Sig-est-dgg04!01!03 Estandar de Analisis y Procedimientos de Tareas Criticas

“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES” ESTÁNDAR: ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 120!0" 110#11

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4&# 4&" 4&! 4&10

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4&14

SIG-EST-DGG04-01-03 ELEMENTO: 04 PÁGINA 2 $% 10

P68%$%8: *ocumento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos -esuelve la pregunta= &ómo hacer el trabajoAtarea de manera correctaF P%;<68 !odo aquello que tiene el potencial de causar daGo a las personas, equipos, procesos y ambiente R%=<8 Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daGo a las personas, a los equipos, a los procesos yAo ambiente de trabajo R%>.=8= L%<;%= )as normas que abordan los aspectos de cumplimientos de requisitos legales internacionales, nacionales, locales, requisitos reguladores, permisos y licencias obligatorias D=%?8= $% I<%%6@: &ontrolesAbarreras que sirven para controlar peligrosAriesgos *iseGar para minimizar riesgos, %bviar introducir el peligro= Eliminar el peligro eliminando la energía -educir el riesgo asociado con el peligro, reduciendo la probabilidad #ejorar la fiabilidad del sistema -educirA )imitar el monto de energía o material peligroso 'ustituir usando lo menos peligroso ;revenir la transferencia o liberación de energía no planeada o no deseada ;revenir la acumulación de energía no deseada o material peligroso 'eparar al blanco potencial de la fuente de energía Hfísicamente o tiempo y espacioI (nterponer barreras para proteger al potencial blanco del peligro o energía *isminuir la liberación de energía o material peligroso D=/8=58= $% S%<.6$$ &ontrolesAbarreras que sirven para controlar peligrosAriesgos, los dispositivos de seguridad= *etectan la condición y producen una seGal de alerta S%?; $% S%<.6$$ &ontrolesAbarreras que sirven para controlar peligrosAriesgos, la seGalización de seguridad son letreros y etiquetas que instruyen o alertan de la existencia de determinado peligroAriesgo A$=6 $% S%<.6$$ B EPP &ontrolesAbarreras que sirven para controlar peligrosAriesgos, la 4dministración de 'eguridad son= ;rocedimientos y estándares &apacitación y supervisión (nspecciones y auditorias *esarrollo e implementación de un sistema de estión de -iesgos Equipo de ;rotección ;ersonal HE;;I C8$. H. &onducta $umana como la Jltima barrera, se refieren a los actos o acciones realizadas por individuos que pueden ser observados por otros En otras palabras, conducta es lo que la gente hace o dice para prevenir las pérdidas

7& REUISITOS  ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR H?33I El compromiso de la 4lta erencia deberá ser visible al asegurar y presupuestar los 7&1 recursos Hpresupuesto, tiempo y personalI necesarios para la administración del sistema de análisis de las tareas críticas y revisión de los estándares y procedimientos ELA'ORADO POR:

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H?32I ;ara lograr un análisis efectivo de las tareas críticas el erente de "nidad ratificara por escrito un &oordinador del ;rograma de 4nálisis de !areas &riticas en la unidad, cuyas responsabilidades son las siguientes= Kacilitar el proceso de análisis de tareas críticas en términos de los requisitos del presente estándar ;oseer un entendimiento exhaustivo del propósito, objetivos y técnicas disponibles para un análisis efectivo de las tareas críticas 4sesorar, asistir, capacitar y auditar la elaboración de los estándares y procedimiento s H?35A??2I El análisis de tareas criticas debe ser ejecutado por un equipo de trabajo asignado por el 'uperintendente o Lefatura de Mrea considerando a las personas competentes, con los conocimientos y experiencia apropiados en el puesto de trabajo u ocupación a analizar, además deberán haber recibido un entrenamiento sobre los propósitos, métodos y beneficios del análisis de tareas criticas, no menor a ? horas H?23I ;ara identificar y evaluar la criticidad de las tareas por ocupación se deberá seguir el procedimiento establecido para C(dentificación y 4nálisis de !areas por %cupaciónD H'(1 ;-%1*/?1/31/3I ;ara aplicar el procedimiento se debe considerar= la guía para peligros y riesgos H'(14+N1*/?1/31//I, la matriz (;E-& H'(14+N1*/?1/21/3I y el Kormato de $oja de !rabajo para el 4nálisis de !areas H'(1-E1*/?1/31/3I ;ara efectuar el análisis (;E-& se tendrá la siguiente consideración= )os riesgos deberán ser tratados por la siguiente secuencia= Eliminación 'ustitución &ontroles de (ngeniera 'eGalizaciones, alertas yAo controles administrativos "sar Equipos de ;rotección ;ersonal HE;;I, adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas área < ;untos considerados en el -''% *' /001E# 4rtículos= ;ara dar cumplimiento a esta secuencia se usarán las barreras diseGadas por nuestro sistema= *iseGos de (ngeniería *ispositivos de 'eguridad 'eGalización de 'eguridad 4dministración de 'eguridad y E;; &onducta $umana H?23I 'e utilizara el formato de C(nventario de !areas por %cupaciónD '(1-E1*/?1/21 // para inventariar los puestos de trabajo u ocupaciones, asignar responsable o coordinadores para el análisis y al registrar la cantidad de tareas criticas identificadas por ocupación por cada sección H?22I "tilizando el formato de C$oja de !rabajo el 4nálisis de !areas por %cupación ”  '(1 -E1*/?1/31/3I, el responsable o coordinador del análisis evaluará conjuntamente con el personal ejecutar la eficacia de los controles para las tareas criticas y determinara el riesgo residual y su calificación ;ara evaluar la eficiencia de los controles de las tareas criticas se deberá considerar el siguiente cuadro= 





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    

    

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7&9

7&#

!ipo de &ontrol *iseGo de (ngeniería *ispositivos de 'eguridad 'eGalización de 'eguridad

Eficiencia 60 > 70O 90 > 60O 00 > 90O

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4dministración de 'eguridad y E;; &onducta $umana

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7&10 7&11 7&12 7&13 7&14


00 > ?0O / > 3//O

H?53A?52I ElHlosI responsableHsI o coordinadorHesI designados tendráHnI como objetivo el analizar por lo menos un procedimiento de una tarea crítica propia de su área mensualmente, conjuntamente con el personal operativo involucrado El 'uperintendente o Lefe de Mrea deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de los análisis de tareas críticas durante el aGo 'e utilizara la C$oja de !rabajo para 4nálisis de ;rocedimientos de !areas &riticasD H'(1-E1*/?1/51//I H?03I )os tipos de exposiciones o peligros que se consideren para el análisis de las tareas criticas, y sus riesgos asociados deberán ser evaluados considerando dos criterios= 6%68 $% =%5%6$$ considerando las fuentes de pérdida y control, lesión personal, daGos a la propiedad, perdida en el proceso y daGo al medio ambiente H;E#4IP y %; 6%68 $% /68;$$ considera la probabilidad de recurrencia y la frecuencia de exposición ;ara este análisis se deberá utilizar la #atriz (;E-& H'(14+N1*/?1/21/3I H?02I )uego de definidos los controles se deberá realizar nuevamente el análisis con la matriz (;E-& para determinar cual es el riesgo residual El propósito es lograr que el riesgo residual sea bajo evaluando la eficiencia de los controles )as tareas con grado de criticidad mayor a 9 deberán ejecutarse Jnicamente luego de desarrollar un (;E-& específico con el objetivo de conseguir un nivel de riesgo aceptable H?05A?0?I &ada 4nálisis de !areas &ríticas se revisa determinando los controles necesarios para el manejo de los riesgos asociados a cada actividad y siendo integrados estos controles a los estándares y procedimientos de trabajo seguro I86  5=%=: es responsabilidad de las personas encargadas de conducir a visitantes dentro de la unidad la explicación de los peligros, riesgos y controles aplicados en las áreas donde se realizará su visita )os contratistas que laboran o que están próximos a tener vínculo laboral dentro de nuestras instalaciones conocerán con anticipación el (;E-& de nuestras operaciones

9& RESPONSA'ILIDADES 9&1 ALTA GERENCIA -esponsable de la aprobación del presente estándar 9&2 GERENTE DE UNIDAD -esponsable de monitorear la ejecución y cumplimiento del objetivo de análisis de las tareas en las diferentes secciones de la "nidad 9&3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA -esponsable de liderar la ejecución y cumplimiento de los objetivos de análisis de tareas criticas, conjuntamente con su personal, además de asegurar la capacitación en procedimiento de (dentificación y 4nálisis de !areas por %cupación 9&4 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO Y COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ANALISIS DE TAREAS CRITICAS: -esponsables de capacitar, asesorar, entrenar y facilitar el cumplimiento del estándar 9&7 GERENCIA SUPERIOR DE SEGURIDAD: -esponsable de recopilar los análisis de tareas criticas por ocupación de cada área y aprobar el (;E-& :ase 9&9 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA -esponsables participar en la ejecución de los análisis y procedimiento de tareas críticas e instruir a sus trabajadores en los controles resultantes 9&# COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO ELA'ORADO POR:

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Encargado de desarrollar la documentación e información necesaria de acuerdo a las diferentes realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del mejor cumplimiento del presente estándar 9&" TRA'A(ADORES EN GENERAL ;articipar en el análisis de tareas críticas y ejecutar los controles establecidos

#& ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO )a erencia 'uperior y #edia, 'upervisores de ;rimera )ínea, &oordinadores y !rabajadores deberán ser entrenados en 4+M)('(' Q ;-%&E*(#(E+!%' *E !4-E4' &-(!(&4' •

"& CONTROLES Y DOCUMENTACION '(1E'!1*/?1/21/3 ;ara trabajos especiales H-ecuperación de #ineralI '(14+N1*/?1/31// uía para (dentificación de ;eligros y Evaluación de -iesgos '(14+N1*/?1/21// #atriz (;E-& '(14+N1*/?1/51// Estándares de *esempeGo '(1;-%1*/?1/31/2 ;rocedimiento para la identificación y 4nálisis de !areas por %cupación '(1;-%1*/?1/21// ;rocedimiento para !rabajos Especiales '(1-E1*/?1/31/3 $oja de trabajo para el 4nálisis de !areas por %cupación '(1-E1*/?1/21// (nventario de !areas por %cupación '(1-E1*/?1/51// $oja de !rabajo para 4nálisis de ;rocedimientos de !areas &ríticas • • • • •

•

• • •

!& FRECUENCIA DE INSPECCIONES #ensual •

10& EUIPO DE TRA'A(O &oordinadores &orporativos de este Elemento •

11& REVISIÓN Y ME(ORAMIENTO CONTINUO En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio yAo modificaciones •

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SIG-AN,-DGG04-01-00 G.@ /6 $% $% /%;<68= B %5;. $% 6%=<8=&

TIPOS DE PELIGROS PELIGROS FISICOS -uido -adiación ionizante -adiación no ionizante (luminación deficiente @ibración 4lta temperatura :aja temperatura $umedad %tros PELIGROS UIMICOS #anipuleo de reactivos químicos #anipuleo de sustancias toxicas Emisión de polvo #anipuleo de productos inflamables #anipuleo de productos combustibles #anipuleo de aceite y grasas #anipuleo de Explosivos Emisión de gases Emisión de vapores Emisión de neblinas %tros PELIGROS MECANICOS Equipos que generan calor #aquinaria sin guardas Kajas de transmisión en movimiento Kajas transportadoras en movimiento @ehículos en movimiento @ehículos en mal estado Equipos en movimiento #aquinaria y equipos en mal estado $erramientas defectuosas o en mal estado $erramientas neumáticas $erramientas punzo cortantes !uberías de aire comprimido !anques sometidos a presión "so de cilindros con gases comprimidos &arga suspendida

PELIGROS ERGONOMICOS Espacio restringido #anipuleo de materiales 4ctividades repetitivas ;osturas inadecuadas #anipuleo de carga %tros PELIGROS AM'IENTALES  LOCATIVOS %scuridad 'uperficies desiguales !rabajos en altura !erreno inestable :ancos colgados ;iso mojado o con barro ;oza con líquidos Hpozas de sedimentación, cancha de relave, etcI Kactores climáticos desfavorables = lluvia, nevada, etc !ormentas eléctricas %tros PELIGROS ELECTRICOS 4lta tensión :aja tensión Electricidad estática %tros PELIGROS 'IOLOGICOS :acterias @irus $ongos (nsectos %tros PELIGROS PSICOSOCIALES 'tress 'obrecarga de trabajo %tros

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%tros

TIPOS DE RIESGOS ENFERMEDADES $ipoacusia H'orderaI +eumoconiosis H'ilicosisI )umbalgia 'aturnismo H(ntoxicación por plomoI Enfermedades bronco1pulmonares Enfermedades estomacales $ongos en manos y pies %tros LESIONES 4plastamiento 4mputaciones 4trapamiento 4sfixia 4tropello &aída de personas ;érdida de la visión Electrocución aseamiento (ntoxicación (ntoxicación por radiación Envenenamiento (nfecciones Suemaduras Kracturas &ontusiones ;olitraumatismo )esiones musculoesqueleticas HherniasI olpes $eridas &ortes $emorragias ;icaduras $ipotermia *eshidratación Esguinces A torceduras ;erdida del sentido %tros

DAOS A LA PROPIEDAD -otura de partes del equipo &hoques, colisiones @olcaduras -otura de tuberías de servicios &hicoteo de tuberías Explosión (ncendio 'hocR Eléctrico &orto circuito (nundación *eterioro de equipos, maquinaria o herramientas *errumbes %tros DAOS AL MEDIO AM'IENTE Efluentes de agua contaminantes &ontaminación del aire &ontaminación del suelo *errames de sustancias químicas *errames de combustibles *errames de aceites y grasas eneración de otros residuos &onsumo de recursos naturales Exceso de relave Exceso de desmonte %tros DAOS AL PROCESO -etraso en el ciclo de minado ;erdida en tiempo de extracción de mineral ;aralización de labores %tros

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SIG-AN,-DGG04-02-00 M6 IPERC

SIG-AN,-DGG04-03-00 ESTÁNDARES DE DESEMPEO

UE

UIEN

CUANDO

-atificar por escrito al Lefe de 'eguridad como &oordinador del ;rograma de 4nálisis de !areas &riticas

erente de "nidad

&uando se requiera

Lefe de 'eguridad > &oordinador del ;rograma de 4nálisis de !areas &riticas

&ontinuamente

*esignar el equipo que desarrollara el análisis de tareas criticas

erencia 'uperior del área

&uando se requiera

-ecopilar los análisis de tareas críticas por ocupación de cada área y aprobar el 

erencia 'uperior de 'eguridad

4nualmente

4nalizar los procedimientos de tareas críticas utilizando el formato establecido

erencia #edia A 'upervisor de ;rimera )ínea A !rabajadores H-esponsables o coordinadores del análisisI

"no por mes

Kacilitar el proceso de análisis de tareas críticas

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FECHA

/3A/7A/8

35A/0A3/

2?A/9A3/

36A/0A33


DESCRIPCION DEL CAM'IO O REVISION

'e realizan las modificaciones del estándar considerando la ;olítica (ntegrada de 'eguridad, 'alud %cupacional, #edio 4mbiente y -elaciones &omunitarias 4simismo se considera dentro de las referencias la norma %$'4' 37//3=2//6 y se incluyeron los requisitos de la uía del 'istema de &lasificación (nternacional *+@ de 'eguridad para alcanzar un +v ?  &onceptos= 'e adiciona el concepto de -equisitos )egales 02 'e establece que cada unidad puede nombrar un &oordinador del ;rograma de 4nálisis de !ares &riticas que no necesariamente debe ser el Lefe de 'eguridad 00 'e adiciona el formato de inventario de tareas por %cupación 09 'e modifica la $oja para 4nálisis de !areas por %cupación y se incluye la evaluación de eficiencia 06 'e incorpora la tabla de eficiencia de los controles 07 'e adiciona el uso de la $oja de !rabajo para 4nálisis de ;rocedimientos de !areas &riticas para el análisis paso a paso de por lo menos una tarea critica al mes por área 032 'e adiciona el ítem completo &ontroles y *ocumentación= 'e adiciona los registros '(1-E1*/?1/?1// y '(1-E1 */?1/01//P y las modificaciones del procedimiento '(1;-%1*/?1/31/3 y los registros '(1-E1*/?1/31/3 y '(1-E1*/?1/21/3 'e retiro de referencias el texto <% legislación aplicable del país donde se opere y se agrego las referencias de 4rgentina y #éxico 'e revisa el 4lcance del Estándar, adicionando a contratistas y visitantes En la definición de términos se adicionan las definiciones de 4ctividad -utinaria y +o -utinaria 'e adiciona en la definición de términos= ?33 *ispositivos de 'eguridad, ?32 'eGalización de 'eguridad, ?35 4dministración de 'eguridad y E;; ?3? &onducta $umana 4simismo se modificaron las definiciones de ;rocedimiento, riesgo y peligro de acuerdo al *' /00 2/3/ > E# 03 'e adiciona al compromiso de la 4lta erencia= al análisis de tareas críticas la revisión de los estándares y procedimientos 0? 'e adiciona el tratamiento de riesgos de acuerdo al -''% *' /00 E#, acorde a nuestro '( $#1*+@ 032 'e adiciona el punto de los estándares y procedimientos de trabajo seguro 'e adicionaron los puntos 8 y 3/ 'e retira el registro '(1-E1*/?1/?1/3 (;E- :4'E y se lo coloca en el elemento 3? N8: Estos cambios entran en vigencia a partir del día /3A/9A2/33

VERSION

@ersión /3

@ersión /2

@ersión /2

@ersión /5

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REVISADO POR:

APRO'ADO POR:

&%%-*(+4*%-E' &%-; *E) E)E#E+!%

E-E+!E &%-; 'E"-(*4*

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