REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS – TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION EL ABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO " SNIP- 107306 1. ANTEC NTECED EDEN ENT TES El presente estudio, ha sido concertado y priorizado en las reuniones de las mesas del Presupuesto Participativo 2008 por las autoridades y agentes involucrados mediante acta con fecha 24 de mayo del 2007, conducentes a desarrollar la infraestructura básica de servicios, el reordenamiento territorial de los mismos y de sus actividades conexas y que se traducen en la propuesta de ejecución del proyecto de construcción del mercado modelo de abastos de la ciudad de Cerro de Pasco. El proyecto “Construcción del Mercado de Abastos de la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasco - Pasco” está considerado en el Plan de Desarrollo Regional Conc Concer erta tado do Pasc Pasco o 2007 2007-20 -2008 08 a trav través és de los los sigu siguie ient ntes es ejes ejes estr estrat atég égic icos os de desarrollo: lucha contra la pobreza, desarrollo humano y puesta en valor de recursos. Asimismo; cabe señalar que el proyecto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Cerro de Pasco 2006 – 2016, que tiene como estrategia la implementac implementación ión y/o consolidac consolidación ión de servicios servicios comerciale comercialess en donde considera considera fundamental el fortalecimiento del rol comercial de la ciudad de Cerro de Pasco en el contexto local, regional, macro-regional y nacional. La Municipalidad Provincial de Pasco, a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial priorizó la formulación del PIP, elaborando el estudio de preinversión a nivel de perfil que fue registrado en el Banco del Proyectos del SNIP con código Nº 107306, que fue apro aproba bado do por por la Sub Sub Gere Gerenc ncia ia de Prog Progra rama maci ción ón e Inve Invers rsió ión n (OPI (OPI)) con con la recomendación de efectuar la formulación del estudio de preinversión a nivel de factibilidad. 2. MARC MARCO O DE DE REF REFER EREN ENCI CIA A El estudio se denominará Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del Proyecto: “Construcci “Construcción ón del Mercado Mercado de Abastos Abastos de la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasco – Pasco”. El proyecto surge por las limitaciones en las cuales opera el actual mercado central localizado en la plaza Daniel Alcides Carrión, cuya construcción data del año 1941 para atender las demandas de la pequeña ciudad minera de ese entonces. El área que ocupa dicho mercado es de 1,728.00m 2 los que resultan insuficientes para albergar a los 455 comerciantes que en él operan sin considerar a los proveedores mayo mayori rist stas as (que (que se ubic ubican an allí allí temp tempora oralm lmen ente te para para el abas abaste teci cimi mien ento to de los los comerciantes minoristas), se estima que para dicha cantidad de comerciantes sería necesario disponer de por lo menos 20,000.00m 2 que aseguren un funcionamiento relativamente óptimo. En ese sentido, mediante la realización y formulación del Estudio de Factibilidad, se contribuye a la realización del proyecto que está orientado a mejorar la infraestructura de servicios públicos de la ciudad, con la finalidad de proveer de mejores condiciones
para el desarrollo de las actividades de comercialización minorista - mayorista de alimentos con apropiadas condiciones de conservación, despacho e higiene así como de seguridad y servicios; complementariamente recuperar la calidad ambiental de los entornos afectados en la actualidad.
3. OBJE OBJETO TO DE DE LA CON CONSU SULT LTOR ORÍA ÍA El obje objetitivo vo de la Cons Consul ulto torí ría, a, es elab elabor orar ar el estu estudi dio o de prei preinv nver ersi sión ón a nive nivell de Factibilidad del Proyecto: “Construcción del Mercado de Abastos de la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasco – Pasco” de manera que permita reunir todos los elemen elementos tos de juicio juicio e inform informaci ación ón necesa necesaria ria para para susten sustentar tar la viabil viabilidad idad técnic técnica, a, económica, social, ambiental y la sostenibilidad del Proyecto, en el marco de la metodología establecida por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 4. OBJET OBJETIVO IVO DE DE LOS TÉRM TÉRMINO INOS S DE REFERE REFERENCI NCIA A El objetivo de los Términos de Referencia es determinar los alcances técnicos para la realización del Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto: “Construcción del Mercado de Abastos de la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasco – Pasco”. En los presentes términos de referencia, se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas. El Consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte aporte constitu constituye ye la mejor mejor manera manera de realiz realizar ar el estudi estudio. o. En ningún ningún caso el conten contenido ido de estos estos términ términos os de referen referencia cia reempl reemplaza azará rá el conoci conocimie miento nto de los principios principios básicos de arquitectura arquitectura,, ingeniería ingeniería y técnicas técnicas afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor será responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 5. UBICA UBICACIÓ CIÓN N Y ZONA ZONA DE DE ESTU ESTUDIO DIO Región: Pasco Departamento: Pasco Provincia: Pasco Distrito: Chaupimarca El nuevo Mercado Modelo de Abastos se localizara en la zona Sur – Este de la ciudad, específicamente en el Asentamiento Humano Túpac Amaru, Sector Chaquicocha, distrito de Chaupimarca, sobre áreas de propiedad municipal que actualmente no se encuentran en uso.
Grafico Nº 1 Localización actual y propuesta para el proyecto
6. PERFIL PERFIL Y ALCA ALCANCE NCES S DEL CONSUL CONSULTOR TOR 6.1. 6.1. PERFIL PERFIL El Consultor que se encargará de prestar el servicio de consultoría requerido podrá ser una persona natural o jurídica que cumpla con los siguientes requisitos mínimos:
Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores RNP en el capítulo de consultor de obras.
Ampl Amplia ia expe experi rien enci cia a y cono conoci cimi mien ento to en la form formul ulac ació ión n de Estu Estudi dios os de Prei Preinv nver ersi sión ón a nive nivell de Fact Factib ibililid idad ad para para proy proyec ecto toss de cons constr truc ucci ción ón de mercado de abastos.
Deberá contar con el siguiente personal mínimo:
01 Gerente de Proyecto 01 Especialista en diseño arquitectónico 01 Especialista en Estructuras 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias 01 Especialista Ambiental 01 Especialista en Topografía El equi equipo po de prof profes esio iona nale less debe deberá rá acre acredi dita tarr su form formac ació ión n con con títu título loss profesionales y los técnicos con títulos. De igual forma, los profesionales deberán certificar su colegiatura y habilitación. Los Los prof profes esio iona nale less y técn técnic icos os medi median ante te la pres presen enta taci ción ón de cert certifific icad ados os demostrarán su experiencia en la realización de estudios y trabajos requeridos en el presente literal.
6.2. ALCANCES ALCANCES DEL CONSULTOR CONSULTOR El consul consultor tor selecc seleccion ionado ado,, será será el respon responsab sable le del adecua adecuado do planea planeamie miento nto,, programación y conducción del Estudio de Factibilidad, así como por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con la normatividad técnica vigente para este tipo de proyectos. El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la prog progra rama maci ción ón,, logr logro o opor oportu tuno no de las las meta metass prev previs ista tass y adop adopci ción ón de las las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. El consultor dará por terminado terminado los servicios servicios de cualquier cualquier miembro de su equipo cuyo cuyo compor comportam tamien iento to o trabaj trabajo o no sea satisf satisfact actori orio o para para los propósi propósitos tos del estudio. Todo el personal asignado al estudio, deberá tener dedicación exclusiva por el plazo establecido para la realización del estudio en los términos de referencia. La Municipalidad Provincial podrá solicitar cambios del personal del Consultor y/o solicitar solicitar que se rescinda el contrato contrato en cualquier cualquier momento, cuando en beneficio beneficio del estudio, lo considere conveniente. La Municipalidad Provincial, tendrá la potestad de solicitar las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros del equipo consultor, en relación exclusiva al desarrollo del servicio que se presta. 7. VALO VALOR R REFE REFERE RENC NCIA IAL L El Valor Referencial para la ejecución del Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto: “Construcción del Mercado de Abastos de la ciudad de Cerro de Pasco, Provincia de Pasc Pasco o – Pasc Pasco, o, asci ascien ende de a la cant cantid idad ad de Dosc Doscie ient ntos os Doce Doce Mil Mil Nove Noveci cien ento toss Noventinueve y 83/100Nuevos Soles (S/. 212,999.83) el cual incluye impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo del estudio. (Ver presupuesto por partidas). 8. AFECT AFECTAC ACIÓN IÓN PRESUP PRESUPUES UESTA TAL L Los recursos para financiar el Estudio de Factibilidad del proyecto de inversión pública se han captado de la Fuente de Financiamiento (falta agregar)
9. PLAZ PLAZOS OS Y CRO CRONO NOGR GRAM AMA A El plazo para la ejecución del Estudio a Nivel de Factibilidad queda establecido en Sesenta Días (60) días calendarios, que se contará a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y entrega del terreno.
10. PRESUPUESTO BASE Y FORMA DE PAGO
El valor referencial asciende a S/. 212,999.83 (Doscientos Doce Mil Novecientos Noventinueve y 83/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2010.
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
CANTID AD
COSTO UNITARI O
COSTO PARCIAL
01.0000 01.0000 PERSONAL PERSONAL PROFESION PROFESIONAL AL CLAVE CLAVE
108,500.00
1.0101 Ingeniero Gerente de Proyecto Arquitecto Especilista en Diseño 1.0102 Arquitectónico
Mes
3
9,500.00
28,500.00
Mes
3
8,000.00
24,000.00
1.0103 Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
Mes
3
8,000.00
24,000.00
Ingeniero Electricista Especialista en 1.0104 Instalaciones Eléctricas
Mes
2
8,000.00
16,000.00
Ingeniero Sanitario Especialista en 1.0105 Instalaciones Saniratias
Mes
2
8,000.00
16,000.00
02.0000 02.0000 PERSONAL PERSONAL PROFESION PROFESIONAL AL DE APOYO APOYO
16,200.00
2.0101 Ingeniero Civil Especialista en Ambiental
Mes
2
4,050.00
8,100.00
2.0102 Ingeniero Civil Especialista en Topografía
Mes
2
4,050.00
8,100.00
03.000 03.00000 PERSO PERSONA NAL L TÉCNI TÉCNICO CO Estadista para las encuestas y análisis de 3.0101 resultados
18,600.00 Dias
7
800.00
5,600.00
3.0102 Técnico en Autocad Land
Meses
2
2,000.00
4,000.00
3.0103 Secretaria de Oficina
Meses
3
1,500.00
4,500.00
3.0104 Técnico tipógrafo
Meses
3
1,500.00
4,500.00
04.000 04.00000 PERSO PERSONA NAL L AUXILI AUXILIAR AR
7,500.00
4.0101 Ch Chofer
Meses
3
1,500.00
4,500.00
4.0102 Guardían de oficina
Meses
3
1,000.00
3,000.00
05.000 05.00000 SERVI SERVICIO CIOS S TÉCNICO TÉCNICOS S
2,200.00
5.0101 To Topografía
Gbl
1
2,000.00
2,000.00
5.0101 Fotografias
Gbl
1
200.00
200.00
06.000 06.00000 SERVI SERVICIO CIOS S LOGÍS LOGÍSTIC TICOS OS
9,079.50
6.0101 Alquiler de oficina de trabajo
Mes
3
300.00
900.00
6.0102 Combustible y lubricantes para movilidad
Gbl
1
2,000.00
2,000.00
6.0103 Luz de oficina
Mes
3
60.00
180.00
6.0103 Agua de oficina
Mes
3
10.50
31.50
6.0103 Teléfono/internet para oficina
Mes
3
99.00
297.00
6.0103 Fotocopias para oficina
Gbl
1
350.00
350.00
6.0103 Impresiones para oficina
Gbl
1
300.00
300.00
6.0103 Pasajes terrestres interubano
Gbl
1
521.00
521.00
6.0103 Alimentación y alojamiento
Mes
3
1,500.00
4,500.00
07.000 07.00000 SERVI SERVICIO CIOS S LOGÍS LOGÍSTIC TICOS OS 7.0101 Materiales y útiles para oficina
TOTAL
640.00 Gbl
1
340.00
340.00
7.0102 Bienes de consumo para oficina
Gbl
1
300.00
300.00
TOTAL COSTO DIRECTO:
UTILIDAD (10%) SUBTOTAL IGV(19%) TOTAL PRESUPUESTO
162,719.5 0
16,271.95 178,991.45 34,008.38
212,999.83
El pago por el servicio de consultoría se realizará en tres armadas como sigue:
Primer pago La Entidad cancelará el 20% del monto total del contrato a la entrega del estudio de preinversión a nivel de factibilidad, previo informe de conformidad de la Gerencia de Desarro Desarrollo llo Territo Territoria rial.l. El primer pago pago será el 20% del total total que ascien asciende de a S/. 42,599.97 nuevos soles. Segundo pago La Entidad cancelará el 70% del monto total del contrato a la aprobación del estudio de preinversión a nivel de factibilidad mediante Resolución de Gerencia Municipal, previo informe de conformidad de la Gerencia de Desarrollo Territorial. El segundo pago será el 70% del total que asciende a S/. 140,099.88 nuevos soles. Tercer pago La Entidad cancelará el 10% del monto total del contrato al informe de la OPI en cumplimiento a la Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 previo a la aprobación del expediente técnico. El tercer pago será el 10% del total que asciende a S/. 21,299.98. 11. ALCANCES ALCANCES DEL ESTUDIO ESTUDIO Los estudi estudios os deberá deberán n resolv resolver er las incert incertidu idumbr mbres es y riesgo riesgoss inhere inherente ntess de este este proyecto, como son la Viabilidad Económica y Técnica del Proyecto, el Tamaño y Características de las Inversiones, el Momento Optimo para su Ejecución y Operación, de los efectos económicos y operacionales que impliquen. El estudio comprenderá comprenderá básicamente básicamente los contenidos mínimos mínimos exigidos exigidos por la Ley del Sistem Sistema a Nacion Nacional al de invers inversión ión Públic Pública a SNIP SNIP y su Direct Directiva iva Genera Generall del Sistem Sistema a Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 (Anexo SNIP 07 Contenidos Mínimos - Factibilidad). Para la elaboración de un estudio de factibilidad, se debe tomar como punto de partida el perfil aprobado del PIP (Anexo SNIP - 05 B). Este estudio es el segundo nivel de análisis de la fase de pre inversión y tiene como objetivo definir la mejor alternativa de solución, considerando aquellas identificadas en el nivel de perfil, sobre la base de una mejor calidad de información. Incluye la selección de tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión, que permitan una mejor definición del proyecto y de sus componentes. 11.1 PROPUESTA PROPUESTA TÉCNICA TÉCNICA DEL PROYECTO
Se debe deberá rá cons consid idera erar: r: los los comp compon onen ente tess propu propues esto toss en el estu estudi dio o de Pre Pre inversión a nivel de Perfil con código SNIP 107306 (Aprobado por la OPIMunicipalidad Provincial de Pasco)
11.2 FORMULACIÓN FORMULACIÓN DE PIP DE MERCADO DE ABASTOS ABASTOS La finali finalidad dad del Sistem Sistema a Nacion Nacional al de Invers Inversión ión Públic Pública a es optimi optimizar zar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la inversión. En tal sentido, en el año 2003 se publicó la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, en donde se establecen los conceptos y parámetros generales para la formulación de los PIP. En esta Guía se expone que el Recurso Público debe ser destinado a satisfacer una demanda por un servicio público, lo cual constituye un concepto económico universal. Con base en la Guía General, un PIP que intervenga en un mercado de abastos munici municipal pal en área área urbana urbana debe debe consid considera erarr necesa necesaria riamen mente te los siguie siguiente ntess lineamientos en su formulación, con el objetivo de garantizar un buen uso de los recursos públicos para lograr el objetivo planteado. QUE UN PIP PIP DE ESTA ESTA NATU NATURA RALE LEZA ZA TIEN TIENE E LA Se debe debe cons consid ider erar ar QUE FINALIDAD FINALIDAD DE SERVIR AL VECINO Y NO AL COMERCIANTE. El vecino de la ciudad que acude a un mercado de abastos para realizar sus compras de productos de primera necesidad debe contar con un área segura, confortable, de fácil acceso, y salubre donde realizarlas. Los diseños del proyecto deberán de realizarse según el Reglamento Nacional de Edificaciones, Código del Medio Ambiente, etc. 11.3 DESARROLL DESARROLLO O DEL ESTUDIO ESTUDIO Para cumplir con los alcances definidos en el numeral anterior, y teniendo en cuenta los “Contenidos Mínimos para los Estudios de Factibilidad”, exigidos para los Proyectos de Inversión Pública (PIP), se especifican las actividades que se deberán desarrollar, sin significar la enunciación de las mismas una limitación para para activi actividad dades es que se consid considere eren n necesa necesario rioss para para un trabaj trabajo o adecua adecuado do y eficiente. a) ESTUDI ESTUDIOS OS DE DE INGEN INGENIER IERIA IA BASIC BASICA: A: - Hidrología general de la zona (precipitaciones anuales) - Análisis de la cuenca y sus aporte dentro del área del proyecto - Determinación de escorrentía de diseño para canaletas, rejillas, bajantes, etc. b) TOPOG TOPOGRA RAFI FIA A A DETAL DETALLE LE - Colocación de 8 Bench Marks, en la zona del proyecto - Planta topografía de toda el área del proyecto - Tomar coordenadas UTM - Presentación de curvas de nivel cada 10cm - Perfiles longitudinal y secciones transversales a cada 10m - En el levantamiento topográfico se tomaran en cuenta detalles como postes de Luz , teléfono, buzones, etc c) DISE DISEÑO ÑO ARQUI ARQUITEC TECTO TONI NICO CO:: Arquitectura en planta: Ambientes interiores y exteriores como áreas de circulación, SS.HH., puestos, estacionamientos Arquitectura en cortes y elevaciones.
Determinación Detalle de acabados de todos los ambientes tanto en muros y pisos. Se detallan en los planos las especificaciones de los materiales a emplearse d) DISEÑO DISEÑO SISMO SISMO RESISTENTE RESISTENTE Se deberá tener en cuenta la norma E-0.30 Modeli Modelizac zación ión de la estruc estructura tura median mediante te progra programas mas estruc estructur turale aless (SAP, (SAP, ETABS, etc.) Dime Dimens nsio iona nami mien ento to de los los elem elemen ento toss estr estruc uctu tura rale les: s: Zapa Zapata tas, s, viga vigas, s, columnas, losas, tijerales, escaleras vigas de cimentación, albañilería. Se presen presentar taran an planos planos de ciment cimentaci acione ones, s, distri distribuc bución ión de column columnas as y zapatas, zapatas, planos de pórticos, pórticos, plano plano de losas y detalles adicionales adicionales que el consultor considere. El diseño deberá ser sustentado con las hojas de cálculos e) ESTUDIOS ESTUDIOS DE MITIGACI MITIGACIÓN ÓN DE DESASTRES. DESASTRES. Deberá establecer las acciones necesarias en caso de contingencia para establ establece ecerr las accion acciones es necesa necesaria riass en caso caso de sismos sismos,, inunda inundacio ciones nes,, incendios, huelgas, etc f) ESTU ESTUDI DIO O DE DE MER MERCA CADO DO Análisis de los productos que se comercializan en el mercado y de las prefer preferenc encias ias de los consum consumido idores res,, este este anális análisis is se obtend obtendrá rá median mediante te encuestas Este estudio permitirá determinar la cantidad de puestos y su ubicación estratégica que quedara definida en el plano arquitectónico g) ESTUD ESTUDIO IO DE TRAFIC TRAFICO: O: Determinación del IMD: en cada acceso del mercado, este estudio permitirá determinar determinar realizar las señalizaciones señalizaciones y propuesta propuesta del sentido sentido del tráfico y la circulación de las personas, considerando los días que probablemente podían ser días de feria y festivos h) ESTUDIO ESTUDIO DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL. AMBIENTAL. Considerar: - Objetivos - Base legal - Metodología - Caracterización del ambiente (medio físico, medio biológico, aspectos sociales, económicos y socio culturales) - Identificación de Impactos ambientales positivos y negativos o En la etapa de Pre construcción En la etapa de construcción o o En la etapa de operación -
12. CONTENIDO CONTENIDO DEL ESTUDIO ESTUDIO El Proyectista deberá elaborar el estudio de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las actualizaciones que pudiera realizar el MEF para este tipo de Estudio de Preinversión y que comprenderá los siguientes aspectos: I. RESU RESUME MEN N EJECU EJECUTI TIVO VO En este resumen, resumen, se deberá presentar presentar una síntesis síntesis del estudio estudio de Factibilida Factibilidad d que contemple los siguientes aspectos: A. Nomb Nombre re del del proy proyec ecto to B. Obje Objetitivo vo del del proye proyect cto o
C. Balance Balance oferta oferta y demanda demanda de los bienes o servic servicios ios del PIP PIP D. Descri Descripci pción ón técnica técnica del proye proyecto cto E. Cost Costos os del del proy proyec ecto to F. Bene Benefifici cios os del del proye proyect cto o G. Resultados Resultados de la la evaluac evaluación ión social social H. Sosten Sostenibi ibilid lidad ad del PIP I.Impacto ambiental J. Orga Organi niza zaci ción ón y ges gestitión ón K. Plan Plan de Impl Implem emen enta taci ción ón L. Fina Financ ncia iami mien ento to M. Conclusion Conclusiones es y recomendaci recomendaciones ones N. Marc Marco o Lóg Lógic ico o Las conclusiones deben estar referidas a los resultados de los análisis de las alternativas, así como a los supuestos asumidos y a los riesgos que se enfrentarían para su ejecución. Se deben especificar qué alternativas han sido descartadas y sobre la base de que argumento fueron descartadas, y la definición de la alternativa más favorable.
II. ASPECT ASPECTOS OS GENERA GENERALES LES En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de Factibilidad que contemple los siguientes aspectos: II.1 II.1 Nomb Nombre re de dell Proy Proyec ecto to Definir la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de intervención, su objetivo y ubicación, debiéndose mantener durante todo el ciclo del proyecto. II.2 II.2 Unid Unidad ad For Formu mula lado dora ra y Ejec Ejecut utor oraa Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulación. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. II.3 Participac Participación ión de las las entidad entidades es involu involucradas cradas y de de los los benefic beneficiario iarioss Consignar las opiniones de las entidades involucradas y de los beneficiarios del proyecto respecto a su interés y compromisos de ejecución del proyecto; así como de su operación y mantenimiento. II.4 II.4 Marco arco de Refe Referren enci ciaa En este punto de deberá especificar los siguientes aspectos: •
•
Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los lineamientos de Política Sectorial Sectorial – Funcional, Funcional, los Planes de Desarrollo Desarrollo Concertados Concertados y
el Progra Programa ma Multia Multianua nuall de Invers Inversión ión Públic Pública, a, en el contex contexto to nacion nacional, al, regional y local.
II.5 II.5 Diag Diagnó nósti stico co de de la Situ Situac ació ión n Actua Actuall Presentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la producción o provisión de bienes y servicios, que contenga: •
Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.
•
Causas de la situación existente
•
Evolución de la situación en el pasado reciente
•
Población afectada y sus características
•
Describir las áreas afectadas.
Asimismo, se deberán identificar los peligros (tipología, frecuencia, severidad) que que han han afec afecta tado do o pued pueden en afec afecttar a la zona ona en la que que se ubic ubica a la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deberá contar con información secundaria sobre probabilidad de ocurrencia de los peligros identificados.
II.6 II.6 Obje Objeti tivvos del del proy proyec ecto to Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención.
III. III. FORMU FORMULAC LACIÓN IÓN Y EVALUA EVALUACIÓ CIÓN N III.1Análisis de la demanda Definir los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto y que corresponden directamente con el problema identificado. Determinar y analizar la demanda actual detallando los determinantes que la afectan. a) Defini Definirr el ámbit ámbito o de influ influenc encia ia del del proye proyecto cto y la la poblac población ión objet objetivo ivo.. b) Analiz Analizar ar la tende tendenci ncia a de utiliz utilizaci ación ón del serv servici icio o público público a inte interve rvenir nir y los determinantes que la afectan. c) Desc Descri ribi birr las las caract caracter erís ístitica cass genera generale less de la deman demanda da,, las cuale cualess deben ser concordantes con las características de los bienes o servicios que producirá el proyecto. Proyectar Proyectar la demanda demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando los parámetros y metodología utilizada. III.2Análisis de la oferta Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones. a) Desc escribi ribirr la ofer ofertta actu actual al del del bien bien o serv ervici icio, iden identtific ifican ando do los principales factores de producción (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros).
b) Seña Señala larr las las difi dificu cultltad ades es o prob proble lema mass que que even eventu tual alme ment nte e esté estén n imp impidie idiend ndo o que que la enti entida dad d ofer oferen ente te prov provea ea el bien bien o servi ervici cio o adecua adecuadam dament ente. e. Identi Identific ficar ar los factor factores es de produc producció ción n que genere generen n restricción de oferta. Incluir un análisis comparativo de la situación actual con referencia a estándares nacionales, o internacionales si éstos no existieran. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situación sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales factores de producción. Proyectar la oferta optimizada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, describiendo los supuestos utilizados.
c)
III.3Balance Oferta Demanda Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (déficit o brecha) detallándose adicionalmente las características de la población objetivo. III.4Planteamiento técnico de la alternativa La alterna alternativ tiva a selecc seleccion ionada ada deberá deberá estar estar totalm totalment ente e defini definida da en todos todos sus aspect aspectos os como: como: locali localizac zación ión,, tecnol tecnologí ogía a de produc producció ción n o de constr construcc ucción ión,, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, vida útil del proyecto, organizaci organización ón y gestión, gestión, etc. El diseño diseño de la alternativa alternativa deberá incluir acciones para reducir los probables daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Se deberá especificar las metas a ser cubiertas por la alternativa, con el sustento respectivo. Se debe deberá rá seña señala larr el requ requer erim imie ient nto o de cons consul ulto torí rías as,, infr infrae aest stru ruct ctur ura, a, equipamiento, recurso humano simple y especializado y otros, necesarios para la impl implem emen enta taci ción ón del del proy proyec ecto to.. Así Así mism mismo, o, se requ requie iere re que que se adju adjunt nte e información complementaria en los siguientes casos: i. En el caso caso de que el proyecto proyecto contemp contemple le interven intervencio ciones nes en infrae infraestr struct uctura ura incluir información de los indicadores relevantes que reflejen la situación actual optimizada y la situación esperada con el proyecto, que permitan sust susten enta tarr la inte interv rven enci ción ón a real realiz izar ar.. De igua iguall form forma a si se trat trata a de intervenciones en equipamiento. ii. ii. En el caso caso de que que el proy proyec ecto to cont contem empl ple e inte interv rven enci cion ones es en mejo mejora rass tecn tecnol ológ ógic icas as adju adjunt ntar ar info inform rmac ació ión n que que perm permitita a anal analiz izar ar:: a) vige vigenc ncia ia tecn tecnol ológ ógic ica, a, b) posi posibi bililida dade dess de cont contar ar con con capa capaci cita taci ción ón a usua usuari rios os,, asistencia técnica durante la operación y mantenimiento; c) disponibilidad de recu recurs rsos os huma humano noss espe especi cial aliz izad ados os para para su oper operac ació ión; n; d) desc descri ribi birr las las características y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores factores productivos productivos requeridos para producir producir el bien o servicio, servicio, e) describir describir las las difi dificu cultltad ades es que que podrí podrían an impe impedi dirr que que dich dichos os insu insumo moss y fact factor ores es productivos estén disponibles en las cantidades y calidades requeridos. iii. iii. En el caso caso de que que el proy proyec ecto to cont contem empl ple e inte interv rven enci cion ones es en mejo mejora rass de capacidad humana y estructura institucional adjuntar información que permita analizar la vinculación entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados.
III.5 III.5 Costo Costoss Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costos desagregados por rubros y componentes, precisando las cantidades y precios unitarios. En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel de anteproyecto de ingeniería. En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas específicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos de los especialistas que intervendrán. Los costos costos de operac operación ión y manten mantenimi imient ento o deberá deberán n precis precisar ar los costos costos de personal, insumos y servicios más importantes, entre otros. Estimar los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”, defi defini nida da como como la situ situac ació ión n actu actual al opti optimi miza zada da.. Desc Descri ribi birr los los supu supues esto toss y parámetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. III.6Beneficios Calcular los beneficios que generaría el proyecto, sobre la base de los nuevos análisis de oferta y demanda. Calcular los beneficios que se generarían por las acciones o intervenciones de la situación actual optimizada (sin proyecto). pr oyecto). Determinar los beneficios incrementales definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. III.7Evaluación social Pres Presen enta tarr la medi medici ción ón para para cada cada una una de las las alte alterna rnatitiva vass técn técnic icam amen ente te establecidas, el impacto real de este proyecto de inversión en el conjunto de la economía regional y especial del área de influencia del proyecto, en base a los precios sombra, tratando de corregir las distorsiones que existen en el mercado de bienes y servicios que en toda la sociedad existen. Se mostrará la evaluación del proyecto midiendo la eficiencia económica del mismo a través de los precios sombra, calculados utilizando la técnica de los parámetros nacionales que corrigen los precios de mercado de los costos y beneficios definidos. Los ingresos y beneficios se desagregarán en componentes transables y no transables. Se deta detallllar ará á los los resu resultltad ados os de la eval evalua uaci ción ón soci social al de las las alte altern rnat ativ ivas as planteadas aplicando la metodología Costo/Beneficio. El análisis de rentabilidad social del proyecto de inversión pública, utilizando los indicadores Valor Actual Neto VAN y B/C incluirán los costos de los efectos
nega negatitivo voss y posi posititivo voss y las las medi medida dass de miti mitiga gaci ción ón corr corres espo pond ndie ient ntes es determinados en el Estudio de Impacto Ambiental.
III.8Evaluación privada Realizar el análisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la potencial participación del sector privado en el financiamiento de la ejecución y operación del proyecto. III.9Análisis de sensibilidad Se presentará el Análisis de Sensibilidad, para evaluar los riesgos del proyecto, es decir medir la sensibilidad sensibilidad ante un incremento incremento de las inversione inversiones, s, ante una disminución de los ingresos, o incremento de los costos de operación. Se determinará los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos, analizando la rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Se definirá los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su rentabilidad social. III.10 Análisis de del ri riesgo Comprende el análisis de riesgo relacionado a la gestión y administración de riesgo riesgo enfoca enfocado do a la infrae infraestr struct uctura ura,, financ financiam iamient iento o y otros otros que pudier pudieran an perjudicar la producción de servicio una vez implementada y puesta en marcha el proyecto a lo largo del horizonte del proyecto. Estimar, mediante la aplicación de un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del proyecto, así como el VAN privado, de ser necesario. III.11 Análisis de sostenibilidad Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los siguientes aspectos: a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de preoperación, operación y mantenimiento; b) El marc marco o nor norma matitivo vo nece necesa sari rio o que que perm permitita a lle lleva varr a cabo cabo la ejec ejecuc ució ión n y operación del proyecto. c) La cap capac acid idad ad de de gest gestió ión n de la la orga organi niza zaci ción ón enc encar arga gada da del del pro proyyecto ecto en su etapa de inversión y operación; d) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros); e) La par partitici cipa paci ción ón de de los los bene benefifici ciar ario ioss en cad cada a una una de las las eta etapa pass del del proyecto y su disponibilidad a cumplirlos. f) Las Las med medidas idas ado adopt ptad adas as pa para red reduc ucir ir la la vuln vulner era abili bilid dad del del proyec proyecto to ante ante peligr peligros os natura naturales les o socio-n socio-natu atural rales es o confli conflicto ctos s sociales con potenciales afectados por el proyecto.
III.12
Impacto ambiental
Identificar, describir y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento de medidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en las estimaciones de costos de las diversas alternativ alternativas. as. El estudio estudio de impacto impacto ambiental debe ser aprobado aprobado por el sector sector correspondiente.
III.13 Organización y gestión En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organización organización y gestión gestión deben estar incluidos incluidos en los respectivos respectivos presupuestos de inversión y de operación. III.14 Plan de implementación Detallar la programación de las actividades previstas para el logro del proyecto, indi indica cand ndo o secu secuen enci cia a y ruta ruta crít crític ica, a, dura duraci ción ón,, respo respons nsab able less y recu recurs rsos os necesarios. Se empleará el software MS Proyect. Se propondrá los esquemas institucionales de organización y gestión, que debe adoptar este proyecto para su concreción, esto significa la elaboración de un plan de implementación, que va desde la creación de una coordinación del proyecto, proyecto, para que promueva promueva la implementaci implementación ón de las etapas de estudio estudio que siguen y proponer la organización para la etapa de administración y operación del proyecto, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente. III.15 Financiamiento Describir las fuentes de financiamiento previstas para la inversión, así como el impacto en las tarifas del bien o servicio producido. Describir Describir las fuentes fuentes de financiami financiamiento ento previstas para la etapa de operación operación y mantenimiento. III.16 Matriz d deel Ma Marco L Ló ógico d deel pr proyecto Se presentará la matriz definitiva del marco lógico del proyecto. Asimismo se planteará indicadores medibles y verificables, así como la realización de líneas de base con el fin de un adecuado seguimient seguimiento, o, monitoreo monitoreo y evaluación evaluación del PIP. III. III.17 17 Línea ínea de base ase par paraa la la ev evalu aluació ación nd del el imp mpac acto to Esta Establ blec ecer er la meto metodo dolo logí gía a e indi indica cado dore ress rele releva vant ntes es que que debe deberá rán n ser ser considerados en la determinación de la línea de base para la evaluación de impacto. Detallar los costos y cronogramas en MS Proyect para la elaboración de la línea de base. IV. ANEXOS Incluir como anexos toda la información que sustente cada uno de los puntos considerados en este estudio. 13. Plazo de entrega del estudio de preinversión a nivel de factibilidad
El plazo de entrega del estudio de Preinversión a nivel de factibilidad (debidamente firmado por los especialistas) será de 60 días calendarios, contados a partir de suscrito el contrato. 14.LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
El Consultor presentará el estudio de preinversión directamente por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Pasco. El estudio será presentado en original con su respectivo CD conteniendo los archivos ( .doc. xls, dwg, mdb, y otros) del estudio correspondiente. El Estudio de Factibilidad será aceptado y considerado como presentado, cuando contenga como mínimo todos los aspectos establecidos por el SNIP para este tipo de estudi estudios os (Anexo (Anexo SNIP SNIP 07), 07), y los conten contenido idoss mínimo mínimoss indica indicados dos en los presen presentes tes térm términ inos os de refe refere renc ncia ia;; no se dará dará como como váli válida da la prese present ntac ació ión n de estu estudi dios os incompletos sin el desarrollo de dichos aspectos y contenidos mínimos, en cuyo caso el Evaluador lo devolverá al Consultor mediante documento, considerándolo como no presentado. Una vez declarado viable por la OPI el estudio de preinversión a nivel de factibilidad, el cons consul ulto torr pres presen enta tara ra en orig origin inal al más más Tres Tres (3) (3) copi copias as con con su resp respec ectitivo vo CD conteniendo los archivos correspondientes al estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituirlo totalmente. El Estudio Final se presentará en archivadores de palanca, se usará papel fotostático tamaño A4 y para planos papel blanco A-1,A0,A3 según corresponda, deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su fácil desglosamiento, debiendo contener un índice y numeración de páginas, mostrarán el sello y firma del Gerente de Proy Proyec ecto to;; asim asimis ismo mo cada cada espe especi cial alis ista ta firm firmar ará á en seña señall de conf confor ormi mida dad d los los documentos de su especialidad. Luego de viabilizado el Estudio deberá ser presentado para su trámite de pago. 15.DE
LA EVAL VALUACION, ON, APROBACIÓN DEL ESTUDIO
LEVANTAMIENT ENTO
DE
OBSERVAC VACIONE ONES
Y
Evaluación La Gerencia de Desarrollo Territorial a través de la Unidad Formuladora revisará el estudio y comunicará al Consultor si esta no cumple con los contenidos mínimos (Anexo (Anexo snip 07) para que sean reformulado reformulado y dará como no presentado presentado el estudio, en caso contrario la Unidad Formuladora registrara el estudio en el Banco de Proyectos del SNIP y remitirá a la OPI para su evaluación. La OPI evaluará evaluará el estudio estudio y comunicará comunicará sus observaciones observaciones al Consultor Consultor para que sean levantadas El periodo que permanece el estudio en custodia de la Gerencia de Desarrollo Territorial para su revisión, no es materia de contabilización dentro de los plazos señalados para la ejecución del contrato. • Levantamiento de observaciones De existir observacione observacioness en el estudio estudio presentado, presentado, se le dará al consultor consultor un plazo prud pruden enci cial al en func funció ión n a su comp comple lejijida dad d para para real realiz izar ar el leva levant ntam amie ient nto o y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) días calendarios, y se contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del consultor (Artículo 176 del Reglamento). Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, la Municipalidad Provincial lo emplazará notarialmente para que sati satisf sfag aga a a caba cabalilida dad d tal tal requ requer erim imie ient nto o en un plaz plazo o de Cinc Cinco o (5) (5) días días,, bajo bajo aper aperci cibi bimi mient ento o de reso resolv lver er el cont contrat rato o y sin sin perj perjui uici cio o de la apli aplica caci ción ón de las las penalidades correspondientes por incumplimiento. (Artículo 169 del Reglamento). El consultor deberá adjuntar los pliegos de observaciones al Estudio correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerará como no presentado. • Aprobación La Municipalidad Provincial declarara viable el Proyecto de Inversión Pública a nivel de Factibilidad a través de la Oficina de Programación é Inversión (OPI-MPP) y aprobara el estudio a través de la Resolución Gerencial Municipal.
16. PENALIDA PENALIDADES DES En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, La Municipalidad Provincial de Pasco, aplicará al consultor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo máximo equivalente equivalente al diez por cien (10 %) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 0.10 x Monto Penalidad Diaria = 0.25 x Plazo en días
Cuan Cuando do se lleg llegue ue a cubr cubrir ir el mont monto o máxi máximo mo de la pena penalid lidad ad,, la Muni Munici cipal palid idad ad Provincial de Pasco podrá resolver el contrato por incumplimiento. Lo establecido en el presente numeral se da en aplicación del Artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
17. RESOLUCIÓ RESOLUCIÓN N DEL CONTRATO CONTRATO La Municipalidad Provincial de Pasco podrá resolver el contrato en caso de que el consultor: 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello. 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidades por mora en la ejecución de la prestación del servicio a su cargo. 3. Paralice o reduzca reduzca injustific injustificadamen adamente te la ejecución ejecución de la presentació presentación, n, pese haber sido requerido para corregir la situación. La reso resolu luci ción ón del del cont contra rato to por por caus causas as impu imputa tabl bles es al cons consul ulto torr le orig origin inar ará á las las sanciones que le imponga el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado OSCE, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
18. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERVICIO
La recepción y conformidad del servicio de consultoría estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial. La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos. 19. ESTUDIOS QUE SE ENTREGARÁ AL CONSULTOR
De su prop propie ieda dad d y para para el desa desarr rrol ollo lo del del estu estudi dio o del del pres presen ente te proc proces eso, o, la Munici Municipal palidad idad Provin Provincia ciall de Pasco Pasco entreg entregará ará con las formal formalida idades des necesa necesaria riass al Consultor el siguiente estudio:
Estudio Definitivo de Mecánica de Suelos y Geomecánica del Nuevo Mercado Mayorista y Nuevo terminal Terrestre, elaborado en junio del 2009.
Una vez culminado el estudio, el consultor devolverá el estudio a la Municipalidad Provincial de Pasco en la misma condición que fue entregado.
20. SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO MÍNIMO QUE OFERTARÁ OFERTARÁ EL CONSULTOR CONSULTOR El consultor deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo, que podrá ser propio y en algunos casos alquilado: Item
Descripción
Cantidad
Observaciones
1
Oficina de trabajo 100 m2 mínimo
1
Propio o alquilado
2
Equipo de Topografía Estación Total
1
Propio o Alquilado
3
Equipo de Cómputo Core Duo 2
5
Propio
4
Lap Top Core Duo 2
2
Propio
5
Cámara fotográfica digital 12 Megapixels
1
Propio
6
Camioneta 4 x 4 (máx. 2 años de antigüedad)
1
Propio
7
Soft Softw ware are S10 S10 (Des (Desar arro rollllo o de de cost costos os y presupuestos)
1
Propio
PASCO, 31 De Agosto 2010
