraan upaya
Validasi proses penyelenggaraan upaya
Identifikasi dan mampu telusur
Hak dan kewajiban sasaran
Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)
Manajemen risiko dan keselamatan
e) Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan: Umum
Pemantauan dan pengukuran:
Kepuasan pelanggan
Audit internal
Pemantauan dan pengukuran proses
Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
Analisis data
Peningkatan berkelanjutan
Tindakan korektif
Tindakan preventif
2) Pelayananklinis: a) Perencanaan Pelayanan Klinis b) Proses yang berhubungan dengan pelanggan c) Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis:
Proses pembelian
Verifikasi barang yang dibeli
Kontrak dengan pihak ketiga
d) Penyelenggaraan pelayanan klinis:
Pengendalian proses pelayanan klinis
Validasi proses pelayanan
Identifikasi dan ketelusuran
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 30
Hak dan kewajiban pasien Pemeliharaan barang milik pelanggan (spesiemen, rekammedis, dsb)
Manajemen risiko dan keselamatan pasien
e) Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan:
U
Pemantauan dan pengukuran:
Kepuasan pelanggan
Audit internal
Pemantauan dan pengukuran proses
Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
Analisis data
Peningkatan berkelanjutan
Tindakan korektif
Tindakan preventif
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 31
BAB IX PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENYEMPURNAAN
A. Pengukuran kinerja. 1. Pengukuran dan analisis kinerja pelayanan klinis: a. Penetapan indikator pelayanan klinis b. Penetapan indikator keselamatan pasien c. Pengumpulan data indikator pelayanan klinis dan keselamatan pasien d. Pelaporan insiden keselamatan pasien e. Analisis kinerja pelayanan klinis f. Tindak lanjut terhadap pengukuran dan analisis kinerja pelayanan klinis
2. Pengkuran kinerja UKM: a. Penetapan indikator kinerja UKM b. Pengumpulan data kinerja UKM c. Analisis kinerja UKM d. Tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kinerja
3. Penilaian kinerja kontrak pihak ketigas dan tindak lanjutnya
4. Manajemen risiko pelayanan klinis pada area prioritas: a. Menetapkan area prioritas pelayanan klinis b. Identifikasi risiko c. Analisis risiko d. Tindak lanjut risiko: upaya pencegahan
Dokumen Akreditasi Puskesmas Minggir
Dokumen Mutu
Page 32
