GUARDERIA Y GIMNASIO, DEPORTE Y SALUD
CAROLINA SANCHEZ CARVAJALINO CARVAJALINO 9507 950717 17 ELIZABETH FERRER RUEDAS 950686 YUDY ASCANIO ORTIZ ORTIZ 9507 9507
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCA!A FACULT FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS ECONOMIC AS PROGRAMA" ADMINISTRACION ADMINISTRACION DE EMPRESAS OCA!A, COLOMBIA 015
# MAGISTER" LUIS ALFREDO JIMENEZ RODRIGUEZ
TABLA TA BLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO
PAG 1
INTRODUCCION
JUSTIFICACION
$
1" GUARDERIA GIMNASIO COOL BABYS 1"1 1"1 DIAG DIAGNO NOST STIC ICO O 1" PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 1"$ FORMULACION 1"% OBJETIVOS 1"%"1 GENERAL 1"%" ESPECIFICOS " PLATAFORMA ESTRATEGICA "1 M&'&() " V&'&() "$ V*+-.' "% O/.&2' 3-4-*&2' $" MARCO REFERENCIAL $"1 M*-3 &'(-&3 $" M*-3 .(-&3 $"$ M*-3 +.*+ %" ESTU ESTUDI DIO O DE MER MERCA CADO DO
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7
5" ESTUDIO TECNICO 5"1 F&3* =3)&3*
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6" ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 6"1 6"1 ESTR ESTRA ATEGIA EGIA ORGA ORGANI NIZA ZACI CION ONAL AL
56
6"1"1 A)+&'&' DOFA
56
6"1" E'-*.&*'
57"58
6" ORGANIGRAMA
59
6"$ DESCRIPCI@N Y PERFIL DE CARGOS60"61"6"6$"6%"6575 CARGOS 60"61"6"6$"6%"6575 6"% EST ESTABLEC BLECIM IMIE IENT NTO O DE LOS LOS GA GAST STOS OS DE PERS PERSON ONAL AL
76
6"5 ESTAB ESTABLECIMI LECIMIENTO ENTO DE LOS GASTOS GASTOS DE AD ADMINIST MINISTRACI RACION ON 76 7" ASPECTOS LEGALES 7"1 TIPO DE SOCIEDAD
76
7" U ES LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 76 7"$ U BENEFICIOS Y VENTAJAS VENTAJAS OFRECE LA SAS 7"% C@MO CONSTITUYO UNA SAS
76"77"78
79
7"5 REUIS REUISITO ITOS S PARA LA CONSTI CONSTITUC TUCI@N I@N DE UNA SOCIED SOCIEDAD AD POR "
ACCIONES SIMPLIFICADA S"A"S
80"81
7"6 OBJETO SOCIAL
81
7"7 MODELO DE ESTATUTOS S"A"S
81
8" ESTUDIO FINANCIERO 8"1 INVERSION EN ACTIVOS
8"8$"8%
8" PRESUPUESTO DE VENTAS VENTAS
8%"85"86
8"$ PRESUPUESTO DE GASTOS
87
8"% APROPIACIONES DE NOMINA
88
8"%"1 P-.'*3&).' '3&*+.' 4.-')*+ 4.-*&2 88 8"%" A4-.' A4-.' 4*-*>&'3* 4*-*>&'3*+.' +.' 4.-')*+ 4.-')*+ 4.-*&2 4.-*&2 89 8"5 8"5 COSTOS Y GASTOS GENERALES
90"91 0"91
8"6 GASTOS OPERACIONALES
9
8"6"1 8"6"1 G* G*' '' ' . 3)' 3)'& &< <3& 3&() () . +* .4.4-.' .'**
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95
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96
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97
8"6"9 2*+- 4-.'.). 4-.'.). *'* &).-)* &).-)* . -.-) -.-) 97 8"7 4<) . .?<&+&/-&
98
9" IMPACTO DEL PROYECTO 9"1 ESTUDIO SOCIAL
99
9" ESTUDIO AMBIENTAL
100"101
9"$ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES
10"10$
9"% 9"% MT MTODO PER PERT O RUT RUTA CRT CRTIC ICA A
10 10%" %"10 105" 5"10 1066
10" ANEOS
107"108"109111
11" RECOMENDACIONES
11
1" CONCLUCIONES
11$
1$" CIBERGRAFIA
11%
1%" INFOGRAFIA
115
LISTA DE TABLAS Tabla 1Analis de la competencia____________________________________________________30 Tabla Tabla 2 Descripción del proceso_________________________ proceso_________________________________________ ____________________________43 ____________43 Tabla Tabla 3 Requerimiento Reque rimiento de inversion__________________________________________________46 inversio n__________________________________________________46 Tabla Tabla 4 Plan de prestación de servicios_______________________________________________46 servic ios_______________________________________________46 Tabla Tabla Plan de prestación de servicios_______________________________________________4! servic ios_______________________________________________4! Tabla 6 Relación de producto e insumos______________________________________________4"
Tabla ! Relación de producto e insumos______________________________________________4# Tabla " Relación de producto e insumos______________________________________________0 Tabla # Relación de producto e insumos______________________________________________0 Tabla 10 $osto de los servicios totali%ados____________________________________________1 Tabla Tabla 11 Tabla de conce pto de pa&os_________________________________________________3 Tabla 12 Tabla de concepto de pa&os 'onorarios_______________________________________3 Tabla 13 Tabla de concepto de pa&os 'onorarios_______________________________________3 Tabla 14 Tabla de concepto de pa&os 'onorarios_______________________________________3 Tabla 1 Tabla de concepto de pa&os 'onorarios_______________________________________3 Tabla 16 (asto de administracion___________________________________________________4 Tabla Tabla 1! $ostos )i*os__________________________ )i*os_______________________________________________________ ____________________________________ _______ Tabla Tabla 1" $ostos variables____________________________ variables_____________________________________________________ ______________________________6 _____6 Tabla Tabla 1# $ostos )i*os e+plicacion____________________________________________________6 Tabla 20 $ostos variables e+pl,_____________________________________________________! Tabla Tabla 21 $ostos )i*os -it c'iquitines______________________________ c'iquitine s__________________________________________________" ____________________" Tabla Tabla 22 $ostos variables -it c'iquitines______________________________________________" Tabla 23 $ostos -it aventureros_____________________________________________________60 Tabla 24 costo variable -it aventureros_______________________________________________60 Tabla Tabla 2 $osto )i*o -it e+ploradores___________ e+p loradores_________________________________ _______________________________________62 _________________62 Tabla 26 .ar&en de contribución promedio c'iquitines__________________________________64 Tabla Tabla 2! .ar&en de contribución promedio aventureros________________ aventureros_________________________ __________________64 _________64 Tabla Tabla 2" .ar&en de contribución promedio e+ploradores__ e+plorad ores_________ _______________ ________________ ________________64 ________64 Tabla 2# /stablecimiento de los &astos de personal_____________________________________" Tabla Tabla 30 2# /stablecimiento de los &astos de admin______________________ admin_____________________________________"6 _______________"6 Tabla Tabla 31 nversión en activos_______________________________________________________#3 Tabla 32 Presupuesto de ventas -it c'iquitines_________________________________________#3 Tabla Tabla 33 Presupuesto de ventas -it - it aventureros________________________________ aventureros_________________________________________#4 _________#4 Tabla Tabla 34 Presupuesto de ventas -it - it e+ploradores___ e+plorad ores___________________ _____________________________ _____________________# ________# Tabla 3 Presupuesto de &astos de personal___________________________________________#6 Tabla Tabla 36 Prestaciones sociales personal operativo_________________ operativo_________________________ _______________ _____________#! ______#! Tabla Tabla 3! Aportes para)iscales______________________ para)iscales________________________________________ _________________________________#" _______________#" Tabla 3" $ostos &astos &enerales__________________________________________________## Tabla Tabla 3# costos &astos &enerales___________________________________________________## &enerales___________________________________________________## Tabla 40 $ostos &astos &enerales_________________________________________________100 Tabla 41 (astos de constitución de la empresa________________________________________101 Tabla Tabla 42 (astos anuales de admin__________________________________________________102 Tabla 43 &astos de venta _________________________________________________________102 Tabla 44 inversión inicial_________________________________________________________102 Tabla 4 /stado de resultado______________________________________________________103 Tabla 46 lu*o de ca*a___________________________________________________________104 Tabla Tabla 4! alance &eneral_________________________________________________________10 & eneral_________________________________________________________10
Tabla Tabla 4" ndices )inancieros_______________________ )inancieros_______________________________________________________106 ________________________________106 Tabla Tabla 4# 5P 7 TR______________________ TR_________________________________________________ ______________________________________106 ___________106 Tabla Tabla 0 Punto de equilibrio_________________ equilibrio_______________________________ _____________________________ ________________________10! _________10! Tabla Tabla 1 $rono&rama de actividades________________________________________________1 actividades________________________________________________112 12 Tabla Tabla 2 Ruta critica_______________________________ critica_____________________________________________________________1 ______________________________114 14
TABLA DE ILUSTRACIONES lustración .atri% do)a_____________________________________ do)a_______________ ___________________________________________ _____________________6 6 lustración 6 8r&ani&rama_________________________________________________________6" 8r&ani&rama_________________________________________________________6" lustración ! (ra)ica pert_________________________________________________________11 pert_________________________________________________________11
TABLA TABLA DE ANEXOS Ane+o A /+po)eria 9niversitaria _______________ _________________ ____________________ ________________ ____ Ane+o /+po)eria 9niversitaria ________________________ ________ ________________________________ ____________________________ ____________ Ane+o $ /+po)eria 9niversitaria ________ ________________________________ ________________ ____________________________ ____________
Ane+o D /+po)eria 9niversitaria _________ _________________ __________________________ ________________ __________ Ane+o / $amara de $omercio ____________________ _________________________________ ________________ _________________ _
RESUMEN EJECUTIVO E) .'. -*/* '. '<'.)* +* &.* . ).3& ?<. &.). 3 4-4('& +* 3-.*3&() . <)* <*-.-* &)*'& COOL BABYS .) .+ <)&3&4& . O3**" P*-* .++ ><. &)&'4.)'*/+. ++.2*- * 3*/ <)* '.-&. . .'<&' ?<. )' 4<&.-*) '<&)&'-*- &)>-*3&() 3)>&*/+. 2.-*: 4*-* *- .3&'&).' -.'4.3 * +* 4-4<.'* ?<. '. 4+*).*" A -*2='
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INTRODUCCION E) .+ 4-.'.). -*/* '. * 4+*).* +* &.* +' .'<&' 4.-&).).' 4*-* ..-&)*- +* >*3&/&+&* . &)'*+*- <)* <*-.-* &)*'& .) .+ <)&3&4& . O3** )-. . S*)*).-" P- + *), .+ 4-4('& . .'. 4-.3 .' 3-.*- <) +<*- .) .+ ?<. +' 4*-.' . >*&+&* ?<. .)*) +* ).3.'&* . .*- * '<' &' 3) .-3.-', 4<.*) .*-+' .) +* <*-.-* COOL
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
JUSTIFICACION S.K) +' 4.*', 4'&3(+' .<3*-.' .<3*-.' 3&)3&.) ?<. +* .<3*3&() >-*3&() >-*3&() . 2*+-.' .) +' )&' )&*' ./. &)&3&*-'. * .4-*)* .* 4*-* .2&*- .) <) ><<- &'-'&() . +* 4.-')*+&* .' &4-*). ?<. .'' )&' )&*' '.*) *.)&' .<3*' 4- '<' 4*-.' .)
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DIAGNOSTICO O3** N"S 3<.)* 3) <)* 4/+*3&() . "711 )&' )&*' . 0 * 11 *' . .'' '. 4-.'.)* <) *+ )&3. ?<. -.?<&.-.) . *.)3&() 3<&*' .'4.3&*+.'" H .) * * +' )&' +.' *3. >*+*
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA S. 4<.. /'.-2*- ?<. .) O3** N"S +' )&' ++.2*) <) .'&+ . 2&* 3** 2.: ' '..)*-&* -.+*3&)* 3) +* >*+* . ..-3&3& >'&3, +' /&' . .)-..)&&.)' 4*'&2' +* .).)3&*
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FORMULACION
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL C-.*C-.*- <)* <* <*-. -.-* -* &)*'& &)*'& * 4*-&4*-&- . .'-* .'-*.& .&*' *' 4.*(&3 4.*(&3*', *', ?<. >*2-. >*2-.:3* :3*)) <) *4-.'*&.) *.3<* .) .+ 4-3.' . .)'.*):* * '< >-*3&() .)>3** *3&* .+ .4-., .-*) +*' 3)&3&).' . '*+< >'&3*' . +' )&' . O3** N"S"
OBJETIVOS ESPECIFICOS C-.*- <)* <*-.-* &)*'& 4*-* >.)*- .+ .4-. .) +' )&' )&*'" C)-&/<&- 3) .+ .'*--++ >'&3 . +' )&' )&*' . O3** N"S" I4+..)*- <)* 3<+<-* . /<.)* *+&.)*3&() 4*-* ?<. .++' 3-.:3*) '*)' >.+&3.'" D&'&)<&- .+ -&.' . .)>.-.*.' .) +' .)-.' &4+..)*) /<.)' /&' *+&.)&3&' .4-. .) +' .)-.'" I)3<+3*- * +' )&' )&*' .'. .4-*)* .* .+ .4-. 4*-* ?<. .'*--++.) */&+&*.' >'&3*'"
PLATAFORMA PLATAFORMA ESTRATEGICA
MISIÓN
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VISIÓN COOL BABIES, BABIES, '.- <)* <*-.-* <*-.-* &)*'& 3) 4.-')*+ *+*.). *+*.). 3*+&>&3* 3*+&>&3* .) .<3*3&() 3<&* 4*-* '.- +* .- 43&() 4*-* +' */&*).' . O3**, 3)-&/<.) *' * '.- <) 2.-*.- *4 4*-* +' 4*-.' . >*&+&*"
VALORES
•
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VARIABLES FUNDAMENTALES EN MERCADEO ESTRATEGIAS DE PRODUCTO COOL COOL BABYS .' <)* <*-.- <*-.-** ?<. /-&)* /-&)* <) 3<&* 3<&* .'4.3 .'4.3&*+ &*+ * )&' )&' )&*', )&*', */&=) */&=) <)* .'&<+*3&() *4-4&**, 3) <) .- .'*--++ <+&+*.-*+ *-()&3 . '< 4.-')*+&*, ?<. 4-4&3&*- +* >-*3&() . )<.2*' .).-*3&).' ' *4*' 4*-* &-&&- +* '3&.* .) +* ?<. +.' 3--.'4)* 2&2&-" T*/&=) '. >-.3. <) .)>?<. *3&* .+ .4-., .)&.) .) 3<.)* ?<. .+ .4-. *<* * +' )&' * .'*--++*-'. *) >'&3* 3 .)*+.)." L* *3&2&* >'&3* ./.-* >-*- 4*-. . '< * * *, * ?<. +' /.).>&3&' ') K+&4+.' +.' *<* .) .+ .'*--++ 4'&3- * -.+*3&)*-'., +.'
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M*3-4-<3, .+ 3<*+ '. -.>&.-. *+ .'*/+.3&&.) ?<. 4-.'.)*- 4-.'.)*- <) */&.). *-**/+., *-**/+., .&*). +* .3-*3&(), +* .'-<3<-*, 3) K'&3*, 3*-&, &2.-'&(), *' 3 .+ 4.-')*+ 3*4*3&*, .' .3&- ?<. +' )&' )&*' .'=) >.+&3.' ?<. +' 4*-.' '. '&.)*) '.<-'"
•
M&3-4-<3, .+ 3<*+ '. -.>&.-. *+ ;& . '.-2&3& ?<. '. /-&)*-*, .' .3&-, .<3*3&(), /<.)' /&' *+&.)&3&', <.' -*&3&)*+.' .+ .4-."
ESTRATEGIAS DE PRECIO M<3' 3-..-) ?<. .)-. ' *+ '.* .+ 4-.3& ?<. '. +. *'&). * <) '.-2&3& *-.' -.).' . *)*)3&*' /.)-, .)-. ' /* +' *3- 4-.3& 2* ' *++ .+ 2*+- ).*-&, .'. ++.2* &4+3& <)* 3*)&* . >*3-.' *)&/+.' . &)*)&/+.' ?<. .+ 3+&.). 4.-3&/&- .)- <)* *- .)- &'4'&3&() * 4**- 4- .+ '.-2&3& ?<. '. +.' >-.3.-" E' 4- .++ ?<. ?< . .) COOL BABYS '. .)- <) < ) .'4.3&*+ 3<&* * +* -* . ..-&)*- +' 4-.3&' .+ ;& . '.-2&3&, . *+ *).-* ?<. .'' 3-.3."
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION COOL BABYS '. *&+&* >*&+&* ?<. .'=) &).-.'*' .) ++.2*- * '<' )&' )&*' , .' .3&- ?<. .+ *33.' *33.' ?<. &.).) &.).) .' < >3&+, * ?<. +*' 3*++.' ') 4-&)3&4*+.' ) .' 34+&3* .)3)-*- <)* &-.33&() .'4.3>&3*, * ?<. .' * ). '. .)3<.)-* +* **- 3)3.)-*3& 3)3.)-*3&() () . +*' 4.-')*'" 4.-')*'" D. D. *).-* *).-* ?<. +' 4*-.' 4*-.' . >*&+&* >*&+&* .)*) <) 4.- *?<&'&&2 +* ).3.'&* . .*-+' *+ 3<&* . COOL BABYS 4-.'.)*) <) */&.). *-**/+., *&'' .&*). .+ 3<&* . &&.)., /.)&.) +* 3)>&*):* . +' 4*-.' *-.'"
R.'4.3 *+ 3*)*+ . &'-&/<3&() 4- .+ 3<*+ '. * 4* 4*-* ++.2*- .+ 4-<3 *+ 3)'<&- >&)*+ .' .+ &-.3 '&.) .'. ?<. 2&)3<+* +* .4-.'* 3) .+ .-3* '&) &).-.&*-&'"
I-,st("+>n 1 Est("te9"s !e !st(7,+>n
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN P*-* *- * 3)3.- +* <*-.-* &)*'& COOL BABYS '. -.*+&:*-) 3*4**' 4
•
C"'$"8" !e E$e+t"t@"# .'* .)- 3 3 /.&2 4).- .) *+.-* *+.-* * +*' 4.-')*' 4.-')*' . +* *4.-<-* .+ .'*/+.3&&.) 3 +* -*&, 2, -..' '3&*+.'"
•
C"'$"8" !e Pos+on"'ento E'. 3'&'. .) +* 3-.*3&() . .+..)' 4-3&)*+.' &-&&' * +' 3+&.).', 3 +* .+*/-*3&() . 3*+.)*-&' *-.*' . 4-.'.)*3&() 3) +' *' .+ ).3&"
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN L* <*-.-* &)*'& COOL BABYS *- * 3)3.- '< ;& . '.-2&3&' * -*2=' . &>.-.).' .&' . 3<)&3*3&() -*&, *>&3.', 2, 3 .' TV S*) J-., I).4.3 -..' '3&*+.' 3 F*3./; TW&.-, 3-.*) <)* 4&)* .) &).-)., 4.-&&.) *4+&*- +* 3/.-<-* &)>-*&2*, >*3&+&*) >*3&+&*) * )<.'-' 3+&.).' 3+&.).' .' 4.-')*' 4.-')*' 3)3.- +' &>.-.).' &>.-.).' '.-2&3&' '.-2&3&' 4-.3&' 4-.3&' ?<. '. >-.3. .) COOL BABYS"
ESTRATEGIAS DE SERVICIO COOL BABYS 3 <*-.-* &)*'& >-.3.- * +' )&' )&*' '.-2&3&' 3 3<&*' .'4.3&*+.', /<.)' /&' *+&.)&3&', <.' -*&3&)*+.', .<3*3&() .) 2*+-.' .+ .)>?<. *3&* .+ .4-., +' 3<*+.' '. <&+&:*-*) 4-3&).', *3&.) ?<. +' 4*-.' . >*&+&* +' )&' )&*' '. '&.)* '*&'>.3'"
L*' >-*' . 4* ?<. '. .)-) .) 3<.)* 4*-* .+ -.3*< '.-) .) .>.3&2 .&' 3 *-.*' . 3-=& =/&, . .'* *).-* /.).- <) /<.) >&)*)3&*&.) . +* <*-.-* &)*'&"
ESTUDIO TECNICO
FICHA TECNICA
COOL BABIES BABIES .' +* .- G<*-.-* G<*-.-* G&)*' G&)*'&, &, +* 3<*+ /-&)* /-&)* * 4*-.' 4*-.' . >*&+&* >*&+&* <) '.-2&3& '.-2&3& 4*-* '<' &' 3)>&*/+. '.<- ). ). .)3<.)-*) <)* .<3*3&() . *+* 3*+&* 3) +' .-.' 4*-).' . *4-.)&:*. .)>3*' .) +* .'-<3<-* .+ C)'-<3&2&' '3&*+, *-&3<+*' * <) '.<&&.) )<-&3&)*+ . *+ )&2.+ 4*-* 4.?<.' -*).' &./-' . +* >*&+&*, +' 3<*+.' +.' 4.-&.) .4-.'*- ' '<' 4.)3&*+.' >'&3' 3)&&2', .&*). '&)*4'&' +K&3*' * ?<. '<' .'-*.&*' 4.*(&3*' '. -&.)*) -&.)*) *+ .'*--++ F'&3 * ?<. .+ .- .3*)&' .3*)&' . *4-.)&:*. 4*-* .+ '.- <*) .) '<' 4-&.-*' 4-&.-*' .*4*' .' .+ +K&3"
BENEFICIOS E+ .4-. 3 *3&2&* >'&3* .' 3)'&.-* .+ ' &4-*). .3*)&' . *4-.)&:*. *) 4*-* .+ 3<&* >'&3 . *'&&+*3&() . 4*-).' 3)'-<3&2&'*' . <)* .). '*)* .) .) <) 3<.-4 3) <)* /<.)* '*+<, .)>3* * +' )&' )&*' . +* 3&<* . O3**" D&'&)<3&() .+ '..)*-&' B<.)' /&' *+&.)&3&'
LOGO
I-,st("+>n 4 Lo9o
ESLOGAN NIÑOS Y NIÑAS SANOS Y FELICES
ESTADO DE DESARROLLO
:T (9ARD/RA (.A;8
De$o(te# ></+ ></+,, /'?<. /'?<., , *.;W *.;W), ), /*++. /*++.,, )**3 )**3&(), &(), *+.& *+.&' ',, .)-. .)-. -', -', /<'3*) /<'3*) <) .'*--++ 3*-&2*'3<+*- ?<. +. 4.-&* *+ 3<.-4 *)&>.'*- <) .'*--++ 3)3<--.). * +* *)-4-> +&* . 3** <) . +' .)-.'"
J,e9os t("!+on"-es# <+* <+*, 33*, -4, -4, , 3*)&3*',Q 3*)&3*',Q/+&* /+&*'' . 3-&'*+, 3-&'*+, -)*', -' 3*-*3.-'&3' . )<.'-* -.&()"
B,enos B,enos 7tos 7tos "-'ent "-'ent+ +os# os# I4+. I4+..) .)*3& *3&() () . M&)<*' M&)<*' )<-&3& )<-&3&)* )*+.' +.' .'*-.'*--++ ++** **'' 4- 4->.'&)*+.' <)&2.-'&*-&' &().'"
E!,+"+>n# 4-3.'' .<3*&2' .)>3*' *+ 3)'-<3&2&' .<3*&2 '3&*+, ?<. +. 4.-&* * 3** &)&2&< -.+*3&)*-'. .)-. ' 3) '<' 3)=).-.' . '< &' 4.->&+ .*, *) 3 /*'. +* 4-.'.-2*3&() . +' 2*+-.' ?<. 3*-*3.-&:*) * +' &)&2&<' . )<.'-* -.&() 4.-&&.) ?<. .'*--++.) .'-.:*' ?<. +' 3*-*3.-&3.) 3*-*3.-&3.) 3 ><<-' -*).' 3&<**)'"
UBICACIÓN DE LA PLANTA
I-,st("+>n U7+"+on
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
PASO 1
DESCRIPCION R.3&/&- +' )&' )&*'
RESPONSABLE L' &)'-<3-.'
TIEMPO 1
4
R.*+&:*- *3&2&*.' 3) +' .)-.'
P->.'-.'
1 0
I)'4.33&)*- * +' &)'-<3-.' 4*-* ?<. A A&)&'-*-
5
.)*) 3<&* 3) +' .)-.' R.3.' 4*-* *+&.)*3&()
R.'*<-*).
0
A3&2&*.' .4-&2*' R.3.'
I)'-<3I)'-<3-
60 15
2
A3&2&*.' .4-&2*'
I)'-<3-
60
R.*+&:*- *3&2&*.' -.3-.*&2*'
I)'-<3-.'
60
3
A+<.-:
R.'*<-*).
$0
15
S&.'*
R.'4)'*/+.
60
11 14
R.*+&:*- *3&2&*.' 3) +' .)-.' R.3.' 4*-* *+&.)*3&()
P->.'R.'*<-*).
1 0 0
1 1. 16 1 12 1
A3&2&*.' .4-&2*' R.3.' A3&2&*.' .4-&2*' R.*+&:*- *3&2&*.' -.3-.*&2*' S*+&* . +' )&' )&*' Fn !e- $(o+eso
I)'-<3I)'-<3I)'-<3P->.'P*-.' . >*&+&*
60 15 60 60 15 23
. 6
T"7-" T" 7-" 4 Des+($+>n !e- $(o+eso $ (o+eso
SECUENCIA DE ACTIV ACTIVIDADES IDADES EN ELPROCESO DE SERVICIO
Rece Re ce ción ción de soli solici citud tud
Visita a la empresa para conocer las necesidades
ANÁLISIS, DISEÑO Y COI!ACI"N
#resentación de la propuesta al cliente #edido de dispositi%os & de'inición del plan de
SI
NO
*IR+A DEL CONRAO
La solicitud es arc$i%ada
Im lemen lementa tació ción n de la la Re Red d
+antenimiento & monitoreo I-,st("+>n . Se+,en+" !e "+t@!"!es
RE=UERIMIENTO DE INVERSIÓN N 1 4 . 6 2 3 15 11 14 1
DESCRIPCIÓN B*+() . ></+ B*+() . /'?<. B*+() . 2+.&/+ *++* . 2+.&/+ P.+* . .)&' R*?<.* . .)&' X& . 4&) 4) M.'* . 4&) 4) P&'3&)* *-*/+. G-*/*-* A-* U+* <+* Y'
C "n
COSTO
COSTO
1 5 1 1 1 1 10 10 10
UNITARIO 5"000 50"000 %0"000 $6"000 16"000 %0"000 $6"000 160"000 $00"000 10"000 5"000 "000 1"500
TOTAL 50"000 100"000 80"000 $6"000 80"000 80"000 $6"000 160"000 $00"000 10"000 50"000 0"000 15"000
1. 16 1 12 1 13 45 41 44 4 4. 46 4 42 4 43 5 1 4 . 6
J*:: A/*3 T*/+.-' &)&2&<*+.' M*-3*-.' B--*R4.3*/.:*' T*/+.-' L.-*' &3&3*' P&'3&)* . 4.+*' M.'*' S&++*' V.)&+*T.+=>) U.)'&+&' . 33&)* X& . +&4&.:* X& . *'. 4.-')*+ E'*).-* C+3).*' A+**' T*++*' P< P <4&-.' X& *.-&*+ . *4 A.3<* A. 3<*3& 3&).' ).' .-* .-*'' .+
10 10 10 % 10 10 1 0 80 $ 1 1 1 1 1 10 10 $ 0 1 1
"000 "000 15"000 "000 "000 $"000 50"000 "000 70"000 5"000 10"000 100"000 $0"000 1"000"000 60"000 $0"000 1"000"000 50"000 6"000 7"000 100"000 1"000"000 15"000"000
0"000 0"000 150"000 8"000 %"000 $0"000 100"000 0"000 70"000 500"000 800"000 $00"000 $0"000 1000"000 60"000 $0"000 1"000"000 500"000 60"000 1"000 "000"000 1"000"000 15"000"000
2 3 .5 %1
+3*+ &+.' P*4.+.-* B&?<) E'3-&-& E?<&4 . 34< COSTO TOTAL
1 1 1 1
0"000 50"000 100"000 700"000
0"000 50"000 100"000 700"000 4.25555
T"7-" T" 7-" Re,e('ento !e n@e(son
PLAN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICIOS
EDADES
TOTAL MES Y A!O
XIT CHIUITINES
!e "8o 0 'e!o "st" 5
XIT AVENTUREROS AVENTUREROS
-os "8os De "8os " 11 "8os
35
XIT EPLORADORES
De " 11 "8os
5 165
TOTAL
T"7-" T" 7-" . P-"n !e $(est"+>n !e se(@+os DESCRIPCION
RESPONSABLE
DE SERVICIOS
S INSTRUCTOR
DEPORTES
DEPORTES NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA
BUENOS
Q2&' Q2&'& &** 1 2.: 2.: 4- 4- 1
HABITOS
'.*)*
ALIMENTICIOS EDUCACION CUIDADO
PROFESOR NI!ERA
ALIMENTACION
COSTO
UNITARIO
TOTAL
800"000
1"600"000
500"000
500"000
$ 1
800"000 6%%"$50
800"000 6%%"$50
1
6%%"$50
6%%"$50
AUILIAR
1
$50"000
$50"000
MINUTA
$0 N"#0 D
"000
1"00"000
CHIUITINES MINUTA
90 N"#0 D
7"000
1"600"000
2.2255
1255
QPARBULOS MANIPULACION COCINERO
DE ALIMENTOS
CANTIDAD COST STO O
AVENTUREROS
TOTAL T"7-" T" 7-" 6 P-"n !e $(est"+>n !e se(@+os
RELACION PRODUCTO E INSUMO S. *-*) *-*) +' 3'' ?<. &)3&.) .) ' +' ;& 4*-* ..-&)*..-&)*- .+ 4-3.)*. 4-3.)*. ?<. &)3<--. .) 3** <) . .++'"
DESC DE SCRI RIPC PCCI CION ON
RESPO RES PONS NSAB ABLE LES S
INFL IN FLUE UENC NCIA IA COST STO O
DISC SCR RIMINACION
DE
DEPORTES
DEPORTES NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA
BUENOS
Q2&' 2&'&* 1 2.: 4- 4-
HABITOS
'.*)*
ALIMENTICIOS MANIPULACIO
COCINERO
N ALIMENTOS
DE
1600"000
800"000
500"000
50"000
6%%"$50
$"175
AUILIAR
$50"000
175"000
TOTAL
443.65 16.2126
T"7-" T" 7-" Re-"+>n !e $(o!,+to e ns,'os
T"7-" T" 7-" 2 Re-"+>n !e $(o!,+to e ns,'os
DESCRIPCION UNIDAD UNIDAD DE SERVICIOS MEDIDA MEDIDA
OO STO CANTC IDAANDTIDADCOC ST TOTAL TOTAL
COS COSTO TO TO TOTA TAL L COSTO DISCRIMINADO DISCRIMINAD
NI!ERAS
1
6%%"$50
O 6%%"$50
PREPARACION
1
99%"$50
%97"175
MINUTA
$0 N"#0 D"
"000
1"00"000
NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA
1
500"000
50"000
TOTAL
41.5255
4631646
1"600"000
800"000
$ 1 1
"%00"000 500"000 99%"$50
"%00"000 50"000 %97"175
90#0 *' 3
7"000 665165
1"600"000 16.2126
DE ALIMENTOS
CHI=UITINES
DESCRIPCION DE SERVICIOS PRO PROFESO FESOR R
AVENTUREROS
ED" ED"
FISICA PROFESOR NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA PREPARACION
DE ALIMENTOS MINUTA TOTAL T"7-" T" 7-" Re-"+>n !e $(o!,+to e ns,'os
DESCRIPCION SERVICIOS EXPLORADORES
DE UNIDAD
DE CA CANT NTID IDAD AD CO COST STO O
MEDIDA INSTRUCTOR DE DEPORTES
T"7-" T" 7-" 3 Re-"+>n !e $(o!,+to e ns,'os
1"600"000
COST CO STO O DISCRIMINADO 800"000
COSTO
DE
LOS AO 1
SERVICIOS
AO 4
AO
AO .
$5 "71"101
%0 "857"156
%6 $"000"01%
95"$8"5$5
11%"86"%0
1$8"000"6%%
10 % 16"95%"5
%$1 0 17"80"61
1$8 18"69"$7%
se(@+o Costo !e- se(@+o 1"%5$"%5"750
1"76$"71"5$6
"1$6"71"$0
"579"5%7"61
$5 8%0"000
%0 88"000
%6 9 6 " 100
se(@+o Costo !e- se(@+o TOTAL COSTO STO
9"%00"000 12315521
$5"80"000 446265
%"600"600 4251.6
%"000"000 DE 166.331655
MATERIALES COSTO DE LOS SERVICIOS TOTALI;ADOS
T"7-" T" 7-" 15 Costo !e -os se(@+os tot"-&"!os TABLA DE CONCEPTO DE PAGOS
CONCEPTOS S"-"(o '*n'o 'ens,"-
VALOR
800"000 [ 800"000 [
@9e @9ent ntee !e $(o% $(o%es eso( o(es es
800"000[
+e% 0 n8e("
800"000
[
800"000 [ 6%%"$50 [
A,-o !e t("s$o(te S,7tot"Ces"nt*"s P('" !e se(@+o Inte(Ks so7(e +es"nt*"s V"+"+ones S,7t S, 7tot ot""$(es $( est" t"+ +on ones es
8,$$] 8,$$] 1,00] %,17] 1"8$]
6%%$50\ 5"88"700 518"000 5"806"700 %%0"5%9 %%0"5%9 5"887 0"5$9 1"15%"5$
so+"-es A$o(te s"-,! A$o(te $ens>n A$o(te ARL SENA ICBF S,7s!o %"'-"( Tot""$o(tes
8,50] 11,6$] 1,50] ,00] $,00] %,00] $0,6$]
%%9"5%0 615"076 79"$$1 105"77% 158"661 11"5%8 1"$7%"888
$"("%s+"-es Tot"To t"- +osto !e $e(son"5,%6] T"7-" 11 T"7-" !e +on+e$to !e $"9os
"77%"%5
HONORARIOS AUXILIAR CHEF TOTAL TOTAL SEMANA SEMAN A HORA $"500
TOTAL DIA 17"500
87"500
TOTAL MES $50"000
TOTAL AO $"500"000
T"7-" T" 7-" 14 T" T"7-" 7-" !e +on+e$to !e $"9os $"9o s ono("(os HONORARIOS SECRETARIA COSTO
TOTAL
TOTAL
HORA SEMANA 50 0 0 0"000 100 " 000 T"7-" T" 7-" 1 T" T"7-" 7-" !e +on+e$to !e $"9os $"9o s ono("(os
TOTAL ME MES
TOTAL AO
%00"000
%"000"000
HONORARIOS GERENTE COSTO
TOTAL DIA
TOTAL
HORA SEMANA %"000 $"000 176"000 T"7-" T" 7-" 1. T" T"7-" 7-" !e +on+e$to !e $"9os $"9o s ono("(os
TOTAL MES
TOTAL AO
70%"000
8"%%8"000
HONORARIO NUTRICIONISTA CONCEPTO VISITAS TOTAL MES HONORARIOS % 2.3.' T"7-" T" 7-" 16 T" T"7-" 7-" !e +on+e$to !e $"9os $"9o s ono("(os
VALOR 500"000
GASTOS DE ADMINISTRACION COSTOS
)
GENERALES A--&.) A<* E).-* .+=3-&3* G*' D.4-.3&*3&() T.+=>) P*4.+.-* &+.' P
GASTOS VALOR "000"000 80"000 75"000 60"000 15"000 %0"000 0"000 75"000 800"000 1$"800"000 60"000 171"500 8"581"15 1"95%"000 422164
COSTOS FIJOS CONCEPTO
VALOR
A--.)*&.) G*'' +.*+.' D.4-.3&*3&() S*+*-&'
"000"000 171"500 15"000 8"581"15
H)-*-&'
1"95%"000
S.<-'
800"000
P
75"000
T.+=>)
%0"000
TOTAL
164
T"7-" T" 7-" 12 Costos %os COSTOS VARIABLES
T"7-"
1
CONCEPTO Costos E).-* .+=3-&3* A<*
COSTOS FIJOS L' 3'' >&' '. '&<&.). *).-* T(*)' +' 3''
VALOR 7 5 " 000 80 " 000
G*'
60 " 0 00
E+..)' . *'. A+&.)*3&() P*4.+.-* K&+.'
60 " 000 1$"800"000 0"000
TOTAL
1.536555
@"("7-es
..-&)*-*)
.
+*
?<. &)3&.) .) '
+' '.-2&3&', 4*-* ..-&)*- .+ 4-3.)*. .) ?<. &)3<--. 3** <) .+ *+ . '.-2&3&' ?<. '. 4-.'*-* <-*). <) .' * 4*-&- . *++, .)- <) &)3-..) .) *?<.+ 3' ).3.'*-& 4*-* /-&)*- .+ '.-2&3&, *3&.) 3+*-&* ?<. '. >-.3.- >-.3.- &>.-.).' '.-2&3&'
CONCEPTO A--.)*&.) G*'' +.*+.' D.4-.3&*3&() S.<-'
VALOR "000"000 171"500 15"000 800"000
P
75"000
T.+=>)
%0"000
TOTAL
151655
T"7-" T" 7-" 13 Costos %os e$-+"+on e$- +"+on E))3.'
Costos %os ^ $"101"500 _ 150 \ ^ 0"677 E+ 3' . ^0"677 3--.'4). *+ 3' >& ?<. .)- 3** <) . +' 150 '.-2&3&'"
COSTOS VARIABLES L' 3'' 2*-&*/+.' '.-) (*)' . +' 3'' ?<. &)3&.) .) ' +' '.-2&3&', 4*-* ..-&)*- .+ 4-3.)*. .) ?<. &)3<--. 3** <) .+ *+ . '.-2&3&' ?<. '. 4-.'*-* <-*). <) .' * 4*-&- . *++, .)- <) &)3-..) .) *?<.+ 3' ).3.'*-& 4*-* /-&)*- .+ '.-2&3&, *3&.) 3+*-&* ?<. '. >-.3.- &>.-.).' '.-2&3&'"
CONCEPTO E).-* .+=3-&3* A<*
VALOR 7 5 " 000 80 " 000
G*'
60 " 0 00
E+..)' . *'. P*4.+.-* K&+.'
60 " 000 0"000
TOTAL
436555
T"7-" T" 7-" 45 Costos @"("7-es e$- E))3.'
Costos @"("7-es ^95"000 _150 \ ^1"967 E+ 3' . ^1"967 3--.'4). *+ 3' 2*-&*/+. ?<. .)- 3** <) . +' 150 '.-2&3&'"
COSTOS DEL
COSTOS FIJOS# ^^ $"101"500 _ 150 \ ^ 0"677 4- 4-<3 CF# ^0"677 # $0 \ ^60"$10
CONCEPT
VALOR
O C'' >&' 60"$10 S*+*-& "11"7%8 H)-*-&' 1"115"175 TOTAL .4 T"7-" T" 7-" 41 Costos %os t +,tnes
COSTOS VARIABLES CV ^95"000 _150\ ^1"967 P- '.-2&3& CV\ ^1"967 # $0\ ^59"010 CONCEPTO C'' 2*-&*/+.' A+&.)*3&() TOTAL T"7-" T" 7-" 44 Costos @"("7-es t +,tnes COSTO TOTAL
VALOR 59"010 1"00"000 1463515
CT CFT CVT CT\ ^ $"8%8"$$[1"59"010 CT\ ^ 5"107"%$
COSTO PROMEDIO CP CT CP\ ^ 5"107"%$ _ $0 CP\^ 170"%1
COSTO VARIABLE VARIABLE UNITARIO CVU CVT CVU\ 1"59"010 _ $0 CVU\ ^ %1"967
PRECIO UNITARIO POR UNIDAD PVU\ COSTO_1] COSTO_1] LO UE DESEO GANAR PVU\ ^ 170"%1 _ 0"8\ ^1"801
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN MC P(e+o !e Vent" $o( Un!"! Q Costo Tot"- Unt"(o MC \ ^1"801 170"%1 MC \ ^%"560
PORCENTAJE MARGEN DE CONTRIBUCION MC M"(9en !e Cont(7,+>n P(e+o !e Vent" Vent" $o( Un!"! MC \ ^ %"560 _ ^1"801 MC \ 0]
PUNTO DE E=UILIBRIO PE Costos Fos Tot"-es Tot"-es M"(9en M"(9en !e Cont(7,+>n
PE \ \ ^ $"8%8"$$ _ %"560 PE \ 90 S.-2&3&'
COSTOS DEL
CONCEPT
VALOR
O 3'' >&' 1"860"9$0 S*+*-& $"5"175 H)-*-&' 79$"000 TOTAL 12156 T"7-" T" 7-" 4 Costos t "@ent,(e(os " @ent,(e(os
COSTOS VARIABLES C"V\ ^95"000 _150\ ^1"967 P- '.-2&3& C"V\^1"967 # 90\ ^177"0$0
CONCEPTO 3'' 2*-&*/+.' A+&.)*3&() TOTAL T"7-" T" 7-" 4. +osto @"("7-e t "@ent,(e(os
COSTO TOTAL CT CFT CVT CT\ ^ 6"176"105 [ 1"777"0$0
VALOR 177"0$0 1"600"000 1422255
CT\ ^ 18"95$"1$5
COSTO PROMEDIO CP CT CP\ ^ 18"95$"1$5 _ 90 CP\ ^ 10"590
COSTO VARIABLE VARIABLE UNITARIO CVU CVT CVU\ ^ 1"777"0$0 _ 90 CVU\ ^ 1%1"967
PRECIO UNITARIO POR UNIDAD PVU COSTO1 COSTO1 LO E= DESEO GANAR GANAR PVU\ ^ 10"590 _ 0"8 PVU\ ^6$"$8
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN MC P(e+o !e Vent" $o( Un!"! Q Costo Tot"- Unt"(o MC \ ^6$"$8 ^ 10"590 MC \ ^5"6%8
PORCENTAJE MARGEN DE CONTRIBUCION MC M"(9en !e Cont(7,+>n P(e+o !e Vent" Vent" $o( Un!"! MC \ ^ 5"6%8 _ ^6$"$8
MC \ 0]
PUNTO DE E=UILIBRIO PE Costos Fos Tot"-es Tot"-es M"(9en M"(9en !e Cont(7,+>n PE \ \ ^ 6"176"105 _ ^5"6%8 PE \ 117 S.-2&3&'
COSTOS DEL
CONCEPT
VALOR
O C'' >&' 60"$10 S*+*-& 1"1"175 H)-*-&' $68"000 TOTAL "110"%85 T"7-" T" 7-" 46 Costo %o t e$-o("!o(es COSTOS VARIABLES C"V\ ^95"000 _150\ ^1"967 P- '.-2&3& C"V\^1"967 # $0 C"V\ ^59"010
COSTO TOTAL CTCFT CVT CT\ ^ "110"%85 [ 59"010
CT\ ^ "169"%95
COSTO PROMEDIO CP CT CP\ ^ "169"%95 _ $0 CP\^ 7"$17
COSTO VARIABLE VARIABLE UNITARIO CVU CVT CVU\\ ^59"010 _ $0 CVU\ ^ 1"967
PRECIO UNITARIO POR UNIDAD PVU COSTO1 COSTO1 LO =UE DESEO GANAR GANAR PVU\ ^ 7"$17 _ 0"8 PVU\ ^90"$96
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN MC P(e+o !e Vent" $o( Un!"! Q Costo Tot"- Unt"(o MC \ ^90"$96 ^ 7"$17 MC \ ^18"079
PORCENTAJE MARGEN DE CONTRIBUCION MC M"(9en !e Cont(7,+>n P(e+o !e Vent" Vent" $o( Un!"! MC \ ^18"079 _ 90"$96
MC \ 0]
PUNTO DE E=UILIBRIO PE Costos Fos Tot"-es Tot"-es M"(9en M"(9en !e Cont(7,+>n PE \ ^ "110"%85 "110"%85 _ ^18"079 PE \ 117 S.-2&3&'
MARGEN DE CONTRIBUCION PROMEDIO CHI=UITINES COSTO SERVICIO
CANT
UNITARIO
PRECIO
COSTO
INGRESO
MARGEN
TOTAL
TOTAL
CONTRIB
MARGEN CONTRIB
CHIUITINES
$0
^170"%1
^1"801
^5"107"$0
^6"$8%"0$0
^1"76"800
5]
T"7-" T" 7-" 4 M"(9en !e +ont(7,+>n $(o'e!o +,tnes MARGEN DE CONTRIBUCION PROMEDIO AVENTUREROS CANT COSTO SERVICIO
PRECI
UNITARIO O
AVENTUREROS 90
^10"590
COSTO
INGRESO
MARGEN
TOTAL
TOTAL
CONTRIB
MARGEN
^$"691"%
^%"7$8"$0
CONTRIB 5 ]
^6$"$8 ^18"95$"10
0 T"7-" T" 7-" 42 M"(9en !e +ont(7,+>n $(o'e!o "@ent,(e(os
0
MARGEN DE CONTRIBUCION EXPLORADORES SERVICIO
CAN
COSTO
PRECI
COSTO
INGRES
MARGE
T
UNITARI
O
TOTAL
O
N
MARGE
TOTAL
CONTRI
N
B
CONTRI
O
AVENTURER
$0
^7"$17
^90"$96
^"169"51 ^"711"88 ^5%"$70
OS 0 T"7-" T" 7-" 4 M"(9en !e +ont(7,+>n $(o'e!o e$-o("!o(es
0
B 5]
ESTUDIO ORGANI;ACIONAL ) LEGAL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ORGANI;ACIONAL M"t(& FODA
F"+to(es Inte(nos F"+to(es Ete(nos
FORTALE;AS
DEBILIDADES
1"P-.3 &))2*-
1" N<.2 .) .+ .-3*"
"
U/&3 U/ &3*3 *3&( &())
$"T.)-
.'.'-* *= =&3 &3** " N '. 3<.)* 3) .+ 3*4&*+
2*-&.*
. '<>&3&.)."
'.-2&3&' *&3&)*' *+ ;&"
$"
A+'
3''
%" A/&.). *-**/+."
-.?<.-&&.) . &)2.-'&()"
5" P3* 34..)3&*" 6" -*-&' ..)&'"
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 1" "))&3 &3 .) .+ .+ .-3 .-3* * .+ .+ 1# Q F1[F[O1 <)&3&4& . O3**"
4# Q F$[O
ESTRATEGIAS DO 1# Q O1[O[D1[D 4# QO$[O%[D[D$
" O4 O4-< <)& )&* * . */ */-& -&-- -* -* # QF%[F5[O$[O% '<3<-'*+" $" P P'&/ '&/&+ &+& &* * . *< *<.) .)**- .+ )K.- . ;&" %" *4+&*- +' '.-2&3&' ?<. '. /-&)*)"
AMENA;AS 1"P.).-*3&() .+ .-3*
ESTRATEGIAS F FA 1 QF1[A1
ESTARTEGIAS D DA 1 QD1[D[A1[A
"C4.&-.' &)&-.3'
Q F[F$[A
QD$[A$
$" C*/& . +* 3<+<-* . 2&*"
$ Q F%[F5[O$
%" *+ 3' . '.-2&3&'"
I-,st("+>n 1 M"t(& !o%"
.
FACTORES INTERNOS FORTALE;AS 1" P-.3 &))2*- " U/&3*3&() .'-*=&3*" $" T.)- 2*-&.* . '.-2&3&' *&3&)*' *+ ;&" %" A/&.). *-**/+." 5" P3* 34..)3&*" 6" -*-&' ..)&'"
DEBILIDADES 1 N<.2 .) .+ .-3*" 4 N '. 3<.)* 3) .+ 3*4&*+ '<>&3&.)." '<>&3&.)." A+' 3'' . -.?<.-&&.) . &)2.-'&()"
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES 1)&3 .) .+ <)&3&4& . O3**" 4 O4-<)&* . */-&- -* '<3<-'*+" P'&/&+&* . *<.)*- .+ )K.- . ;&" . *4+&*- +' '.-2&3&' ?<. '. /-&)*)" AMENA;AS 1 P.).-*3&() .+ .-3*"
4" C4.&-.' &)&-.3'" C*/& . +* 3<+<-* . 2&*" . *+ 3' . '.-2&3&'" ESTRATEGIAS FO
1 T.)&.) <)* /<.)* *3&+&*) * +' 4*-.' . >*&+&* +* ++.** * +* <*-.-* &)*'&, *' 3 3 */&= */&=)) 3) 3)*) *) 3) <)* *4+& *4+&< < . .-3* .-3* &4- &4-*) *).. <) 3-.3& 3-.3&&.) &.) 4/+*3&)*+ 3)'&.-*/+. 3)'*)., 4-.' *3*4*-*- +* *.)3&() . +*' ).3.'&*.' ?<. '. -.>+.*) 4- +* >*+* . .4-.'*' ?<. /-&).) &3 '.-2&3& Q F1[F[O1
4 A4-2.3*- +* 4'&/&+&* . *<.)*- .+ )K.- . ;& *4+&*) +* 3*4*3&* . 3<4', 4.' 2.- +* 4-<)&* . */-&- <)* '<3<-'*+ .) -* +3*+&*" Q F$[O
C)*) 3) /<.)*' *+.-)*&2*' *4-2.3*) 3** <)* . +*' .'-*.&*' .'-*.&*' 4*-* *' .).- <) */&.) */&.). . *-** *-**/+. /+.,, -*-& -*-&'' ..) ..)&' &',, *' &', &', *4+&* *4+&*-- +' '.-2&3 '.-2&3&' &' ?<. '. /-&)*)"QF%[F5[O%
ESTRATEGIAS DO
1 T.)&.) T.)&.) .) 3<.)* 3<.)* ?<. .' <)* .4-.'* .4-.'* K)&3* .) <)&3&4& <)&3&4& . O3** ?<. 2* * .)-*- * <) )<.2 .-3* .-3* '. .)- .) 3<.)* +* >-* 3 '. 2* * &><)&- +* &)>-*3&() &)>-*3&() 4*-* ?<. .)* <)* /<.)* *3.4*3&() '. /<'3*-*) +' .&' ).3.'*-&' 4*-* 3)'.<&- .+ 3*4&*+ '<>&3&.). 4*-* 3-.*- +* .4-.'*" Q O1[D1[D
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ORGANI;ACIONAL ORGANI;ACIONAL
ORGANIGRAMA
ERENE
N-RICIONISA
SECREARIA
#RO*ESORES
#RO*ESOR DE ED-CACION *ISICA
I-,st("+>n 4 O(9"n9("'"
DESCRIPCION ) PERFIL DE CARGOS
C0E*
A-.ILIAR /C0E*1
NIÑERA
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES NOMBRE DEL CARGO# G.-.). DIVISIÓN# A&)&'-*&2* SECCIÓN# O>&3&)* SUPERVISA A# T T .+ 4.-')*+ FUNCION FUNCION PRINCIPA PRINCIPAL L P+*) P+*).* .*-, -, &-& &-&&&-,, 33-& &)*)*-,, '<4. '<4.-2& -2&'* '*-- .2*+ .2*+<* <*-- +*' +*' &>. &>.-. -.). ).'' *3&2&*.' /<'3*) 4&&:*- *&&:*- +' -.3<-'' . +* .4-.'* *+3*):*) +' /.&2' 3<).'"
DETALLE DE FUNCIONES #L&.-*- 2.+*- 4- .+ 3<4+&&.) . +* 2&'&(), &'&(), +' 4-&)3&4&' 2*+-.' . +* .4-.'*" # R.*+&:*- 3) .>&3&.)3&*, .>&3*3&* .>.3&2&* .) +* ..3<3&() . +*' *3&2&*.' . *&)&'-*-, &-&&-, -*)&:*- 4+*).*- 3)-+*- +* .4-.'*" # C<4+&- *3.- 3<4+&- +*' 4+&3*', /.&2', )-*' 4-3.&&.)' 2&.).' .) +* .4-.'*" # A.)3&() *+ 3+&.)." # E)3*- .+ .-3*., 4&* >&*/&+& /&+&* * +' &)-.' &)-.''' .3)( .3)(&3 &3'' .) .).-* .-*' ' .) +*' *3&2&*.' . +* .4-.'*" # R.2&'*- +' &)>-.' .).-*' 4- +*' *3&2&*.' . +* .4-.'*" # S.+.33&)*- .+ -.3<-' <*) ?<. '. -.?<&.-. 4*-* +*' *3&2&*.' . +* .4-.'*"
GUERDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S ESPECIFICACIONES DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO# G.-.). DIVISIÓN# A&)&'-*3&() SECCIÓN# O>&3&)* SUERVISA A# T T .+ 4.-')*+ HABILIDAD EDUCACIÓN# P->.'&)*+ .) .'&() .4-.'*-&*+" EXPERIENCIA# M)& <) * .) 3*-' '&&+*-.'" HABILIDAD
C*4*3&* &* . .3&'& .3&'&() () -*)& -*)&:*3 :*3&(), &(), ). ).'& '&* *,, +&.-* +&.-*: :,, MENTAL# MENTAL# C*4*3
-.+*3&).' '3&*+.'"
HABILIDAD MANUAL# N-*+" RESPONSABILIDAD SUPERV SUPERVISI ISION# ON# S. .)3*-* . '<4.-2&'*- +*' *3&2&*.' ?<. -.*+&:*) +' .4+.*' . +* .4-.'*"
POR CONTACTOS# C) 4.-')*' ?<. ') 3+&.).' . +* .4-.'*" ESFUER;O MENT MENTA AL# E) '< -)* -)*** -.?<&. -.?<&.-. -. 3) 3)3.) 3.)-* -*3&( 3&()) 4+.)* 4+.)* 4*-* 4*-* 4+*).* 4+*).*-, -, &'.*&'.*-,, *&)&' *&)&'-* -*-- 3)-+*-"
FISICO# M*).).- <)* &'* 4'<-* 4- +*- &.4 2&'<*+&:*3&() . +* 4*)*++*" CONDICIÓN DETRABAJO
MEDIO AMBIENTE# N-*+ RIESGOS# A)'&.* .'-=', E+ ')-. . /<-)<"
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES NOMBRE DEL CARGO# S.3-.*-&* DIVISIÓN# A&)&'-*&2* SECCIÓN# O>&3&)* SUPERVISA A# N&)<) FUNCION PRINCIPAL A.)3&() A.)3&() * 3+&.).' ++.2*- +* 3)*/&+&* . +* .4-.'*" DETALLE DETALLE DE FUNCIONES #C<4+&&.) . +* 2&'&(), &'&(), +' 4-&)3&4&' 2*+-.' . +* .4-.'*" # C<4+&- 3) .>&3&.)3&*, .>&3*3&* .>.3&2&* .) +* ..3<3&() . +*' *3&2&*.' .) ?<. '. .)3<.)-* 34-.&*" # C<4+&- +*' 4+&3*', )-*' 4-3.&&.)' 2&.).' .) +* .4-.'*" # R.+*3&)*- .'*--++*- +* 3)*/&+&* . +* .4-.'*" # A+&.)*- . *' .+ '&'.* . +* .4-.'*" # A.).- **/+..). *+ 3+&.). . &)>-*-+ .) + ?<. .'.." # E)-.*- +* 4
# M*).*- 3) -.'4)'*/&+&* 3)>&*/&+&* +' -.3<-'' .3)(&3' ?<. 4<.* ++.*- * *).*- .) +* 4-.'*3&() .+ '.-2&3&" # R.'4)'*/&+&* .+ *). . +* 3** .)- . +* .4-.'*"
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S ESPECIFICACIONES DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO# S.3-.*-&* DIVISIÓN# A&)&'-*3&() SECCIÓN# O>&3&)* SUERVISA A# N&)<) HABILIDAD EDUCACIÓN# T.3)(+* .) 3)*/&+&* >&)*)3&.-* _ .'<&' .) 3)*<-*, 3)3&&.)' .) &)>-&3*"
EXPERIENCIA# M)& <) * HABILIDADA MENTAL# C)3.)-*3&(), 3)3&&.)' .-&*" HABILIDAD MANUAL# D&&*- 3) */&+&* 4-.3&'&(), -.*33&() .) >-* 3--.3*" RESPONSABILIDAD SUPERVISION# N&)<)* POR CONTACTOS# P.-&* . 3<.)' . 3+&.).' +* .4-.'*" MANEJO DE VALORES# U&+&:*3&() . 3** .)- 4*-* +' *'' &).-)' . +* .4-.'*, ./. *<)*- '4-.'"
ESFUER;O
MENTAL# C)3.)-*3&(), .-&* FISICO# M*).).- <)* &'* 4'<-* 4- +*- &.4 2&'<*+&:*3&() . +* 4*)*++*" CONDICIÓN DETRABAJO MEDIO AMBIENTE# N-*+ RIESGOS# A)'&.* .'-=', E+ ')-. . /<-)<"
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL CARGO# P->.'DIVISIÓN# O4.-*&2* SUPERVISA A# N&' )&*' FUNCIÓN PRINCIPAL# PRINCIPAL# R.*+&:*- +*' *3&2&*.' *3*=&3*' .'*--++*) 4-3.'' '&'.&3' . .)'.*):* *4-.)&:*."
DETALLE DE FUNCIONES# # C<4+&.) . +* 2&'&(), &'&() +' 4-&)3&4&' 2*+-.' . +* .4-.'*" #.)'.*-, /-&)*- .--*&.)*' ).3.'*-&*' 4*-* <) /<.) *4-.)&:*." # C<4+&- +*' 4+&3*', -.+*.)', )-*' 4-3.&&.)' 2&.).' .) +* .4-.'*" # -.'4).- 4- +' .?<&4' ?<. &.). * '< &'4'&3&() 4*-* .+ .'*--++ . +*' *3&2&*.' .) 3<.'&()" # E+*/-*- +' &)>-.' 3--.'4)&.).' * +*' *3&2&*.' 3) +' )&' )&*'" # R.&'- *3<*+&:*3&() . +*' *3&2&*.' .'*--++**' 4- +' )&'"
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S ESPECIFICACIONES DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO# P->.'DIVISIÓN# O4.-*&2* SUPERVISA A# N&' )&*' HABILIDAD EDUCACIÓN# U)&2.-'&*_C*--.-* 4->.'&)*+ EXPERIENCIA# M)& -.' *' HABILIDAD MENTAL# C)3.)-*3&(), .-&*, &'3&4+&)*, 2*+-.', =&3* .&3*3&()" .&3*3&()" HABILIDAD MANUAL# R.*33&() .) >-* 3--.3*"
RESPONSABILIDAD SUPERVISION# S/-. +*' *3&2&*.' ?<. -.*+&:*" POR CONTACTOS# C) +' 4*-.' . +' )&' )&*'" ESFUER;O MENTAL# C)3.)-*3&() .-&*" FISICO# M*).).- <)* &'* 4'<-* 4- +*- &.4 CONDICIONES DE TRABAJO RIESGOS# A)'&.* .'-=', E+ ')-. . /<-)<, +4.' 3**' .-**'"
GUARDERIA ) GIMNASIO COOL BAB)S DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES NOMBRE DEL CARGO# 4->.'- . .<3*3&() >'&3*, -.3-.*3&() -.3-.*3&() .4-.' SUPERVISA A# N&' )&*' ?<. 4-*3&?<.) .4-. FUNCIÓN PRINCIPAL# F.)*- .+ .4-. .) +' )&' )&*' DETALLE DE FUNCIONES# # C<4+&.) . +* 2&'&(), &'&() +' 4-&)3&4&' 2*+-.' . +* .4-.'*" # C)-&/<&- 3) .>&3*3&*, .>&3&.)3&* .) &)3<+3*- .+ .4-. *3&* +' )&' # C<4+&- +*' 4+&3*', -.+*.)', )-*' 4-3.&&.)' 2&.).' .) +* .4-.'*" # I4*-&- 3+*'.' 4-3&3*' _ .(-&3*' .) C*4 . .4-." # C<+&2* 2*+-.' -.'4.* )-*' . 3)2&2.)3&*" # D&*)' D&*)'&3 &3*, *, 4+*).* 4+*).* '<&.'<&.-.. *+.-) *+.-)*& *&2*' 2*' . '+<3&( '+<3&()) .) 4-/+. 4-/+.*' *' . )+. )+. .4 .4- -&2, &2, -.3-.*&2, .<3*&2 # S*/. /'.-2*- *)*+&:*- +*' *3&2&*.' -&3.' . +' )&' (2.).' .) .+ 3*4 -.3-.*&2"
GUARDERIA ) GIMNACIO COOL BAB)S ESPECIFICACIONES DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO# 4->.'- . .<3*3&() >'&3*, -.3-.*3&() -.3-.*3&() .4-.' SUPERVISA A# N&' )&*' ?<. 4-*3&?<.) .4-. HABILIDAD
EDUC EDUCAC ACIO ION# N# T<+ . -* <+ '<4.-&- */&+&*). 4*-* .+ .'*--++ .+ 3*- * 3)3<-'*-" # P'.* 3)3&&.)' . 4-&.-' *<&+&' *3<*+&:*' 3.-&>&3*' 4- .)&*.' *4*' 4*-* /-&)*- &3' 3)3&&.)'"
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GUARDERIA ) GIMNACIO COOL BAB)S ESPECIFICACIONES DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO# C.>
SECCIÓN# C3&)* SUPERVISA A# A<&+&*- HABILIDAD EDUCACION# T=3)&3 4->.'&)*+ .4.- 4->.'&)*+ .) 33&)* EXPERIENCIA# M)& -.' *' HABILIDAD MENTAL# A)*+&:*- # S&).&:*- &)>-*3&() # T-*/* /* 4-.'&() # D&'3&4+&)*
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EXPERIENCIA# M)& ' *' HABILIDAD MENTAL# # A)*+&:*-, '&).&:*- &)>-*3&(), -*/* /* 4-.'&(), &'3&4+&)* HABILIDAD MANUAL# N-*+ RESPONSABILIDAD SUPERVISION# S/-. +*' *3&2&*.' ?<. -.*+&:*" POR CONTACTOS# C) +* &)>-*3&() ?<. +* .4-.'* +. '<&)&'-." ESFUER;O MENTAL# H*/&+&* 4*-* 3)3.)-*-'. FISICO# E+ 3*- .&. <) .'><.-: >'&3 . .'*- '.)*_4*-* 3)'*)..). 3*&)*) 4.-&(&3*.)., -.?<&.-. . <) -* . 4-.3&'&() *)<*+ *)<*+ 2&'<*+ *+"
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FUNCIÓN PRINCIPAL# P-3<-*- .+ /&.).'*- . &).-*3&() .+ &)>*). .)- . +*' &)'*+*3&).' . +* <*-.-* &)*'& 3+ /*/', *.' . /-&)*-+.' +* *.)3&() ).3.'*-&* . *3<.- * +*' 3*.-*' .) ?<. '. .)3<.)-.) +' )&'"
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RESPONSABILIDAD
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CONDICIONES DE TRABAJO RIESGOS# A)'&.* .'-=', E+ ')-. . /<-)<, +4.' 3**' .-**'"
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CONDICIONES DE TRABAJO RIESGOS# R&.' .-*"
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TIPO
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6%%"$50 6%%"$50 24.4255
7"7$"00 7"7$"00 314.55
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TIPO DE SOCIEDAD COOL BABIES, '.- 3)'&<&* /* +* .)&)*3&() . S3&.* 4- A33&).' S&4+&>&3** S"A"S, 4-?<. .' <)* . +*' .-.' *+&*.' 4*-* 3-.*- .4-.'* * ?<. >-.3. <)* '.-&. .
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OBJETO SOCIAL COOL BABIES, .' <)* .4-.'* ?<. &4+..)*-* +' '.-2&3&' . 3<&* . +' )&' )&*', .' .3&- '. &4+..)*&4+..)*-** &)<*' &)<*' 3) *'.'-* . 4.-')*+ 4.-')*+ .'4.3&*+&: .'4.3&*+&:* * 4*-* +-*- ?<. .)*) .)*) <)* /<.)* *+&.)*3&()" T*/&=) T*/&=) '. +.' /-&)*-* <)* .<3*3&() .<3*3&() 4.*(&3* ?<. +.' *<*-* * >-*-'. 3 4.-')*' . /&.)" D.+ &' , '. +.' +.' >-.3.- <)* '.-&. . .4-.' .4-.' 4*-* ?<. '. *).)*) *3&2' . .'* *).-* 4-.2.)&- .)>.-.*.' ?<. *>.3.) .+ .'*--++ . . +' .)-.'"
MODELO DE ESTATUTOS SAS E) * +'*' .+ .' ..+ *, """""" """""""" "".. )*3&)* )*3&)*+&* +&* """""" """"""",", &.)& &.)&>&3 >&3* * 3) """""" """"""",", &3& &3&+&* +&* .) +* 3&<* 3&<* . """""" """""",, .3+*.3+*-** 4-.2&*.) 4-.2&*.).. *+ .'*/+.3& .'*/+.3&&.) &.) * +* >&-* . +' 4-.'.).' .'*<', .'*<', */.- .3&& .3&& 3)'&<&- 3)'&<&- <)* '3&.* 4- *33&).' '&4+&>&3** .)&)** """"""""", 4*-* -.*+&:*- 3<*+?<&.- *3&2&* 3&2&+ 3.-3&*+ +3&*, 4- =-&) &).>&)& . <-*3&(), 3) <) 3*4&*+ '<'3-& . ^ """"", &2&& .) """"""" *33&).' -&)*-&*' . 2*+- )&)*+ . ^ """""" 3** <)*, ?<. *) '& +&/.-**' .) '< Q*+&* .) .+ 4-3.)*. 3--.'4)&.)., 4-.2&* .)-.* .+ ) 3--.'4)&.). * +*
'<'3-&43&() *+ -.4-.'.)*). +.*+ .'&)* ?<. 3<.)* 3) <) K)&3 (-*) . *&)&'-*3&() -.4-.'.)*3&(), ?<. '.- .+ -.4-.'.)*). +.*+ .'&)* .&*). .'. 3<.)" U)* 2.: >-<+** +* .3+*-*3&() ?<. *).3.., .+ '<'3-& * .'*/+.3&, *' &', +' .'*<' . +* '3&.* 4- *33&).' '&4+&>&3** ?<. 4- .+ 4-.'.). *3 '. 3-.*"
ESTUDIO FINANCIERO INVERSION EN ACTIVOS
N
DESCRIPCIÓN
C "n
COSTO
COSTO
T
TOTAL 50 " 000 100"000 8 0 " 000 $6 " 000 80 " 000 80 " 000 $6 " 000 160"000 $00"000 10"000 50"000 0 " 000 15 " 0 00 0 " 0 00 0 " 000 150"000 8"000 %"000 $0 " 000 100"000 0 " 0 00 70"000 500"000 800"000 $00"000 $0 " 000 1000"000 60 " 000 $0 " 000 1"000"000 500"000 60 " 000 1 " 000 "000"000 1"000"000 15"000"000
7
0 " 000 50 " 000 100"000 700"000 4.25555
" -
1 4 . 6 2 3 15 11 14 1 1. 16 1 12 1 13 45 41 44 4 4. 46 4 42 4 43 5 1 4 . 6
B*+() . ></+ B*+() . /'?<. B*+() . 2+.&/+ *++* . 2+.&/+ P.+* . .)&' R*?<.* . .)&' X& . 4&) 4) M.'* . 4&) 4) P&'3&)* *-*/+. G-*/*-* A-* U+* <+* Y' J*:: A/*3 T*/+.-' &)&2&<*+.' M*-3*-.' B--*R4.3*/.:*' T*/+.-' L.-*' &3&3*' P&'3&)* . 4.+*' M.'*' S&++*' V.)&+*T.+=>) U.)'&+&' . 33&)* X& . +&4&.:* X& . *'. 4.-')*+ E'*).-* C+3).*' A+**' T*++*' P<4&-.' X& *.-&*+ . *4 A.3<* A. 3<*3& 3&).' ).' .-* .-*'' .+
1 5 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 % 10 10 1 0 80 $ 1 1 1 1 1 10 10 $ 0 1 1
UNITARIO 5"000 50"000 %0"000 $6"000 16"000 %0"000 $6"000 160"000 $00"000 10"000 5"000 "000 1"500 "000 "000 15"000 "000 "000 $"000 50"000 "000 70"000 5"000 10"000 100"000 $0"000 1"000"000 60"000 $0"000 1"000"000 50"000 6"000 7"000 100"000 1"000"000 15"000"000
2 3 .5 %1
+3*+ &+.' P*4.+.-* B&?<) E'3-&-& E?<&4 . 34< COSTO TOTAL
1 1 1 1
0"000 50"000 100"000 700"000
"
4 In@e(s>n en "+t@os
PRESUPUESTO DE VENTAS DEL
MES 1 MES 4 MES MES . MES 6 MES MES 2 MES MES 3 MES 15 MES 11 MES 14 TOTAL
CANTIDAD
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AL 5
TOTAL
IVA 16]
TOTAL
VENTAS
FACTURACIO
6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 6"$8%"0$0 255
N 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 7"%05"%7% 6
^1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 1"01"%%% 144624
AO T"7-" T" 7-" P(es,$,esto !e @ent"s t +,tnes PRESUPUESTO DE VENTAS DEL
CANTIDAD
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 AL 155
TOTAL VENTAS $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 $"691"%0 4.4325.5
IVA 1
TOTAL
$"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"790"67 $"690"67 $"690"67 $"690"67 .6.264.
FACTURACION 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 7"%8"0%7 432.6.
T"7-" T" 7-" . P(es,$,esto !e @ent"s t "@ent,(e(os PRESUPUESTO DE VENTAS DEL
CANTIDAD
TOTAL VENTAS "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 "711"880 46.465
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 AL 5
IVA 1
TOTAL
%$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 %$$"901 64514
FACTURACION $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 $"1%5"781 22.324
AO T"7-" T" 7-" 6 P(es,$,esto !e @ent"s t e$-o("!o(es
PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL CONCEPT PERSONAL MES 1 MES 4 MES MES . MES 6 MES MES 2 MES MES 3 MES 15
ANDMIN 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000 1"10%"000
PERSONAL
TOTAL
PRES
PARA
TOTAL
OPERA 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700 6"1$8"700
NOMINA 7"%"700 7"%"700 7%700 7"%"700 7"%"700 7"%"700 7"%"700 7"%"700 7"%"700 7"%"700
SOCIALES 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$ 1"15%"5$
FISCALES 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111 1"$7%"888 9"77"111
MES 11 1"10%"000 6"1$8"700 7"%"700 MES 14 1"10%"000 6"1$8"700 7"%"700 T"7-" T" 7-" P(es,$,esto !e 9"stos !e $e(son"-
1"15%"5$ 1"15%"5$
1"$7%"888 1"$7%"888
9"77"111 9"77"111
APROPIACIONES DE NÓMINA P(est"+ones so+"-es# $e(son"- o$e("t@o PRIMA CONCEP CESANT MES 1 ^%%0"5%9 MES 4 ^%%0"5%9 MES ^%%0"5%9 MES . ^%%0"5%9 MES 6 ^%%0"5%9 MES ^%%0"5%9 MES 2 ^%%0"5%9 MES ^%%0"5%9 MES 3 ^%%0"5%9 MES 15 ^%%0"5%9 MES 11 ^%%0"5%9 MES 14 ^%%0"5%9 646 TOTAL F,ente# A<-.' .+ 4-.3"
INTRES
SERVICIO SOBRE
VACACIONES TOTAL
CESANT .12
^ %%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 ^%%0"5%9 646
1 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ^5"887 ...
T"7-" T" 7-" 2 P(est"+ones so+"-es# $e(son"- o$e("t@o
^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 ^0"5$9 4..
116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 116.64. 16.4
A$o(tes $"("%s+"-es# $e(son"- o$e("t@o CONCEPTO SENA 4 MES 1 ^105"77% MES 4 ^105"77% MES ^105"77% MES . ^105"77% ^105"77% MES 6 ^105"77% MES MES 2 ^105"77% MES ^105"77% MES 3 ^105"77% MES 15 ^105"77% MES 11 ^105"77% MES 14 ^105"77% 1434 TOTAL T"7-" T" 7-" A$o(tes $"("%s+"-es
ICBF
SUBSIDIO
TOTAL
^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 ^158"661 13534
FAMILIAR . ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 ^11"5%8 4662
.263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 .263 621123
COSTOS ) GASTOS GENERALES CONCEP
ARRENDA
AGUA
ENERGIA
GAS
DEPRECIACION
TELEFONO
MES 1 MES 4 MES MES . MES 6 MES MES 2 MES MES 3
MIENTO ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 ^"000"000
^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000 ^80"000
^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000 ^75"000
^60"000 ^60"000 ^ 60"000 ^ 60"000 ^60"000 ^ 60"000 ^60"000 ^ 60"000 ^ 60"000
^15"000 ^15"000 ^ 15"000 ^ 15"000 ^ 15"000 ^15"000 ^15"000 ^15"000 ^15"000
^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 ^%0"000
MES 15 MES 11 MES 14 TOTAL
^"000"000 ^"000"000 ^"000"000 4.555555
^80"000 ^80"000 ^80"000 3555
^75"000 ^75"000 ^75"000 355555
^ 60"000 ^ 60"000 ^ 60"000 245555
^15"000 ^15"000 ^15"000 15555
^%0"000 ^%0"000 ^%0"000 .5555
5 T"7-" T" 7-" 3 Costos 0 9"stos 9ene("-es C)&)<*3&() .+ 3<*- *).-&-
CONCEP
PAPELER
PUBLICID
MES 1 ^0"000 ^75"000 MES 4 ^0"000 ^75"000 MES ^0"000 ^75"000 MES . ^0"000 ^75"000 MES 6 ^0"000 ^75"000 MES ^0"000 ^75"000 MES 2 ^0"000 ^75"000 MES ^0"000 ^75"000 ^0"000 ^75"000 MES 3 ^0"000 ^75"000 MES 15 ^0"000 ^75"000 MES 11 MES 14 ^0"000 ^75"000 4.5555 355555 TOTAL T"7-" T" 7-" .5 +ostos 0 9"stos 9ene("-es
SEGUROS
ALIMENT
ELEMENT
^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 ^800"000 355555
DE ASEO ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 ^1$"800"000 ^60"000 1655555 245555
GASTOS LEGALES ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 ^171"500 456555
C)&)<*3&() .+ 3<*- *).-&-
CONCEPTO MES 1 MES 4 MES MES . MES 6 MES MES 2 MES
SALARIOS ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15 ^8"581"15
HONORARIOS ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000
TOTAL ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65
MES 3 ^8"581"15 MES 15 ^8"581"15 MES 11 ^8"581"15 MES 14 ^8"581"15 TOTAL 154324. T"7-" T" 7-" .1 Costos 0 9"stos 9ene("-es
^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 ^1"95%"000 4..555
^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 ^7"7$1"65 42234.
GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA Con+e$to
V"-o( Est'"!o
E'<& 4-.2& .+ )/-." J<. . >-<+*-&' C*-* . C.-3&" E'3-&<-* PK/+&3*" I4<.' . R.&'-" D.-.3 . M*-&3<+* C*-* . C.-3&" I)'3-&43&() . +' +&/-'" L&3.)3&*' TOTAL T"7-" T" 7-" .4 G"stos !e +onstt,+>n !e -" e'$(es"
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION
%"500 185 " 000 $%"000 $"500
CONCEPTO
V"-o(
451
4512
451
4513
4545
Mens,"- S.-2&3& . A<*"
960"000 80"000
000
E).-* .+=3-&3*
900"0 75"000
00
T.+=>) A--&.)
00 %"000"00
"000"000 S.<-'
0 8
00"000
00 00
00
ANUALES DE ADMIN T"7-" T" 7-" . G"stos "n,"-es !e "!'n
1"111"$ 0
1"166"8
86 1"0%1"8 1"09$"956
6$ 59" 555"660
00 5000 6"%60"00
7"78$"0
58$"%%$ 9"17"150
0 00 10"080" 10"58%"00 11"11$" 11"668"860
000 %0"0
0"000 GASTOS 516 516555
"%00 9%5"00 99"50 50%"0
9"600"0
P*4.+.-* K&+.'
1"058
0 %80"0
%0"000
TOTAL
1"008"
0 5"00
00 6%"60
77"8$
00 15 555
0 23355
0 3.6
0 .142
5
5
5
91"7
.322512
FUENTE# T* T* . 4+*)&++* 4+*)&+ +* &3&3* GASTOS DE VENTAS CONCEPTO
V"-o(
451
4512
451
4513
4545
900"000
9%5"000
99"50
1"0%1"86$
1"09$"95
15.1
6 15336
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P
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GASTOS 26555
355555
3.6555
334465
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INVERSION INICIAL Con+e$to
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T"7-" T" 7-" .6 n@e(s>n n+"FUENTE# T* T* . 4+*)&++* 4+*)&+ +* &3&3* ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULT RE SULTADOS ADOS PRO)ECTADOS PRO)E CTADOS VENTAS
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4 51 %1$"10"$58
4 5 12 %$$"776"$76
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4 513 %78"$7"9$0
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0
0
0
0
108"1"515 180"000 0 1%%"%01"515 421. 9%5"000 0 1$"910"%00
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15"165"$6 180"000 0 167"1$%"%$1 1115.33 1"09$"956 0 16"10$"06
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9$"906"517 0 9$"906"517 96"989"150 196"917"$67 19"691"7$7 177"5"6$0
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$(o!,+t ,+to 0 ^10"97$"8% ^180"000 0 1$7"5$$"8% 46631.1 ^900"000 0 ^1$"%8"000 ^ $"500 ^%1"5%"6$6 0 ^%1"5%"6$6 79"709"069 161"8$$"567 16"18$"$56 1%5"650"11
T"7-" T" 7-" . Est"!o !e (es,-t"!o
FLUJO DE CAJA PRO)ECTADO 015 FLUJO DE CAJA SALD SALDO O INIC INICIA IAL L EN 0
CAJA INGRESOS VENTAS APORTE
0 ^$9$"%%7"960 0
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019 766"515"97%
%1$"10"$58
%$$"776"$76
%55"%6%"695
%78"$7"9$0
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$9"799"1%8 119"505"07 0 1"0%1"86$ 8"$8%"$$0 1"7"86 15"$$616
%1"789"105 %$"878"560 0 1"09$"956 8"80$"5%6 1"$$6"505 16"10$"06
A!'nst("+>n A'o(t&"+>n Inte(eses I'$,estos TOTAL EGRESOS
0 0 0 156"11"559
0 0 79"709"069 $9"9%0"508
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0 0 9"7$"10 1"0$5"77"90
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8 557"0$9"978 09"%75"996
DISPONIBLE FLUJO DE
$7"$6"%01 CAJA $7"$6"%01
17$"179"850 %10"%16"51
17$"85$"767 58%"70"018
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P(' P('"s "s
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016
017
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58%"70"018 0
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766"515"97% 0
019
09"%75"996 0
Ins,'os In@ent"(os !e P(o!,+to en P(o+eso In@ent"(os P(o!,+to Te('n"!o Te('n"!o T*+ A3&2 C--&.). ACTIVO FIJO Te((enos Const(,++ones 0 E!%+os M",n"(" 0 E,$o !e O$e("+>n M,e7-es 0 Ense(es D.4-.3&*3&() *3<<+** T*+ A3&2 F& TOTAL ACTIVO PASIVO C,ent"s X P"9"( Ces"nt*"s I'$,estos X P"9"( O7-9"+ones Fn"n+e("s TOTAL PASIVO PATRIMONIO C"$t"- So+"Rese(@" Le9"- A+,',-"!" Ut-!"!es Reten!"s Ut-!"!es !e- Ee(++o TOTAL PATRIMONI PATRIMONIO O TOTAL PAS [ PAT
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0 0 .15.1461
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0 0 453.2633
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0 0 700"000 $"98"000 180"000 .4555 41.233
^1"15%"5% 79"709"069 0 80"86$"59$
1"1"50 8$"69%"5 0 8%"906"77
1"7"86 87"879"%8 0 89"15"110
1"$$6"505 9"7$"10 0 9$"609"715
1"%0$"$$0 96"885"070 0 98"88"%00
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0 $"69%"05 0 177"5"6$0 4553134 4334554
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FUENTE# T* T* . 4+*)&++* &3&3*
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ANEXO A
ANEXO B
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CIBERGRAFIA http://servii!s"parabebes"!#/$%ar&erias/!l!#bia/ https://sites"$!!$le"!#/a/iesart%'a"es/()*)pi+,)*/()*),pi+,)* http://-eb.%er"%'#&"e&%"sv/siab/bvirt%al/F%llte0t/ADB1))))234/C("p&5 http://---"l%be+sa!s"!#/Tee#as,6a http://---"l%be+sa!s"!#/T #as,6aria&!s/G%ar&eria/7727*"ht#l ria&!s/G%ar&eria/7727*"ht#l https://---"$!!$le"!#/searh8.9$%ar&eriasi+5a+tilese+!l!#bia;ei9D5l, 6bD7OY.-sA
http://---"+e$!i!se#pre+&i#ie+t!"!r$/()*)/)=/pla+,&e,+e$!i!,servii!,$%ar&eria"ht#l
INFOGRAFIA 4__WWW"33"2_'4*)&'_'&)'2&*+.'_>-<*'2..*+.'_&*.'_&)>-*>&*/b970"4
