PARTE 4 DIAGRAMA DE GANTT
DIAGRAMA DE GANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261 A 8 ACTIVIDADDESCRIPCIÓN DIAS A COTIZ COTIZACION ACION DE DE PROG PROGRAMAS RAMAS Y SERVICIOS RVICIOS3 B COTIZACION DE DOMINIO WEB 2 C COMPR MPRA DE PRO PROGRAMAS MAS Y SERVIC VICIO 2 D COMPRA DE DOMINIO WEB 8 E DISEÑO DE LA PAGINA WEB 4 F ANAL ANALIS ISIS IS DEL NUE NUEVO DISE ISEÑO DEL SITIO ITIO 6 G PRU PRUEBASDE NUE NUEVO DISE ISEÑO DEL SITIO ITIO 4 H EJEC JECUCION ION DE DE AJUS JUSTES DEL DISEÑO 2 I INSTALACION DE LA PAGINA WEB 4 J CAPACITACION DE OPERARIOS 8
E ACTIVI DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PARTE 4
A B C D E F G H I J
RESPONSABLE
COTIZACION ION DEPROGRAMASY SERVICIOS IOS CHN COTIZACION DEDOMINIO WEB CHN COMPRA DEPROGRAMASY SERVICIO CHN COMPRA DEDOMINIO WEB CHN DISEÑO DELA PAGINA WEB TECNICO ANALISISDEL NUEVO DISEÑO DEL SITIO TECNICO PRUEBASDENUEVO DISEÑO DELSITIO ITIO TECNICO EJEC JECUCION DEAJUS JUSTES DELDISEÑO TECNICO INSTALACION DELA PAGINA WEB TECNICO CAPACITACION DEOPERARIOS HOSTDIME
DIAGRAMA PERT CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LOSINGRESOS DECHN, SEHA TOMADO LA DECISION DE MODIFICAR LA PAGINA WEB, PARA BRINDAR ALPÚBLICO VISITANTE LA MEJOR OPCIÓN ENTRE LASEMPRESAS QUE ESTANPRESTANDO ESTESERVICIO, CON PAQUETES YPROMOCIIONES ATRACTIVAS .
CPM - PERT CHN 33 3
00
2 A
1 2
5 2
11
19 21
4
C 8
0 FI 4
D
B
3
4
5 11 11
7 FI
G 6
6
E
9
H
8
4
10
I
11
J
35 35
21 21
15 15
2 11
2
8
F
27 27
23 23
0
CALCULODEOCURRENCIASTEMPRANASYTARDIASENELCPMPERTYCALCULODEHOLGURA TABLADEDATOS TIEMPOS No. ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J
DESCRIPCION
ANTECEDENTE
CONSECUENTE
OCURRENCAS
HOLGURAS
TO
TM
TP
T
EI
EJ
LI
LJ
RUTACRITICA
TOTAL LIBRE INDEPENDIENTE
A
COTIZACIONDEPROGRAMASYSERVICIOS
-
C,D
1
1
1
3
0
3
0
3
RC
0
0
0
B
COTIZACIONDEDOMINIOWEB
-
D
1
2
4
2
0
2
9
11
V
9
0
-9
C
COMPRADEPROGRAMASYSERVICIO
A
E
1
2
4
2
3
5
9
11
V
6
0
-6
D
COMPRADEDOMINIOWEB
A
E
3
8
10
8
3
11
3
11
RC
0
0
0
E
DISEÑODELAPAGINAWEB
C,D
F,G
3
4
6
4
11
15
11
15
RC
0
0
0
F
ANALISISDELNUEVODISEÑODELSITIO
E
H
3
6
7
6
15
21
15
21
RC
0
0
0
G
PRUEBASDENUEVODISEÑODELSITIO
E
H
2
4
5
4
15
19
17
21
V
2
0
-2
H
EJECUCIONDEAJUSTESDELDISEÑO
G,F
I
1
2
4
2
21
23
21
23
RC
0
0
0
I
INSTALACIONDELAPAGINAWEB
H
J
2
4
5
4
23
27
23
27
RC
0
0
0
CAPACITACIONDEOPERARIOS
PARTE 5
I
FIN
6
8
12
8
27
35
27
35
RC
0
0
0
PRESUPUESTODEINVERSIÓNCHN DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR
PAGO PERSONAL DE APOYO PAGO POR COMPRA DE PROGRAMASY SERVICIOS PAGO POR COMPRA DE DOMINIO WEB SOFTWARE CAPACITACIÓN TOTAL
COSTO
PROSERVI S.A HOSTDIME HOSTDIME HOSTDIME COSTO TOTAL
Q5,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q10,000.00 Q27,000.00
PARTE 5 PUNTO DE EQUILIBRIO CHN DATOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE CHN MANO DE OBRA MATERIA PRIMA GASTOSINDIRECTOS TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL COSTOSFIJOS COSTO TOTAL 477000
0
55000
PRECIO PAQUETE VENTA ANUALDESPUESDELPROYECTO
532000 Q Q
413000
3,000 17,820,000
CONTRIBUCION MARGINAL CONTRIBUCION MARGINAL: VARIABLES/PRODUCCION TOTAL VENTAS COSTOSVARIABLES SUB TOTAL PRODUCCION TOTAL Q 17,820,000 Q 532,000 Q 17,288,000 5940 Q 2,910.44 COSTO VARIABLE UNITARIO COSTOVARIABLE PRODUCCION TOTAL 532000 5940
COSTOUNITARIO VARIABLE 89.56
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES COSTOSFIJ OS/1-(COSTOSVARIABLES/VENTAS) CF CV 413000 532000 Q Q Q 425,709.16
VENTAS 17,820,000 0.97
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES COSTOSFIJOS/ PRECIO - COSTO VARIABLE UNITARIO 413000 Q 3,000 89.56 Q 142
2,910
Q
945,000
ANÁLISISDELPUNTO DE EQUILIBRIO CHN Costo fijo Costo variable unitarioUnidades anuales Precio venta Ingresos anuales Costos variable por producción Costos totales Anuales
413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000 413000
89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56 89.56
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
30000 60000 90000 120000 150000 180000 210000 240000 270000 300000 330000 360000 390000 420000 450000 480000 510000 540000 570000 600000
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
895.62 1,791.25 2,686.87 3,582.49 4,478.11 5,373.74 6,269.36 7,164.98 8,060.61 8,956.23 9,851.85 10,747.47 11,643.10 12,538.72 13,434.34 14,329.97 15,225.59 16,121.21 17,016.84 17,912.46
413895.6229 414791.2458 415686.8687 416582.4916 417478.1145 418373.7374 419269.3603 420164.9832 421060.6061 421956.229 422851.8519 423747.4747 424643.0976 425538.7205 426434.3434 427329.9663 428225.5892 429121.2121 430016.835 430912.4579
ANÁLISISDELPUNTO DE EQUILIBRIO CHN 700000 Costos totales Anuales 600000
500000
400000
300000
200000
100000
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE LOGRA CON 141 UNIDADES, LAS QUE GENERAN UN INGRESO DE Q 425,709 POR ES ACONSEJABLE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
PARTE 5 COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS RETORNO DE INVERSIÓN EXPRESADO EN QUETZALES CHN COSTOS AÑOS COSTOS BENEFICIOS ACUMULADOS 0 23000 23000 0 1 1400 24400 5500 2 1200 25600 7000 3 1000 26600 7500 4 2400 29000 8000 5 1200 30200 8500
BENEFICIOS ACUMULADOS Q0.00 Q5,500.00 Q12,500.00 Q20,000.00 Q28,000.00 Q36,500.00
GRÁFICA DE COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS Q40,000.00
BENEFICIOS ACUMULADOS
Q35,000.00
COSTOS ACUMULADOS
Q30,000.00 Q25,000.00 Q20,000.00 Q15,000.00 Q10,000.00 Q5,000.00 Q0.00 0
1
2
ANALISIS DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN: LA INVERSION SE INICIA A RECUPERAR A PARTIR DELOS 29,000 EL TIEMPO DE RECUPERACION ES DE4 AÑOS 2 MESES POR LO QUE SI SE RECOMIENDA EJECUTAR EL PROYECTO
3
4
5
6
ANALISIS DE FLUJO DE EFECT IVO CHN D e scripción de C ue nta
1e r. T rime stre 2 do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 5to. Trimest
7,000.00
10,000.00
12,000.00
15,000.00
18,000.0
PAGO PERSONAL DE APOYO 5,000.00 PAGO POR COMPRA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS2,000.00 PAGO POR COM PRA DE DOM INIO WEB 2,000.00 SOFTWARE 2,000.00 CAPACITACIÓN 6,000.00
5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00
5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
5,000.00 -
5,000.0 -
17,000.00
12,000.00
9,000.00
5,000.00
5,000.0
Flujo de Efectivo
(10,000.00)
(2,000.00)
3,000.00
10,000.00
13,000.0
Flujo de Efectivo Acumu lado
(10,000.00)
(12,000.00)
(9,000.00)
1,000.00
14,000.0
INGRESOS COSTOS
Costos Totale s
ELFLUJODEEFECTIVOINICIASIENDOPOSITIVOENELTERCERTRIM ESTREDELAÑOY EL FLUJ ODE EFECTIVOACUMULADO ESPOSITIVOA PARTIRDELCUARTOTRIMESTRE,PORLOQUEESACONSEJABLE LAEJECUCIÓN DELPROYECTO .
PARTE 5 COSTOS Y BENEFICIOS ACUMULADOS
