TALLER
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
EJERCICIO DE APLICACIÓN NORMA ISO 14001
INTEGRANTES:
JAIRO LEANDRO ZAMBRANO HINESTROZA
LAURA LIZETH SALINAS REY
RAFAEL EDUARDO ORTIZ VERGARA
DOCENTE:
DIANA CAROLINA GIL SIERRA
FUNDACION UNIVERSITARIA DE AREA ANDINA
PROGRAMA DE AUDITORIA EN SALUD
MODALIDAD VIRTUAL
2016
Para cada uno de los contenidos indicados a continuación, señale un comentario poniendo explícito el numeral de la Norma ISO 14001:2004 que aplica. Si procede, indique el principio de la Norma ISO 14001:2004 que se vulnera o aplica
Un ejecutivo de una empresa mediana dice: "La Norma ISO 14.001:2004 se justifica aplicarla solo en empresas grandes, que tienen problemas ambientales complejos, por lo que para nuestra empresa no sirve".
El empresario está equivocado ya que la responsabilidad ambiental es de todos, Desde hace dos décadas la problemática ambiental ha sido el interés principal en muchos países, pues ha cobrado cada vez más importancia en el comercio internacional y esto debido a que ¨Las empresas que tienen una regulación flexible en sus países de origen están obligadas a mejorar sus desempeños ambientales si es que desean competir con éxito en el extranjero
En su introducción La norma ISO14001 puede ser introducida en cualquier organización que tenga pensado establecer por primera vez el Sistema de Gestión Ambiental, que lo quiera implementar a otra norma que ya tuviera anteriormente, una vez que ya lo posee lo puede mantener, siempre que cumpla todo los requisitos y mediante las auditorías que se realizan por parte de una organización externa a la empresa y por último, siempre puede mejorar el Sistema de Gestión Ambiental. La organización debe asegurarse de que la política ambiental que tiene establecida es de su conformidad.
Indique cuántos procedimientos obligatorios tiene la Norma ISO 14001 (ejemplo: numeral 4.3.1 Aspectos ambientales).
Aunque la norma no es clara sobre los requisitos que son obligatorios, se podrían citar los siguientes
La ISO 14001 no exige que exista ningún procedimiento documentado, lo cual no quiere decir que deban existir esos procedimientos: sólo pide que se documente el alcance, la política y los objetivos.
Lo habitual es tener un manual que transcribe lo que dice la norma e incluye más o menos detalles aplicables a la organización y algunos procedimientos, entre otros.
Procedimiento de Aspectos Ambientales: (NTC IS014001 apdo 4.3.1)
Procedimiento de Mantenimiento de las instalaciones: este suena a 9001, pero podría tener que ver en la medida en que las actividades de mantenimiento suelen estar relacionadas con aspectos ambientales significativos, y por lo tanto te serviría de procedimiento de control operacional (NTC IS014001 apdo. 4.4.6)
Procedimiento de Auditorías Internas: Sí: común con 9001, OHSAS y algunos de Cadena de Custodia de la madera (FSC/PEFC), este no me sé el punto de la norma, NTC IS014001 apdo4.5.
Procedimiento de Comunicación interna y externa: (NTC IS014001 apdo4.4.3)
Procedimiento de Control de la Documentación: SÍ, (NTC IS014001 apdo4.4.4, 4.4.5)
Procedimiento de Gestión de los residuos: (NTC IS014001 apdo4.4.6)
Procedimiento de Recursos Humanos y Formación: Sí: común con 9001, OHSAS y algunos de Cadena de Custodia de la madera (FSC/PEFC) (NTC IS014001 apdos4.4.1/4.4.2)
Procedimiento de Requisitos legales (identificación y evaluación del cumplimiento: común con OHSAS (NTC IS014001 apdos4.3.1/4.5.2)
Procedimiento de Emergencias: común con 9001, OHSAS y algunos de Cadena de Custodia de la madera (FSC/PEFC) (NTC IS014001 apdo4.4.7)
Procedimiento de No Conformidades: Sí: común con 9001, OHSAS y algunos de Cadena de Custodia de la madera (FSC/PEFC)
Procedimiento de Control Operacional: (NTC IS014001 apdo4.4.6)
Procedimiento de Seguimiento y medición: (NTC IS014001 apdo4.5.1)
¿Qué información debería considerar una revisión de la gerencia?
NTC-ISO 14001, Numeral 4.6 determina los requisitos que debe considerar la revisión de la gerencia
La dirección realizará revisiones del SGMA para asegurar que sigue siendo apropiado, disponer de la información necesaria para la revisión y de los elementos de entrada para la revisión, deben incluir:
1. Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos quela organización suscriba.
2. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
3. Resultados medioambientales de la organización.
4. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
5. El estado de las acciones correctivas y preventivas.
6. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección.
7. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos medioambientales.
8. Las recomendaciones para la mejora.
La siguiente es la Política Ambiental de Empresas Melón S.A. Indique si cumple con todos los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001 (La política se encuentra en sito web).
Para verificar si cumple, auditaremos frente a la NTC ISO 14001, en cuyo numeral 4.2 nos habla de la POLÍTICA AMBIENTAL y nos dice que:
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestión ambiental
Ítem a evaluar
RESULTADO
OBSERVACIONES
¿Es apropiada según la naturaleza, magnitud
e impactos ambientales de las actividades,
productos o servicios ofrecidos
por la organización?
CUMPLE
Es apropiada para la empresa, el impacto ambiental que produce, la política define la naturaleza de la empresa y sus posible impactos
b) ¿Se incluye el compromiso de mejora
continua?
CUMPLE
Al revisar en internet hay un claro compromiso a la mejora continua en el principio numero 2
c) ¿Se incluye el compromiso por cumplir
con los requisitos legales que la organización
suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales?
CUMPLE
Principio 1 dice cumplir con legislación aplicable y con otros compromisos a los que voluntariamente suscribamos
d) ¿Proporciona el marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales?
CUMPLE
La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas
e) ¿Se documenta, implementa y mantiene?
CUMPLE
hay
¿Se comunica a todas las personas que
trabajan para la organización?
CUMPLE
Principio 6 manifiestan compromiso de involucrar a todo el personal en la definición y mantenimiento de esta politica
¿está a disposición del público.?
CUMPLE
La política está publicada en internet
La empresa Melón S.A tiene que cumplir con el apartado 4, Requisitos del sistema de Gestión Ambiental, que incluye:
4.1 Requisitos generales
Melón S.A cumple que define y documenta el alcance de su sistema de gestión ambiental. Define los impactos que tiene su explotación por el uso de recursos, emisiones al aire, por la generación de residuos, ruido, vibraciones y efectos visuales, y por el transporte de materiales y distribución del producto pero no el tratamiento que hará de ellos.
4.2 Política ambiental
a) Vemos como es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización.
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales.
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella.
4.3 Planificación
Melón resume las tácticas de acción pero faltan detalles acerca de las acciones directas y planificaciones de acción. Sin embargo, plante metas y objetivos así como acciones en el ámbito de residuos y tácticas ambientales.
4.4 Implementación y operación
Melón debe asegurarse de que sus empleados conocen el sistema de gestión ambiental, cosa que aclara en "Asignar responsabilidades ambientales a los distintos niveles y funciones en la organización y capacitar a los trabajadores y contratistas para que alcancen altos estándares de desempeño ambiental."
Lo que no incluyen ningún método de Preparación y respuesta ante emergencias (4.4.7)
4.5 Verificación
La empresa Melón se compromete a realizar 1 vez al año una revisión y modificarla cuando sea necesario. Pero la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Las cuales no especifican.
4.6 Revisión por la dirección
La dirección debería comprometerse a cumplir con el sistema de auditorías y registros señalados en la normativa.
La empresa X tiene todos los registros solicitados en la Norma ISO 14001, que están a cargo de una persona. Cuando esta persona encargada no está, el trabajo lo realiza su subrogante. Ambos son los únicos que conocen cómo llevar los registros y cuando ambos no están, no hay forma de hacerlo.
Según el numeral 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
Por tanto por medio de la comunicación cualquier persona de la directiva podrá a dar a conocer las tareas ejecutadas para dicho fin y además podrá exponer lo que se encuentra planeado para la organización.
Dice el encargado de implementar el sistema de gestión ambiental bajo la Norma ISO 14001 "He tenido problemas para implementar esta norma por falta de recursos"
El gerente general dice que no puede controlar el SGA porque no tiene tiempo.
El encargado del SGA dice que tiene toda la documentación al día, pero que siempre le cuesta encontrarla.
Estos tres últimos es importante resaltar lo que dice la norma en su numeral: 4.5.5 Auditoría interna La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: ¾ las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; ¾ la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Para así mismo poder reevaluar que todos los objetivos planteados desde su inicio sean alcanzables para la organización.
Se produjo un error en la implementación de un proyecto ambiental, debido a que se utilizó una versión antigua de las especificaciones técnicas para la compra de los equipos de descontaminación.
La organización llegó al 100% de su objetivo ambiental, por lo que se mantendrá todo el SGA sin modificaciones por lo menos 5 años más.
La organización tiene un experto en planes de emergencia ambiental. En caso de producirse un evento, se le debe consultar a dicho experto lo que se debe hacer.
Para estos puntos es importante plantear que ya deben de estar diseñados los planes de contingencia, con base a la clasificación de riesgos planteada para la organización y no se tome por sorpresa cuando un evento suceda o la persona encargada no se encuentre, todos estos deben reposar escritos, claros y concisos como lo plantea la norma en sus numerales: 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sean necesarios sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos cuando sea factible.
En una organización dicen que no es necesario que se realicen cursos de capacitación ambiental, ya que todo el personal está bien calificado.
Se deben hacer cursos de mejora y educación ambiental, no sirven opiniones subjetivas ni vagas calificaciones.
En una organización tienen todos los documentos ubicables, con procedimientos documentados y controlados. Sin embargo, sólo algunos procedimientos tienen las firmas de aprobación del gerente. Comente.
Es tarea de la dirección realizar tareas tan particulares como las de aprobación en las resaltan estas: 4.4.5 Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso; e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
En una auditoría de la Norma ISO 14.001 no se encontró ninguna evidencia que los equipos de medición de calidad de agua hayan sido calibrados. Comente.
Si los equipos de medición no han sido calibrados esas mediciones son de factor erróneas o se tomaran como falsas, intencional o no intencionalmente. Se deberán calibrar los equipos, tomar las medidas pertinentes para que cumplan los requisitos de calibración y volver a tomar esas medidas.
¿Cómo se puede modificar la política ambiental de una empresa?
Implantando unos principios de actuación:
Los principios del desarrollo sustentable, El principio de responsabilidad, El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que corregir. El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por substitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética por otros más eficientes siempre que estén disponibles. El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el causante.
El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con otros departamentos y la integración de cuestiones ambientales en otros campos. Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes grupos sociales en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable. La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de investigaciones científicas. Además la política ambiental debe ser seria y responsable, teniendo en cuenta el factor humano.
Y por medio de Instrumentos:
Jurídicos: El conjunto de normas y disposiciones legales respecto al medio ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional.
Administrativos: Evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones. Estudio de impacto ambiental y auditorías ambientales.
Técnicos: La promoción y aplicación las mejores tecnologías disponibles tanto para acciones preventivas como correctoras.
Económicos y fiscales: Recompensar parte de los costes de acciones positivas y penalizar los que perjudican al medio para internalizar los costes ambientales.
Sociales: Información y la participación. Intentan concienciar a la sociedad a través de la educación ambiental, información pública e integración en proyectos ambientales.
