PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018
Diciembre del 2017. 1
CONTENIDO 1. INTRODUCCION 2. ALCANCE 3. VISION Y MISION DE CIA. MINERA LINCUNA S.A. 4. ELEMENTOS DEL PROGRAMA 4.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 4.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL – GESTION DE CAMBIOS Y RIESGOS 4.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS 4.6. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTION 4.7. CONCIENCIA, COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO 4.8. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 4.9. GESTION DE PROYECTOS 4.10. CONTROL OPERACIONAL: OPERACIONES Y MANTNIMIENTO 4.11. CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SOCIOS 4.12. ASISTENCIA PARA LOS PROCESOS: SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 4.13. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 4.14. INVESTIGACION DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 4.15. MEDICION, AUDITORIA Y REVISION GENERAL 5. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 6. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
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1. INTRODUCCION El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de Cía. Minera Lincuna S.A. – U.E.A. HUANCAPETI para el año 2018 se ha desarrollado en base a la Ley N° 29783, DS N° 024 -2016EM, DS N° 005-2012 TR y otras normativas vigentes en materia de seguridad y salud ocupacional. Este programa comprende el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades dirigidas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas fuentes, acciones y situaciones que pudieran afectar la salud o integridad física de los trabajadores, las instalaciones, ambientes de trabajo y procesos productivos. Es objetivo del PSSO 2018 reforzar e integrar la cultura de Salud y Seguridad, a fin de resguardar la salud y seguridad de todos nuestros colaboradores, a través de la difusión de las políticas, normas, estándares y procedimientos, y la participación activa de todos los miembros de la organización como líderes del Sistema de Salud y Seguridad. El presente programa pone de manifiesto el Sistema de Gestión de SSO de la U.E.A. HUANCAPETI, que es liderado por la Gerencia General y Gerencia de Operacione s de la unidad minera a través del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Finalmente, en Cía. Minera Lincuna S.A. tenemos la firme convicción que el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2018 nos llevará a obtener resultados satisfactorios a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo de esta manera con las expectativas de productividad eficaz, calidad y seguridad exigibles para nuestras operaciones.
2. ALCANCE El presente Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional alcanza a toda actividad desarrollada por personal de Cía. Minera Lincuna S.A. y/o de las Empresas Contratista Mineras o de actividades Conexas, que prestan pr estan servicios en la U.E.A HUANCAPETI.
3. VISION Y MISION EMPRESARIAL VISION Ser una empresa competitiva de la mediana minería para ser reconocida como una de las mejores en el mercado.
MISION Realizaremos nuestra gestión con estrategias y metodologías modernas de trabajo que nos ayuden a ser efectivos en preservar la seguridad y salud ocupacional de nuestros trabajadores, a cuidar el medio ambiente, a tener u na marcada responsabilidad social y asegurar la calidad de nuestros productos con fines de alcanzar nuestra visión.
4. ELEMENTOS DEL PROGRAMA 4.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO La Alta Gerencia de la compañía lidera y brinda los recursos para el desarrollo desarro llo de todas las actividades conducentes a la implementación del Sistem a de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera y la normativa vigente.
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Nuestros gerentes, superintendentes, supervisores y trabajadores demuestran un liderazgo visible y efectivo en seguridad, en línea con nuestras políticas y nuestra visión empresarial, saben de qué son responsables y dan cuenta de su desempeño.
Demuestran un compromiso de liderazgo constante constante e inquebrantable con la seguridad, la salud, el medio ambiente y las comunidades a través de la integridad del liderazgo y una creciente y visible participación en todos los asuntos concernientes a la seguridad y la salud. Un liderazgo eficaz en seguridad, salud y medio ambiente es un requisito previo para la promoción; se incluyen actividades y objetivos específicos y cuantificables de seguridad, salud y medio ambiente en los planes de desempeño y las valoraciones de todos los empleados. Todos los empleados se consideran sistemáticamente responsables de forma justa justa y efectiva del desempeño y el comportamiento individual y del grupo respecto a la seguridad y la salud. Todos los empleados y contratistas comprenden su responsabilidad y utilizan efectivamente su autoridad para interrumpir cualquier trabajo que pueda causar daños o riesgos inaceptables, corregir tal situación o ponerla en conocimiento de la gerencia.
En la U.E.A. Huancapeti se prioriza el "Liderazgo Visible de Seguridad" en el lugar de trabajo. Por lo tanto, se espera que todos los supervisores se hagan claramente visibles, liderando y apoyando prácticas seguras y saludables; retroalimentando y reforzando las buenas prácticas de la fuerza de trabajo. La prioridad del “Liderazgo Visible de Seg uridad es también evidente en el despliegue ” es uridad ” del Programa de Desarrollo de Liderazgo. La intención de este programa es desarrollar competencias de liderazgo en la empresa y ofrece a los empleados que conducen formalmente o por encargo equipos de trabajo, o que tienen que influir en los demás; la comprensión del papel y las expectativas de un líder, proporcionándoles las habilidades básicas de gestión de personas con el fin de cumplir eficazmente su función.
4.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La Alta Gerencia de Compañía Minera Lincuna S.A. - U.E.A. Huancapeti establece la Política de Seguridad y Salud Ocupacional en consulta con los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. La administración de la unidad minera es responsable de su implementación y desarrollo, garantizando que brinda cobertura a todos los trabajadores de la unidad minera. Nuestra política pone de manifiesto el compromiso por la Seguridad y Salud de parte de la Alta Gerencia y de toda la administración de la U.E.A. Huancapeti, y su cumplimiento es responsabilidad directa de todos los empleados que formamos parte de esta organización.
4.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es el órgano bipartito y paritario constituido por representantes de la empresa y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia m ateria de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la U.E.A. Huancapeti está constituido por cuatro (4) representantes de la empresa y por cuatro (4) representant es de los trabajadores, de la siguiente manera: 4
Representantes Titulares de la Empresa 1. 2. 3. 4.
Gerente de Operaciones. Gerente de seguridad y Salud Médico Jefe de Salud Ocupacional Superintendente de Mina
Representantes Suplentes de la Empresa 5. 6. 7. 8.
Superintendente de Planeamiento Ingeniero de Seguridad y Salud Médico de Salud Ocupacional Superintendente de Planta Concentradora.
Representantes Titulares de los Trabajadores 1. 2. 3. 4.
Representante de trabajadores 1. Representante de trabajadores 2. Representante de trabajadores 3. Representante de trabajadores 4.
Representantes Suplentes de los Trabajadores 5. 6. 7. 8.
Representante de trabajadores 5. Representante de trabajadores 6. Representante de trabajadores 7. Representante de trabajadores 8.
Los miembros suplentes participaran de las reuniones, inspecciones y otras actividades del comité solo en ausencia de los miembros titulares. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con su reglamento y constitución en donde se especifican sus funciones y responsabilidades, y otros aspectos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.
4.4. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL – GESTION DE CAMBIOS Y RIESGOS Comprendemos y gestionamos nuestros riesgos empresariales para evitar daños y maximizar el valor para nuestros accionistas. Tenemos procesos específicos par a identificar y gestionar nuestros procesos y riesgos críticos. Estamos abiertos a nuevas ideas y buscamos constantemente la mejor manera de hacer las cosas, a la vez que nos aseguramos de identificar y dar respuesta a cualquier nuevo riesgo que surja de los cambios.
Los riesgos y las oportunidades para la seguridad, la salud, el medio ambiente y la comunidad surgidos de nuestras operaciones se documentan, evalúan, establecen prioridades, gestionan y comparten entre las áreas de trabajo y con los trabajadores del modo adecuado para evitar daños. Contamos con un registro de riesgos (IPERC Base), que proporciona a las partes interesadas inform ación actual sobre los riesgos en el área de trabajo. El registro cubre todos los aspectos sobre seguridad, salud, medio ambiente y comunidad, y guía la toma de decisiones a nivel del centro de trabajo. La infraestructura del centro, el equ ipo, los procesos y los recursos humanos se incluyen en el programa de análisis de riesgos. La jerarquía de los controles se aplica sistemáticamente para garantizar garantizar la la seguridad y la salud de nuestra gente, nuestro medio ambiente, nuestra comunidad y nuestras operaciones. Se identifican los aspectos críticos críticos de nuestras operaciones, que representan un riesgo con consecuencias potencialmente catastróficas. Posteriormente, son revisados anualmente mediante una metodología de control y un análisis de riesgos con la participación de los trabajadores. La implementación de reglas, requisitos y recomendaciones resultantes de tales estudios refleja nuestra filosofía de “La Seguridad es lo Primero”.
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Una gestión efectiva efectiva del programa de cambios garantiza la la continua protección de seguridad, salud, medio ambiente y comunidad cuando se realizan cambios en la infraestructura del centro, el equipo, los productos, las operaciones, la estructura organizativa o el personal. Por lo tanto, todos los proyectos y cambios principales en el equipo, infraestructura, proceso, etc. serán revisados y aprobados por el Gerente de Seguridad y Salud o su representante.
En el presente elemento se contemplan actividades como: 1. Revisión y actualización de IPERC Base por procesos, incluye el análisis de riesgos al exterior. 2. Elaboración y actualización de Mapas de Riesgos por áreas de trabajo. 3. Análisis de riesgos externos: identificación de peligros y riesgos significativos contra nuestras operaciones originadas por actividades de las comunidades y otros agentes externos de nuestro alrededor. 4. Análisis de riesgos ante cambios en procesos, equipos, metodología y otros. 5. Verificaciones de pre inicio: IPERC IPERC Continuo, check list de pre uso para equipos, máquinas y herramientas. 6. Reportes de Incidentes, Actos Actos y Condiciones Sub estándares.
4.5. REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS Contamos con sistemas y procesos para asegurarnos de que cumplimos plenamente nuestras obligaciones legales y otros compromisos establecidos con las autoridades normativas o como miembros de la comunidad empresarial.
Existen sistemas efectivos para adquirir y mantener un profundo conocimiento de todas las leyes y normativas de seguridad y salud aplicables. Nuestra organización cumple cumple las las leyes y normativas de seguridad y salud aplicables aplicables y es capaz de demostrar dicho cumplimiento, incluyendo el mantenimiento de los registros de consentimiento. Se implementará sistemas para resolver problemas de incumplimiento con las leyes y normativas de seguridad y salud aplicables en cuanto es razonablemente posible. La unidad cuenta con un sistema para documentar, implementar y evaluar la conformidad con los acuerdos voluntarios que suscribimos como miembros de la comunidad empresarial.
Cuando la legislación nacional no requiere un nivel adecuado de seguridad y salud, las actividades se llevan a cabo de acuerdo con los valores de la empresa, los estándares de gestión de la empresa y los estándares y las prácticas internacionales pertinentes.
4.6. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTION Desarrollamos nuestra estrategia con procesos efectivos de planeamiento, estableciendo objetivos y definiendo metas exigentes y realistas. Los objetivos del centro respaldan las estrategias, objetivos y política de seguridad y salud ocupacional.
Anualmente se definen objetivos y metas exigentes, cuantificables y alcanzables, así como indicadores de desempeño proactivos (por anticipado) y reactivos (con daños); se supervisa el progreso, se comunica y utiliza para realizar comparativas internas y externas.
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Existen estrategias y planes formales para alcanzar los objetivos y las metas de seguridad y salud del centro. Estos planes especificarán recursos, pla zos e incluirán programas e iniciativas requeridos por la organización. La gerencia asignará los recursos necesarios para implementar planes y estrategias de seguridad y salud para conseguir los objetivos y las metas establecidos.
La descripción de los objetivos siempre cumplirán los siguientes requisitos:
Estar relacionados a los principales riesgos de la unidad minera.
Incluir la prevención de lesiones y enfermedades.
Incluir el cumplimiento de requerimientos legales y otros compromisos adquiridos mediante contratos o convenios. Incluir aspectos aspectos relacionados relacionados con la mejora continua (elevar el desempeño de lo bueno).
4.7. CONCIENCIA, COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO. Nuestra gente es consciente de lo que deben aportar, cuenta con las capacidades, capacitación y habilidades para desempeñar de manera competente sus funciones y demostrar sistemáticamente comportamientos positivos que reflejen nuestro compromiso con la seguridad.
Los trabajadores permanentes, trabajadores temporales y contratistas reciben inducciones y capacitación continua sobre reconocimiento, evaluación y control de los riesgos para la seguridad, la salud, el medio ambiente y la comunidad, tanto en situaciones de rutina como en situaciones no rutinarias. Las competencias requeridas para todo el personal son identificadas y documentadas. Se cuenta con sistemas para satisfacer estas necesidades a través de programas de capacitación y de verificación constante de la capacitación y competencia. Un proceso efectivo de administración de conductas en seguridad y salud compromete a todo el personal, promueve el liderazgo en seguridad, construye una cultura positiva de la seguridad y el medio ambiente, y conduce a la identificación sistemática y corrección de las conductas en situaciones de riesgo.
Un programa de capacitación eficaz puede reducir el número de lesiones y muertes, daños a la propiedad, responsabilidades legales, las enfermedades, los reclamos por compensación de trabajadores, y el tiempo perdido de trabajo. Las clases de formación en seguridad ayudan a establecer una cultura de seguridad en el que los empleados se ayudan a promover los procedimientos de seguridad durante el trabajo. Para nosotros es importante que los nuevos empleados tengan la formación y acepten la importancia de la seguridad en el trabajo, ya que es fácil para los trabajadores experimentados influir negativamente en las nuevas contrataciones. Esta influencia negativa sin embargo, puede ser anulada con el establecimiento de nuevas formas en formación innovadora y efectiva de seguridad que en última instancia conducen a una cultura de seguridad efectiva. Se han considerado como actividades para generar conciencia y mejorar la competencia y comportamiento de nuestros trabajadores:
Inducción básica de seguridad para trabajadores nuevos permanentes y temporales: Programa de inducción y orientación no menor de 8 horas de acuerdo
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al Anexo Nº 4 del RSSO, y capacitación teórica – práctica – práctica no menor de 32 horas según el Anexo Nº 5 del RSSO dado por el supervisor directo del trabajador.
Inducción general de seguridad para visitantes: Inducción de seguridad cuyo
objetivo es presentar a nuestra empresa así como su filosofía de trabajo y de la seguridad, no será menor a 30 minutos.
Programas de capacitación: Estos programas pueden ser internos o externos y
estarán basados en temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional de acuerdo al Anexo Nº 6 y Art. 75º del RSSO, y relacionadas a temas del trabajo de acuerdo a las necesidades de competencia identificadas para el personal. Estos programas serán desarrollados en sesiones de 1 hora como mínimo en coordinación con la Gerencia de SSO, y los líderes de las áreas de trabajo deberán mantener participación activa en el desarrollo de estos programas.
Reuniones de seguridad con los trabajadores: Son reuniones formales
programadas con todos los trabajadores de la mina. Se discutirán temas variados, aunque se sugiere que la reunión se enfoque en uno o dos temas principales. Estas reuniones deben realizarse en una sala de reuniones y pueden involucrar a un ponente invitado, ayuda visual, videos de capacitación o rondas de preguntas y respuestas. Dichas reuniones pueden tomar de 30 minutos a 1 hora, y serán desarrolladas por cada líder de área (Superintendente o Jefe de Área).
Sensibilización de infractores a las normas de seguridad: Sesiones de capacitación
en seguridad con trabajadores infractores a las normas de seguridad. Estas capacitaciones serán ejecutadas por los líderes de las áreas de trabajo.
Reuniones diarias de seguridad de 5 minutos: Charlas de seguridad y/o del trabajo
impartidas a diario por los supervisores a los integrantes i ntegrantes de sus equipos al inicio de cada jornada de trabajo. Estas charlas estarán relacionadas a los artículos del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.
Evaluación y entrenamiento en desate de rocas: Entrenamiento práctico en desate
de rocas in situ (en labores de mina) de acuerdo a un programa diario para cuadrillas de trabajadores por labor.
Observaciones planeadas de tarea: Son revisiones de las prácticas operativas,
métodos de trabajo y procedimientos de trabajo de la unidad. Puede P uede observarse a trabajadores por individual o en grupos de trabajo y serán ejecutadas por los supervisores del área de trabajo.
Capacitación previa al inicio de trabajos de alto riesgo: Cada vez que se desarrolla
un trabajo de alto riesgo, el equipo de trabajadores deberá ser instruido por el supervisor responsable respecto a los peligros, riesgos y controles identificados y aplicables en la actividad a desarrollar.
4.8. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Disponemos de procesos para implicar y comunicarnos efectivamente con las principales partes interesadas, procesos que son coherentes con el Estilo de Compañía Minera Lincuna S.A. Estaremos abiertos y seremos honestos y sensibles a los requisitos culturales. Nuestros empleados contribuyen al negocio respondiendo a l as consultas y participando en la toma de decisiones.
Identificamos a las partes interesadas y tenemos un plan formal sobre el modo en que implicaremos a las partes interesadas que identifiquemos como principales. 8
Las políticas de seguridad, salud, salud, medio ambiente y comunidades, sus estrategias, objetivos, requisitos, desempeño y otra información relevante son comunicadas efectivamente y se conocen en toda la organización. Todos los los empleados participan activamente en los programas de seguridad, salud y medio ambiente. Se consulta a todos los empleados y partes interesadas relevantes sobre el desarrollo, la implementación y la revisión de los programas y las iniciativas de seguridad, salud y medio ambiente. Buscamos la opinión de nuestras comunidades locales sobre aspectos del negocio que pueden afectarles. Nos comprometemos con nuestros accionistas de manera abierta y honestamente, entendemos y respondemos a sus expectativas y les comunicamos efectivamente nuestros resultados.
En los procedimientos que se establezcan para propiciar la participación y consulta, se buscará: a)
Involucrar a los los trabajadores en la identificación identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
b)
Involucrar a los trabajadores apropiadamente apropiadamente en la investigación de incidentes.
c)
Involucrar a los trabajadores en el desarrollo y revisión de las políticas políticas y objetivos.
d)
Consultar a los los trabajadores y contratistas donde donde haya cualquier cambio que afecte su salud y seguridad.
e)
Ser representados en asuntos de salud y seguridad.
f)
Informar a los trabajadores sobre sus formas de participación, incluyendo quién es su representante(s) en materias de SSO.
g)
Asegurar que las personas expuestas al riesgo de alguna actividad sean consultadas sobre temas pertinentes de SSO.
4.9. GESTION DE PROYECTOS Nuestros proyectos se planifican, implementan y revisan para garantizar que conseguimos los resultados del negocio deseados según el plan. Nuestros procesos de diseño, construcción, puesta en servicio y retirada del servicio y planeamiento de cierre de minas tendrán en cuenta las prácticas principales actuales.
Los aspectos de seguridad, salud, salud, medio ambiente y comunidades de los proyectos son evaluados durante los procesos de toma de decisiones, diseño, construcción y puesta/retiro de servicio para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, sólidos principios de administración de riesgos y cambios, y los estándares, procedimientos y mejores prácticas de la compañía. Se realizan revisiones revisiones e inspecciones previas y posteriores a la puesta en marcha para asegurar el cumplimiento con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente; los aprendizajes son documentados, usados en futuros proyectos y aplicados durante los programas de seguridad y salud existentes
4.10. CONTROL OPERACIONAL: OPERACIONES, MONITOREO Y MANTNIMIENTO Nuestra unidad funciona y se mantiene de modo que se consigna una mejora continua en la productividad, su fiabilidad, la seguridad y el desempeño ambiental.
Los requisitos de funcionamiento en temas de seguridad, salud y medio ambiente y las limitaciones para un funcionamiento seguro se documentan y entienden. Se establecen procedimientos y prácticas estandarizados y se utilizan para controlar de forma sistemática los riesgos operativos y para minimizar los riesgos e impactos medioambientales. 9
Los peligros relacionados con tareas son identificados sistemáticamente y controlados a través de un proceso de análisis de seguridad en el trabajo realizado en equipo, que genera procedimientos operativos, estándares o instrucciones de trabajo para tareas rutinarias o mediante un sistema de permisos de trabajo para tareas no rutinarios. Se identifica identifica el equipo esencial para para garantizar el cumplimiento y el desempeño de la seguridad, la salud y el medio ambiente. Los sistemas efectivos de re alización de pruebas, inspección y monitoreo garantizan la presencia y la operatividad de dispositivos y equipos de seguridad, la integridad estructural de herramientas, equipos e infraestructuras, y el cumplimiento de límites de emisión o exposición física, química y biológica. Sistemas efectivos efectivos de mantenimiento preventivo y organización organización garantizan la prevención continua de daños procedentes del funcionamiento de plantas, herramientas, equipo e infraestructura.
También se establecerá:
Programa completo de pruebas que cubran a los equipos para emergencias y dispositivos de seguridad térmica y eléctrica, procesos, contra incendios y combustión; especificando responsabilidades, procedimientos y frecuencias de pruebas y registros requeridos. Programa integral de inspección que cubra herramientas, cables eléctricos, eléctricos, escaleras, montacargas, aparatos de izamiento y equipo para trabajar en alturas; especificando responsabilidades, procedimientos y frecuencias de inspección y registros requeridos o según fuera apropiado. El programa de inspecciones estará basado en los requerimientos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Programa de monitoreo, que cubre por lo menos exposición física, química y biológica; especifica responsabilidades, procedimientos y frecuencias de monitoreo y registros requeridos. Estudios de ergonomía, tal como se especifique especifique en los procedimientos correspondientes. Programas de mantenimiento preventivo para todas las herramientas, equipos equipos y unidades móviles según fuera lo apropiado y se evaluará el cumplimiento de lo programado. Estos mantenimientos preventivos incluirán todos los aspectos relevantes de seguridad, como por ejemplo: condición de dispositivos de seguridad, vibración, recalentamiento, seguridad de las reparaciones y reemplazos, etc.
En la U.E.A. Huancapeti mantenemos procedimientos para la calibración y mantenimiento del equipo requerido para la medición del desempeño y del seguimiento. Los registros de calibración y actividades de mantenimiento serán conservados en arc hivos disponibles para su verificación.
4.11. CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SOCIOS Nos aseguramos de que nuestros proveedores de mano de obra, servicios, recursos y materiales cumplen nuestros requisitos y estándares. Garantizamos que nuestras interacciones son éticas y contribuyen a negocios mutuamente beneficiosos.
Los contratistas, proveedores y socios y sus productos, se seleccionan basándose en criterios que incluyen una evaluación de riesgos basada en los programas y desempeño en seguridad, salud y medio ambiente. Los contratos formales especifican los requisitos para que contratistas, proveedores y socios cumplan todas las leyes y normativas aplicables sobre seguridad, salud y 10
medio ambiente, y actúen de acuerdo con los valores, estándares, normas y políticas de la empresa relativas a la seguridad, la salud y el medio ambiente.
Debe definirse y mantenerse una clara responsabilidad para gestionar las actividades de contratistas, proveedores y socios en el centro. Existen programas efectivos basados en riesgos de seguridad, salud y medio ambiente para contratistas, proveedores y socios que incluyen capacitación, comunicación, supervisión continua y comentarios, así como responsabilidad frente al desempeño y el comportamiento respecto a seguridad, salud y medio ambiente. Cuando se han establecido acuerdos con la comunidad para el suministro de mano de obra, servicios, recursos y materiales a fin de apoyar el desarrollo de la comunidad local se documentan, comunican y cumplen. Las contribuciones a nuestros contratistas, proveedores, socios y comunidades se medirán y documentarán.
4.12. ASISTENCIA PARA LOS PROCESOS: SALUD OCUPACIONAL, ASISTENCIA SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES RELACIONES COMUNITARIAS Las actividades de nuestros procesos se llevan a cabo de tal modo que eviten daños y respalden el bienestar de nuestra gente, nuestras comunidades locales y el medio ambiente que nos rodea.
Existen programas que mejoran la salud y el bienestar de los empleados, la comunidad local y el entorno físico. Se establecen y mantienen sistemas efectivos de supervisión medioambiental y controles operativos para garantizar que se identifican, cuantifican y minimizan todos los impactos significativos de fuentes de emisión al medio ambiente. Se ponen en marcha planes para gestionar el terreno y las operaciones a fin de minimizar la huella producida por las operaciones y los impactos en la biodiversidad. Se desarrollan planes de gestión del terreno que incluyen remediaciones progresivas efectivas y la eliminación adecuada de desechos almacenados en línea con el uso previsto del terreno después del cierre. La unidad m inera desarrolla un plan de cierre. Especialistas de la empresa en seguridad, salud y medio ambiente participan activamente en las redes industriales, profesionales o de la empresa, haciendo contribuciones significativas a la seguridad, salud y medio ambiente en toda la industria.
4.13. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Tenemos en cuenta y nos preparamos para eventos que pudieran interrumpir nuestro negocio. Tenemos en marcha planes para responder efectivamente a los eventos que puedan surgir y recuperar nuestras operaciones comerciales normales con la mínima pérdida de valor para los accionistas y mínimo impacto en nuestras comunidades, clientes y el medio ambiente.
Se han identificado posibles emergencias y situaciones de crisis, y se han implementado planes para responder a tales eventos. Todos los recursos necesarios se encuentran disponibles para reaccionar efectivamente a emergencias y situaciones de crisis, incluyendo equipo, suministro y personal cualificado. Las actividades de simulacros de emergencias y de gestión gestión de crisis garantizan garantizan la efectividad de la respuesta ante emergencias y de los planes de gestión de crisis. 11
4.14. INVESTIGACION DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO TRABAJO Se informa de todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y estos se investigan. Utilizamos los conocimientos adquiridos en la investigación de los incidentes para minimizar su reaparición en el futuro y aplicamos estos conocimientos en toda la unidad.
Existe un protocolo de notificación, investigación y reporte de incidentes y accidentes de trabajo, que especifica funciones y responsabilidades de los involucrados en su administración. Se informa de de todos los incidentes y accidentes de trabajo, se investigan adecuadamente y se analizan para detectar tendencias. La investigación investigación de incidentes y accidentes de trabajo incluye un adecuado análisis de la causa raíz, un planeamiento de acciones y un seguimiento al completarse las acciones correctivas. Los conocimientos adquiridos a partir de los incidentes y accidentes de trabajo se comparten inmediatamente con toda la unidad minera cuando corresponda, para evitar que éstos se repita en otras instalaciones.
4.15. MEDICIÓN, AUDITORIA Y REVISIÓN GERENCIAL Tenemos procesos en marcha para supervisar efectivamente nuestros procesos, comprobar si estamos cumpliendo nuestros compromisos y revisar nuestro desempeño para asegurarnos de que podemos seguir mejorando.
Se utilizan indicadores proactivos y reactivos para supervisar la efectividad y facilitar la mejora continua del programa de seguridad y salud, y comparar el desempeño con referencias internas y externas. Hay en marcha procesos de de revisión revisión por la dirección para evaluar la conformidad de la unidad minera frente a estándares de gestión y la consecución de los objetivos y las metas definidos. Las acciones correctivas derivadas de las las auditorías internas y externas deben clasificarse en función de los riesgos e implantarse inmediatamente las acciones de máxima prioridad.
En el caso de un desempeño inaceptable en asuntos de seguridad y salud, se hará una “valoración de la intervención” por parte del equipo de gestión para identificar y eliminar los principales obstáculos de un desempeño adecuado.
5. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Del análisis situacional del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de la revisión de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional y de los resultados de seguridad obtenidos en el 2017, se determinó los siguientes objetivos de seguridad y salud ocupacional.
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OBJETIVO GENERAL 01:
Erradicar la ocurrencia de accidentes fatales en nuestras operaciones.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Actualizar los IPERC Base en todas las áreas de trabajo
100%
Identificar riesgos críticos en todos los procesos.
100%
Establecer estándares de gestión para cada riesgo crítico.
100%
Verificar la implementación y cumplimiento de los estándares de gestión para el control de riesgos críticos en cada departamento.
100%
OBJETIVO GENERAL 02:
INDICADOR Nº IPERC Base Actualizados Nº IPERC Base por Actualizar Nº Procesos Revisados
% CUMP. 0%
0%
Nº Procesos Identificados Nº Estándares Establecidos
0%
Nº Riesgos Críticos Identificados
Nº Estándar Implementados Nº Estándar Establecidos Establecidos
0%
Eliminar los accidentes incapacitantes por Caída de Rocas en la operación de mina.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Establecer estándares de sostenimiento por tipo de terreno.
100%
Establecer PETS para la instalación de cada tipo de sostenimiento.
100%
Entrenar in situ a trabajadores de mina en desate de rocas.
100%
Entrenar in situ a trabajadores de mina en evaluación geomecánica del terreno.
100%
Entrenar in situ a trabajadores de mina en actividades de sostenimiento.
100%
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de sostenimiento dadas por geomecánica.
100%
Ejecutar Observaciones Planeadas de Tarea en desate de rocas.
100%
INDICADOR Nº Estándar Implementados Nº de Tipos de Terreno Nº PETS Implementados Nº Tipos de Sostenimiento Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a Entrenar Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a entrenar
Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a Entrenar
Nº Recomendaciones Cump. Nº Recomendaciones Dadas Nº OPT Ejecutadas Nº OPT Programadas
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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OBJETIVO GENERAL 03:
Eliminar los accidentes incapacitantes por operación de máquinas perforadoras jackleg en la operación de mina.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Establecer estándares operativos para perforación con jackleg.
100%
Establecer PETS para la perforación con Jackleg en distintas actividades.
100%
Entrenar in situ a trabajadores de mina en perforación con jackleg.
100%
Ejecutar Observaciones Planeadas de Tarea en perforación con jackleg.
100%
OBJETIVO GENERAL 04:
INDICADOR Nº Estándar Implementados Nº de Tipos de Terreno Nº PETS Implementados Nº Actividades Identificadas Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a Entrenar Nº OPT Ejecutadas Nº OPT Programadas
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
Reducir los accidentes por manipulación de herramientas manuales y materiales.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Establecer estándares de gestión para la utilización de herramientas manuales.
100%
Capacitar a los trabajadores en el uso correcto y seguro de las herramientas manuales.
100%
Capacitar a los trabajadores en la manipulación correcta y seguro de cargas.
100%
Implementar inspección manuales.
100%
programas de para herramientas
Ejecutar Observaciones Planeadas de Tarea en la utilización de herramientas manuales.
100%
Ejecutar Observaciones Planeadas de Tarea en la manipulación de cargas.
100%
INDICADOR Nº Estándar Implementados Nº de Tipos de Terreno
Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a Entrenar
Nº Trabajadores Entrenados Nº Trabajadores a Entrenar
Nº Inspecciones Ejecutadas Nº Inspecciones Programadas
Nº OPT Ejecutadas Nº OPT Programadas
Nº OPT Ejecutadas Nº OPT Programadas
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
0%
0%
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OBJETIVO GENERAL 05:
Elevar el nivel de liderazgo visible en seguridad de los supervisores de la unidad minera.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Capacitar a supervisores en liderazgo visible en seguridad.
100%
Capacitar a supervisores en el reporte y tratamiento de actos subestándares.
100%
Capacitar a supervisores Inspecciones de seguridad.
100%
en
Entrenar a supervisores en Observaciones Planeadas de Tarea.
100%
Entrenar a supervisores investigación de incidentes.
100%
en
la
Medir el desempeño de cumplimiento del paquete mensual de seguridad por supervisor.
OBJETIVO GENERAL 06:
100%
INDICADOR Nº Supervisores Capacitados Nº Total de Supervisores Nº Supervisores Capacitados Nº Total de Supervisores Nº Supervisores Capacitados Nº Total de Supervisores Nº Supervisores Entrenados Nº Total de Supervisores Nº Supervisores Entrenados Nº Total de Supervisores Nº Reportes Ejecutados por Supervisor Nº Reportes Programados por Supervisor
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
0%
0%
Mejorar el desempeño en el reporte de incidentes y el cumplimiento de acciones correctivas.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Capacitar a los supervisores en el reporte de incidentes (ICAS).
100%
Capacitar a los trabajadores en el reporte de incidentes (ICAS).
100%
Medir el desempeño de los reportes de incidentes (ICAS).
100%
Medir el cumplimiento de las acciones correctivas por incidentes (ICAS).
100%
INDICADOR Nº Supervisores Capacitados Nº Total de Supervisores Nº Trabajadores Capacitados Nº Total de Trabajadores Nº Incidentes Reportados Nº Incidentes Programados Nº Acciones Corregidas Nº Acciones Programados
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
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OBJETIVO GENERAL 07:
Lograr la comprensión de la Política de Seguridad y Salud ocupacional por nuestros trabajadores.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Publicar la Política de SSO en todos los ambientes de la unidad minera.
100%
Explicar la Política de SSO a todos los trabajadores de la unidad minera.
100%
Explicar la Política de SSO a todos los trabajadores nuevos y visitantes.
OBJETIVO GENERAL 08:
100%
INDICADOR Nº Políticas Publicadas Nº Lugares Listados Nº Trabajadores Capacitados Nº Total de Trabajadores Trabajadores Nº Trabajadores Nuevos Capacitados Nº Total de Trabajadores Trabajadores Nuevos
% CUMP. 0%
0%
0%
Organizar y actualizar el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Gestionar la plataforma documentaria del Sistema de Gestión de SSO.
100%
Actualizar la matriz IPERC por puesto de trabajo / actividad.
100%
Actualizar estándares operacionales en todos los procesos.
100%
Actualizar Procedimientos Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro en todos los procesos.
100%
Ejecutar programas de capacitación en base al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
100%
Realizar auditorías y estudios relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
100%
INDICADOR Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas
Nº Capacitaciones Ejecutadas Nº Capacitaciones Programadas
Nº Auditorias Ejecutadas Nº Auditorias Programadas
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
0%
0%
16
OBJETIVO GENERAL 09:
Mejorar los niveles de preparación y respuesta a emergencias.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Identificar las posibles situaciones de emergencia en la unidad minera.
100%
Adquirir equipos de respuesta a emergencias en base a requerimientos del RSSO.
100%
Capacitar a los miembros de la brigada de respuesta a emergencias.
100%
Realizar simulacros de respuesta a emergencias en mina y planta.
OBJETIVO GENERAL 10:
100%
INDICADOR Nº Áreas Evaluadas Nº Áreas Programadas Nº Equipos Adquiridos Nº Equipos Programados Nº Capacitaciones Ejecutadas Nº Capacitaciones Programadas Nº Simulacros Ejecutados Nº Simulacros Programados
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
Proteger la salud de los trabajadores.
OBJETIVO ESPECIFICO
META
Proveer Equipos de Protección personal de calidad apropiada.
100%
Ejecutar evaluación ergonómica por puesto de trabajo.
100%
Ejecutar monitoreo de agentes físicos y químicos en las operaciones.
100%
Ejecutar programas de salud ocupacional para la prevención de enfermedades ocupacionales.
100%
INDICADOR Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas Nº Actividades Ejecutadas Nº Actividades Programadas
% CUMP. 0%
0%
0%
0%
17
6. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD SEGURIDAD Y SALUD SALUD ELEMENTO 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO OBJETIVO Nº 5: Elevar el nivel de liderazgo visible en seguridad de los supervisores de la unidad minera. ACTIVIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE
Ins pecciones de de la Al ta Gerencia de la uni dad minera. Mens ual Visitas Visitas de lideraz liderazgo go visible visible en mina mina y superficie superficie (Ger (Gerent entes es y Super Superint inten ende dent ntes). es). Sema Semanal nal Capacitación Capacitación de superviso supervisores res de de Cía y Cttas Cttas en "Liderazgo "Liderazgo visible en en seguridad seguridad". ". Semestral Semestral Capacita Capacitación ción de supe superv rvisor isores es en el el repor reporte te y trat tratam amien iento to de de actos actos insegur inseguros. os. semestr semestral al C ap apac it itac ió ión de s up upervi so sores en en i ns ns pe pec ci ci on ones de de s eg eg ur uri da da d. d. s em emes ttrra l Capa Capaci cita taci ción ón de supe superv rviso isorres en en obs obser erva vaci cion ones es pla plane nead adas as de de tar tarea ea.. sem semestr estral al C ap apac it itac ió ión de de su supervi so sores en en in inves ttii ga ga ci ci ón ón de de in inc id identes . s em emes ttrra l Ejecu Ejecució ción n de de las las herr herram amien ienta tass de gesti gestión ón del del paqu paquet ete e de de segu seguri rida dad d (ID (IDS) S) Mensu Mensual al Medi ci ci ón ón del de des em empeño en s eg eg ur uri da da d y s a all ud ud por s up upervi so sor Sema na nal Reunones de Gestión de Seguridad y Salud en la Operaciones Reunión Reunión semanal semanal de Comité Comité de Gerencia: Gerencia: seguridad seguridad y operacione operacioness (todos (todos los lunes Semanal Semanal Reun Re unió ión n sem seman anal al de de segu seguri rida dad d por por de depa part rtam amen ento to (t (tod odos os los los dom domin ingo gos) s) Sem Se man anal al R eu euni ón ón de re re po port e di ar ari o de op ope ra ra ci ci on one s mi na na (5 (5 :3 :3 0 a m - 5: 5:3 0 pm) D ia ia riri o Reunió Reuniónes nes de despach despacho o de de tur turno no de mina mina (ope (operac racion iones es Lincu Lincuna na - Cont Contra ratist tistas) as) Diario Diario Reun Reunió ión n de de cam cambio bio de de tur turno no de plan planta ta con conce cent ntra rado dora ra (6:3 (6:30 0 am - 6:3 6:30 0 pm pm) Diari Diario o Planeami ento se semanal de de mi minado - Todos lo los lu lunes. Semanal Planeami ento Mens ual de Minado - fi n de cada mes . Mens ual *
E ne
Gerentes Geren Gerente te de Oper Operacio acione ness Gerente Gerente de Operacio Operaciones nes Geren Gerente te de de Operac Operacion iones es Gerente de O pe pera ci ci on ones Gere Gerent nte e de de Op Operac eracio ion nes Gerente de de Op Opera ci ci on ones Todo Todoss los los Supe Superv rviso isore ress Gerente de de Se Seg ur uri da dad y Sa lu lud
Jul
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Feb Mar Abr May Jun x
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Gerente Gerente de Operacio Operaciones nes Todoss Supe Todo Superi rint nten ende dent ntes es / Je Jefe fess G er erente de de Op Ope ra ra ci ci on one s Supe Superin rinten tende dent nte e de de Mina Mina Supe Superi rint nten ende dent nte e Plan Planta ta Concen Concent. t. Superi ntendente Pl Planeamiento Superi ntendente Planeamiento
ELEMENTO 2: POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBJETIVO Nº 7: Lograr la comprensión de la Política de Seguridad y Salud ocupacional por nuestros trabajadores. ACTIVIDAD Actuaización de la Política de Seguridad y Salud ocupacional.
FRECUENCIA RESP ONSABLE Anual Gerente General
Reproducción de Po Política de de SS SSO en en gigantografias y cuadros . Anual Publicació Publicación n de de la Polít Política ica de SSO en ambien ambientes tes de de trabajo trabajo,, oficina oficinass y camapam camapament entoAnu oAnual al
Jefe de de RR RR. HH. Jefe de RR. HH.
Difusión Difusión y explicació explicación n de la Polìtic Polìtica a de SSO con todo todoss los emplead empleados os de de la unid unidad. ad. Anual Anual Difusión Difusión y explicació explicación n de la Polìtica Polìtica de SSO en inducci inducción ón de emplead empleados os nuevos nuevos y vi Semanal Semanal
Gerente Gerente de Segur Seguridad idad y Salud Salud Gerente Gerente de Segur Seguridad idad y Salud Salud
Mar Ab r May Jun
x x x x
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ELEMENTO 3: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ACTIVIDAD FRECUENCIA Ins ta tal ac ac ió ión de del Co Comté Pa Pa riritari o de Se Seg ur uridad y Sa lu lud Oc Ocupa ci ciona l Anual Capacitació Capacitación n de los los miemb miembros ros del del Comité Comité de de SSO en en el sistema sistema de gestión gestión de de SSO Semestr Semestral al Inspe Inspeccio ccione ness del del Comi Comité té de Segur Segurid idad ad y Salu Salud d Ocup Ocupacio acional nal (5º día día cada cada mes) mes) Mensu Mensual al Sesiones Sesiones ordin ordinarias arias del del Comité Comité de de Segurid Seguridad ad y Salud Salud Ocupac Ocupacion ional al (el 7º día día cada mMensual mMensual Sesiones extraordinarias extraordinarias del Comité SSO por análisis de i ncidentes ncidentes y otras ocurrencNo ocurrencNo establecida Instal Instalació ación n de Junt Juntaa Elector Electoral al para para elecció elección n de rep repre resen sentan tante tess de los trab trabajad ajador ores es Anual Anual Convoca Convocator toria ia a eleccio elecciones nes de los repr represent esentant antes es de los trab trabajado ajadores res ente ente Comit Comitéé SAnual SAnual Elec Elecci cion ones es de los los rep reprresen esenta tan ntes tes de de lo los tr trabaj abajad ador ores es ente ente Com Comité ité SSO SSO.. Anual ual Aprob robació ación n del Progr ograma ama An Anual ual de de Seg Segur urid idad ad y Salu Salud d Ocu Ocupaci pacio onal nal 201 2019 9 Anual ual
RESPONSABLE Pres id idente Co Comi té té SS SSO Gerent Gerente e de Segur Seguridad idad y salud Presid Presiden ente te Comité Comité SSO SSO Preside Presidente nte Com Comité ité SSO SSO Presidente Presidente Comité SSO Presid Presiden ente te Com Comité SSO SSO Preside Presidente nte Junta Junta Electo Electoral ral Presid esiden ente te Jun Junta Elec Electo torral Presid esiden ente te Com Comité ité SSO SSO
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
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ELEMENTO 4: IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - GESTION CAMBIOS Y RIESGOS ACTIVIDAD
FRECUENCIA
Revisió Revisión n del del Proce Procedim dimien iento to estánd estándar ar de IPERC IPERC BASE, BASE, y de de gest gestió ión n de de camb cambios ios.. Anual Anual Actual Actualiza izació ción n de los los IPERC IPERC Base Base de tod todos os los los proceso procesoss en todas todas las las áreas áreas de trab trabaj aj Anual Anual Actualización de los mapas de ries gos por áreas de trabajo. Anual Definición de los riesgos críticos en todos los proces os . Anual Es tablecer es tándares de de ge ges tión para ca cada riries go crítico. Anual Impl Implem emen entac tación ión de están estándar dares es de gestió gestión n para para riesg riesgo o críti crítico co en áre áreas as de traba trabajo. jo. Anual Anual Verificar de la implementación de los estándares de gestión para el control de ries gos críticos en cada departamento. Trimes tral Análisis de riesgos (IPERC Base) ante cambios en los procesos, equipos, metodología y otros. No es tablecido Aplicación de IPERC Continuo en todas las actividades Diario Aplicación de ATS en actividades de ries go sin PETS Diario Aplicación de PETAR en actividades de alto riesgo Diario Aplic Aplicaci ación ón de chec checkk list list de pre pre uso uso para para vehí vehícu culo lo,, eequ quip ipos os y herr herram amie ient ntas as Diar Diario io Repo Reporrte y reg regis istr tro o de de pel pelig igrros y rie riesg sgos os (A (Actos ctos y Cond Condic icio ione ness Inse Insegu gura ras) s) Diar Diario io
RESPONSABLE
Gere Gerent ntee de de Segu Seguri ridad dad y Salu Salud d Supe Superi rint nten ende dent ntes es Superintendentes Superintendentes Gerente de de Se Seguridad y Salud Supe Superi rint nten ende dent ntes es /Jefe /Jefess
En e
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Gerente de Seguridad y Salud Su Superintendentes /Jefes Superintendentes /Jefes Superintendentes /Jefes Superintendentes /Jefes Supe Superi rint nten ende dent ntes es /Jef /Jefes es Super uperin inte ten ndent dentes es /Je /Jefe fess
Mar Abr May Jun
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x SEG SEGÚN x x x x x
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NECE NECESI SIDA DAD D x x x x x x x x x x
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19
ELEMENTO 5: REQUISITOS LEGALES Y OTROS ACTIVIDAD Implementar de Procedimiento Estándar para la identificación y control de
FRECUENCIA
RESPONSABLE
En e
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Requisitos legales y compromis os Anual Identificación Identificación de las leyes y normas de seguridad y salud ocupacional aplicables a
Gerente de Seguridad y Salud
x
nues tro negocio
x
Anual
Gerente de Seguridad y Salud
Identificación Identificación de los requisitos legales aplicables a seguridad y salud ocupacional de nuestra actividad Anual
Gerente de Seguridad y Salud
Auditoria Interna de Seguridad y Salud - Cumplimiento de requisitos legales, estándares y compromisos
Gerente de Seguridad y Salud
Anual
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ELEMENTO 7: CONCIENCIA, COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO ACTIVIDAD Implementación Implementación de proceso estándar para la ges tión de la ca pacitación y entrenamiento. Revisión y mejora de proceso de inducción y entrenamiento para empleados nuevos y vis itantes . Indu Inducció cción n gene general ral de de segurid seguridad ad con con emple empleado adoss nuevo nuevoss (8 horas horas Anex Anexo o Nº 4). 4). Capacitación específica en área de trabajo para empleados nuevos (32 horas Anexo Nº 5). Inducción General de Seguridad para vis itas . Programas de capac itac ión y entrenamiento por departamento (Anexo Nº 6 / generación de competencias ). Programa Programa de entrenamiento entrenamiento en seg uridad y respuesta a emergencias emergencias (varios temas ). Capacitación en manejo defensi vo. Programa de capacita capacitación ción para autorizadores y ejecutores de trabajos en altura. Programa de capacita capacitación ción para autorizadores y ejecutores de trabajos en espacios confinados. Programa de capacita capacitación ción para autorizadores y ejecutores de trabajos en caliente. Programa de capacita capacitación ción para manipuladores de expl osivos. Programa de entrenamiento en desate de rocas en mina (prácticas de desate manual).
FRECUENCIA
RESPONSABLE
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Feb Mar Abr May Jun
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Anual
Gerente de Seguridad y Salud
Anual Sema Semanal nal
Gerente de Seguridad y Salud Geren Gerente te de de Segur Segurida idad d y Salud Salud
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Semanal Semanal
Todos Superintendentes Todos Superintendentes
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Todos Superintendentes
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Anual Anual Anua l
Gerente de Seguridad y Salud Gerente de Seguridad y Salud G er erente de de Se Seg ur uri da da d y Sa Sa lu lud
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Anua l Anua l Anua l Seme Semestr stral al
G er erente de de Se Seg ur uri da da d y Sa Sa lu lud G er erente de de Se Seg ur uri da da d y Sa Sa lu lud G er erente de de Se Seg ur uri da da d y Sa Sa lu lud Supe Superin rinten tende dent nte e Mina Mina
Reinducci ón de i nfractores a las normas de seguri dad.
Mensual
P rro og ra rama de O bs bs er erv ac aci on one s P la lan ea ead as as d e Tare as as / C om omp or ortami en ent o. o.
Me ns ns ua ual
Programa de de ch charlas de de 5 minutos re relacionadas co con la la ac actividad.
Mensual
Todos Superintendentes Todos Superintendentes Todos Superintendentes
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x x x x x x
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Programa de Concientización de Empleados
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ELEMENTO 8: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ACTIVIDAD Establ ec ece r estándar de de ge gesti ón ón pa para la las co comuni ca caci on ones, pa parti ci ci pa paci ón ón y consul ta tas.
FRECUENCIA Anual
RESPONSABLE
Ene Feb Mar Abr May Jun
Gere nt nte de de Se Seguri da dad y Sal ud ud
Jul
Ago Sep
Oct Nov Dic
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Reunio Reuniones nes de coor coordin dinació ación n antes antes del inicio inicio del del traba trabajo jo entr entre e las áreas áreas de trabajo trabajo.. Diario Diario
Gerent Gerente e de Operac Operacion iones es
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Reuniones de coordinación antes del inicio del trabajo entre los supervisores y trabajadores .
Diario
Todos Superintendentes
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Reporte Reportess de trabajo trabajo de guardia guardia saliente saliente a guardia guardia entrante entrante (Uso de libros libros de Publicación de políticas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Diario Diario Anual
Todos Todos Superin Superinten tenden dentes tes Gerente de Seguridad y Salud
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Entr Entreg ega a del del Reg Reglam lamen ento to Inte Intern rno o de de Seg Segur urid idad ad y Salu Salud d a em emplea pleado doss nuev nuevos. os. E nt ntreg a del Regl am amento Interno de T ra raba jo jo a emplea do dos nuevos .
Anua Anuall Anua l
Gere Gerent nte e de de Seg Segur urid idad ad y Salu Salud d Rec ur urs os os Huma no nos
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Publi Publicació cación n de de están estándar dares es y proce procedim dimien iento toss vigen vigentes tes en el lugar lugar de traba trabajo jo
Mensu Mensual al
Todos Todos Sup Super erint inten enden dentes tes
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Publicación de estándares y procedimiento procedimientoss vigentes en la red electrónica de la unidad minera.
Gerente de Seguridad y Salud Anual
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Entrega del Reglamento Interno de Tráns it ito a conductores . Publ ic ic ac ac ió ión de de i nd ndi ca ca do dore s de de s eg eg ur uri da da d de la la un uni da da d ( es es ta ta dí dí st sti ca ca s) s) . Cons ultas a los empleados y partes interes adas. Seña lili za za ci ci ón ón de l ug ug ar ares de tra ba ba jo jo ( in inf or orma ci ci ón ón de s eg eg ur uri da da d) d) .
Anual Anua l Mens ual Mens ua ua l
Gerente de Seguridad y Salud Ge re re nt nte de de Se Se gu guri da da d y Sa Sa lu lud RR.HH. T od odos Supe riri nt nte nd nde nt nt es es
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Elaboración de s eñales de s eguridad.
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ELEMENTO 9: GESTION DE PROYECTOS ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Es ta ta bl bl ec ec er er es es tá tá nd nda r de ge ges titi ón ón pa pa ra ra la la ad admi ni ni st stra ci ci ón ón de de pr proye ct ctos . Anua l Gere nt nte de de Se Seg ur uri da da d y Sa Sa lu lud Rev Revisió isión n y apr apro obaci bació ón de de pr proyec oyecto toss por por Ger Geren enci ciaa de de Seg Segu urid ridad. ad. No Est Estab able leci cid do Tod Todos Su Super perinte intend nden ente tess Inspecciones antes y después del inicio de la c onstrucción onstrucción y puesta en marcha de los proyectos . No Establecido Todos Superintendentes
Mar Abr May Jun
x SEGÚN
NECESIDAD
SEGÚN
NECESIDAD
22
ELEMENTO 10: CONTROL OPERACIONAL (OPERACIONES, MONITOREO Y MANTENIMENTO). ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RES PONSABLE
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Mar Abr May Jun
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Reuniones Operacionales
R eu euni ón ón de co coo rd rd in ina ci ci ón ón d ia ia ri ri a ope ra ra ci ci on on es es mi mi na na ( to toda s l as as ár ár ea ea s) s) . D ia ia ri ri o Des pachos de guardia de Mina (S (Supervis ión Cía. Y Ctta.). Diario Reunión Reunión de coord coordinació inación n diaria oper operacion aciones es planta planta concentr concentrado adora ra (todas (todas las áreas)Diario Planeami ento Semanal de Mi nado Semanal Planeami ento Mens ual de Minado Mensual Normas de Trabajo Revisión y ap aprobación de pr procedimentos de de tr trabajo. Anual Revisión y ap aprobación de es estándares de de op operacionales . Anual Revisión y aprobación de estándares de s eguridad. Anual Revisión Revisión y aprob aprobación ación del Reglament Reglamento o Inter Interno no de Segur Seguridad idad y Salud Salud Ocupacion Ocupacional. al. Anual Anual R ev evi ssii ón ón y aproba ci ci ón ón del R eg eg lla amento Interno de Trá ns ns it ito. Anual Aplicación de IPERC Co Continuo al in inicio de los tr trabajos . Diario Aplic Aplicaci ación ón de Chec Check k List de pre pre uso uso de equi equipo poss móv móvile iless y estaci estacion onar ario ios. s. Diari Diario o Autori za za ci ci ón ón pa pa ra ra tr tra ba ba jo jos de de Al Al to to Ri Ri es es go go - PE PE TA TAR (n (no ru ruti na na riri as as ). ). D ia ia riri o P ro rog ra ra ma ma de de af af lo loj ad adur a de ro roc as as e n a cc cc es es os os p riri nc nc ip ipa le le s de de l a mi na na . S em ema na na l Programa de de in inspecciones pl planeadas po por de departamento Mensual C am ambi o y re repos ic ic ió ión de de Eq Equi po pos de de Pr Protec ci ci ón ón Pe Pers on ona l (E PP PP). Sema na na l Imleme Imlementa ntarr sistema sistema de Cont Control rol de de ingreso ingreso y salida salida de la mina mina según según D.S. D.S. 046-201 046-2016 6 Diario Monitoreos y Calibración Monitoreo de gas es en labores de Mina. Diario Monitoreo de gas es en vehículos de mina. Semanal Monitoreo de temperaturas en labores de Mina. Mensual Monitoreo de polvo en ambientes de trabajo. Mensual Monitoreo de niveles de ruido en áreas de trabajo Mensual Monito Monitoreo reo de niveles niveles de iluminació iluminación n Mensual Mensual Monitoreo de vibraciones Anual Monitoreo de radiaciones ionizantes Anual Monitoreo erg onómico Anual Monitoreo de agentes biológ icos Anual Monitoreo de piezometros en en repres a de relaves . Semanal Monitoreo de inclinometros en repres a de relaves. Mensual C on ontrol de de Mo Monumentos To Topog rá ráfi co cos en en repres a de re rel av aves . Mens ua ual Monitoreo de Puntos de Convergencia. Mensual Monitoreo de es pes ores de shotcrete. Mensual Pruebas de de Pull Tes t (res is istencia de pernos i ns nstalados ).). Mensual Calibración de equipo de monitoreo de gases. Semes tral Calibración equipo de monitoreo de ruidos (Sonometro). Semes tral C al al ib ibr ac ac ió ión e qu qui po po de moni to tor eo eo de i lu lumi na na ci ci ón ón ( lu lux om ome tr tr o) o) . S em eme st str al al
S up up er eri nt nte nd nde nt nte Mi na na Jefe de Mina Superin Superinten tenden dente te Planta Planta Superintendente Planeamiento Superintendente Planeamiento Todos Su Superintendentes Todos Su Superintendentes Gerente de s eg uridad y Salud Gerente Gerente de seguridad seguridad y Salud Salud Gerente de s eg eg u urri da dad y Sal ud ud Todos Su Superintendentes Todo Todoss Sup Super erin inte tend nden ente tess T od odos S up uperi nt ntendentes S up up er eri nt nte nd nde nt nte Mi Mi na na Todos Su Superintendentes T od odos Su Superi nt ntendentes Superin Superinten tenden dente te Mina Mina Superintendente Mina Gerente de s eg uridad y Salud Superintendente Mina Todos Superintendentes Todos Superintendentes Todos Todos Superin Superinten tenden dentes tes Gerente de Seg uridad y Salud Gerente de Seg uridad y Salud Gerente de Seg uridad y Salud Gerente de Seg uridad y Salud Jefe de Geotecnia Jefe de Geotecnia Jefe de de Ge Geotec n nii a Jefe de Geomecánica Jefe de Geomecánica Jefe de Geomecánica Gerente de s eg uridad y Salud Gerente de s eg uridad y Salud G er er en ent e de s eg eg ur ur id ida d y S al al ud ud
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ELEMENTO 10: CONTROL OPERACIONAL (OPERACIONES, MONITOREO Y MANTENIMENTO). ACTIVIDAD
RESP ONSABLE
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Sem Semanal anal
Supe Superi rint nten ende dent nte e Man Mante teni nim mient iento o
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Mensu ensual al Mensu ensual al
Supe Superrinte intend nden ente te Mante anteni nim mient iento o Supe Superrinte intend nden ente te Mante anteni nim mient iento o
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Mens ual Mens ua ua l
Superintendente Mantenimiento Superi nt nt en endente Ma nt nte ni ni mi mi en ento
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Prog ra ra ma ma de ma nt nte ni ni mi mi en ento e lé lé ct ctri co co pl an ant a c on onc en entra do dora .
Mens ua ua l
Superi nt nt en endente Ma nt nte ni ni mi mi en ento
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Programa de de mantenimiento eléctrico s uperficie. Progr Program ama a de de mant manten enim imien iento to mecán mecánico ico flota flota de vehíc vehículo uloss de de con contr trati atistas. stas.
Mens ual Mensu Mensual al
Superintendente Mantenimiento Supe Superin rinten tende dent nte e Mant Manteni enimi mient ento o
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INSPECCIONES Zonas y condiciones de alto ries go Sis temas de Izaje Ins pección de EPP en el lugar de trabajo
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Diario Diario Semanal
Todos Superintendentes Todos Superintendentes Gerente de seguridad y Salud
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Bodegas y almacenes de todo tipo Talleres de todo tipo
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Semanal Semanal
Todos Superintendentes Todos Superintendentes
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Polvorín Principal
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Jefe de Logis tica
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Polvorines Auxiliares Materiales Peligros os
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Escaleras Portátiles Cables de Izaje
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Sis temas de alarma Sis temas contra incendios
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Ins talaciones Electricas : Cables y tableros .
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Ins talaciones Electricas : Subes taciones eléctricas . Sis temas de bombeo y drenaje
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Superintendente Mantenimiento Todos Superintendentes
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Ins pección de herramietas manuales y electricas . Escaleras Permanentes
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Todos Superintendentes Todos Superintendentes
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PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Prog Progra ram ma de de man mante teni nim mient iento o pre preve vent ntiv ivo o mecá mecáni nico co flota flota equi equipo poss min mina. a. Pro Prog ram rama a de de man mante ten nimie imient nto o mec mecán ánic ico o flo flota ta de vehí vehícu culo loss liv livia iano nos. s. Pro Prog ram rama a de de man mante ten nimie imient nto o mec mecán ánic ico o flo flota ta de vehí vehícu culo loss pes pesad ados os.. Programa de mantenimiento eléctrico mina. Prog ra ra ma ma de ma nt nte ni ni mi mi en ento me cá cá ni ni co co pl an ant a c on onc en entra do dora .
FRECUEN CIA
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ELEMENTO 11: CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y SOCIOS ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Establ Establece ecerr están estándar dar de gestión gestión para para la admin adminsitr sitració ación n de de cont contra ratist tistas as y prov proveed eedor oreAn eAnual ual Evaluación y selección de nuevos nuevos contratistas: contratistas: contratistas contratistas mineros mineros y de actividades conexas , proveedores y otros s ervicios . No Establecido Progra ma ma Anual de Segurida d y Salud Oc up upa ci ci on ona l por c on ontratis ta ta. Anual Programas de de Mantenimiento de Vehículos lilivianos , pes ados e ndustriales . Mensual Medición del des empeño en seguridad y s alud de los contratistas Mensual
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Gere Gerent ntee de de segu segurid ridad ad y Salu Salud d
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Gerente de Operaciones SEGÚN NECESIDAD Gerente de s eg eguri da dad y Sa lu lud x Superintendente Mantenimiento x x x x Gerente de seguridad y Salud x x x x
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ELEMENTO 12: ASISTENCIA PARA LOS PROCESOS ACTIVIDAD Programas Programas de a ctividades y ca pacitación para la prevención prevención de enfermedades enfermedades ocupacionales . Campañas de s alud integral Eval Evalua uaci ció ón médic édicaa pre pre ocup ocupac acio ion nal (ing (ingrreso eso par para nue nuevo voss em emplead leado os). s). Evaluación médica periodica. Evaluación médica ocupacional por retiro de empleados. Evaluación médica pa para de des carte de trabajos en en altura. Bi om omonitoreo: Ev Eva lu lua ci ci on ones mé médic as as de de me meta le les en en sa sang re re (P (Pb). Eval Evalua uaci ció ón médic édicaa para ara inte integr gran ante tess de la briga rigada da de resca rescate te miner inero. o. Programa de nutrición: vida s ana. Campañ Campañas as recre recreacio acional nales es para para todo todo el per person sonal al (campe (campeon onato atos, s, festejo festejos, s, etc.). etc.). Ins pe pec ci ciones de de ca cali da da d de vi vi da da (c (c am ampamentos de de Cí Cía y C tt ttas ).). Prog ra ra ma ma s de re me me di di ac ac ió ión a mb mbi en enta l ( pl pl an an de c ie ierre prog re re si si vo vo) . Programas de recolección y dis pos ición de residuos . Monitoreo de en ag agua s uperficial y efluentes . Monitoreo de aire y ruido ambiental Monitoreo biológico de agua potable Tratamiento de aguas ácidas Tratamiento de aguas res iduales
FRECUEN CIA Mens ual Trimestral Anual nual Anual Establecido Establecido Anual Anual Anual nual Mens ual Mensu Mensual al Mens ua ual Mens ua ua l Semanal Diario Mens ual Mens ual Diario Diario
RESP ONSABLE Jefe Departamento Médico Jefe Departamento Médico Jefe Jefe Depa Deparrtam tamento ento Médic édico o Jefe Departamento Médico Jefe Departam Departament ento o Médico Médico Jefe Departamento Médico Jefe De Depa rt rta me mento Mé Médi co co Jefe Jefe Depa Deparrtam tamento ento Médic édico o Jefe de Bienestar Social Jefe Jefe de Bien Bienesta estarr Social Social Jefe de de Bi Bi en enes ta tar So Soc ia ia l Me di di o Ambi en ente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente
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SEGÚN N EC EC SI SI DA DA D x x x x x x x x x x x x x x x x
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ELEMENTO 13: PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS OBJETIVO 9: Mejorar los niveles de preparación y respuesta a emergencias emergencias ACTIVIDAD
FRECUEN CIA
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Elaboració Elaboración n de de estánda estándarr de de gestión gestión para para Prepar Preparación ación y Respue Respuesta sta a Emergencia Emergencias. s. Anual Anual
Gerente Gerente de Segurid Seguridad ad y Salud Salud
x
Conformación de Comité de Emergencias . Revisión del Plan de Preparación y Respuesta a E mergencias: mergencias: ac tualización de
Anual
Gerente de Operaciones
x
escenarios y protocolos de res pues ta. Compra de Equipos de Res pues ta a Emeregencias .
Anual Anual
Jefe de Res pues ta a Emergencia Gerente de Seguridad y Salud
niveles ).
Semes tral
Jefe de Res pues ta a Emergencias
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x
Revisión Revisión y renov renovación ación de de la señalización señalización de de rutas rutas de escape en en mina mina y superfic superficie ie Revisió Revisión n y reno renovaci vación ón de de la señaliz señalizació ación n de pun punto toss de reun reunión ión en super superfici ficie e Entre Entrenam namien iento to de de los miem miembr bros os del del Comité Comité de de Crisis Crisis en Coma Comand ndo o de Inci Incide dent ntes. es.
Semestral Semestral Seme Semestr stral al Anual Anual
Jefe de de Respuesta Respuesta a Emergen Emergencias cias Jefe Jefe de Respu Respuesta esta a Emer Emergen gencias cias Jefe Jefe de Respu Respuesta esta a Emer Emergen gencias cias
x
x
Entrenam Entrenamient iento o de de brigad brigadas as de Rescate Minero Minero:: Pro Program gramas as intern internos os y externo externos. s. E nt ntrena mi miento de em empl ea ea do dos en en c om omunic ac aci ón ón de em emerg en enc ia ia s
Mensual Mensual Anual
Jefe de Respuesta Respuesta a Emergen Emergencia cia x Jefe de de Re Res pu pues ta ta a Emerg en enc ia ia s
x
Entrenamiento de empleados en primeros auxilios Entr Entren enam amie ient nto o de emp emplead leado os en en prev preven enci ció ón y luch lucha a co contr ntra in incen cendios dios
Anual Anual nual
Jefe de Res pues ta a Emergencias JJe efe fe de R esp espu uesta esta a Em Emerg erg enc encia iass
Entrenamiento de empleados en aplicación de kit de antidoto contra cianuro cianuro Entrenamiento de empleados en e vacuación de mina por emergencias
Anua l Anua l
J ef ef e de Re Re sp spue st sta a Em Eme rg rg en enc ia ia s J ef ef e de Re Re sp spue st sta a Em Eme rg rg en enc ia ia s
Inspección y mantenimiento de equipos autocontenidos de la brigada de rescate.
Mensu Mensual al
Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncias ias
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Inspección de equipos y herramientas de l a brigada de rescate
Mensu Mensual al Mensu Mensual al Mensu Mensual al
Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncias ias Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncia ia x Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncia ia x
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industriales de mina (scoop y jumbos).
Anual nual
Supe Superrinte intend nden ente te Man Mante teni nim mient iento o
Inspección de Estaciones de refugio en mina
Mensu Mensual al Mensu Mensual al
Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncias ias Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncia ia x
Mensu Mensual al Bimen Bimensual sual
Jefe Jefe de de Respu Respuest esta a a Emer Emerge genc ncia ia x Jefe Jefe de Respue Respuesta sta a Emerge Emergenci ncias as
Inspección de Extintores portátiles Recarga de Extintores portátiles Mantenimiento y recarga recarga de sistemas automático de extinción de f uegos en equipos
Inspección de Estaciones de primeros auxilios en mina y superficie Inspección de alarmas, equipos y antidotos de respuesta a emergencias en mina y superficie. Programa Programa de simulacros en mina y e n superficie
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ELEMENTO 14: INVESTIGACION INVESTIGACION DE INCIDENTES ACTIVIDAD
Establecer estándar de gestión para la notificación, investigación y reporte de inci dentes , in incidentes pe peligros os y accidentes de de tr trabajo. Entrenamiento de Superintendentes, Jefes de Departamento y Supervisores (Cía/Ct (Cía/Cttas) tas),, en la not notifica ificació ción, n, invest investigaci igación ón y repor reporte te de de incide incident ntes es y accide accident ntes. es. Notificación de incidentes y acciddentes de trabajo. Inves titi ga ga ci ci ón ón y reporte de i nc nci de dentes y ac ci ci de dentes de traba jjo o Sesiones de análisis de incidentes peligrosos, accidentes incapacitantes por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Di fu fus ió ión de de in inc id ide nt nte s y ac ac ci ci de de nt nte s - Al Al er erta s de Se Se gu guri da da d. d. Medición del cumplimiento cumplimiento de acciones correctivas correctivas derivadas de la i nvestigación de incidentes, incidentes pelig rosos y accidentes de trabajo. trabajo.
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Ene
Anual
Gerente de de Se Seguridad y Salud
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Anual Anual Diario Di ar ari o
Geren Gerente te de de Segur Segurida idad d y Salu Salud d Todos los Supervisores Todos Superi nt ntende nt ntes / Jefes
x x
No es tablecido Pr P res idente del Comité de SSO No es es ta ta bl bl ec ec id ido G er ere nt nte de de Se Se gu guri da da d y Sa Sa lu lud Mensual
Gerente de Seguridad y Salud
Feb
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SEGÚ SEGÚN N SEGÚ SEGÚN N x
Mar Abr May Jun
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ELEMENTO 15: MEDICION, AUDITORIA Y REVISIÓN GERENCIAL ACTIVIDAD FRECUENCIA RESP ONSABLE Informe mensual del desempeño en seguridad y s al alud . Mens ua ual Gerente de Seguridad y Salud Informe semanal de desempeño en seguridad y salud - Reuniones de Comité de Gerencia Ger encia (Todo (Todoss los lunes: lunes: particip participan an todas todas las áreas áreas y represe representan ntantes tes de Cttas). Cttas). Sem Semanal anal Gerent Ger entee de Segur Seguridad idad y Salu Salud d Medición del cumplimiento de acciones correctivas derivadas de peligros (actos y Mensual condiciones), inspección y/o auditoria. Gerente de Seguridad y Salud Medición del cumplimiento de los objetivos del Programa Anual de Seguridad y Mensual Salud Ocupacional. Gerente de Seguridad y Salud Medición del cumplimiento de acciones correctivas derivadas de la investigación Mensual de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Gerente de Seguridad y Salud Medición del cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité de Seguridad y Mensual Salud Ocupacional. Gerente de Seguridad y Salud Medición del cumplimiento de las recoemndaciones por inspección del Comité de Mensual Seguridad y Salud Ocupacional. Gerente de Seguridad y Salud Medición del cumplimiento de los requerimientos legales identificados en el Trimestral Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. 024-2016 EM). Gerente de Seguridad y Salud Audit uditor oria ia Exte Exterrna del del Sist Sistem emaa de de Ges Gesti tió ón de de SSSSO po por D.S D.S.. 016 016-2 -200 009 9 EM EM Anual nual Ger Gerente ente de SSeg egu uridad idad y SSal alu ud Auditoria Interna del Sistema de Gestión de SSO Anual Gerente de Seguridad y Salud Auditor Auditoria ia Inter Interna na del del Sistema Sistema de SSO SSO de las Empr Empresas esas Contrat Contratistas istas de Mina Mina y Plant Plant Anual Anual Gerent Gerentee de Segur Seguridad idad y Salud Salud Revis ión por la Gerencia de Operaciones Mens ual Gerente de Operciones
Ene Feb Mar Abr May Jun
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7. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD CIA Minera Lincuna S.A. Budget Year 2018 Budget
Departamento: Seguridad OPEX
Tonelaje Tratado Item
638.000 Budget
Mano de Obra
Sueldos Beneficios Legales Sueldo Tikaparu-CIA Beneficios Beneficios Legal Lega les Tikaparu-CIA T ikaparu-CIA Sueldo Monarc-CIA Beneficios Beneficios Legal Lega les Monarc-CIA M onarc-CIA Aportaciones Salarios Sub Total
353.397 136.823 25.024 9.354 8.147 3.710
536.456
Materiales
EPPs para Minera Lincuna S.A. EPPs para INVERSIONES MONAR S.A. EPPs para INVERSIONES TIKAPARU S.A.C. Plotter de corte (1 Und) Material reflectivo para señales de mina y supreficie BARRETILLA ALUMINIO DE 6, 8, 10, 12' , DESATADOR DE ROCA Formatos de herramientas de gestion de SSO y publicación de información Candados y trajetas de seguridad para LOTO Utiles de Oficina Materiales y herramientas para el taller de pintura Sub Total
107.348 40.300 33.960 7.000 5.000 3.000 2.400 900 600 600 201.108
Terceros
Calibración de equipos de monitoreo de gases Recarga de extintores (1,000 / mes). Curso de form ación de brigadas de rescate minero. Evaluacion de agentes físicos y químicos Evaluación de ergonomía Impresión de manuales, reglamentos internos y murales de SSO para toda la unidad Auditoria externa de SSO. Auditoria de SSO en el primer trimestre por cumplimiento de ley Adecuación y mejora de ambiente para el COE (Sala de brigada de rescate) Asistencia a seminarios y/o cursos de seguridad, salud ocupacional y otros. ISEM SEGURIDAD Y SSO(MONARRK) SEGURIDAD Y SSO (TIKAPARU) Sub Total Total
9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 5.000 2.000 2.000
53.000 790.564
28
CIA Minera Lincuna S.A. Budget Year 2018 Budget
Departamento: Seguridad CAPEX
Tonelaje Tratado Item
638.000 Budget
Materiales
Equipo de rescate PSSBG-4 Plus Draguer (12 Und) Detector de gases (10 Und) Trasegadora de Oxígeno (1 Und) Equipo Equipo Autocontenido Autocontenido SCBA 60 MINUTOS (6 Und) Trajes de bombero (6 Und) Compresora Portatil LW100-E1 (1 Und) Juegos de cuerdas distintos distintos medidas/ acces. (1 Und) Extintores CO2 (30 Und) Comprobador hemeticidad hemeticidad PSSBG-4 PSSBG-4 (1 Und) Trajes MATPEL (6 Und) Arneses integrales integrales rescate (12 Und) Bomba muestreadora de Polvo con filtros, para polvo respirable Auto rescatadores (12 Und) Dosimetro de ruido (1) Sensor de Calor Calor para estudio estudio de Stress Térm ico (1) Botellas de oxígeno 7 m3 (4 Und) Herramientas MATPEL (2 Und) Equipo de iluminación y generador portátil (1 Und) Camillas Camillas Tipo FEL (6 Und) Botellas oxigeno portátiles (6 Und) Extintor Tipo K (4 Und) Kit contra derrames (1 Und) Lámparas de mina (12 Und) Camillas tipo canasta (6 Und) Mascara careta completa completa c/canister (12 Und) Luxometro (1) Extintor PQS cartucho externo (2 Und) Maletines primeros auxilios (3 Und) Sonometro de ruido/Decibelimetro (1) Extintor agua presurizada (2 Und) Cordel de 1/4" (300 Und) Medidor de temperatura y humedad (3 Und) Caja de herramientas llaves, llaves, etc. ( 1 Und) Sub Total
115.200 24.000 23.040 22.560 12.000 7.200 7.200 6.000 5.600 4.800 3.840 3.600 2.880 2.800 2.000 1.600 1.600 1.600 1.200 960 800 800 768 720 672 520 480 360 360 240 240 240 160 256.040
Total
256.040
29
