SOP/SPO EVALUASI EVALUASI HASIL MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SOP
No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Tanggal Terbit Terbit :
Halaman Puskesmas Rawat Inap pijoan Baru
: Dr. H. Andre Syahputra
Nip.1!"#$1!$###%1##$
1.Pe 1.Peng nger erti tian an
Suat Suatu u peni penila laia ian n ter terha hada dap p pet petug ugas as yang yang tela telah h men mengi giku kuti ti pend pendid idik ikan an dan dan pelatian
2.Tujuan
Untuk mengembangkan SDM para pegawai puskesmas rawat in inap pijoan baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
3. ebijakan !."lat dan bahan #.$e%erensi &.Pr .Prosedur
).Unit Terkait
1. Pegawai mendapat tugas untuk tuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan membawasurat tugas 2. Setelah Setelah mengikuti mengikuti diklat diklat pegawa pegawaii melaporkan melaporkan hasil hasil pendidi pendidikan kan dan pelatihan se'ara tertulis kepada tim peningkatan peningkatan mutu 3. Tim peningk peningkatan atan mutu mendoku mendokument mentasik asikan an hasil pendidi pendididkan dkan dan pelatiha pelatihan n dan melaporka melaporkan n kepada kepada kepala kepala puskesma puskesmas s rawat rawat inap inap pijoan baru !. Tim Tim penin peningka gkatan tan mutu melaku melakukan kan e(aluas e(aluasii hasil hasil pendid pendidika ikan n dan pelatihan Penanggung ja jawab pr program
"udit *nternal adalah suatu kegiatan audit yang sistemais + mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan menge(aluasi dengan obyekti% untuk menentukan tingkat pemenuhan kreteria audit Puskesmas yang disepakati.
2.Tujuan
Sebagai bahan a'uan petugas dalam menerangkan sistem audit internal agar setiap audit dapat dilakukan se'ara e%ekti%+ berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. ebijakan
S epala Puskesmas ,o.-PMP/-201) Tentang Penangung awab Manajemen Mutu
!."lat dan bahan
1. "T 2. aptop 3. /uku dan alat tulis
#.$e%erensi
1.Peraturan Menteri esehatan $epublik *ndonesia ,omor )# Tahun 201! tentang pusat kesehatan masyarakat 2.Pedoman erja Puskesmas ilid * Depkes $* Tahun 10
&.Prosedur
1. Persiapan "udit 4 a. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menetapkan tim auditor+ yang utamanya seuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan b. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menyusun jadwal audit internal '. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5" 6 mengajukan jadwal kepada epala Puskesmas d. etua tim audit Puskesmas ead "uditor 5 " 6 menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh ketua tim mutu Puskesmas e. ika setuju memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal %. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan g. "uditor membuat 'he'klist audit pada %ormulir 'he'klist audit h. /aru menyerahkan 'he'klist audit ke ead "uditor untuk diketahui
2. Proses "udit a. "udit koordinasi dengan Tim "udit tentang ren'ana audit b. "udit menjamin kehadiran personel yang rele(an '. "udit menyiapkan %asilitas yang diperlukan d. "uditor melaksanakan "udit dengan standar dan ruang lingkup yang di tetapkan e. "uditor menjaga kerahasian dokumen dan in%ormasi yang penting %. Men'atat hasil audit kedalam %orum laporan ketidak sesuaian dan penyeesaian g. etua Tim "udit memimpin pelaksanaan auidit
3. Tindakan Perbaikan a. "uditor menerima laporan dari P dari ead "uditor b. "uditor menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan '. "uditor melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telat di tetapkan d. ika sudah selesai meminta "uditor dan etua Tim Mutu untuk mem(eri%ikasi e. "uditor dan etua "uditor mem(eri%ikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit %. ika e%ekti%+ maka etua "udit menutup permintaan tindak lanjut
perbaikan dengan menandatangani %orm P g. etua "udit dan anggota audit menbuat resume hasil audit internal untuk dibawah kerapat tinjauan manajemen.
).Unit Terkait
1. epala Puskesmas 2. Tim Manajemen Mutu 3. oordinator pelayanan kliniks !. oordinator administrasi dan manajemen #. Petugas Pelaksana
SOP
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL No. Dokumen : /UKM/2017 No. Revisi : : Tanggal Terbit : Halaman
Puskesmas Rawat Inap pijoan Baru 1.engertian
:1 Dr. H. Andre Syahputra
Nip.1!"#$1!$###%1##$
Ru!ukan a"ala# suatu s$stem %ela$anan kese#atan $ang memungkinkan ter!a"in$a %en$era#anan tanggung !a&ab atas masala# $ang timbul' baik se(ara vertikal atau%un se(ara #ori)ontal ke%a"a $ang lebi# mam%u.
2.Tu!uan
,. Kebi!akan
*ebagai a(uan %enera%an langka#+langka# untuk melakukan ru!ukan !ika ti"ak ti"ak "a%at men$elesaikan masala# #asil rekomen"asi au"it internal.
*K Ke%ala uskesmas No./KM+-/2017 Tentang enangung a&ab Mana!emen Mutu
.lat "an ba#an
1. TK 2. a%to% ,. -uku "an alat tulis
.Re3erensi
1. 1.eraturan Menteri Kese#atan Re%ublik 4n"onesia Nomor Ta#un 2015 Tentang e"oman Mana!emen uskesmas 2. 2.e"oman Ker!a uskesmas ili" 4 De%kes R4 Ta#un 1660
5.rose"ur
1. Tim mana!emen mutu melaksanakan rekomen"asi #asil au"it internal. 2. Tim mana!emen mutu bersama %enanggung !a&ab %rogram mengevaluasi %elaksanaan #asil rekomen"asi au"it internal. ,. %abila %ermasala#an "alam rekomen"asi #asil au"it internal ti"ak "a%at "iselesaikan maka Ke%ala uskesmas melakukan ru!ukan ke%a"a Dinas Kese#atan Kabu%aten untuk "itin"ak lan!uti. . Um%an balik/ tangga%an "ari Dinas Kese#atan Kabu%aten "itin"ak lan!uti ole# Ke%ala uskesmas "an seluru# sta3.
Suatu tindakan yang dilakukan dari sesuatu yang belum terjadi atas dasar data
2.Tujuan
Prosedur ini adalah guna memastikan diterapkannya tindakan men'egah agar tidak terjadi ketidaksesuaian lagi+sebagai kelanjutan dari kegiatan "nalisis Data
3. ebijakan
S epala Puskesmas ,o.-PMP/-201) Tentang Penangung awab Manajemen Mutu
!."lat dan bahan
). "T 7. aptop . /uku dan alat tulis
#.$e%erensi
1.Peraturan Menteri esehatan $epublik *ndonesia ,omor !! Tahun 201& Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas 2.Pedoman erja Puskesmas ilid * Depkes $* Tahun 10
&.Prosedur
1.Persiapan 2.angkahlangkah a. Paling sedikit enam bulan sekali 8MM dan Penanggung jawab Unit-/agian harus memakai sumbersumber in%ormasi yang sesuai mengenai proses dan operasi kerja yang mempengaruhi mutu produk+hasilhasil audit+'atatan mutu dan laporan lain yang sesuai guna menemukan dan menganalisis sebabsebab ketidaksesuaian yang potensial. b. Penanggung jawab bagian harus mengambil prakarsa untuk menentukan langkahlangkah yang perlu sebagai usaha tindakan pen'egahan '. "pabila unit-bagian terkait menerapkan teknik statistik pengendalian proses+maka gra%ikgra%ik parameter proses dipakai untuk menemukan penyimpanganpenyimpangan dalam proses dan menentukan tindak lanjutnya. d. Tindakan pen'egahan yang diambil direkam oleh Penanggung jawab /agian terkait pada lembar tindakan Pen'egahan dan dilaporkan kepada 8MM atau epala Puskesmas guna dilakukan tindakan Tinjauan Pen'egahan.Tindakan Pen'egahan dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari 8MM dan-epala Puskesmas e. Tindakantindakan pengendalian dan (eri%ikasi dilakukan untuk memastikan dilakukannya tindakan pen'egahan serta kee%ekti%annya. %. Tergantung dari dampak ketidaksesuaian serta tindakan pen'egahan yang harus dilakukan+konsultasi harus tetap dilakukan dengan 8akil Manajemen Mutu dalam penerapan tindakan pen'egahan. g. *n%ormasi tentang dilakukannya angkahlangkah pen'egahan dilaporkan sebagai masukan untuk rapat Tinjauan manajemen.
).Unit Terkait
1. epala Puskesmas 2. Tim Manajemen Mutu 3. Penanggung awab Program !. Penanggung awab Pelayanan #. Petugas Pelaksana
