PLAN DE AUDITORIA ISO 14001:2015

 Audit Plan/  Plan  Plan

de Auditoria

Organization/  Organización:  Organización:

UMC

 Address/ Dirección:

Westland 423. NW ROAD.  Bodega. (A 2 !illas de Westland 423. NW ROAD 1  Actual Visit Date/   &ec'a )*+),+)-+)+)+2+2) /*/)*

"isit Nu#$er/ "isita N%:

de la isita: Visit Due by Date/  Fecha

de visita programada: Auditor Líder: Lead Auditor/ Auditor

 (ee# 5eader6 (576

 Miembros Team Member(s/  Miembros

 (7oauditor6 (8P6

del

)*+),+ )*+),+)-+ )-+)+ )+)+ )+2+ 2+2) 2) */)*

equipo auditor:

 (9erto6 (7R6

8tandard(s6/ Norma(s):

N7 08O )4)/2)*

 Audit 5anguage/ Idioma

de la

/

For auditor información only/ 0n1or#ación nica#ente ara

el auditor 

9sa;ol / 0ngles

auditoria:  Audit 8coe/

auditoria

Alcance de la

:

FA!I" !I"A A"I#N "I#N M#N$ M#N$A A%&' %&'  I'$ I'$!I !I* *"I "I#N #N & A+A!A$ !A$#' &L&"$ L&"$!I !I"# "#' ' "#M "#M# $&L& $&L&, ,I'# I'#!&' !&'  #$!# $!#' &-* &-*I+# I+#' & "#N' "#N'*M *M# #  LA &L&" &L&"$! $!#N #NI" I"A A & N&.# N&.#"I "I#' #'// $AL&' L&' "#M# "#M# *NIA *NIA&' &' & *NIA *NIA&' &' & A*I# A*I#// "A%A' "A%A' !&.I'$ !&.I'$!A !A#! #!&' &'  FA0&'

 Audit ob!ecti"es# To confirm t$at t$e management sy stem $as been establis$ed and im%lemented in accor&dance 'it$ t$e reuirements of  Auditoria: 7on1ir#ar =ue el siste#a de gestión 'a sido esta$lecido e i#lantado de t$e audit standard)/ O$
acuerdo con los re=uisitos de la nor#atia auditada )

D0A ) 57/7P/7R Deslaza#iento Bogota 5ondres / 5ondres Wederland.

12342315        5        1        3        2        4        3        5        1

NA

D0A 2 -: a#

57/7P/ 7R

Reunión de aertura

8P/ 7R

>alla allaz zgos &ase ase )

8P/ 7R

-: a#

57

)2: #

57/7P/ 7R 57/ 7R

2: #

3:3 a#

8P

57/ 7R 8P

*ob / +ert) n,/  7erti1icado  7erti1icado

odos

Plani1icación (Re=uisitos legales / 0denti1icación ? cu#li#iento6 No 08O )4) "er 2)*. ,.).3+ .).2. 7o#rensión de la organización ? su conteto. No 08O )4) "er 2)*. 4.)+ 4.2. 4.3 ? 4.4 5iderazgo No 08O )4) "er 2)*. *.) Pol@tica ? O$
 Al#uerzo 9aluación del dese#e;o No 08O )4) "er 2)*. .) Recu Recurs rsos os ? co# co#e ete tenc ncia ia / Role Roles s res reso ons nsa$ a$il ilid idad ad ? auto autori rida dad d ? to# to#a a de de conciencia. No 08O )4) "er 2)*. *.3+ -.3 7o#unicaciones No 08O )4) "er 2)*. -.4 Auditoria 0nterna / No con1or#idad No 08O )4) "er 2)*. .2 ? ).2

No

Visit Ty%e/  io  io

de

7erti1icación

Visit n,/  "isita  "isita

No.:

"isita: Document/ Docu#ento:

3)*24*4).doc

-ssue n,/  Re  Reisión

No.:

4

Page n,/  Pgina  Pgina

No.:

) o1 2

*: # #

57/7P/ 7R

Retroali#entación

odos

Fin ía 6

Dia 3 8P

-: a#

57/ 7R        5        1        3        2        4        3        7        1

)2: #

Bodega (7ontrol Oeracional ? rearación ante e#ergencias6 No 08O )4) "er 2)*. .) ? .2 Planta (7ontrol Oeracional ? rearación ante e#ergencias6 No 08O )4) "er 2)*. .) ? .2. Na

57/7P/7R  Al#uerzo 57/ 7R

2: # 8P

Planta (7ontrol Oeracional ? rearación ante e#ergencias6 No 08O )4) "er 2)*. .) ? .2 Reisión or la dirección ? !e
4: #

57/7P/7R ie#o ara auditores

57/7P/7R

4:3 #

57/7P/7R Reunion de cierre

odos.

Fin ía 8

*: #

D0A 4 57/7P/7R Deslaza#iento Wederland.5ondres / 5ondres Bogota

19342315

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7erti1icación

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