RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 PUSKESMAS BUNUT.pdf

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RSB

adalah salah satu

persyaratan yang diperlukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan

Badan

Layanan

Umum

pasal

11

tentang

persyaratan

administratif yang perlu dipenuhi oleh Unit Kerja/SKPD yang akan menerapakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSB yang telah tersusun ini dapat diharapkan

menjadi pedoman

bagi para pihak yang terkait untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Disamping itu, RSB ini juga akan terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada

serta diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran dan pembelajaran masyarakat umum tentang apa dan bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Bunut.

PUSKESMAS BUNUT KABUPATEN PELALAWAN PUSKESMAS BUNUT Page 1


KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb.

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan RSB

adalah salah satu

persyaratan yang diperlukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan

Badan

Layanan

Umum

pasal

11

tentang

persyaratan

administratif yang perlu dipenuhi oleh Unit Kerja/SKPD yang akan menerapakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). RSB yang telah tersusun ini dapat diharapkan

menjadi pedoman

bagi para pihak yang terkait untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Disamping itu, RSB ini juga akan terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada

serta diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran dan pembelajaran masyarakat umum tentang apa dan bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Bunut. Kami menyadari penyusunan RSB ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar RSB ini menjadi lebih sempurna

PUSKESMAS BUNUT

Page 2


Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pangkalan Bunut, Desember 2015

Kepala UPTD Puskesmas Bunut

ERMAYANTI, SKM NIP.19721102 199203 2 004

PUSKESMAS BUNUT

Page 3


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

1

B.

Landasan Hukum Penerapan PPK BLUD

6

C.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis

8

BAB II RENCANA ORGANISASI

11

A.

Latar Belakang

11

B.

Misi

16

C.

Visi

17

D.

Tujuan

19

BAB III ANALISI LINGKUNGAN

22

A.

Analisis Lingkungan Eksternal

22

B.

Analisis Lingkungan Internal

30

C.

Analisa SWOT

38

BAB IV INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN STRATEGI

45

A.

Indikator dan Target Kinerja

45

B.

Strategi

55

PUSKESMAS BUNUT

Page 4

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016-2020

60

A.

Kebijakan

60

B.

Program / Kegiatan

61

BAB. VI TARGET KINERJA PELAYANAN

66

A.

Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

68

B.

Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan

69

BAB. VII RENCANA KEUANGAN

70

A.

Asumsi Keuangan

70

B.

Tarif Pelayanan

71

C.

Proyeksi Laporan Operasional

72

D.

Proyeksi Arus Kas

80

E.

Proyeksi Neraca

82

F.

Rasio Keuangan

84

BAB VIII. PENUTUP

PUSKESMAS BUNUT

86

Page 5


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Reformasi administrasi publik berjalan dengan baik jika didukung

oleh

mentransformasi konvensional

adanya

reformasi

lembaga

menjadi

birokrasi

birokrasi

modern.

yang

dapat

dari

lembaga

yang

Reformasi

birokrasi

pada

hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan

mendasar

dalam

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut

birokrasi

pemerintahan

untuk

direformasi

dan

disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Seiring dengan bergulirnya era reformasi dan globalisasi yang

menuntut

segala

pelayanan

publik

harus

dapat

menampilkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel dan kredibel, maka Puskesmas sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang

PUSKESMAS BUNUT

Page 6

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 berkaitan dengan kesehatan baik pelayanan dasar kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, konsep saat ini dikenal dengan Good Corporate Governance. Diharapkan dengan penggunaan corporate governance ini akan ada sistim manajemen yang dapat meningkatkan efesiensi yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil semaksimal mungkin dengan

biaya

yang

keuntungan

pada

Governance

ini

pengawasan

efisien

lembaga

digunakan

internal,

tapi yang

berkualitas.

Beberapa

menggunakan

Corporate

untuk

:

2)peningkatan

1)perbaikan efesiensi

sistim

dan

3)

meningkatkan daya saing dengan lembaga sejenis. Era globalisasi merupakan tantangan bagi Puskesmas, masalah

sekaligus

menjadi

potensi

yang

besar

untuk

pembangunan kesehatan yang lebih baik. Adanya perdagangan bebas

termasuk

masuknya

tenaga

kesehatan

asing

yang

menyerbu pengguna layanan Indonesia, menjadikan kita harus semakin berbenah utnuk memperbaiki diri. Perbaikan dapat dilakukan

adalah

meningkatkan

kualitas

SDM,

perbaikan

sarana prasarana dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Saat ini kita menghadapi tantangan yang sangat banyak di

sektor

kesehatan

terlebih

dalam

memenuhi

harapan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dimana Puskesmas banyak mengalami pergeseran fungsi yang tidak hanya menitikberatkan pada upaya kuratif. Selain itu, konsep pelayanan kesehatan primer harus dipahami, agar pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kendali mutu dan biaya. Hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi seluruh stakeholders terkait khususnya Pemerintah Daerah.

PUSKESMAS BUNUT

Page 7

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Kesiapan Puskesmas sangat penting mengingat telah dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan penerapan

pelayanan

kesehatan

berjenjang

maka

pengembangan upaya kesehatan dasar melalui Puskesmas harus dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana di Puskesmas merupakan prioritas utama dalam penerapan pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu, perlu kesiapan Puskesmas dalam penerapan pelayanan kesehatan primer di era JKN sangat diperlukan untuk mengefektifkan terlaksananya skema SJSN Nasional dengan target Universal Health Coverage tahun 2019. Jika melihat pada pentahapan RPJP Nasional dan RPJMN bidang kesehatan tahap III indikatif

maka:

1)akses

(tahun 2015-2019) secara

masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatanyang berkualitas diharapkan telah mulai mantap, 2)Puskesmas telah dapat melaksanakan upaya kesehatan secara serasi

dan

sinergis

sesuai

dengan

perkembangan

IPTEK

kesehatan, 3)pembelanjaan dana kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan bersumber dari pembiayaan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagian besar telah dilaksanakan secara

efektif,

efisien,

transparan

dan

akuntabel

dengan

pelayanan terkendali secara berkesinambungan melalui jaminan kesehatan nasional yang telah melembaga dan 4) dukungan sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan telah terpenuhi. Dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011- 2016 masih rendahnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik masih menjadi isu strategis. Hal tersebut tertuang dalam Visi Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu “Pembaharuan menuju kemandirian pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Isu strategis di bidang kesehatan antara lain: PUSKESMAS BUNUT

Page 8

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 1.

Belum

terpenuhinya

SDM

bidang

kesehatan

sesuai

kebutuhan. Hal ini terlihat dari jumlah rasio tenaga kesehatan yang ada belum memenuhi kebutuhan daerah ( dilihat dari indikator rasio kecukupan tenaga kesehatan dan jumlah penduduk ) serta pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata. 2.

Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik spesialistik. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya dalam

kesanggupan pelayanan kesehatan dasar

memberikan

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat, khususnya bagi Puskesmas yang berada di daerah terpencil. 3.

Belum

optimalnya

penggerakkan

dan

pemberdayaan

masyarakat terhadap aspek kesehatan, hal ini terlihat dari masih kurangnya secara kualitas bentuk/jenis kegiatan yang

berbasis

masyarakat

serta

upaya-upaya

pemberdayaan terhadap masalah kesehatan yang berujung kepada terbentuknya perilaku sehat masyarakat. 4.

Belum

memadainya

memenuhi

pembiayaan

kebutuhan

dan

kesehatan

memecahkan

untuk

persoalan

kesehatan masyarakat, terutama untuk pelayanan promotif dan preventif. 5.

Masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan lainnya. Dari pembiayaan kesehatan tersebut proporsi untuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif pun belum proporsional. Kesehatan

Kabupaten

Dari laporan profil Dinas Pelalawan

diketahui

bahwa

keterbatasan dana di pemerintah merupakan kendala utama pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu perlu meningkatkan peran sektor

PUSKESMAS BUNUT

Page 9

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 swasta khususnya dalam upaya yang bersifat kuratis (penyembuhan) dan Rehabilitasi (pemulihan). Jika melihat kondisi yang ada saat ini terutama di wilayah

Kecamatan

terdapat

“gap

Bunut

Kabupaten

expectation”

yang

Pelalawan

besar

memang

antara

kinerja

pembangunan kesehatan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang diharapkan masyarakat dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam kondisi Puskesmas dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi, era globalisasi dengan mulai dilaksanakan AFTA 2015 dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional maka gap terutama di segi mutu pelayanan kesehatan harus segera dihilangkan agar harapan masyarakat

terpenuhi,

salah

satunya

adalah

dengan

memberikan fleksibilitas pengelolaan dana kepada Puskesmas dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD). Bisnis Puskesmas adalah bisnis kepercayaan Business/ Value Business)

(Trusty

yang berarti bahwa berkembang

tidaknya organisasi ini tergantung pada besarnya kepercayaan pengguna layanan / pengguna jasa pelayanan Puskesmas, hal ini terlihat dengan semakin maraknya tuntutan sosial terhadap Puskesmas , dokter maupun tenaga profesional lainnya di Puskesmas. Dengan

adanya

aturan

–

aturan

yang

ada

yang

kadangkala justru menimbulkan kekakuan dalam pengelolaan keuangan

Puskesmas

serta

dengan

kemampuan dana pemerintah

semakin

menurunnya

dalam anggaran, memacu

Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis untuk mencari jalan keluar. Oleh karena itu berbagai upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu terus dilakukan, salah satu langkah strategis yang harus ditempuh PUSKESMAS BUNUT

Page 10

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 dalam

upaya

memperbaiki

dan

meningkatkan

kualitas

pelayanan tersebut adalah dengan secara aktif meningkatkan kinerja organisasi Puskesmas secara profesional dan mandiri. Dalam rangka penerapan PPK-BLUD pada Puskesmas Bunut maka disamping persyaratan substantif maka juga harus dipenuhi persyaratan teknis dan administratif. Untuk itu perlu dilakukan

analisis

lingkungan dengan

tentang

internal

berbagai

maupun

memperhatikan

1)

aspek

eksternal

kondisi

yang

Puskesmas

pencapaian,

ada

di

Bunut

2)

target

pelayanan yang akan dicapai, dan 3)kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Bunut. Semua data itu dirangkum dan dianalisa menjadi satu dokumen Rencana Strategi Bisnis Puskesmas Bunut sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

B.

Landasan Hukum Penerapan PPK-BLUD Pada Puskesmas Bunut Ada

beberapa

landasan

hukum

yang

memberikan

peluang bagi Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas pengelolaan dana yaitu: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dapat diberikan fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU); 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

PUSKESMAS BUNUT

Keuangan

Badan

Layanan

Umum, Page 11

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 memberikan

fleksibilitas

untuk

menerapkan

praktek-

praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah, sebagai pengecualian dari ketentuan umum pengelolaan keuangan negara. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)

merupakan

contoh

penerapan

pengelolaan

keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah; 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juga menyatakan perangkat daerah yang memiliki spesifikasi

bahwa

teknis di

bidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui Pola

Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan

Umum

Daerah(PPK-BLUD); 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

6.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

7.

Undang-undang

Nomor

53

Tahun

1999

tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

3902)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor

80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968 ); 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

PUSKESMAS BUNUT

Page 12

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 C.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum yang diperbaharui terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah,

pemerintah

lembaga-lembaga

baik

di

pelayanan

Provinsi/Kota/kota

sosial

dapat

milik

mengubah

statusnya dari lembaga birokratis menjadi Badan Layanan Umum ( BLU ) yang merupakan Badan yang memiliki otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan keuangannya. Dalam Peraturan

Pemerintah

tersebut,

Puskesmas

dapat

diklasifikasikan sebagai Lembaga Usaha Non Profit, dengan demikian prinsip efisiensi dan produktifitas harus menjadi bagian dari social management. Hal inilah yang nantinya dapat dijadikan titik awal untuk meningkatkan sosial manajemen di Puskesmas. Terkait dengan adanya PP Nomor 23 tahun 2005 yang diperbaharui terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012, dan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tersebut, maka dalam upaya untuk pengusulan dan penetapan satuan kerja

instansi

pemerintah

untuk

menerapkan

PPK-BLUD,

Puskesmas Bunut termasuk salah satu instansi pelayanan kesehatan yang juga berkewajiban memenuhi persyaratan pada peraturan tersebut. Dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

diharapkan Puskesmas Bunut akan lebih mampu

bersaing dengan pesaing yang saat ini sudah jauh melangkah kedepan, disamping juga akan lebih leluasa dalam menerapkan prinsip - prinsip manajemen bisnis guna menjawab tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang prima dan paripurna. PUSKESMAS BUNUT

Page 13

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 11 huruf C menyatakan bahwa, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dan menyampaikan dokumen Rencana Strategis Bisnis

(RSB),

yang

akan

dijadikan

sebagai

persyaratan

administrasi untuk penetapan sebagai Unit BLUD. Maka dari itu,

Puskesmas

Bunut

sebagai

Puskesmas

yang

akan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyampaikan RSB sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi. Pada dasarnya RSB merupakan proses penyusunan rencana kerja utama yang bersifat strategis dengan melakukan analisis terhadap tantangan eksternal dan keunggulan internal organisasi,

dalam

upaya

mempersiapkan

seluruh

elemen

organisasi untuk menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan yang lebih luas di masa depan. RSB juga merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit SKPD. Dengan demikian, arti penting RSB bagi Puskesmas Bunut untuk dapat memberikan layanan kesehatan yang sebaik mungkin bagi masyarakat yaitu: 1.

Membantu menghadapi kejadian-kejadian masa yang akan datang;

2.

Memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahankesalahan yang tak dapat di hindari di masa lalu;

3.

Membantu membuat keputusan-keputusan mengenai hal yang tepat pada waktu yang tepat;

PUSKESMAS BUNUT

Page 14


Memusatkan

perhatian

pada

tindakan-tindakan

yang

harus di lakukan guna mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

PUSKESMAS BUNUT

Page 15


BAB II RENCANA ORGANISASI

A. LATAR BELAKANG Puskesmas

Bunut

terletak

di

Kecamatan

Bunut,

Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Bunut merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Puskesmas Bunut adalah satu dari 13 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah kerja Puskesmas Bunut adalah : 423 Km2 terdiri dari 1 kelurahan, 9 desa ( sumber : statistik kecamatan 2014). Jumlah penduduk 14.274

jiwa, terdiri 7.399

jiwa laki-laki dan 6.875 jiwa perempuan (Data Statistik Kecamatan 2014) dengan Jumlah KK 3733. Jumlah Gakin sebanyak 8.918 jiwa yang terdiri dari Gakin Jamkesmas 3.630 jiwa dan Gakin Jamkesda 5.288 jiwa. Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Per Juni 2015 sebanyak 6.675 jiwa. Puskesmas

Bunut

menempati

lokasi

di

Kelurahan

Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jl. Lintas Bono Pangkalan Bunut Kab. Pelalawan Riau. Sejak awal berdirinya berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3902)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 80,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968 ) dan perubahan status Puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PUSKESMAS BUNUT

Page 16

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 50 Tahun 2015, Puskesmas Bunut telah mengalami beberapa peningkatan baik

mengenai

Puskesmas

fisik

termasuk

bangunan,

sarana

peningkatan

jumlah

dan

prasarana

sumber

daya

manusianya. Semula Puskesmas Bunut hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar

kemudian Puskesmas Bunut

menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terbentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 50 Tahun 2015. Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

kecamatan sehat serta memiliki fungsi yang penting dalam mendukung

tercapainya

tujuan

pembangunan

kesehatan

nasional. Fungsi penting tersebut antara lain : 1.

Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;

2.

Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Dalam hal ini Puskesmas menyelenggarakan pelayanan

kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan

dalam

bentuk

pelayanan

kesehatan

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jumlah kunjungan Puskesmas Bunut tahun 2014 adalah 10.208 dengan rata-rata kunjungan perhari 28 orang. Disamping tugas itu berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2013 dan

Permenkes Nomor 71 tahun 2013 yang

mengatur tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional maka kemampuan pelayanan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas Bunut harus meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yaitu: 1.

Administrasi pelayanan kesehatan;

2.

Pelayanan promotif dan preventif;

PUSKESMAS BUNUT

Page 17


Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4.

Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;

5.

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6.

Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;

7.

Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; Namun

dengan

mempertimbangkan

peran

dan

kemampuan Puskesmas Bunut dalam lima tahun kedepan akan membuka layanan baru berupa pelayanan Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, kegiatan umum Puskesmas Bunut adalah dalam usaha pelayanan kesehatan perorangan dengan pendekatan pelayanan medis, tindakan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan upaya rujukan dengan core bisnis adalah pelayanan kesehatan dasar. Dalam upaya

menghadapi

persaingan

global,

terutama

terhadap

kompetitor layanan sejenis di Kabupaten Pelalawan, Puskesmas Bunut

berusaha

menjaga

memenangkan

mutu

meningkatkan

layanan sarana

persaingan

kesehatan

prasarana

dengan

cara

sesuai

standar,

kesehatan,

menjaga

profesionalitas tenaga kesehatan dan memperluas akses bagi semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun batas wilayah Kecamatan Bunut sebagai berikut : 1.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Petalangan;

2.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan;

3.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras;

4.

Sebelah

Timur

berbatasan

dengan

Kecamatan

Teluk

Meranti. PUSKESMAS BUNUT

Page 18

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Dengan rincian jumlah penduduk dan sarana per Kelurahan/Desa sebagai berikut : 1.

Kelurahan Pangkalan Bunut Jumlah penduduk 1663 Jiwa, jumlah KK 413, jumlah Posyandu Balita ada 2 Pos, posyandu Lansia ada 1 pos, dengan penanggung jawab kesehatan wilayah kelurahan oleh 1 bidan Desa, jumlah PAUD ada 1, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar 1 Sekolah, jumlah SMP/MTs 2 Sekolah, SLTA ada 1 dan perguruan tinggi tidak ada. Puskesmas Bunut berada di Kelurahan Pangkalan Bunut Bunut .

2.

Desa Petani Jumlah penduduk 1003 Jiwa, jumlah KK 255, jumlah Posyandu Balita ada 2 pos, Posyandu Lansia ada 1 pos, 1 Pos kesehatan desa (Poskesdes) dengan 1 bidan Desa, jumlah PAUD ada 1, TK tidak ada, jumlah Sekolah Dasar ada 1 Sekolah, jumlah SMP/MTs tidak ada, jumlah SLTA ada 1 Sekolah, perguruan tinggi tidak ada.

3.

Desa Merbau Jumlah penduduk 1023 Jiwa, jumlah KK 284, jumah posyandu Balita ada 3 Pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 Pos kesehatan desa (poskesdes) dengan 1 bidan Desa, jumlah PAUD ada 1, TK tidak ada, jumlah Sekolah Dasar ada 2 Sekolah, jumlah SMP/MTs ada 1 Sekolah, tidak ada SMA dan perguruan tinggi.

4.

Desa Keriung Jumlah penduduk 421 Jiwa, jumlah KK 108, jumlah posyandu Balita ada 1 Pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 Pos Kesehatan Desa (poskesdes) dengan 1 bidan Desa, jumlah PAUD ada 1, TK tidak ada, jumlah Sekolah Dasar ada 1 Sekolah, SMP/MTs, SLTA dan Perguruan tinggi tidak ada.

PUSKESMAS BUNUT

Page 19


Desa Sungai Buluh Jumlah penduduk 4165 jiwa, jumlah KK 1052, jumlah posyandu Balita ada 3 pos, posyandu Lansia ada 2 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 2, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 2 Sekolah, SMP/MTs, SMA dan perguruan tinggi tidak ada. 6.

Desa Sungai Buluh Jumlah penduduk 4165 jiwa, jumlah KK 1052, jumlah posyandu Balita ada 3 pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 2, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 2 Sekolah, SMP/MTs, SMA dan perguruan tinggi tidak ada. 7.

Desa Bagan Laguh Jumlah penduduk 1461 jiwa, jumlah KK 429, jumlah posyandu Balita ada 2 pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 1, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 2 Sekolah, SMP/MTs ada 1 Sekolah, SMA dan perguruan tinggi tidak ada. 8.

Desa Balam Merah Jumlah penduduk 1620 jiwa, jumlah KK 424, jumlah posyandu Balita ada 2 pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 1, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 2 Sekolah, SMP/MTs tidak ada, SMA

ada 1 Sekolah dan

perguruan tinggi tidak ada. 9.

Desa Sialang Kayu Batu Jumlah penduduk 1633 jiwa, jumlah KK 426, jumlah posyandu Balita ada 2 pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 2, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 1 Sekolah, SMP/MTs, SMA dan perguruan tinggi tidak ada. PUSKESMAS BUNUT

Page 20

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 10. Desa Lubuk Mandian Gajah Jumlah penduduk 627 jiwa, jumlah KK 174, jumlah posyandu Balita ada 1 pos, posyandu Lansia ada 1 pos, 1 pos Kesehatan desa (poskesdes), dengan

1 bidan desa,

jumlah PAUD ada 1, TK ada 1, jumlah Sekolah Dasar ada 1 Sekolah, SMP/MTs, SMA dan perguruan tinggi tidak ada. Gambar 2.1. Peta Wilayah Kerja Puskesmas Bunut

Peta Kecamatan Bunut Kec. Pelalawan

Kec. Teluk Meranti

Kec. Pangkalan Kuras Kec. Bandar Petalangan

B. MISI Misi

Puskesmas

Bunut

disusun

dalam

rangka

mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Puskesmas Bunut yang merupakan bagian dari visi Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Pelalawan

dan

visi

Kabupaten

Pelalawan. Selaras dengan salah satu misi Kabupaten Pelalawan yang berhubungan dengan bidang kesehatan telah ditetapkan yaitu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang

PUSKESMAS BUNUT

Page 21

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 pembangunan Kecamatan Bunut

lima tahun mendatang adalah

sebagai berikut : :

1.

Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional sesuai SOP, secara merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara efisien dan efektif ;

2.

Meningkatkan mendorong

pengetahuan

kemandirian

dan

kemampuan

masyarakat

dan

serta

keluarga

dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat; 3.

Meningkatkan

kualitas

SDM

Puskesmas

secara

berkelanjutan sesuai kompetensi; 4.

Meningkatkan

koordinasi

lintas

sektor

dalam

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; 5.

Melaksanakan

sistem

informasi

kesehatan

dan

manajemen Puskesmas yang tertib dan terarah.

C.

VISI Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kecamatan Bunut maka kami memiliki visi yaitu:

“Menjadi Puskesmas Kebanggaan Masyarakat dengan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Menuju Kemandirian Masyarakat Bunut Untuk Hidup Sehat “

PUSKESMAS BUNUT

Page 22

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Penetapan

visi

tersebut

tidak

lepas

dari

peran

Puskesmas Bunut sebagai sarana pelayanan kesehatan primer untuk dapat mewujudkan masyarakat Bunut yang sehat. Visi Puskesmas Bunut yang telah menjadi komitmen tersebut diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan inspirasi untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. Tabel 2. 1. Keterkaitan Visi dan Misi Puskesmas Bunut Visi

Misi

“Menjadi Puskesmas Kebanggaan Masyarakat dengan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Menuju Kemandirian Masyarakat Bunut Untuk Hidup Sehat “

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional sesuai SOP, secara merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara efisien dan efektif ; 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas SDM Puskesmas secara berkelanjutan sesuai kompetensi; 4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; 5. Melaksanakan sistem informasi kesehatan dan manajemen Puskesmas yang tertib dan terarah.

Misi Puskesmas Bunut mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 dan dan oleh

PUSKESMAS BUNUT

Page 23

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 karenanya terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJMD dan Puskesmas Bunut. Tabel 2.2. Keselarasan Misi Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Pelalawan dan Misi Pada Puskesmas Bunut Tahun 2016-2020

Misi RPJMD Kabupaten Pelalawan 2011 - 2016 Misi ke dua ( 2 ) “ Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan “

Misi Puskesmas Bunut 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional sesuai SOP, secara merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara efisien dan efektif ; 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat; 3. Meningkatkan kualitas SDM Puskesmas secara berkelanjutan sesuai kompetensi; 4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat; 5. Melaksanakan sistem informasi kesehatan dan manajemen Puskesmas yang tertib dan terarah.

D. TUJUAN Tujuan yang ingin dicapai oleh Puskesmas

Bunut

adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mewujudkan masyarakat yang a) Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, PUSKESMAS BUNUT

Page 24

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 kemauan dan kemampuan hidup sehat, b) Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, c) Hidup dalam lingkungan yang sehat dan d) Memiliki derajat keshatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Adapun tujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Bunut adalah : 1.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

Puskesmas

yang

berfokus kepada pelanggan, tujuannya : a.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadikan Puskesmas Kecamatan

sebagai Bunut

pilihan dalam

utama

masyarakat

bidang

pelayanan

kesehatan; b.

Meningkatnya peranserta Puskesmas

dari upaya

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dalam menangani masalah kesehatan masyarakat 2.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Tujuannya : a.

Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan berbasis pada sistem akutansi;

b.

Meningkatnya keandalan Sistem Informasi Manajemen kesehatan;

c. 3.

Meningkatnya kapasitas organisasi.

Meningkatkan

kemandirian

masyarakat

di

bidang

kesehatan. Tujuannya : a.

Optimalisasi Poskesdes yang ada pada desa siaga;

b.

Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

c. 4.

Memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan.

Meningkatkan manajemen Puskesmas.

PUSKESMAS BUNUT

Page 25

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tujuannya : a.

Meningkatnya kemandirian Puskesmas;

b.

Meningkatkan keandalan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan;

c. 5.

Meningkatkan kapasitaas organisasi.

Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas

yang

memadai. Tujuannya : a.

Meningkatkannya kualitas pelayanan Puskesmas;

b.

Meningkatnya kunjungan pasien Puskesmas;

c.

Meningkatnya kepuasan pelanggan.

PUSKESMAS BUNUT

Page 26


BAB III ANALISIS LINGKUNGAN

A. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 1.

Profil Pengguna Puskesmas Bunut Pengguna

Puskesmas

Bunut

yaitu

seluruh

masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Bunut

dan

masyarakat di luar wilayah kerja Puskesmas Bunut, yang berasal dari Kecamatan Pelalawan, Teluk Meranti dan Kerumutan. Adapun para pengguna layanan Puskesmas pada umumnya

memerlukan

pelayanan

kesehatan

kuratif

terutama karena kecelakaan lalu lintas, menderita penyakit infeksi, maupun upaya kesehatan lainnya, yang terdiri dari berbagai tingkatan umur. Pada umumnya mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Bahkan banyak dari masyarakat

yang

terdaftar

sebagai

peserta

Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) mandiri dari kecamatan asal berpindah fasilitas kesehatan pada Puskesmas Bunut. Hal ini disebabkan karena fasilitas Puskesmas jauh di ibukota Kecamatan dimana masyarakat tersebut berada. Penduduk wilayah Kecamatan Bunut juga banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bunut. Berikut adalah uraian mengenai data penduduk wilayah kerja Puskesmas Bunut :

PUSKESMAS BUNUT

Page 27

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bunut Tahun 2012 - 2014 Jumlah Penduduk

S

2012

2013

2014

12.505

13. 346

14.274

Jumlah Penduduk

3939

3939

3939

Tertinggi

(S. Buluh)

(S. Buluh)

(S. Buluh)

369

369

369

(Keriung)

(Keriung)

(Keriung)

S Jumlah Penduduk u m b

e Jumlah Penduduk r

Terendah

S Sumber : Data Profil Puskesmas Bunut Tahun 2012, 2013, 2014 Tabel. 3.2. Kependudukan Kecamatan Bunut Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012, 2013, 2014 Tahun Jenis Kelamin 2012

2013

2014

Laki – Laki

6.468

6.940

7.399

Perempuan

6.037

6.406

6.875

Jumlah

12.505

13.346

14.274

Sumber : Data Profil Puskesmas Bunut Tahun 2012, 2013 dan 2014. Jumlah

penduduk

di

Kecamatan

Bunut

berdasarkan data Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2014 tercatat sebanyak 14.274 jiwa yang terdiri 7.399 jiwa laki-laki dan 6.875 jiwa perempuan. PUSKESMAS BUNUT

Page 28

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Kelurahan atau Desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Sungai Buluh yaitu 4.165 jiwa dan Kelurahan atau desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Keriung yaitu 421 jiwa. Grafik 3.1. Trend Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bunut Tahun 2012 – 2014 Trend Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Bunut Tahun 2012 - 2014 7.399

6.875

6.940 8.000

6.468

6.406 6.037

6.000 4.000

2014

2.000

2013

0

2012 Laki – Laki Perempuan

Sumber : Data Profil Puskesmas Bunut Tahun 2012, 2013 dan 2014 Berdasarkan data penduduk tersebut diatas, dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kecamatan Bunut adalah 9% pertahun. Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Bunut

Tahun 2013 dengan kepadatan penduduk 45

jiwa/km², dengan jumlah RT 3.733 dan rata –rata jiwa per rumah tangga 4 orang dimana dari komposisi penduduk per

desa

PUSKESMAS BUNUT

atau

kelurahan,

sebagian

besar

penduduk Page 29

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 bermukim di desa atau kelurahan yang memiliki kawasan industri dan sarana pendidikan yang lengkap. Semakin tinggi

kepadatan

penduduk

di

suatu

wilayah

dapat

mengakibatkan kurangnya keseimbangan antara penduduk dan

lingkungan,

sehingga

berdampak

pada

sanitasi

lingkungan yang kurang baik serta mempercepat penularan penyakit. Sex Ratio Sex Ratio penduduk di wilayah kerja Puskesmas Bunut

Tahun 2014 adalah 107,6 yang berarti dari 100

orang perempuan terdapat 107,6 laki-laki. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

(7.399

jiwa)

dibandingkan

dengan

jumlah

penduduk perempuan (6.875 jiwa) yaitu 52% jumlah penduduk laki-laki dan 48% jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.1, dibawah ini. Grafik 3.2. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Bunut Tahun 2014.

Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Kecamatan Bunut Tahun 2014

perempuan 48%

PUSKESMAS BUNUT

laki-laki 52%

Page 30

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan

data

Profil

Kecamatan

Bunut

menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian/perikanan/perdagangan pada tahun 2014, yakni 52 %

dan Pegawai Negeri/ABRI

menempati urutan kedua sebesar 24% sedang di sektor lainnya adalah sebagai berikut : 1.

Buruh/Karyawan

: 19 %

2.

Wiraswasta

:4%

3.

Lainnya

:1%

Letak geografis wilayah Kecamatan Bunut yang berada

di

dataran

rendah

dan

berbukit

menjadikan

beberapa desa masih memiliki kebiasaan menggunakan air sungai untuk mandi, mencuci pakaian maupun peralatan rumah tangga, karena sumber air bersih yang memenuhi persyaratan tidak tersedia. Bahkan pada saat musim kemarau air sungai merupakan andalan utama untuk konsumsi

rumah

tangga.

Berdasarkan

data

profil

Puskesmas Bunut tahun 2014, penduduk yang memiliki akses air minum yang layak hanya 17,16%. Hal ini amat mempengaruhi terhadap trend penyakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas Bunut, dimana penyakit diare termasuk ke dalam 10 penyakit terbanyak yang dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini :

PUSKESMAS BUNUT

Page 31

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Grafik 3.3 10 Penyakit Terbanyak Puskesmas Bunut Tahun 2014

10 Penyakit Terbanyak Puskesmas Bunut Tahun 2014 2500

Axis Title

2000 1500 1000 500 0

Ispa Obs. Batu Gastr Diare Hiper Influ Karie Disp Luka Febri k itis tensi ensa s Gigi epsia Lecet s Jumlah 2495 1679 1469 1240 1140 979 806 525 503 397

Sumber : Data profil Puskesmas Bunut tahun 2014 2.

Peta Pemberian Pelayanan Kesehatan Dalam berusaha

strategi

menjadi

kebutuhan

yang

pelayanan

bersaing, terbaik kesehatan

Puskesmas sehingga

Bunut

dalam

Puskesmas

hal

Bunut

merupakan tempat pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang selama ini dimiliki, hal tersebut merupakan modal dasar yang cukup kuat. Selain itu, belum adanya rumah sakit maupun klinik swasta di wilayah Kecamatan Bunut menjadi salah satu keuntungan bisnis pelayanan bagi Puskesmas Bunut, dalam mencapai Visi Puskesmas Bunut yaitu menjadi Puskesmas kebanggaan masyarakat dengan pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas

menuju

kemandirian masyarakat Bunut untuk hidup sehat. Berikut adalah Klinik dan Puskesmas yang potensial menjadi kompetitor bagi Puskesmas Bunut : PUSKESMAS BUNUT

Page 32

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 a.

Puskesmas Pangkalan Kuras Puskesmas Pangkalan Kuras terletak di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Pangkalan Kuras yang berjarak 27 km2 dari Kecamatan Bunut. Puskesmas ini melayani pasien rawat inap dengan jumlah tempat tidur 8 tempat Tidur. Selain itu memiliki fasilitas antara lain : 4 orang dokter umum , 2 orang dokter gigi.

b.

Klinik Fidia Klinik

ini

berada

di

Jalan

Lintas

Timur,

Kecamatan Pangkalan Kuras yang berjarak 27 km2 dari Kecamatan Bunut, melayani masyarakat dengan fasilitas

dokter umum, dokter spesialis dan bidan

serta tersedia layanan rawat inap dan UGD 24 jam. Dari uraian di atas semuanya potensial dijadikan pesaing, kemungkinan

adanya promosi dan peningkatan

pendanaan maka mereka bisa meningkatkan kemampuan menjadi lebih baik. Dengan adanya Undang-Undang No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Permenkes No 71 tahun 2013 yang mengatur pelaksanaan Jaminan Kesehatan maka Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah dituntut untuk semakin berbenah supaya bisa bersaing dengan FKTP milik Swasta. BPJS sebagai Badan Pengelola Pelaksanaan Jaminan Kesehatan memiliki domain dalam mengatur pelaksanaan Jaminan

Kesehatan

yang

terlepas

dari

intervensi

pemerintah. Dengan penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya maka Puskesmas akan di akreditasi secara berkala oleh

BPJS

untuk

dinilai

kemampuan

dan

kualitas

layanannya. PUSKESMAS BUNUT

Page 33

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Puskesmas juga harus mampu bersaing dengan fasilitas kesehatan swasta seperti klinik pratama, agar masyarakat

sebagai

pengguna

jasa

pelayanan

tetap

memilih Puskesmas untuk melayani kesehatan mereka. Dengan tersedianya banyak pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan

kesehatan

maka

kesadaran

masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan semakin meningkat.

Untuk

mengantisipasinya Puskesmas

Bunut

itu

Puskesmas

walaupun masih

secara

harus umum

mendapat

dapat

saat

tempat

di

ini hati

masyarakat Kecamatan Bunut. Keinginan untuk mampu bersaing dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik

dapat

keuangan.

dicapai

Selama

memberikan

ini

pelayanan

dengan

adanya

Puskesmas terkendala

fleksibilitas

Bunut dalam

dalam masalah

tersebut, mengingat kebutuhan pembiayaan kesehatan bersifat harian yang berbeda dengan sistem penganggaran yang sifatnya tahunan seperti selama ini dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Pelalawan. Dalam 5 tahun ke depan peranan Puskesmas akan semakin besar dan penting sebagai “gate keeper” dalam pelayanan

kesehatan

masyarakat.

Puskesmas

harus

memilki kemampuan sarana prasarana, SDM, keuangan dan sistem layanan yang baik. Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena dengan universal coverage, 80% masalah kesehatan harus mampu ditanggulangi di level pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Dengan melihat kondisi Puskesmas yang ada

sekarang kemampuan ini harus mulai ditingkatkan dari sekarang untuk menghadapi meningkatnya kunjungan Puskesmas di masa depan.

PUSKESMAS BUNUT

Page 34

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 B. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL 1.

Aktivitas Pelayanan Jenis pelayanan yang dijalankan

oleh Puskesmas

Bunut adalah pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan

kesehatan

masyarakat.

Dan

layanan

yang

ditawarkan dalam pelayanan kesehatan perseorangan, meliputi: a.

Pelayanan Medik 1) Rawat Jalan. Meliputi: a)

Poliklinik Umum

b)

Poliklinik Gigi

c)

Poliklinik KIA/KB

2) Gawat Darurat b.

Pelayanan Penunjang Medik yang terdiri dari : 1) Laboratorium 2) Farmasi

c.

Pelayanan Penunjang Non Medik 1) Gizi 2) Sanitasi

d.

Pelayanan Administrasi 1) Rekam Medik 2) Administrasi dan Keuangan Sedangkan Pelayanan upaya kesehatan masyarakat

meliputi: a.

Pelayanan Promosi Kesehatan;

b.

Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

c.

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana;

d.

Pelayanan Gizi;

e.

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dan hasil dari berbagai kegiatan layanan yang

ditawarkan tersebut menghasilkan capaian kerja yang PUSKESMAS BUNUT

Page 35

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 terukur

sebagai

kinerja

Dinas

Kesehatan

Pelalawan secara umum. Kinerja selama belakang

dari

tahun

ke

tahun

Kabupaten

lima tahun ke

terus

mengalami

peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.3. Data Kinerja Pelayanan berdasarkan Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Poli Umum Poli gigi Poli KIA/KB Laboratorium

Tahun

TREND

2012

2013 2014

2015 (Juni)

2054

2320

2835

1568

Meningkat

194

286

333

196

Meningkat

2122

2803

2864

1623

Meningkat

198

225

344

207

Meningkat

Tabel di atas menunjukkan bahwa kunjungan pada hampir semua jenis pelayanan meningkat. Tabel 3.4. Kunjungan Pasien Puskesmas Bunut menurut Cara Bayar Segmen pengguna Layanan

2012 2013

Asuransi Askes/BPJS/ Jamkesmas/ jamkesda

117

Non Asuransi (umum)

4253

TOTAL

PUSKESMAS BUNUT

187

2014

2015 (Juni)

570

432

Trend

Meningkat

5222

5462

2951

Meningkat

4370 5409

6032

3383

Meningkat

Page 36

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Dari tabel di atas terlihat bahwa trend pengunjung peserta

asuransi

jamkesda )

(Asuransi

Askes/BPJS/Jamkesmas/

dan non asuransi ( umum) cenderung

meningkat, selama 4 tahun ini . Tabel 4.4. Pencapaian Kinerja Puskesmas Bunut Tahun 2012 – 2015 (Juni) Tahun 2012

2013

2014

2015 (Juni)

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

108,27

79,9%

98,23%

47,9%

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

11,11%

30,77%

74,73%

39,17%

Cakupan Linakes

99,19%

90,8%

89,56%

46,30%

Cakupan Pelayanan Nifas (K f III)

99,19%

73,9%

89,56%

47,17%

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani KN 1

10,47%

79,34%

74,5%

11,3%

Cakupan Kunjungan Bayi (B/L)

75,87%

79,90%

67,70%

77,16%

Cakupan Kelurahan UCI

50%

70 %

90 %

50 %

Cakupan Pelayanan Anak Balita

76.27%

94,19%

73,93%

31,28%

Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak umur 6- 24 bulan gakin

0

0

0

0

Cakupan Balita Gizi Buruk dapat Perawatan

0

0

0

0

96,42%

100%

100%

100%

Indikator

Cakupan Penjaringan PUSKESMAS BUNUT

Page 37

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tahun 2012

2013

2014

2015 (Juni)

Cakupan Peserta KB aktif

89,25%

69,16%

55,9 %

63,0%

Cakupan Penemuan pasien baru BTA +

29,41%

9,52%

28,57%

38,1%

Penemuan penderita diare

547

1511

1030

280

Penemuan penderita pnemonia balita

0

0

5,4%

0

Penemuan AFP

0

0

0

0

Kasus DBD yang ditangani

0

3

1

1

Cakupan Pelayanan kesesehatan dasar masyarakat miskin

8918

8918

8918

9838

Cakupan Desa Siaga aktif

0

0

1

1

Indikator kesehatan siswa SD/setingkat

Sumber data: Pencapaian Kinerja Puskesmas Bunut tahun 2012 – 2015 (Juni) Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa secara keseluruhan

kinerja

Puskesmas

mengalami

peningkatan/penurunan.

2.

Aktivitas Pendukung a.

Struktur Organisasi Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi UPTD Puskesmas Bunut Kab. Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun

07

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan PUSKESMAS BUNUT

Page 38

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

Kesehatan

adalah

sebagai berikut : Gambar 3.1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kemudian dijabarkan oleh Puskesmas dalam bentuk Struktur Organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dengan sebagai berikut:

PUSKESMAS BUNUT

Page 39

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Gambar 3.2 Struktur Organisasi Puskesmas Bunut sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014

KEPALA PUSKESMAS ERMAYANTI, SKM

KASUBBAG TATA USAHA KEUANGAN UMUM ERNI, SKM

TATA USAHA

ERNI, SKM

ERNI, SKM URUSAN

SP 2 TP

BENDAHARA WAN RUTIN BENDAHARA TONI BOK

RUMAH TANGGA SOPIR

ERNI, SKM RIKA REKAM ASTRINA, MEDIK SKM KOR. BINSAR ABSENSI SONDANG PEGAWAI

THAMRIN/MAI SILI OPERATOR NAR SAWINDRA/A DIESEL RIANTO JUMAIDI

BENDAHARA ASTRINA LISNAWATI JAMKESDA

DIARE/IS BELA PA

PTM BINSAR KUSTA/ SONDANG RABIES

SETIAWAN

MALARIA/T HIV/AIDS/F RIZAL BNOVI PARU LU BURUNG

SUSANTI SURVEIL ANS

LISNAWATI

FADLY ARBI

FILARIA DODI RICO SRI INDRA SUSANTO PUSPITA D

KES USILA drg. RATIH MERY NELY, KP SKM

DESA ARYRIKA WIRA G SIAGA ASTRINA EVA DAWITA, SKM

dr. DIANA LESTARI

PROG KIA/KB

P.KESLI NG

PROG GIZI

KESEHA VERA LINDRAYANI TAN IBU

TONI

ISRA FILYANI

UGD

LOKET

POLI RWT. JALAN

LABO R

APOTI K

dr. DESMIATI POLI Dr. POLI DIANA L GIGI UMUMLISNAW

YULISNAW ATI

KES ANAK

ATI

VERA LINDRAYANI SANDRA MARIKA, S.ST

DEWI ADHA, AMAF

RIZAL

BINSAR SONDANG S

IMUNISAS I

GUDANG BELA S FARMASI

PENANGGUNG JAWAB UKP

PENANGGUNG JAWAB UKM

PROG. PROMKE S UKS/ UKGS

INVENTARI THAMRIN S

BENDAHARA JKN RIKA

JAZARUL AKMAM

PROGRAM P2M & PTM

ASET DAN FARMASI

POLI drg. KIA/KB RATIH KP VERA L

PJ Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasyankes

ARI WIRA

KLINIK Dr. SANIT DIANA ASI L

PUSK EL

PERKE SMAS Dr. (PHN)T SINDY

SUCI N

TONI

POJOK GIZI ISRA FILYANI

PUSTU DESA MERBAU ANDRIA MAYA LIZA

POSKESDES

MERBA U

ANDRIA MAYA LIZA

KERIUN G

SANTI HOTMAU LI

PETANI

WILI YULIA

LUBU K MAS

NOVA IDRAYA NA

PUSKESMAS BUNUT

SEI BULU H

KEL BUNU T

ROSLAI NI

LINA CHOSIA H

BAGAN LAGUH

BALAM MERAH

NURSA L LESTAR I

IIS SUKMAYE SI

SIALANG KAYU BATU

YUNELVA ARINDA D

Page 40

L. MANDIAN GAJAH

IKA KRESNAW ATI

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 b.

Tugas Pokok dan Fungsi (sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014) 1)

Tugas Pokok Merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan

kesehatan

untuk

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah

kerjanya

dalam

rangka

mendukung

terwujudnya kecamatan sehat. 2)

Fungsi a)

Penyelenggaraan

Upaya

Masyarakat

tingkat

(UKM)

Kesehatan pertama

di

wilayah kerjanya; b)

Penyelenggaraan Perseorangan

(UKP)

Upaya tingkat

Kesehatan pertama

di

wilayah kerjanya; c)

Sebagai

wahana

pendidikan

Tenaga

Kesehatan;

c.

Sumber Daya Strategis Untuk

melaksanakan

berbagai

kegiatan

tersebut di atas, Puskesmas Bunut didukung oleh berbagai sumber daya strategis. SDM yang ada di Puskesmas Bunut terdiri dari : 1)

Dokter Umum

: 3 orang

2)

Dokter gigi

: 1 orang

3)

Sarjana Kesehatan Masyarakat

: 5 orang

4)

Perawat S.Kep Nurse

: 5 orang

5)

Perawat DIII

: 7 orang

PUSKESMAS BUNUT

Page 41

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 6)

Bidan

D3/D4

: 17 orang

7)

Perawat (SPK)

: 4 orang

8)

Teknik gigi

: 1 orang

9)

Sanitarian

: 0 orang

10) Analis

: 1 orang

11) Asisten apoteker

: 2 orang

12) Pekarya

: 0 orang

13) SMA

: 3 orang

14) SMP

: 5 orang

Selain itu, Puskesmas juga memiliki fasilitas pendukung berupa :

d.

1)

Puskesmas Pembantu

: 1 buah

2)

Pos Kesehatan Desa

: 8 buah

3)

Ambulans Roda 4

: 1 Unit

4)

Puskesmas Keliling Roda 4

: 1 Unit

5)

Kendaraan Roda 2

: 6 Unit

Sumber Daya Keuangan Penerimaan Puskesmas tahun 2015 per 30 Juni 2015 sebesar Rp 369.558.800,- yang diperoleh dari kapitasi JKN sebesar 168.608.800,-, dari dana jasa pelayanan Jamkesda sebesar Rp. 2.205.000,-, dari Dana APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp 198.745.000,- serta APBN sebesar Rp

98.000.000,-.

Sedangkan belanja pada tahun 2014 dari JKN Rp 247.087.000,- , dari APBD Kabupaten Pelalawan Rp 437.340.000,-

dan dari APBN melalui BOK Rp.

65.850.500 ,- digunakan untuk membiayai program-

PUSKESMAS BUNUT

Page 42

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 program kegiatan Puskesmas Bunut, dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 3.5 Sumber Pembiayaan Puskesmas Bunut

No

Tahun

Sumber Dana

2014

2015

1

APBD

437.340.000,-

369.558.800,-

2

APBN

65.850.500,-

98.000.000,-

3

JKN

247.087.000,-

337.217.600,-

C. ANALISIS SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity & Threat) Dalam analisis SWOT, organisasi menilai kekuatan terhadap kelemahannya, dan peluang terhadap ancaman dari pesaing. Ada 4 kuadran posisi organisasi hasil analisis SWOT Analisis SWOT didasarkan pada peninjauan dan penilaian atas keadaan-keadaan yang dianggap sebagai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opprortunity), dan ancaman (threat). Setelah diketahui gambaran mengenai posisi / keadaan organisasi saat ini, maka akan dapat ditentukan beberapa alternatif

langkah-langkah

yang

dapat

dilakukan

untuk

meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang dengan cara memaksimumkan kekuatan dan memanfaatkan peluang

yang

ada

serta

meminimumkan

kelemahan

dan

mengatasi ancaman yang dihadapi. a.

Analisis Internal dan Eksternal 1)

Analisis Internal (SW) a)

Sumberdaya Manusia

PUSKESMAS BUNUT

Page 43

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 N o

Obyek yang dianalisa

1 2

35% Berstatus PNS Tidak memiliki dokter spesialis

3

Paramedis 90% Diploma III/DIV 100% Bidan Diploma III/DIV 30 % Perawat Ners UGD dilayani oleh dokter, paramedis sendiri UGD dilayani oleh Petugas UGD bersertifikat ATLS/ PPGD/ BTCLS Belum ada Tenaga Spesialis akuntansi Belum ada Tenaga Kesehatan Lingkungan Komitmen Pegawai kepada Puskesmas Kebanggaan Pegawai kepada Puskesmas Sikap terhadap perubahan Tenaga Fungsional Lainnya Lengkap Staf Administrasi Umum & Keuangan Kedisiplinan Penempatan Pegawai tidak optimal Jumlah Pegawai Tidak optimal Jarak tempat tinggal pegawai yang jauh dari Puskesmas 92% Usia pegawai yang relatif muda sehingga potensial untuk dibina Kerjasama antar pegawai

4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20

Kekuatan (S) 1 2 3 X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

2 Jumlah Nilai b) N o

Kelemaha n (W) 1 2 3

X 8 31

21

-4

-6 -10

0

21 Keberadaan Puskesmas


PUSKESMAS BUNUT

Kekuatan 1 2 3

Kelemahan 1 2 3 Page 44

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 1 2 3 4 5

Lokasi Strategis Lahan yang luas Mudah dijangkau Tidak bising Penataan (Lay out) optimal Jumlah Nilai c)

N o 1 2 3 4 5 6 7

N o 1 2 3 4 5 6 7 8

X 14

0 14

Jenis Pelayanan dan Mutu pelayanan

Obyek yang dianalisa Spesialisasi lengkap diatas standar C Terbuka untuk Inovasi pelayanan Bisa ditingkatkan ke klas diatasnya Mutu pelayanan optimal Promosi pelayanan optimal Senyum, Sapa dan keramahan Respon time lama Jumlah Nilai d)

X X X X

Kekuatan 1 2 3

Kelemahan 1 2 3 X

X X X X X X 12

-3 9

Sarana Prasarana

Obyek yang dianalisa Alat media dlm jenis & jumlah lengkap Perawatan alat kurang optimal Banyak alat yang out of date Sarana Fisik Lengkap Sarana Transportasi Lengkap Inventaris Kantor Lengkap Inventaris SIM Puskesmas lengkap Software dan perangkat hukum lengkap Jumlah Nilai

PUSKESMAS BUNUT

Kekuatan 1 2 3 X

Kelemahan 1 2 3 X X

X X X X X 10

-6 4

Page 45

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Rangkuman Analisis SW (faktor internal) N o 1 2 3 4

Obyek yang dianalisa SDM Keberadaan Puskesmas Jenis Pelayanan Sarana Prasarana

2)

Penilaian Kelemaha Kekuatan n 31 -10 14 0 12 10 67


1 2

Fluktuasi harga bahan pokok Kenaikan harga BBM dan Gas Segmen pengguna layanan beragam Jumlah Nilai b)

No

-3 -6 -19

Peluang 1 2 3 X

9 4 48

Ancaman 2 3

1 X

X 4

-1 3

Sosial budaya masyarakat


1

2

relative

3 X

Jumlah besar

2

Pasangan Usia Subur Besar

X

3

Jumlah Balita Besar

X

4

Kekeluargaan Tinggi

5

Budaya Sehat kurang optimal

6 7

Mudah terbawa issue Budaya dukun masih relatif kuat Kondisi ekonomi keluarga Jumlah Nilai

Penduduk

Peluang

1

8

21 14

Analisis Ekternal (OT) a) Ekonomi

No

3

Nilai

Ancaman 1

2

3

X X X X X 1

4 14

9

-4 -4 10

PUSKESMAS BUNUT

Page 46

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 c)

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

No


1

Permendagri No. 61 tahun 2007

2 3

Peraturan Daerah tentang Tarif Pepres No. 54 tahun 2010

4

PP 41 tahun 2007

5

UU tentang Praktik Kedokteran UU tentang Perlindungan Pengguna layanan

6 7 8

Permendagri No. 59 tahun 2007 Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD Jumlah

Peluang 1 2 3 X X X X X X X X 18

0

Nilai d)

7 Pesaing

No


1

Terdapat 2 Institusi layanan kesehatan Pesaing Tidak ada Balai Pengobatan swasta Belum adanya Apotik Swasta Adanya Pengobatan alternative Promosi oleh pesaing Kerjasaman Operasional dg pesaing Dari 7 dukun beranak, 4 diantaranya masih menolong persalinan Lokasi Puskesmas pesaing dan klinik pesaing lain yang relatif jauh Jumlah Nilai

2 3 4 5 6 7 8

Ancaman 1 2 3

PUSKESMAS BUNUT

Peluang 1 2 3

Ancaman 1 2 3 X

X X X X X X X 9

-5 4

Page 47

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Rangkuman Analisis OT (faktor eksternal) No 1 2 3 4

Penilaian Obyek yang dianalisa Peluang Ancama n Ekonomi 4 -1 Social Budaya Masyarakat 14 -4 Hukum dan peraturan 18 0 perundang-undangan Pesaing 9 -5 45 -10

Nilai 3 10 18 4 35

Grafik 3.1 Analisis SWOT analisis internal dan eksternal Puskesmas Bunut

P 60 55

S 80 70 60 agresif 50

(48, 35 )

40 30 20 10

O 0

T

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dari analisis SWOT diketahui bahwa posisi Posisi Puskesmas Bunut Strategi

berada dalam

Pengembangan

yang

posisi

dipilih

agresif

adalah

sehingga

melakukan

diversifikasi dan intensifikasi produk jasa kesehatan serta penetrasi pengguna layanan dengan promosi seluruh produk layanan jasa kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui

dan

memperoleh

menyeluruh

tentang

jenis

informasi

jasa

layanan

yang

jelas

kesehatan

dan yang

diberikan oleh Puskesmas Bunut, fasilitas/sarana prasarana PUSKESMAS BUNUT

Page 48

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 kesehatan yang dimiliki oleh Puskesmas Bunut dan biaya yang ditanggung/dibayar oleh masyarakat sehubungan dengan jasa layanan kesehatan tersebut.

PUSKESMAS BUNUT

Page 49


BAB IV INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN STRATEGI

Mengacu pada visi, misi, tujuan Puskesmas Bunut maka indikator dan target kinerja yang disusun untuk kurun waktu tahun 2016-2020 sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan

dengan

Peraturan

Bupati

untuk

masing-masing

Puskesmas yang harus diselenggarakan dan dilakukan oleh tenaga dengan

kualifikasi

dan

kompetensi

yang

sesuai

peraturan

perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas Bunut sesuai dengan fungsi Puskesmas yaitu indikator dan target kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan dan indikator kinerja pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang didukung oleh kinerja keuangan dan kinerja manfaat.

A. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1.

Indikator dan Target Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

PUSKESMAS BUNUT

Page 50

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tabel 4. 1. Indikator dan Target Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat NO 1

2

3

JENIS PELAYANAN Pelayanan Promosi Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan Kesehatan Ibu dan kesehatan anak

INDIKATOR

TARGET 100% ada

1 2 3

Penyuluhan Kelompok 12x @ 60 menit Pengelola Promosi Kesehatan Promosi untuk pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 12x @ 120 menit

Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai kecamatan sehat

1

Inspeksi sanitasi di Sekolah pendidikan dasar Inspeksi sanitasi di tempat - tempat umum dan tempat pembuatan makanan dan minuman

meningkatkan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal

paket pelayanan ibu hamil di puskesmas dan jaringannya Ibu hamil yang ditemukan kelainan atau gizi buruk dirujuk paket pertolongan persalinan di puskesmas dan jaringannya paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas dan jaringannya paket pelayanan kesehatan balita di puskesmas dan jaringannya

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) , Angka Kematian Balita (AKABA)

2

1 2 3 4 5

PUSKESMAS BUNUT

TUJUAN

100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Page 51

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 NO 3

JENIS PELAYANAN Pelayanan Kesehatan Ibu dan kesehatan anak

INDIKATOR 6

Skrining Kesehatan siswa Sekolah pendidikan dasar

7

Skrining Kesehatan pada penduduk remaja (15 18 tahun) di puskesmas dan jaringannya Skrining Kesehatan pada penduduk dewasa (19 59 tahun) di puskesmas dan jaringannya (termasuk WUS dan PUS) Skrining Kesehatan pada penduduk lansia (usia 60 tahun keatas) di puskesmas dan jaringannya pemeriksaan terduga tuberkulosis (TB) di puskesmas dan jaringannya

8 9

4

5

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit Keperawatan Kesehatan masyarakat

1 2

pemeriksaan terduga HIV dan AIDS di puskesmas dan jaringannya

3

2

Sistem Kewaspadaan dini dan respons dalam waktu kurang dari 24 jam adanya perencanaan keperawatan kesehatan masyarakat Ibu hamil dengan resiko tinggi

3 4

Bayi dengan BBLR Balita dengan gangguan gizi

5 6 7

Drop out atas paket pelayanan paket menular kronis Desa/kelurahan dengan masalah kesehatan

1

PUSKESMAS BUNUT

TUJUAN meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar dapat mengatasi masalah kesehatan sedini mungkin dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal

TARGET 100% 100% 100% 100%

Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

100% 100% 100%

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara kesehatan secara mandiri

100%

Menanankan perilaku sehat melalui upaya pendidikan kesehatan Tertanganinya kelompok kelompok resiko tinggi yang rawan terhadap masalah kesehatan

100% 100%

100%

100% 100% 100%

Page 52


JENIS PELAYANAN Manajemen Puskesmas

INDIKATOR 1

Adanya tim manajemen puskesmas

2

Terlaksananya minilokakarya

3 4

Adanya pertemuan berkala Tindak lanjut hasil pertemuan

5

Staf Mendapatkan Pelatihan minimal 20 jam / tahun Kecepatan pelaporan kejadian luar biasa ketersediaan mobil puskesmas keliling ketersediaan mobil ambulance

6 7 8 9

Ketersediaan Fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah puskesmas : padat, cair

10 pengelolaan limbah cair 11 pengelolaan limbah padat 12 baku mutu limbah

PUSKESMAS BUNUT

TUJUAN Meningkatkan kerjasama tim dan kualitas SDM dalam mencapai tujuan Puskesmas dan tujuan pembangunan kesehatan

TARGET

100% 100% 100% 100% 100%

Tertanganinya kelompok kelompok resiko tinggi yang rawan terhadap masalah kesehatan

100% 100% 100%

Terciptanya lingkungan yang bersih dan aman

100% 100% 100% 100%

Page 53


NO 1

Indikator dan Target Kinerja Upaya Kesehatan Perseorangan

JENIS PELAYANAN PELAYANAN RAWAT JALAN

Jenis

Tabel 4.2. Indikator dan Target Kinerja Upaya Kesehatan Perseorangan INDIKATOR TUJUAN Uraian Pemberi pelayanan di poliklinik umum 2 Pemberi pelayanan di poliklinik Gigi 3 Pemberi pelayanan di KIA 1 Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan 1

Input

Proses

Output

PUSKESMAS BUNUT

Waktu Penyediaan Dokumen Rekam 2 Medik 3 Kepatuhan hand hygiene 4 Waktu tunggu rawat jalan 5 Penegakan diagnosa Tubercolosis Pasien rawat jalan TB yang di 6 tangani dengan strategi DOTS Peresepan obat sesuai formularium 1 Nasional Pencatatan dan pelaporan 2 Tubercolosis di puskesmas Kepuasan pelanggan pada rawat 3 jalan

TARGET

Terselenggaranya 100% pelayanan rawat jalan oleh tenaga 100% kompeten dan 100% sesuai SOP yang 08.00 s/d 12.00 setiap mendukung hari kerja Jum'at : keselamatan 08.00 - 11.00 pasien dan mampu ≤ 10 Menit memberikan 100% kepuasan ≤60 menit pelanggan 100% 100% 100% 100% ≥90 %

Page 54


2

PELAYANAN GAWAT DARURAT

1 input

kemampuan menangani life saving

Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat 2 (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku 1 Jam buka pelayanan gawat darurat 1. Rawat inap 2. Non rawat inap

Proses

2

2. Non rawat inap Tidak adanya keharusan membayar uang muka Kepuasan pelanggan pada gawat Outcome 1 darurat

PUSKESMAS BUNUT

100%

100%

24 jam 6 jam

Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat 1. Rawat inap

3

Tersedianya pelayanan gawat darurat yang ditangani oleh tenaga profesional dan kompetensi sesuai SOP

< 5 menit setelah pasien datang < 5 menit setelah pasien datang 100% ≥ 70 %

Page 55


JENIS PELAYANAN Pelayanan Gizi

1

INDIKATOR Uraian Pemberi pelayanan gizi

2

Ketersediaan pelayanan Konsultasi gizi

Jenis input

outcome 1 4

pelayanan persalinan

input

Proses

1 2

Adanya Tim Poned

1

Penggunaan APD Saat Bertugas

3 output

1

outcome 1

PUSKESMAS BUNUT

Tersedianya Pelayanan Gizi yang dalam menangani masalah gizi

Kepuasan pelanggan Pemberi pelayanan persalinan normal

2

TUJUAN

Pelayanan kontrasepsi oleh dokter umum atau bidan terlatih Kepatuhan hand hygiene Kejadian kematian ibu karena persalinan Kepuasan Pelanggan

Terselenggaranya pelayanan persalinan oleh tenaga yang kompeten sesuai SOP dalam rangka penurunan AKB dan AKI

TARGET

tenaga terlatih tersedia ≥ 80 %

dokter / bidan tim PONED terlatih 100% 100%

100% 0% ≥80 %

Page 56

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 5

PELAYANAN RAWAT INAP

input

1 2 3

Proses

1 2 3

Proses

4 5 1

output

2 3

outcome 1

PUSKESMAS BUNUT

pemberi pelayanan Tempat tidur dengan pengaman Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Jam visite dokter Kepatuhan hand hygiene Tidak adanya kejadian pasien jatuh waktu penyediaan dokumen rekam medik kelengkapan pengisisan rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan ketersediaan linen ketepatan waktu penyediaan linen Kepuasan pelanggan pasien rawat inap

Terselenggaranya pelayanan rawat inap oleh tenaga yang kompeten sesuai SOP, sarana dan prasarana yang sesuai standar

100% 100% 100% 100% 08,00 s/d 14,00 100% 100% ≤5 % 100% sesuai standar 100% ≥90 %

Page 57


JENIS PELAYANAN Pelayanan Kefarmasian

Jenis 1 input

2 3 1

proses

7

2

output

1

outcome

1

Pelayanan input Laboratorium

1 1

output

2 3 4 1

ouput 2 outcome

PUSKESMAS BUNUT

1

INDIKATOR Uraian Pemberi pelayanan farmasi Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi Ketersediaan Formularium Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasan Pelanggan Ketersediaan fasilitas dan peralatan laboratorium Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Tidak adanya kejadian tertukar spesimen pemeriksaan laboratorium Kemampuan memeriksa HIV - AIDS Kemampuan memeriksa Mikroskopis Tubercolosis paru Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kesesuaian hasil pemeriksaan Baku mutu Eksternal Kepuasan pelanggan

TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan kefarmasian oleh tenaga yang kompeten sesuai SOP dan tersedianya obat dalam jumlah yang cukup, aman dan bermutu sesuai standar pengobatan dasar

TARGET 100% ( tenaga farmasi ) 100% fasilitas & tersedia tersedia dan up date paling lama 3 tahun ≤30 menit ≤60 menit 100% ≥80 %

Terselenggaranya pelayanan laboratorium oleh tenaga yang kompeten sesuai SOP, fasilitas dan peralatan yang sesuai standar Puskesmas

Sesuai Standar 100% ≤ 120 menit 100% Tersedia100% Tersedia100% 100% 100% >80%

Page 58

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tabel 4.3. Indikator Kinerja Keuangan dan Kinerja Manfaat NO 1

2

JENIS PELAYANAN KINERJA KEUANGAN

KINERJA MANFAAT

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

Tingkat ketersediaan dana penunjang layanan kesehatan , tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan yang dilaksanakan Puskesmas sehingga dapat menopang keberhasilan pencapaian kinerja Puskesmas

Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata sesuai SOP yang didukung ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang memadai

Tingkat kualitas proses pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, system dan standar layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas

Menyediakan pelayanan yang berorientasi pada pengguna

PUSKESMAS BUNUT

TARGET

100%

100%

Page 59

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 B. STRATEGI Strategi yang dipilih untuk memasarkan produk yaitu dengan cara menganalisa pengguna layanan dengan melihat tren yang dibutuhkan sebagaimana secara detail digambarkan pada tabel berikut : Tabel 4.4 Analisa Pengguna layanan

Trend yang dibutuhkan saat ini

Strategi yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari trend

Pelayanan rawat jalan yang 1. Commitment building dokter, cepat sesuai jadwal, ruang perawat , bidan, dan tenaga tunggu yang nyaman dan pendukung lain terhadap dengan kualitas layanan yang jadwal pelayanan dan terbaik. loyalitas terhadap organisasi dengan Uraian Tugas yang jelas. 2. Melengkapi fasilitas ruang tunggu agar nyaman seperti AC, Kipas Angin dsb 3. Memperbanyak pengusulan peserta diklat ATLS/ BTCLS/ PPGD/ GELS untuk Dokter dan Paramedis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan lembaga profesi lainnya. 4. Rekrutmen tenaga sesuai standar secara bertahap

Pelayanan dengan sentuhan kekeluargaan, ramah dan profesionalisme

PUSKESMAS BUNUT

1. Team building untuk menjaga komitmen service exelence

Page 60

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 2. Pelatihan keterampilan komunikasi efektif secara berkesinambungan 3. Penerapan manajemen pelayanan yang profesional Pelayanan UGD yang cepat, aman dan ruangan yang nyaman

1. Penambahan peralatan emergency dan peralatan canggih 2. Penilaian secara berkala ketersediaan obat dan BHP maupun kompetensi petugas

Pelayanan konseling yang ramah dan edukatif

1. Penyediaan ruangan konseling dengan desain dan fasilitas yang sesuai. 2. Pengembangan kemampuan petugas dalam melakukan konseling

Pemeriksaan laboratorium canggih dan tenaga yang profesional

1. Pengadaan alat pemeriksaan hematologi, urinalisa, serologi, Photometer, lemari pendingin 2. Peningkatan kemampuan petugas laboratorium dengan evaluasi berkala. 3. Pembenahan ruangan laboratorium agar terasa lebih nyaman bagi petugas dan pasien

Peningkatan luas jangkauan layanan kesehatan

PUSKESMAS BUNUT

1. Memperbanyak usulan peserta APN, IVA, PPGDON, dan safe injection. 2. Puskel secara berkala 3. Memperbanyak frekuensi kegiatan PHN/ UKP

Page 61

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Dengan

mengetahui

trend

yang

diminati

pengguna

layanan saat ini diharapkan strategi yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari trend tersebut dapat benar-benar sesuai dan berhasil menarik pengguna layanan. Selanjutnya, strategi yang diambil yaitu dengan membuat Analisa Manfaat yang digambarkan pada tabel berikut : Tabel 4.5 Analisa Manfaat

Segmen Pengguna layanan

Kelebihan yang ditawarkan kepada pengguna layanan

Individu

1. Kualitas pelayanan 2. Dapat menerima pelayanan yang dibutuhkan 3. Kenyamanan pelayanan 4. Keramahan dalam pelayanan 5. Kecepatan pelayanan 6. Disiplin dalam pelayanan 7. Melayani pasien peserta JKN maupun pasien umum

Masyarakat

1. Kemudahan akses layanan 2. Pelayanan yang komprehensif dan paripurna 3. Kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik 4. Pelayanan Kesehatan yang preventif dan edukatif 5. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang membangun kemitraan dengan masyarakat.

Dengan mengambil hasil analisis manfaat diharapkan kita benar-benar mengerti penyebab segmen pengguna layanan PUSKESMAS BUNUT

Page 62

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 menaruh minat terhadap jenis yang kita berikan, dimana hasil analisa

manfaat

tersebut

dapat

kita

gunakan

untuk

mewujudkan impian sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk memenuhi kebutuhan dan

kepuasan

pengguna layanan, strategi yang dipilih oleh Puskesmas Bunut yaitu dengan menyusun analisa detail seperti berikut : Tabel 4.6. Analisa Detail

Pertanyaan Kunci

Pengguna layanan Sasaran Pertama (Pasien)

Produk layanan apa yang diinginkan pengguna layanan untuk dikonsumsi

1. Produk pelayanan kebutuhan pasien

Apa sebetulnya kebutuhan pengguna layanan secara real

1. Didengar keluhannya

Bagaimana agar produk yang kita berikan dapat memuaskan pengguna layanan

1. Menyediakan pelayanan sesuai dengan tren yang diminati

2. Kenyamanan pelayanan 3. Menaikan kebanggaan pasien

2. Dimengerti kemauannnya 3. Pelayanan sesuai standar

2. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan pengguna layanan 3. Melakukan inovasi pelayanan

Siapakah yang berpengaruh terhadap pembelian produk anda

1. Dokter / tenaga kesehatan pengirim pasien 2. Keluarga pasien 3. Penyebaran informasi dari mulut ke mulut

Siapa yang mengambil keputusan dalam pembelian produk produk yang kita tawarkan PUSKESMAS BUNUT

1. Pasien 2. Keluarga pasien 3. Dokter pengirim

Page 63

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Bagaimana dukungan pemerintah terhadap produk layanan anda

1. Legalisasi pelayanan 2. Suport dana APBD 3. Mempermudah pemanfaatan dana APBD (penerapan PPK BLUD)

Bagaimana dukungan 1. Memberikan wewenang dan pimpinan terhadap tanggung jawab produk yang anda berikan 2. Memberikan acuan kerja kepada pengguna layanan 3. Independensi profesi saat ini

Analisa

Detail

tersebut

di

atas

berguna

untuk

peningkatan cakupan pelayanan karena mengulas secara rinci apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna layanan dan siapa yang mengambil keputusan untuk menggunakan layanan kesehatan yang disediakan. Selain analisa-analisa tersebut di atas, strategi yang dipilih yaitu : 1.

Memberdayakan masyarakat menuju kemandirian bidang kesehatan.

2.

Dukungan pemerintah dalam upaya pemerataan jangkauan akses pelayanan kesehatan.

3.

Pengelolaan

manajemen

Puskesmas

yang

efektif

dan

efisien. Proaktif melakukan intervensi masalah kesehatan yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.

PUSKESMAS BUNUT

Page 64


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016-2020

Agar visi dan misi Puskesmas Bunut yang dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dapat terwujud dengan baik dan dengan memperhitungkan kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) yang tertuang dalam analisa SWOT. Maka Puskesmas Bunut telah membuat dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu 20162020 adalah sebagai berikut : A.

KEBIJAKAN Dalam upaya mewujudkan visi dan misinya, Puskesmas Bunut telah membuat dan menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1.

Upaya

peningkatan

mutu

pelayanan

dengan

penyempurnaan sistem pelayanan yang mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; 2.

Pengembangan

akses

pelayanan

kesehatan

dengan

peningkatan cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang didukung pengembangan organisasi dan manajemen Puskesmas; 3.

Pengembangan dan perbaikan system pelayanan yang berbasis pada kepuasan pasien.

PUSKESMAS BUNUT

Page 65

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 B.

PROGRAM/KEGIATAN Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, pihak Puskesmas Bunut

juga telah menetapkan Program Strategis

yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2020 dan akan terus dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun ke depan, yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan tahunannya. Adapun Program Strategis yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi

Puskesmas Bunut

dengan uraian sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDM);

5.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

6.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

7.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

8.

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat; 9.

Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular; 10. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jejaringnya; 11. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dn jejaringnya; 12. Program Kemitraan dengan masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Semua program tersebut disesuaikan dalam indikator standar pelayanan minimal Puskesmas Bunut sebagai berikut :

PUSKESMAS BUNUT

Page 66

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tabel 10. Program/Kegiatan Puskesmas Tahun 2016 – 2020 Tahun No

Program/Kegiatan

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

1

1

1

2

Bimtek Barang dan Jasa Pelaihan BTCLS

1

1

1

1

1

3

Pelatihan ATCLS

1

1

1

1

1

4

Pelatihan manajemen mutu

1

1

1

1

1

5

Pelatihan PPGD/PPGDON

1

1

1

1

1

Kendaraan Roda 2

0

1

1

1

1

1

Pengadaan Alkes

1

1

1

1

1

2

Pengadaan Obat dan BMHP

1

1

1

1

1

2

Pengadaan Laptop

1

1

1

1

1

3

Pengadaan komputer

2

2

2

1

1

4

Pengadaan printer

1

1

1

1

1

Pengadaan Meubelair

1

1

1

1

1

Pengadaan AC

2

2

2

1

1

Pengadaan Alat Audio Visual

1

0

1

0

1

Bahan dan Peralatan RT

1

1

1

1

1

Estimasi Sumber Dana

P.Jawab

Prosedur Pelaksanaan Program

BLUD

Tata usaha

Ketentuan yang berlaku

BLUD

Tata usaha


Program SDM: 1

Program Sarpras:

PUSKESMAS BUNUT

Page 67


Tahun No

Program/Kegiatan 2016

2017

2018

2019

2020

Pembinaan / Penyuluhan PHBS di Sekolah

4

4

4

4

4

Penyuluhan Napza dan penyakit menular lainnya

2

2

2

2

2

Pembinaan PHBS RT

4

4

4

4

4

Pembinaan Desa Siaga

2

2

2

2

2

Pembinaan Posyandu

3

3

3

3

3

Pembinaan Rumah Sehat

2

2

2

2

2

Inspeksi Sarana air bersih

2

2

2

2

2

Inspeksi TTU

2

2

2

2

2

Inspeksi TP2M

2

2

2

2

2

STBM

1

1

1

1

1

11

11

11

11

11

Estimasi Sumber Dana

P.Jawab

Prosedur Pelaksanaan Program

BLUD dan BOK

Pemegang program promkes


BLUD dan BOK

Pemegang program kesling


BLUD dan BOK

Dokter Koordinator


Program Pelayanan 1

2

Promkes

Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan sampah medis 3

KIA dan KB Peningkatan cakupan program KIA

PUSKESMAS BUNUT

10

10

10

10

10

Page 68

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Pemantauan dan pemasangan stiker P4K Indentifikasi dan intervensi neonatal resti

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

11

11

11

11

11

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Home visit Bumil Komplikasi

4

4

4

4

4

Konseling KB

3

3

3

3

3

Pembinaan kelas ibu hamil Kemitraan Bidan dan Dukun Pemetaan ibu komplikasi

4

5

resiko

tinggi

dan

GIZI Distribusi Vitamin A di Posyandu, paud dan TK

2

2

2

2

2

DDTK di TK

1

1

1

1

1

Deteksi dini balita resiko tinggi

1

1

1

1

1

Pemantauan balita resiko tinggi

3

3

3

3

3

Pemantauan status gizi bayi, balita

11

11

11

11

11

Pembinaan kelas ibu balita

6

6

6

6

6

Peningkatan Cakupan TB Paru

6

6

6

6

6

Skrining Penyakit Malaria

2

2

2

2

2

BLUD dan BOK

Pengelola program gizi


BLUD dan BOK

Pengelola Program P2M

Ketentuan yang Berlaku

P2M

Pelayanan Imunisasi

PUSKESMAS BUNUT

Page 69

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Diare ISPA

6

Penyuluhan Program DBD

5

5

5

5

5

Penyuluhan HIV

2

2

2

2

2

Pelayanan Kesehatan pengobatan ) Gawat Darurat

( 175

201

231

266

306

Rawat Jalan

8.250

9.488

10.911

12.547

14.429

Laboratorium

1.250

1.437

1.653

1.900

2.185

0

36

41

47

54

Rawat Inap

PUSKESMAS BUNUT

BLUD

Dr Koordinator

Ketentuan yang Berlaku

Page 70


BAB VI TARGET KINERJA PELAYANAN

Rencana

target

kinerja

pelayanan

Upaya

Kesehatan

Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dapat juga dilihat dan memperhatikan perspektif Sumber Daya Manusia (SDM), Proses Bisnis (Business Process), Kepuasan Pengguna layanan

dan

Keuangan (Finance), sebagai berikut : Tabel 6.1. Perspektif SDM, Proses Bisnis, Kepuasan Pengguna Layanan dan Keuangan PERSPEKTIF

SASARAN STRATEGIS

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pelatihan profesionalisme medis, dan tenaga strategis

Semua karyawan tersentuh oleh pelatihan

2. Rekrutment tenaga untuk memenuhi kekurangan tenaga

Terpenuhi kekurangan tenaga

3. Team building untuk meningkatkan etos kera dan menciptakan budaya kerja yang profesional.

Semua petugas punya etos kerja dan budaya kerja yang baik dan benar

PROSES BISNIS

1. Penambahan fasilitas laboratorium dan sertifikasi mutu laboratorium.

PUSKESMAS BUNUT

TARGET

Pengembangan laboratorium sesuai tuntutan pasien sebagai alat Page 71

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 penunjang

KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

2. Kalibrasi, sertifikasi, dan penambahan alatalat kesehatan

Tersedianya alat pelayanan kesehatan sesuai standar medik

3. Peningkatan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai.

Meningkatnya kesiapan Puskesmas menghadapi peningkatan lonjakan pengguna layanan

1. Mempersiapkan ruang tunggu yang nyaman .

Meningkatkan kepuasan pengguna layanan

2. Meningkatkan pelayanan KEUANGAN

1. Sadar biaya setiap karyawan

5%/Tahun

2. Ketepatan rencana anggaran

80%

3. Ketepatan penggunaan anggaran

100%

4. Tranparansi dan akuntabilitas anggaran

100%

PUSKESMAS BUNUT

Page 72

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 A. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tabel.6.2. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO

JENIS LAYANAN

SATUAN

TAHUN

KET

2016

2017

2018

2019

2020

1

Immunisasi Ibu Hamil

Orang

349

380

414

415

452

2

Immunisasi bayi

Bayi

317

345

376

410

446

3

Persalinan oleh tenaga Kesehatan

Persalinan

331

361

392

394

429

4

Penyuluhan di luar Puskesmas

Penyuluhan

12

24

24

36

48

5

Penyuluhan di dalam Puskesmas

Penyuluhan

24

36

48

48

48

6

Pelayanan Posyandu

/posyandu

20

20

20

20

20

7

Pelayanan Posbindu

/Pelayanan

2

4

6

8

10

8

Perkesmas

180

207

238

274

315

PUSKESMAS BUNUT

KK

Page 73

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 B. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Tabel 6.3. Target Kinerja Pelayanan Upaya Kesehatan Perseorangan

TAHUN NO

JENIS LAYANAN

KET

SATUAN 2016

2017

2018

2019

2020

1

Gawat Darurat

Kunjungan

175

201

231

266

306

2

Rawat Jalan

Kunjungan

8.250

34.839

34.849

34.859

34.869

3

Laboratorium

Pemeriksaan

1.250

1.437

1.653

1.900

2.185

4

Rawat Inap

Tindakan

0

36

41

47

54

PUSKESMAS BUNUT

Page 74


BAB VII RENCANA KEUANGAN

Tinjauan

dari

sisi

keuangan

ini

dimaksudkan

untuk

mendapat paparan lebih baik mengenai kondisi Puskesmas Bunut dari sisi keuangan. Sehingga, pada akhirnya akan saling melengkapi dengan kajian dari aspek yang lain. Didalam aspek keuangan juga dihitung besarnya pendapatan, biaya, investasi dan lain-lain yang akan dilakukan untuk masa lima tahun yang akan datang. A.

Asumsi Keuangan Pada

penghitungan

proyeksi

keuangan

Puskesmas

Bunut digunakan asumsi-asumsi keuangan. Asumsi keuangan yang digunakan pada pembuatan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Puskesmas Bunut adalah sebagai berikut: 1.

Tarif untuk pasien umum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan tarif untuk pasien

Jamkesda

didasarkan

pada

Peraturan

Bupati

Pelalawan no 05 tahun 2015. Untuk perhitungan proyeksi pendapatan jumlah pelayanan kuratif atau pelayanan yang ada tarifnya digunakan tarif rata-rata. 2.

Tarif untuk pasien jaminan, berdasarkan besaran kapitasi dari

BPJS

perhitungan

sesuai

kesepakatan

proyeksi

dengan

pendapatan

BPJS.(Untuk pasien

jaminan,digunakan kesepakatan dengan BPJS).

PUSKESMAS BUNUT

Page 75

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 B.

Tarif Pelayanan Saat ini tarif yang berlaku di Puskesmas Bunut dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu: 1.

Tarif untuk pasien umum (out of pocket); dan

2.

Tarif untuk pasien Jaminan. Untuk

menghitung

proyeksi

pendapatan

pelayanan

selama lima tahun ke depan, dipakai tarif rata-rata pelayanan yang berlaku saat ini. 1.

Tarif Pasien Umum Berikut ini disampaikan mengenai dasar tarif pasien umum untuk setiap produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Tarif yang digunakan disini berdasarkan tarif yang berlaku terakhir di Puskesmas Bunut Tabel 7.1. Tarif Rata-Rata (dalam rupiah) Tarif Umum (Rp)

Variabel

2016

2017

2018

2019

2020

Rawat jalan

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Laboratorium

23.000

23.0000

23.000

23.000

23.000

0

100.000

100.000

100.000

100.000

Rawat inap

Sumber : Data Primer Puskesmas Bunut 2.

Tarif Pasien Jaminan Tarif pasien Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk kapitasi sesuai kesepakatan dengan BPJS, sebesar Rp.6.000. ( enam ribu rupiah ).

PUSKESMAS BUNUT

Page 76

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 C.

Proyeksi Laporan Operasional Proyeksi pendapatan

Laporan

dan

Operasional

proyeksi

biaya

terdiri

yang

dari

proyeksi

dikeluarkan

oleh

Puskesmas Bunut untuk melakukan aktivitas pelayanan. 1.

Proyeksi pendapatan Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh Puskesmas terdiri dari: a.

Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (umum) sebagai imbalan atas pemberian pelayanan dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya.

Hasil

pendapatan dari jasa layanan ini merupakan hasil dari perkalian dari rencana pemasaran dan tarif yang diberlakukan. Masing-masing proyeksi pendapatan dari jasa layanan dibedakan berdasarkan cara pembayaran. b.

Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

c.

Hasil kerjasama Puskesmas dengan pihak lain yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsinya; dan/atau

d.

Penerimaan yang bersumber dari APBN/APBD

e.

Lain-lain Pendapatanpuskesmas yang sah.

PUSKESMAS BUNUT

Page 77

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 1) Proyeksi Pendapatan Umum Tabel 7.2. Proyeksi Pendapatan Berdasarkan Pasien Umum Proyeksi Pendapatan Pasien Umum (Rp)

Variabel Rawat jalan

2016

2017

2018

2019

2020

233.630.000

268.674.500

308.975.675

355.322.026

408.620.330

23.000.000

26.450.000

30.417.500

34.980.125

40.227.144

0

3.600.000

4.140.000

4.761.000

5.475.150

Laboratorium Rawat inap

2) Proyeksi pendapatan dari Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kapitasi Tabel 7.3. Proyeksi Pendapatan berdasarkan pasien JKN dari dana Kapitasi

Variabel Pasien JKN

Proyeksi Pendapatan pasien Askes 2016

2017

2018

2019

2020

5.258 x 6.000

6.047 x 6.000

6.954 x 6.000

7.997 x 6.000

9.197 x 6.000

=Rp.378.576.000 =Rp.435.384.000 =Rp.500.688.000 =Rp.575.784.000

PUSKESMAS BUNUT

=Rp.662.184.000

Page 78


Proyeksi biaya Untuk proyeksi biaya didalam proyeksi laporan operasional,terdiri dari : a.

Biaya Operasional

b.

Biaya Non Operasional Pembagian biaya menjadi operasional dan non

operasional

mengikuti

nomenklatur

yang

ada

di

Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Hal ini untuk memudahkan pada saat penyusunan RBA dan laporan keuangan. a.

Biaya operasional, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi,terdiri dari: 1) biaya pegawai:(biaya gaji/honor staff); 2) biaya bahan: (biaya bahan yang digunakan pada pelayanan, seperti obat dan bahan medis habis pakai); 3) biaya jasa pelayanan: (biaya jasa yang diberikan kepada

pejabat

pengelola

dan

pegawai

Puskesmas); 4) biaya pemeliharaan; 5) biaya promosi; 6) biaya umum dan administrasi kantor:(biaya yang berhubungan

dgn

administrasi

kantor,

spt

suratmenyurat); 7) biaya barang dan jasa; 8) biaya penyusutan dan amortisasi; dan 9) biaya operasional lain-lain. b.

Biaya

non

operasional,

mencakup

biaya

yang

dikeluarkan oleh Puskesmas yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi, terdiri dari: 1.

biaya bunga;

PUSKESMAS BUNUT

Page 79


biaya administrasi bank;

3.

kerugian penjualan aset tetap (seluruh perolehan aset

tetap

bersumber

dari

pendapatan

non

APBD/APBN); 4.

kerugian penurunan nilai; dan

5.

biaya non operasional lain-lain.

PUSKESMAS BUNUT

Page 80


BIAYA OPERASIONAL

Tabel 7.4. Proyeksi Biaya Operasional; Biaya Pelayanan 2016 2017 2018

2019

2020

Biaya Pelayanan Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Pelayanan Biaya Pemeliharaan Biaya Barang dan Jasa Biaya Pelayanan Lainnya Jumlah Biaya Pelayanan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai Biaya Administrasi Kantor Biaya Pemeliharaan Biaya Barang dan jasa Biaya Promosi Biaya Umum dan administrasi lainnya Jumlah Biaya Umum dan Administrasi JUMLAH BIAYA

PUSKESMAS BUNUT

20.142.500

23.163.875

26.638.456

30.634.225

35.229.358

346.353.000

398.305.950

458.051.843

526.759.619

605.773.562

2.400.000

2.760.000

3.174.000

3.650.100

4.197.615

106.024.400

121.928.060

140.217.269

161.249.859

185.437.338

73.000.000

83.950.000

96.542.500

111.023.875

127.677.456

547.919.900 630.107.885 724.624.068

833.317.678

958.315.330

-

-

46.200.000

53.130.000

61.099.500

70.264.425

80.804.089

17.350.500

19.953.075

22.946.036

26.387.942

30.346.133

-

3.600.000

4.140.000

4.761.000

5.475.150

112.035.600

128.840.940

148.167.081

170.392.143

195.950.965

1.000.000

1.150.000

1.322.500

1.520.875

1.749.006

176.586.100

203.074.015

233.535.117

724.506.000 833.181.900 958.159.185

268.565.385

308.850.193

1.101.883.063

1.267.165.523

Page 81

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Tabel 7.5. Proyeksi Laporan Operasional Tahun 2016-2020 No. I.

URAIAN

2016

2017

2018

2019

2020

467.876.000

541.657.400

622.906.010

716.341.912

823.793.198

256.630.000

298.724.500

343.533.175

395.063.151

454.322.624

724.506.000

840.381.900

966.439.185

20.142.500

23.163.875

26.638.456

30.634.225

35.229.358

346.353.000

398.305.950

458.051.843

526.759.619

605.773.562

2.400.000

2.760.000

3.174.000

3.650.100

4.197.615

PENDAPATAN 1.

Jasa layanan

2. Hibah Hasil kerjasama 3. dengan pihak lain 4. APBD 5. APBN Lain-lain pendapatan 6. BLUD yang sah. JUMLAH PENDAPATAN II.

1.111.405.063 1.278.115.822

BIAYA 1. Biaya Operasional a. Biaya Pelayanan a). biaya pegawai b). biaya bahan c). biaya jasa pelayanan d). biaya pemeliharaan

PUSKESMAS BUNUT

-

Page 82

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 e). biaya barang dan jasa f). biaya pelayanan lainlain. Jumlah Biaya Pelayanan Biaya Umum dan b. Administrasi a). Biaya pegawai b). Biaya administrasi kantor c). Biaya pemeliharaan d). Biaya barang dan jasa e). Biaya promosi f). Biaya umum dan administrasi lain-lain. Jumlah Biaya Umum dan ADM Biaya Non 2. Operasional

106.024.400

121.928.060

140.217.269

161.249.859

185.437.338

73.000.000

83.950.000

96.542.500

111.023.875

127.677.456

547.919.900

630.107.885

724.624.068

833.317.678

958.315.330

46.200.000

53.130.000

61.099.500

70.264.425

80.804.089

17.350.500

19.953.075

22.946.036

26.387.942

30.346.133

-

3.600.000

4.140.000

4.761.000

5.475.150

112.035.600

128.840.940

148.167.081

170.392.143

195.950.965

1.000.000

1.150.000

1.322.500

1.520.875

1.749.006

176.586.100

206.674.015

237.675.117

273.326.385

314.325.343

a. Biaya bunga

PUSKESMAS BUNUT

Page 83

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Biaya administrasi b. bank Biaya kerugian penjualan aset c. tetap Biaya kerugian d. penurunan nilai Biaya non operasional lainf. lain JUMLAH BIAYA III. SURPLUS DEFISIT 1. Surplus 2. Defisit

PUSKESMAS BUNUT

724.506.000

836.781.900

962.299.185

1.106.644.063 1.272.640.672

Page 84

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 D.

Proyeksi Arus Kas Salah satu laporan keuangan yang ada dalam Rencna Strategis Bisnis adalah proyeksi arus kas Tabel 7.6. Proyeksi Arus Kas URAIAN I.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

2016

2017

2018

2019

2020

256.630.000

298.724.500

343.533.175

395.063.151

454.322.624

467.876.000

538.057.400

618.766.010

711.580.912

818.318.048

724.506.000

836.781.900 962.299.185 1.106.644.063 1.272.640.672

Biaya Operasional; biaya pelayanan

547.919.900

630.107.885

724.624.068

833.317.678

958.315.330

Biaya Operasional; biaya umum dan administrasi

176.586.100

206.674.015

237.675.117

273.326.385

314.325.343

724.506.000

836.781.900

962.299.185

1.106.644.063

1.272.640.672

0

0

0

0

0

A. PENDAPATAN DARI LAYANAN Pendapatan Pelayanan Pendapatan Pasien Umum Pendapatan Pasien JKN Jumlah Pendapatan B. BIAYA OPERASIONAL

Jumlah biaya AKTIVITAS OPERASIONAL

PUSKESMAS BUNUT

Page 85


II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Arus Kas Keluar Tanah Peralatan dan Mesin Biaya Gedung dan Bangunan Belanja Aset Lainnya AKTIVITAS INVESTASI III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk : Penerimaan APBD Penerimaan Hibah

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 66.076.100 0 0 -66.076.100

0 0 0 75.987.515 0 0 -75.987.515

0 0 0 87.385.642 0 0 -87.385.642

0 0 0 100.493.489 0 0 -100.493.489

0 0 0 115.567.512 0 0 -115.567.512

243.630.000

283.774.500

326.340.675

375.291.776

431.585.543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arus Kas Keluar Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman AKTIVITAS PENDANAAN Jumlah Saldo Kas

PUSKESMAS BUNUT

243.630.000 177.553.900

283.774.500

326.340.675

375.291.776

431.585.543

207.786.985 238.955.033

274.798.288

316.018.031

Page 86

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 E.

Proyeksi Neraca Tabel 7.7. Proyeksi Neraca 2016

2017

2018

2019

2020

177.553.900

207.786.985

238.955.033

274.798.288

316.018.031

Piutang

72.450.600

83.318.190

95.815.919

110.188.306

126.716.552

Persediaan

35.255.300

40.543.595

46.625.134

53.618.904

61.661.740

285.259.800

331.648.770

381.396.086

438.605.498

504.396.323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.076.100

75.987.515

87.385.642

100.493.489

115.567.512

0

0

0

0

0

66.076.100

75.987.515

87.385.642

100.493.489

115.567.512

0

0

0

0

0

URAIAN I. ASET A. Aset Lancar Kas dan Setara Kas

Jumlah Aset Lancar B. Aset Tetap Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan & Mesin Jalan,irigasi dan jaringan Jumlah Aset Tetap C. Aset Lain-Lain

PUSKESMAS BUNUT

Page 87

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 Jumlah total Aset

II. KEWAJIBAN A. Kewajiban Jangka Pendek Hutang Usaha Hutang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek B. Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban

351.335.900

407.636.285

468.781.728

539.098.987

619.963.835

35.255.300

40.543.595

46.625.134

53.618.904

61.661.740

0

0

0

0

0

35.255.300

40.543.595

46.625.134

53.618.904

61.661.740

0

0

0

0

0

35.255.300

40.543.595

46.625.134

53.618.904

61.661.740

316.080.600

367.092.690

422.156.594

485.480.083

558.302.095

351.335.900

407.636.285

468.781.728

539.098.987

619.963.835

EKUITAS Ekuitas Jumlah Ekuitas Bersih Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

PUSKESMAS BUNUT

Page 88

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 F.

Rasio Keuangan

A.

Service Level Solvency Service Level Solvency =

Total Aset Masyarakat yang dilayani

Tahun I

351.335.900

=

22.582

=

24.038

=

25.361

=

26.758

=

28.231

15.558

Tahun II

407.636.285 16.958

Tahun III

468.781.728 18.484

Tahun IV

539.098.987 20.147

Tahun V

619.963.835 21.960

Service Level Solvency untuk melihat seberapa banyak asset puskesmas yang digunakan untuk melayani masyarakat. B.

Cost Recovery Rasio Cost Recovery Rasio =

Pendapatan Operasional x 100% Biaya Operasional

Tahun I

724.506.000

X 100 % =

100%

724.506.000 PUSKESMAS BUNUT

Page 89


Tahun II

836.781.900

X 100% =

100%

X 100% =

100%

X 100% =

100%

X 100% =

100%

836.781.900

Tahun III

962.299.185 962.299.185

Tahun IV

1.106.644.063 1.106.644.063

Tahun V

1.272.640.672 1.272.640.672

Cost Recovery Rasio untuk melihat berapa jumlah pendapatan dari operasional yang digunakan untuk biaya operasional. Dari perhitungan cost recovery rasio dan data Proyeksi Laporan Keuangan dan Rencana Keuangan tahun 2016 – 2020, menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 Puskesmas Bunut mampu mendanai (meng-cover) belanja operasional secara penuh dari Pendapatan Operasional sehingga pada tahun-tahun berikutnya diharapkan Puskesmas Bunut mampu berinvestasi dari pendapatan operasional.

PUSKESMAS BUNUT

Page 90


BAB VIII PENUTUP

A.

Rencana

Strategis

Bisnis

(RSB)

ini

disusun

dengan

memperhatikan antara lain: I.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan

Umum;

dan

perubahannya. II.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

III.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang

Persyaratan

Pengusulan

dan

Pemerintah

untuk

Administratif

Penetapan

Satuan

Menetapkan

dalam

rangka

Kerja

Instansi

Pengelolaan

Keuangan

Badan Layanan Umum (BLU); IV.

Peraturan tentang

Menteri

Rencana

Keuangan Bisnis

Nomor

dan

44/PMK.05/2009

Anggaran

(RBA)

serta

Pelaksanaan Anggaran BLU; V.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun

2007

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah;

PUSKESMAS BUNUT

Page 91

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 VI.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 25 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

B.

Seluruh

kebijakan

pelaksanaan

Program

dan

Kegiatan

Puskesmas Bunut mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB)

ini

dan

kebijakan

lainnya

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan Pemerintah Pusat. C.

Rencana

Strategis

Bisnis

(RSB)

ini

akan

ditelaah

dan

dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh Puskesmas Bunut serta perubahan lingkungan yang terjadi; D.

Hal-hal lain yang belum termuat dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Bupati Pelalawan.

PUSKESMAS BUNUT

Page 92

RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN 2016-2020 PUSKESMAS BUNUT.pdf

Recommend Documents