PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE – CAYARA – CHINCHEROS – APURIMAC”
APURÍMAC – PERU Consultor: WILBERT PALOMINO RINCON
DICIEMBRE 2011
1
RESUMUN EJECUTIVO I. Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios beneficiarios directos III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas IV. Alternativas . Descripci Descripción ón del Proyecto Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades I. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) II. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio III. Plan de Ejecución y Operación 8.1. Descripción y Plan de implementación implementación del negocio 8.2. Plan de inversiones por fuentes fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8..5 Plan de Operación Operación y mantenimiento mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis de Sensibilidad 9.2. Análisis de Sostenibilidad 9.3. Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 9.4. Sustentación de la selección de Alternativa 9.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo Nº 1: Especificaciones Especificaciones Técnicas de Activos a Implementar, Costos Unitarios y Planos. Anexo Nº 2: Descripción de los Temarios de la asistencia técnica Anexo Nº 3: Descripción de las esp. técnicas del producto a ofertar Anexo Nº 4: Línea de Base
Página 2 12
13
15
19 19
22
36
42
53
60 61
2
RESUMUN EJECUTIVO I. Información General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicación y Localización Localización geográfica (Croquis de ubicación) 1.3 Número de asociados en el proyecto 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripción del negocio rural II. Justificación del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios beneficiarios directos III. Diagnóstico del Proyecto 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definición de problemas y sus causas IV. Alternativas . Descripci Descripción ón del Proyecto Proyecto 5.1 Descripción del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripción Actividades I. Análisis de Mercado 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado Mercado y del negocio 6.2 Análisis de la Oferta Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) II. Análisis de Beneficio/Costo 7.1. Análisis de costos 7.2. Análisis de Beneficios 7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio III. Plan de Ejecución y Operación 8.1. Descripción y Plan de implementación implementación del negocio 8.2. Plan de inversiones por fuentes fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas físicas 8.4. Plan de las metas financieras 8..5 Plan de Operación Operación y mantenimiento mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Análisis de Sensibilidad 9.2. Análisis de Sostenibilidad 9.3. Evaluación Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 9.4. Sustentación de la selección de Alternativa 9.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo Nº 1: Especificaciones Especificaciones Técnicas de Activos a Implementar, Costos Unitarios y Planos. Anexo Nº 2: Descripción de los Temarios de la asistencia técnica Anexo Nº 3: Descripción de las esp. técnicas del producto a ofertar Anexo Nº 4: Línea de Base
Página 2 12
13
15
19 19
22
36
42
53
60 61
2
RESUMEN EJECUTIVO. El documento de negocio rural denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COME CO MERC RCIA IALI LIZA ZACI CION ON DE CUYE CUYES S DE LA ASOC ASOCIA IACI CION ON DE PROD PRODUC UCTOR TORES ES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE - CAYARA- CHINCHEROS-APURIMAC” CHINCHEROS-APURIMAC” se desarroll desarrolla a en tres componen componentes tes denomina denominado: do: Implement Implementació ación n de activos, activos, Asistenci Asistencia a Técnica, y articulación Comercial, de tal forma que cada componente tiene actividades a desarrollar, la asistencia técnica se desarrollara durante 12 meses monitoreado por el programa ALIADOS Se Localiza en la siguiente ubicación: • Departamento : Apurímac • Provincia : Chincheros • Distrito : Chincheros • Localidad : Cayara. El proyecto está ubicado en la región Sur oriental de la sierra central del Perú; entre las Coor Coorde dena nada dass UTM UTM 13º3 13º30´ 0´19 19.9 .98” 8” S y 73º4 73º45´ 5´33 33.5 .53” 3” O. El ámbi ámbito to del del proy proyec ecto to está está ubicad ubicado o en la cuenca cuenca del Rio Pampa Pampass – Provin Provincia cia de Chinc Chinche heros ros;; confi configur gurada ada por la topografía que presenta el terreno de sierra del Perú.
Análisis de la situación actual del negocio Antecedentes La actividad que se plantea es una alternativa totalmente viable y con potencial de desarrollo por los beneficios que se obtiene a través de la generación de empleo, mejorando la economía de las familias. Para ello es fundamental la participación de la población objetivo en forma activa en el desarrollo de las actividades planteadas de la línea de producción seleccionada en la actividad pecuaria. Motivos de la propuesta La cantid cantidad ad y calida calidad d de la produc producció ción n de cuyes cuyes de la asocia asociació ción, n, se encuen encuentra tra influenciada tanto por la utilización limitada de pastos y forrajes, muchas veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de productivo; el diseño es otro aspecto muy importante dentro del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la producción de la población objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de mejora de la calidad, así como una baja productividad promedio y los canales de comercialización.
Característica de la situación negativa que se intenta modificar Un importante aspecto para la toma de decisión del consumidor, es que, todo producto tiene que ser de calidad, es por esta razón que se plantea el presente plan de negocios que trabajará dentro de un entorno de competitividad tanto en cantidad y calidad de la producción de la asociación. El poblador en la comunidad de Cayara se dedica, casi exclusivamente a la actividad agrop agropecu ecuari aria, a, de la que obtie obtiene ne escaso escasoss ingre ingresos sos,, permi permitié tiéndo ndole le solame solamente nte la satisfacción de necesidades básicas. En la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe – Cayara, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo ancestral, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
3
El actual producto solo responde en alguna medida a los requerimientos del mercado, tanto en cantidad como en calidad, los consumidores buscan productos innovadores y de calidad, en este sentido se observa que se produce en función de las necesidades del mercado, pero con bastantes limitaciones.
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las políticas de desarrollo nacional y regional. El ámbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo agroindustrial en recursos naturales como humanos manifestados constantemente a través de las habilidades y destrezas que caracteriza a la población objetivo del proyecto, la Asociación, es un grupo organizado de productores comprometido con el desarrollo y que coordinará el desarrollo de proyectos y actividades vinculadas a su Plan de Desarrollo. En este marco se ha priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para las familias rurales y urbanas marginales de la provincia. La Asociación, es un espacio con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, promueve el desarrollo económico de su grupo organizado a través de sus Planes de desarrollo.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar El proceso de comercialización es débil, se refleja en el poco conocimiento de los canales de comercialización y de inserción a los mercados; además el productor desconoce elementos básicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos elementos son de suma importancia en el proceso de negociación.
Objetivos del Proyecto. PROBLEMA CENTRAL Baja capacidad de producción y comercialización de la Asociación de Santa Fe de Cayara.
OBJETIVO CENTRAL Mejorarla capacidad productiva y de comercialización de la Asociación de Santa Fe de Cayara
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar la capacidad productiva y de comercialización de la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Implementar con Activos Productivos para una mayor producción de Cuyes. Contratar un Asistente técnico contable. Contratar un Asistente técnico de producción. Contratar un Asistencia técnica en elaboración de panes y pasteles. Contratar un Gestor en articulación comercial. Participar en Ferias.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
4
Oferta productiva con valor agregado Conocimiento tecnológico y capacidades en gestión empresarial Organizar y asistir la producción para las ventas
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Implementación con Activos productivos. Transferencia de capacidades y Asistencia técnica. Articulación comercial.
RESULTADOS DEL PROYECTO Los resultados del proyecto se traducen en el siguiente cuadro. COMPONENTES / ACTIVIDAD
Medios
Resultados esperados
Indicadores
COMPONENTEI: Implem entación de Activos MODULO DEMEJORAMIENTO GENETICO
Compra de Reproductores Mejorados
MODULO DEPRODUCCION
Implementacion de Galpones, Gazaperas, Botiquin Veterinario, Jabas de Transporte
MODULO DEPASTOS Y FORRAJES
Semill a de Alfalf a
Gastos de Imple mentación y Adminis trativos
Activ o productivo que incrementa los niveles de produccion y productividad de los cuyes. Infraestructura Productiva implementada que eleva niveles de produccion y productividad en la crianza de cuyes. Incrementar la of erta f orrajera para mantener niveles de produccion y productividad en los cuyes
Se incrementa en minimo de 30% la natalidad mensual Se incrementa la produccion en minimo de 30% anual (Se tiene una producción constante y permanente) Ha de Alfalfa sembrada y en produccion
vario s
COMPONENTEII: Asis tencia Técnica As istente Técnico Producción
As istencia Técnico Contable
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Monitoreo permanente de la produccio n, As istencia técnica de producción a comercializacion y entrega de informes de manera lo largo de la ejecución del proyecto oportuna Asistencia técnica contable por 01 Con res ponsabilidad de una correcta contabilidad mes para la liquidacion del proyecto Incrementar capacidades para la prevencion y control Capacitación y Asistencia Tecnica de Enfermedades, ademas de una correcta en Sanidad y Alimentación Animal alimentacion y nutricion de los c uyes. Incrementar c apacidades para tener buen manejo Capacitación y Asistencia Tecnica productivo y reproductiv o con el mejo ramiento en Manejo y Mejoramiento Genetico genético.
Informes mensuales, Incremento de niveles de produccion mensual de la asociacion. Informes contables y de liquidación Informes mensuales, Indices Productivos de los Cuyes Se dis minuyen a menos del 5% la tasa de Mortalidad y c onsaguinidad en los cuyes
COMPONENTEIII: Articulación Com er cial Gestor Comercial Participación en Ferias y eventos comerciales
Articulación comercial por un gestor Contactos a los mercados de consumo masivo y en articulación c omercial comercializados masivamente. Productores con mayor visión de comercialización en 01 feria a nivellocal los diferentes nichos de c onsumo masivo
Productos al 100% comprado y promocionado en los principales mercados de la región. Los productos ofertados, son vendidos al100% al por mayor y menor.
La alternativa seleccionada es la Alternativa 1 y tiene la siguiente estructura: COMPONENTE I: Implementación de Activos Modulo de mejoramiento genético Modulo de producción Modulo de pastos y forrajes. Gastos de Implementación y Administrativos COMPONENTE II: Asistencia Técnica Asistente Técnico Contable Asistente Técnico Productivo AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal AT en Manejo y Mejoramiento Genético COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestión Comercial.
5
Participación en Ferias. Es preciso resaltar que la ALTERNATIVA 01 está más orientada a fortalecer las capacidades productivas y la ampliación de una cartera de posibilidades de generación de ingresos a partir de la eficiencia en la producción y comercialización de cuyes, mejorando la articulación a mercados locales y regionales. El monto a invertir del presente proyecto asciende a S/.33000.00, cuyo cofinanciamiento será realizado por el programa ALIADOS 70% y la asociación con 30%.
LOS ANÁLISIS DE COSTOS SON LOS SIGUIENTES: Presupuesto General a Precios de Mercado – Alternativa 01. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Meta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total (S/.) 21980.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
ALIADOS
12080.0
Und.
32
25.00
800.00
800.00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21.00
6720.00
5080.00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
486.15
6320.00
Calaminas
Und.
186
12.00
2232.00
2232.00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120.00
360.00
360.00
Gazaperas
Und.
14
17.50
245.00
245.00
Modulo
1
1503.00
1503.00
1503.00
Und.
4
90.00
360.00
360.00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Kg
48
30.00
3310.00
1440.00
2000.00 1
500.00
500.00
Gastos Administrativos
Varios
10
150.00
1500.00
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
500.00 1500.00
9900.00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
700.00
8400.00
8400.00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250.00
500.00
500.00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
1
500.00
500.00
500.00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500.00
500.00
500.00
COMPONENTE III: Articulación Comercial
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
3010.00
1440.00
Global
Participación en Ferias
1640.00
1440.00
Gastos de Implementación
Gestor Comercial
4950.00
11020.00
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4950.00
7520.00
Machos Reproductores
Botiquín Veterinario
Productor Productor Aporte (Efectivo Bienes S/.)
1120.00 Mes
2
400.00
800.00
800.00
Evento
2
160.00
320.00
320.00
33000.00 23100.00
4950.00
4950.00
6
Presupuesto General a Precios Sociales – Alternativa 01. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Meta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Costo Total (S/.) 18842,71
ALIADOS
10439,7
Und.
32
21,69
694,08
694,08
Hembras Reproductoras
Und.
320
18,22
5830,27
4407,41
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
408,51
5310,70
Calaminas
Und.
186
10,41
1936,48
1936,48
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
104,11
312,34
312,34
Gazaperas
Und.
14
15,18
212,56
212,56
Modulo
1
1304,00
1304,00
1304,00
Und.
4
78,08
312,34
312,34
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Kg
48
26,03
2781,39
1249,34
1680,60 1
420,15
420,15
Gastos Administrativos
Varios
10
126,05
1260,45
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
420,15 1260,45
9009,00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
637,00
7644,00
7644,00
Asistencia Técnico Contable AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Mes
2
227,50
455,00
455,00
Evento
1
455,00
455,00
455,00
Evento
1
455,00
455,00
455,00
Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
2529,30
1249,34
Global
Gestor Comercial
1422,86
1249,34
Gastos de Implementación
AT en Manejo y Mejoramiento Genético COMPONENTE III: Articulación Comercial
4198,80
9388,42
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4204,26
6524,35
Machos Reproductores
Botiquín Veterinario
Productor Productor Aporte (Efectivo Bienes S/.)
1005,63 Mes
2
364,00
728,00
728,00
Evento
2
138,82
277,63
277,63
28857,34 20454,29
4204,26
4198,80
7
ANÁLISIS DE BENEFICIOS. Cuadro Nº Beneficios Netos de la Producción de Cuyes – Alternativa 01 RUBRO TOTAL INGRESO S VENTAS
0 0.00
1 23057.45
PERIDODO (año s) 2 3 4 50964.32 72049.63 87980.86 72049.6
5 100017.86
0.00
23057.4
50964.3
TOTAL EGRESOS
33000.00
21148.85
34623.88
INVERSION
33000.00
33000.00
800.00 6720.00 6320.00 2 232.00 360.00 245.00 1503.00 360.00 1440.00 500.00 1500.00
800.00 6720.00 6320.00 2232.00 360.00 245.00 1503.00 360.00 1440.00 500.00 1500.00
8400.00 500.00 500.00 500.00
8400.00 500.00 500.00 500.00
800.00 320.00
800.00 320.00
44805.08
87980.9
52497.59
100017.9
TOTAL 334070.12
58309.74
334070.12
2 44385.14
COMPONENTE I Machos Reproductores Hembras Reproductoras Galpones Calaminas Malla de alambre galvanizado Gazaperas Botiquin Veterinario Jabas para transporte de cuyes Adquisición de semilla de Alf alfa Gastos de Implementación Gastos Administrativos
COMPONENTE II As istente Técnico Producción As istencia Técnico Contable AT en Alimentación A nimal y Sani AT en Manejo y Mejoramiento Ge
COMPONENTE III Gestor Comercial Participación en Ferias
C OST O DE OPERACI N
0
19245.45 32720.4837
42901.68 50594.1867 56406.3384 201868.142
COSTOS FIJOS COSTOS VA RIABLES
0 0
8112.00 11133.45 1903.40
8112.00 24608.48 1903.40
8112.00 34789.68 1903.40
8112.00 42482.19 1903.40
1908.59
16340.43
27244.55
35483.27
DEPRECIACION BENEFICIO NETO
0 -33000.0
8112.00 48294.34 1903.40
41708.12
40560.00 161308.14
9517.00 89684.97
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Flujo de Caja a Precios Sociales – Alternativa 01 RUBRO T OT AL INGRESOS TOTAL EGRESOS BENEFICIO NETOTOTAL RELACION BENEFICIO /COSTO VAN al 10% TIR
1 11,939.44
PERIDODO (años ) 2 3 4 19,123.47 34,046.14 74,783.79
28,857.34
14,279.24
16,148.93
24,555.37
-28,857.34
-2,339.80
2,974.54
9,490.77
0 -
5 139,028.59
TOTAL 278,921.43
47,504.25
83,695.48
215,040.60
27,279.55
55,333.11
63,880.83
1.30 31,594.23 29.87%
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto. Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con
8
aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a microempresas y pequeñas empresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación. Viabilidad Social. El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de 13 familias. Permitirá desarrollar la capacidad de desenvolvimiento técnico de los productores. El proyecto será una fuente de generación de ingresos y ocupación para los desempleados (principalmente el sector femenino) al constituirse una fuente de empleo, el campesino (a) ocupara su atención en la actividad de manera que secundará el consumo de alcohol y por ende la disminución de la violencia intrafamiliar. Las familias lograran un cambio de actitud positiva hacia una alimentación nutritiva. Viabilidad Económica. La alternativa 01 ofrece un panorama positivo de desarrollo. Gracias al aprendizaje de nuevas técnicas de manejo, logrará comercializar su producto en condiciones ventajosas. Los ingresos económicos de las familias mejoraran aliviando sus necesidades básicas. Viabilidad Técnica. La adquisición de nuevos conocimientos será plasmados en la práctica diaria de crianza y manejo de la producción de cuyes mejorados. Tales conocimientos serán transmitidos a través de un efecto multiplicador permitiendo así garantizar la sostenibilidad del proyecto a través del tiempo. Viabilidad ambiental. Con el cultivo de alfalfa la estructura y productividad del suelo se incrementa por el aporte de nitrógeno. El suelo ganará mayor cobertura vegetal. Aumenta la belleza escénica del paisaje. Así mismo el tratamiento idóneo de las excretas de los cuyes permitirá la elaboración de compost para incrementar materia orgánica a los suelos donde se cultiva la alfalfa y otros cultivos de la zona del proyecto. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Política de salvaguardas medioambientales El objetivo del Banco Mundial frente al Medio Ambiente es la de promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental de desarrollo y estrategias de reducción de la pobreza. Teniendo tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común. El impacto ambiental del proyecto es positivo. Así se tiene que los beneficios alcanzados estarán dados para fomentar la generación de ingresos económicos a partir de la crianza de cuyes. Los impactos medioambientales negativos serán menores y se producen durante la construcción tales como la debida disposición del desmonte, controlar la erosión etc. Se consideraran las pautas de construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. Durante la posproducción los productos acumulados generarán la proliferación de vectores en el caso de no disponer de un lugar apropiado. En el caso de las excretas producidas por los cuyes no serán vertidos a la intemperie o áreas próximas a las estructuras donde las condiciones climáticas permiten que se formen charcos convirtiéndose en criaderos de vectores.
9
Las medidas de mitigación medioambiental se establecen para atenuar los efectos negativos que pudiera generar el proyecto.
MATRIZ DEL MARCO LOGICO. JERARQUIA DE OBJETIVOS FIN PROPOSITO
COMPONENTES
Contribuir a mejorar el ingreso económico de la asociación Santa Fe de Cayara Mejorar la generación de ingresos económicos de 13 familias
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Incremento percápita del socio de S/. 230 Nuevos Soles a 312.25 Nuevos Soles anualmente
Línea Base del Proyecto
Incremento de la demanda de cuyes mercado local y regional
Incremento en el peso del cuy de 0.600 gr a 0.750 gr.
Registros de producción
Demanda ascendente de los de cuyes producidos por la asociación
1. Implementación de Activos
Registro de Producción. 13 socios utilizan la infraestructura Registro de costos de adecuada para la producción de cuyes Producción al finalizar el primer año.
2. Asistencia Técnica
13 socios incorporan técnicas para incrementar de producción y manejo de cuyes al finalizar el primer año
3. Articulación Comercial
13 socios mejoran su cultura Registros de comercialización, emprendedora y participan Informes, Contratos de activamente en la comercialización de Comercializacion. cuyes el primer año
Interés en la comercialización de cuyes a mercados locales y regionales.
13 socios reciben módulos de reproductores de calidad genética garantizada para mejorar su crianza.
Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes.
Registros de producción, Informes, Fotografias, Lista de Participantes
Cofinanciamiento oportuno por parte de los involucrados. Interés por mejorar sus conocimiento écnico productivos, Profesionales idóneos.
ACTIVIDADES Módulos de Mej. G enético
Resultado I. IMPLEMENTACION DE Módulos de producción ACTIVOS
Módulos de pasto cultivado
Asistente técnico de producción
Comprobantes de compra 13 socios reciben implementos para la (factura), Actas de entrega, producción de cuyes. Informes, registro f otográfico. 13 socios reciben botiquines Comprobantes de compra familiares, para atender la sanidad (factura), Actas de entrega, animal. Informes, registro f otográfico. 13 socios reciben jabas de transporte Comprobantes de compra de cuyes, para la adecuada (factura), Actas de entrega, comercialización. Informes, registro f otográfico. Comprobantes de compra 13 socios reciben semilla de alfalfa, (factura), Actas de entrega, para su cultivo. Informes, registro f otográfico. Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes Contratos de prestación de conocimientos técnico productivos en servicios, la crianza de cuyes. El contrato se realizara por 12 meses, iempo en el cual los productores mejoraran su sistema de crianza.
Asistencia técnica especializada 1 especialista en el cual los Resultado II. en Alimentacion y Sanidad en la productores incrementarán sus ASISTENCIA TECNICA crianza de cuyes conocimientos técnicos productivos. 1 evento de asistencia técnica Asistencia técnica especializada especializada a cargo de profesionales en Manejo y m ejoramiento que dominen el tema de la crianza de Genetico en la crianza de cuyes cuyes. 01 Asistente contable por 2 meses, para el manejo del sistema tributario, Asistente Tecnico Contable operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación
Resultado III: ARTICULACIÓN COMERCIAL
Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro f otográfico.
Recibo por honorarios, Informe de actividades.
Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes. Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes. Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes. Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes.
Profesional comprometido conocedor de la crianza de cuyes, programático, responsable.
Contratos de prestación de servicios,
Profesional comprometido conocedor de la crianza de cuyes, programático, responsable.
Recibo por honorarios, Informe de actividades
Profesional comprometido conocedor de la crianza de cuyes, programático, responsable.
Contratos de prestación de servicios,
Profesional de ciencias contables conocedor del sistema tributario actual.
Recibo por honorarios, Informe de actividades
Profesional conocedor de m ercadeo y marketing.
Articulador comercial
01 Asesoría de gestor en articulación comercial durante 2 meses, para el apoyo en la comercialización.
Participación en ferias
13 socios han mejorado sus técnicas Convenios y/o acuerdos de negociación finalizado el primer año firmados
Las mujeres se empoderan en écnicas de negociación y comercialización.
CONCLUSIONES El negocio de producción y comercialización de cuyes planteado para la asociación Santa Fe de Cayara, es económicamente rentable y según el cuadro adjunto, tiene una relación beneficio /costo de 1,30 por unidad producida y una TIR de 30%, haciéndolo de este modo rentable.
10
INDICADOR COK RELACION B/C VAN al 10% TIR
E. SOCIAL ALT 01
ALT 02
10% 1,30 31,594.23 29.87%
10% 1.26 27,744.00 27.60%
Con el proyecto 13 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y tecnologías en la crianza de cuyes, sus ingresos mejoraran en proporción al crecimiento de su producción. Incremento de ingresos económicos de las familias pobres por la venta de cuyes. Se lograra perfeccionar la capacidad productora y comercializadora de la mujer. Involucramiento directo de las Instituciones públicas y privadas (Gobierno Regional, Provincial y local, Agricultura) en el desarrollo del proyecto que contribuye a incrementar los ingresos de las familias de uno de los distritos más pobres del Perú.
RECOMENDACIONES.
El Componente de Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivos; debería ser ejecutado por consultores especialistas en los temas específicos y relacionados con la producción de cuyes. Se recomienda hacer un seguimiento permanente a la asociación para involucrarlos de manera gradual a la cultura crediticia quienes deben interiorizar las responsabilidades en el manejo de plazos tasa de interés y cuotas de repago de la deuda. Se recomienda la pronta ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la economía de los socios y de la población.
11
I. INFORMACIÓN GEN RAL. 1.1. Nombre del Proyecto. “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION E CUYES DE LA ASOCIACION DE PRO UCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE CAYARA- CHINCHEROS- PURIMAC”
1.2. Localización
Departamento Provincia Distrito Localidad
: : : :
Apurímac Chincheros Chincheros Cayara.
a. Ubicación Geográf ica: El proyecto está ubica o en la región Sur oriental de la sierra cen tral del Perú; entre las Coordenadas UTM 13º30´19.98” S y 73º45´33.53” O. El ámbit o del proyecto está ubicado en la cuenca del Rio Pampas – Provincia de Chincheros; configurada por la topografía que present el terreno de sierra del Perú.
Intervención del proyecto.
Fuente: Inei - Elaboración Propia. 1.3. Número de asociados en el proyecto. En el presente Proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE P ODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE - CAYARA- CHINCHE ROS-APURIMAC”, Participará con 12 amilias beneficiarias, todos ellos (as) son integrantes de la misma localidad que practican la crianza de cuyes, con experi ncia en el manejo del proceso producti o y comercialización local de cuyes.
12
1.4. Organización Referencial La Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara, es una organización de productores agropecuarios y agroindustriales que tienen como objetivo la asociatividad para incrementar sus niveles de producción, implementación con activos productivos y por ende mayores niveles de producción.La organización cuenta con personería jurídica, el órgano directivo de la asociación está conformado por la Asamblea General de Socios, El Consejo Directivo, y Representante de la Organización. Presidente: Secretario: Tesorero:
FRANCISCOPILLACA GUTIERREZ
DNI Nº 10369323
ELISEO SILVA GUIZADO
DNI Nº 31460613
1.5. Descripción del negocio rural. La asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara, es una organización dedicada a la producción de cuyes, los cuales tienen una crianza tradicional, y se destinan en su mayoría al auto consumo, una cantidad reducida es comercializada en la localidad como cuy vivo, así como también preparado en potajes típicos para las fiestas locales, el principal mercado es la localidad de Chincheros, Andahuaylas, Abancay. El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general mejorar los niveles de producción y comercialización, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y fortaleciendo la visión empresarial en los productores asociados. Los beneficiarios directos de este proyecto son los miembros de la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos, los cuales están desarrollando actividades productivas y de gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenible y sólido La Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara, tuvo gestiones en diferentes instituciones por diferentes motivos, es así que se organizó y solicitó Capacitación y asistencia técnica a la InstituciónMicro financieraAsociación NEC Red Rural Cuenca Pampas, para la realización de Cursos de Capacitación y Talleres en la crianza de Cuyes, que de cierta manera ayudo en la cantidad de la producción.
II. JUSTIFICACIÓN. 2.1. Planteamiento del Problema a Resolver. La asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe – Cayara, se dedica básicamente a la producción agropecuaria, sus tierras de cultivo dependen fundamentalmente del régimen de lluvias y se encuentran bastante atomizadas; la actividad pecuaria la realizan complementariamente a la agrícola. En la mayoría de las familias el proceso productivo del cuy es desarrollado de manera tradicional, cuyo destino fundamentalmente es el autoconsumo y una mínima cantidad lo destinan para el mercado local. Sostenemos que esta dinámica de producción se debe, por un lado, a la escaza de información sobre las virtudes y
13
potencialidades del producto, y por otro lado, a las limitadas capacidades tecnológicas para su producción, desaprovechando de esta manera las oportunidades de demanda en el mercado local y regional. Sin embargo, el problema tradicional al que casi siempre se ha aludido desde diversas perspectivas es la “pobreza material en las zonas rurales”: desempleo, bajos ingresos económicos, bajos niveles de educación, desnutrición, malas condiciones de habitabilidad, etc.; las que en conjunto generan bajos niveles y calidades de vida de las familias. En estas condiciones, muchos miembros de las familias campesinas optan por dedicarse en actividades alternativas y emigrar hacia ciudades, generando en muchos casos cinturones de miseria en las ciudades. Ante esta situación la implementación del proyecto, considerando que con su puesta en marcha, de una parte, se podrá responder a la demanda de servicios de incremento de capacidades a través de capacitaciones y asistencia técnica para incorporar y validar un paquete tecnológico apropiado para la crianza de cuyes mejorados, justamente, en beneficio de aquellas familias campesinas marginadas y excluidas, y de otra parte, simultáneamente se responderá a aquella demanda creciente de cuyes mejorados en el mercado. Con todo ello lograremos contribuir en la mejora de las condiciones y calidad de vida de las familias implicadas en el proyecto, respondiendo adecuadamente a la demanda del producto propuesto en el mercado. Para efectos de la implementación del proyecto, es importante tomar en cuenta la ubicación geográfica del ámbito donde se pondrá en marcha el proyecto. En este sentido, como ya se ha hecho alusión más arriba, las condiciones del medio ambiente son apropiadas para la crianza de cuyes mejorados, porque la comunidad de Cayara cuenta con un medio apropiado para la crianza de cuyes. Esta idea del perfil de Proyecto requirió de su formulación y finalmente un financiamiento para su ejecución; es así que se logra la participación y selección de la idea de proyecto para su financiamiento en el Concurso de ideas de perfil de Proyectos de negocios realizado por Oficina del Programa ALIADOS, una institución que persigue el objetivo de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas de la sierra rural.
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos Los beneficiarios directos son los socios de la Asociación, cuyos integrantes son de la comunidad de Cayara, del distrito y provincia de Chincheros y que están involucrados en el presente proyecto, los mismos que son los demandantes potenciales de las actividades planteadas en el presente plan de negocios. Los beneficiarios indirectos son las familias de los beneficiarios, toda vez que la actividad que desarrollan estos lugares donde predomina la explotación de sus recursos como la primera actividad económica dinamiza sus actividades comerciales y se convierte en el sostén de las grandes mayorías. Asimismo, se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
14
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO. 3.1 Análisis de la situación actual del negocio
Antecedentes
La actividad que se plantea es una alternativa totalmente viable y con potencial de desarrollo por los beneficios que se obtiene a través de la generación de empleo, mejorando la economía de las familias. Para ello es fundamental la participación de la población objetivo en forma activa en el desarrollo de las actividades planteadas de la línea de producción seleccionada en la actividad pecuaria.
Motivos de la propuesta
La cantidad y calidad de la producción de cuyes de la asociación, se encuentra influenciada tanto por la utilización limitada de pastos y forrajes, muchas veces de baja calidad, equipos de trabajo tradicionales que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de productivo; el diseño es otro aspecto muy importante dentro del proceso que debe responder a las necesidades de los consumidores finales. En el caso de la producción de la población objetivo del proyecto, notamos que no utilizan procesos de mejora de la calidad, así como una baja productividad promedio y los canales de comercialización.
Característica de la situación negativa que se intenta modificar
Un importante aspecto para la toma de decisión del consumidor, es que, todo producto tiene que ser de calidad, es por esta razón que se plantea el presente plan de negocios que trabajará dentro de un entorno de competitividad tanto en cantidad y calidad de la producción de la asociación. El poblador en la comunidad de Cayara se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos ingresos, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas. En la Asociaciónde Productores de Animales Menores de Santa Fe – Cayara, al igual que en el resto del distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo ancestral, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
El actual productosolo respondeen alguna medida a los requerimientos del mercado,tanto en cantidad como en calidad, los consumidores buscan productos innovadores y de calidad, en este sentido se observa que se produce en función de las necesidades del mercado, pero con bastantes limitaciones.
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las políticas de desarrollo nacional y regional. El ámbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo agroindustrial en recursos naturales como humanos manifestados constantemente a través de las habilidades y destrezas que caracteriza a la población objetivo del proyecto, la Asociación, es un grupo organizado de productores comprometido con el desarrollo y que coordinará el desarrollo de proyectos y actividades vinculadas a su Plan de Desarrollo. En este marco se ha priorizado el
15
desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para las familias rurales y urbanas marginales de la provincia. La Asociación, es un espacio con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, promueve el desarrollo económico de su grupo organizado a través de sus Planes de desarrollo.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
El proceso de comercialización es débil, se refleja en el poco conocimiento de los canales de comercialización y de inserción a los mercados; además el productor desconoce elementos básicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos elementos son de suma importancia en el proceso de negociación.
Cuadro 01. Intereses de los grupos involucrados Organizaciones Involucradas Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe Cayara
Nivel de Involucramiento 12 beneficiarios directos que constituyen 12 familias
Intereses en el Proyecto Generación de ingresos económicos. Desenvolvimiento en el mercado.
Recursos disponibles Organización jurídica. Lugar de producción.
Ejecutor del Proyecto.
Mejorar la calidad de vida de las familias con bajo recursos.
Equipo técnico calificado, relaciones interinstitucionales.
Promueve proyectos productivos. rgano del gobierno local. Promueve las cadenas productivas en su ámbito y dentro de ellas la cadena de cuyes.
Disminuir los índices de pobreza del distrito.
Equipo técnico.
Proveedores
Aliados estratégicos del Proyecto.
Comercializar el producto.
Clientes y proveedores de la cadena productiva
Aliados estratégicos del Proyecto.
Adquirir productos de calidad garantizada.
Insumos, materiales y equipos para la producción y postproducción. Disponibilidad económica.
Gobierno Regional, Gobierno Provincial, MINAG, SENASA. AGRORURAL
Entidades del Estado, Aliados del Proyecto Desarrolla diversos proyectos productivos para el desarrollo de la economía de la región Apurímac.
Promueven el desarrollo del sector.
Profesionales capacitados.
Entidad Cooperante ALIADOS Municipalidad Distrital ODEL Oficina de Desarrollo Económico Local
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización, son profesionales independientes de la Región universidades y otras instituciones.
3.3 Definición de problemas y sus causas 3.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Bajo nivel de Producción y Comercialización en la crianza de CuyesLa Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara.
16
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Causas Directas
Escasa capacidad de equipamiento e infraestructura productiva. Reducido acceso a tecnología para la crianza de cuyes. Escasa cultura de emprendimiento y de valor agregado a la producción de cuyes.
Causas Indirectas
Escaso equipamiento e infraestructura productiva por tener una crianza tradicional Limitado acceso a transferencia de tecnología para el desarrollo de la producción Débil Articulación al Mercado.
Figura Nº 01
ÁRBOL DE CAUSAS
BAJO NIVEL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION SANTA FE DE CAYARA
Escasa capacidad de equipamiento de infraestructura productiva
Reducido acceso a tecnología para la crianza de cuyes
Escaso equipamiento e infraestructura productiva por tener una crianza radicional
Limitado acceso a ransferencia de tecnología para el desarrollo de la producción
Escasa cultura de emprendimiento y de valor agregado a la prod. de cuyes
Débil articulación al mercado
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Efectos Directos 1) Limitada Oferta de Cuyes al Mercado Local y Regional 2) Bajo poder de Negociación
Efectos Indirectos 1) Insuficiente Generación de Ingresos Provenientes de la Producción de Cuyes
Efecto Final - Bajos niveles de ingresos económicos en la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara.
17
Figura Nº 02
ÁRBOL DE EFECTOS
Bajos niveles de Ingresos económicos para la Asociación Santa Fe de Cayara
Insuficiente generación de ingresos por la producción de cuyes
Limitada Oferta del Cuyes al Mercado Local y Regional
Bajo poder de negociación e inserción al mercado
Bajo nivel de Producción y Comercialización de Cuyes de la Asociación Santa Fe de Cayara
18
Figura Nº 03
ÁRBOL DE PROBLEMAS - CAUSAS Y EFECTOS
Bajos niveles de Ingresos económicos para la asociaciónSanta Fe de Cayara
Insuficiente generación de ingresos por la producción de cuyes
Limitada Oferta del Cuyes al Mercado Local y Regional
Bajo poder de negociación e inserción al mercado
BAJO NIVEL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION SANTA FE DE CAYARA
Escasa capacidad de equipamiento de infraestructura productiva
Reducido acceso a tecnología para la crianza de cuyes
Escaso equipamiento e infraestructura productiva por tener una crianza radicional
Limitado acceso a ransferencia de tecnología para el desarrollo de la producción
Escasa cultura de emprendimiento y de valor agregado a la prod. de cuyes
Débil articulación al mercado
IV. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se detallan.
Alternativa 1. COMPONENTE I: Implementación de Activos Modulo de mejoramiento genético Modulo de producción Modulo de pastos y forrajes. Gastos de Implementación y Administrativos COMPONENTE II: Asistencia Técnica Asistente Técnico Contable Asistente Técnico Productivo AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal AT en Manejo y Mejoramiento Genético
19
COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestión Comercial. Participación en Ferias. Es preciso resaltar que la ALTERNATIVA 01 está más orientada a fortalecer las capacidades productivas y la ampliación de una cartera de posibilidades de generación de ingresos a partir de la eficiencia en la producción y comercialización de cuyes, mejorando la articulación a mercados locales y regionales. El monto a invertir del presente proyecto asciende a S/.33000.00, cuyo cofinanciamiento será realizado por el programa ALIADOS 70% y la asociación con 30%.
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5.1 Descripción del Proyecto. El documento de negocio rural denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE - CAYARA- CHINCHEROS-APURIMAC” se desarrolla en tres componentes denominado: Implementación de activos, Asistencia Técnica, y articulación Comercial, de tal forma que cada componente tiene actividades a desarrollar, la asistencia técnica se desarrollara durante 12 meses monitoreado por el programa ALIADOS.
5.2 Objetivos del Proyecto. PROBLEMA CENTRAL Baja capacidad de producción y comercialización de la Asociación de Santa Fe de Cayara.
OBJETIVO CENTRAL Mejorarla capacidad productiva y de comercialización de la Asociación de Santa Fe de Cayara
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar la capacidad productiva y de comercialización de la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Implementar con Activos Productivos para una mayor producción de Cuyes. Asistente técnico contable. Asistente técnico de producción. Asistencia técnica en elaboración de panes y pasteles. Gestor en articulación comercial. Ferias.
20
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Oferta productiva con valor agregado Conocimiento tecnológico y capacidades en gestión empresarial Organizar y asistir la producción para las ventas
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Implementación con Activos productivos. Transferencia de capacidades y Asistencia técnica. Articulación comercial.
5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO Los resultados del proyecto se traducen en el siguiente cuadro. COMPONENTES / ACTIVIDAD
Medios
Resultados esperados
Indicadores
COMPONENTEI: Implem entación de Activos MODULO DEMEJORAMIENTO GENETICO
Compra de Reproductores Mejorados
MODULO DEPRODUCCION
Implementacion de Galpones, Gazaperas, Botiquin Veterinario, Jabas de Transporte
MODULO DEPASTOS Y FORRAJES
Semill a de Alfalf a
Gastos de Imple mentación y Adminis trativos
Activ o productivo que incrementa los niveles de produccion y productividad de los cuyes. Infraestructura Productiva implementada que eleva niveles de produccion y productividad en la crianza de cuyes. Incrementar la of erta f orrajera para mantener niveles de produccion y productividad en los cuyes
Se incrementa en minimo de 30% la natalidad mensual Se incrementa la produccion en minimo de 30% anual (Se tiene una producción constante y permanente) Ha de Alfalfa sembrada y en produccion
vario s
COMPONENTEII: Asis tencia Técnica As istente Técnico Producción
As istencia Técnico Contable
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Monitoreo permanente de la produccio n, As istencia técnica de producción a comercializacion y entrega de informes de manera lo largo de la ejecución del proyecto oportuna Asistencia técnica contable por 01 Con res ponsabilidad de una correcta contabilidad mes para la liquidacion del proyecto Incrementar capacidades para la prevencion y control Capacitación y Asistencia Tecnica de Enfermedades, ademas de una correcta en Sanidad y Alimentación Animal alimentacion y nutricion de los c uyes. Incrementar c apacidades para tener buen manejo Capacitación y Asistencia Tecnica productivo y reproductiv o con el mejo ramiento en Manejo y Mejoramiento Genetico genético.
Informes mensuales, Incremento de niveles de produccion mensual de la asociacion. Informes contables y de liquidación Informes mensuales, Indices Productivos de los Cuyes Se dis minuyen a menos del 5% la tasa de Mortalidad y c onsaguinidad en los cuyes
COMPONENTEIII: Articulación Com er cial Gestor Comercial Participación en Ferias y eventos comerciales
Articulación comercial por un gestor Contactos a los mercados de consumo masivo y en articulación c omercial comercializados masivamente. Productores con mayor visión de comercialización en 01 feria a nivellocal los diferentes nichos de c onsumo masivo
Productos al 100% comprado y promocionado en los principales mercados de la región. Los productos ofertados, son vendidos al100% al por mayor y menor.
5.4. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 5.4.1 Etapa de Inversión. En esta etapa se implementara y acondicionara la infraestructura productiva con módulos de mejoramiento genético, módulo de producción, etc. Asistencia técnica, en el proceso productivo y comercial. Sin embargo a fin de garantizar una oportuna capacitación se inicia con la asistencia técnica en la crianza y producción de cuyes.
I.
Implementación de activos.
-
Módulo de Mejoramiento genético
21
-
Módulo de Producción Módulo de Botiquín Familiar Módulo de comercialización Módulo de enseñanza de pastos
Se implementara con reproductores hembras y machos seleccionados los cuales servirán para el mejoramiento genético del plantel. La adquisición de gazaperas que ayuden a tener un mejor rendimiento productivo. La implementación del botiquín veterinario para que cada productor pueda atender la parte sanitaria de sus animales. Para llegar al mercado se compraran jabas para el transporte apropiado de los cuyes. En relación al módulo de enseñanza de pastos se realizaran parcelas demostrativas de cultivo de alfalfa con grado de dormancia 8 el cual se adapte a la zona, haciendo un total de 1,9 hectáreas de pastos instalados.
II.
Asistencia Técnica
-
Asistencia Técnica en Producción. Asistencia Técnica Contable Asistencia Técnica en Alimentación y Sanidad Animal Asistencia Técnica en Manejo y Mejoramiento Genético
La asistencia técnica es primordial en un proceso productivo por lo cual se realizara la contratación de profesionales idóneos y especialistas en la crianza de cuyes. El sistema de crianza a implementarse será semi intensivo, se fortalecerá a los productores adoptar nuevas principios de explotación desde el punto de vista tecnificado, para esto se ha diseñado realizar asistencia técnica a los productores de cuyes de la asociación. El producto esperado será de cuyes de calidad de una edad de 3 a 4 meses que oscilen entre 900 y 1000 gramos de peso vivo, para que tengan impacto en el mercado objetivo.
III.
Articulación Comercial. - Gestor de negocios. - Participación en Ferias
Colocar el producto en el mercado objetivo tiene una especialización por lo cual será necesario la contratación de un gestor comercial que ayude a los productores a identificar y colocar los productos en el mercado.
5.4.2. Etapa de Post inversión. Esta fase es aquella en la que se lleva adelante todo el proceso de producción de cuyes, garantizando una secuencia lógica de los procedimientos de operación y mantenimiento. VI. ANÁLISIS DE MERCADO. 6.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO. La demanda de un mercado, responde a diversos factores, como los externos e internos, que condicionan el comportamiento de la demanda, entre éstos tenemos los:
Factores Externos 1. El precio 2. El ingreso 3. Los gustos y las preferencias 4. El precio de otros bienes sustitutos
22
5. El precio de otros bienes complementarios 6. Las expectativas 7. Los costos de transacción 8. La información que poseen los agentes de la cadena productiva.
Factores Internos 1. El nivel cultural 2. El status personal 3. La identidad 4. El Sexo 5. Entre otros El estu estudi dio o de la dema demand nda a se real realiz izó ó para para los los merc mercad ados os de Urip Uripa-C a-Chi hinc nche hero ros, s, Andahuaylas Andahuaylas y Ayacucho, tiene el enfoque de las cadenas productivas, se ha tenido en cuenta que el mercado potencial será en la Provincia de Chincheros, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 02: Demanda del Cuy por Lugares Potenciales. DEMANDA DEL CUY (Unidades) A O 2011
LUGAR - ME M ERCADO/MES RCADO/MES Ene
Fe b
M ar
Abr
M ay
Jun
Jul
Ago
Se t
Oct
Nov
Dic
URIPA - CHINCHEROS
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
ANDAHUAYLA S
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
AYA CUCHO
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
TOTAL DEM AN ANDA
1000
1000
Fuente: Elaboración Propia.
Demanda de Cuy en el Sur del Perú Estos datos nos demuestran la tendencia constante del crecimiento del consumo de carne de cuy. En la “Macro-región Sur”, para el año 2007 habría una demanda de 3896 toneladas métricas y la proyección hecha para el año 2012 sería de 4136 toneladas métricas.
Cuadro Nº 03: Demanda de Cuy en el Sur del Perú A O
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DEMANDA DE CUYES PROYECTADO PROYECTADO POR DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS (TM) AREQUIPA C US CO PUNO MOQUEGUA TACNA
1026 1037 1053 1066 1079 1092 1104 1117
2254 2280 2303 2329 2354 2379 2404 2429
112 113 114 116 117 118 120 121
251 254 259 264 269 273 278 283
159 161 166 170 173 177 181 185
Fuente: III Censo Agropecuario 1994, ENCAS 1997 Boletín N° 22 Ministerio de Agricultura
Cada vez, más restaurantes, muchos a pesar de no estar especializados en platos a base de cuy, ofrecen platos a base de esta carne. Además, en los días festivos, el producto en mención escasea, ya que muchos de los restaurantes compran esta
23
1000
carne para ofrecer a los degustadores como platos extra; además, muchas familias consideran este producto como carne para días especiales.
6.2 ANÁLISIS DE DE LA OFERTA OFERTA DEL MERCADO. MERCADO. Existen varías limitantes en el desarrollo del sector; así tenemos que el 95% se encu encuen entra tra bajo bajo el sist sistem ema a de cria crianz nza a fami famililiar ar,, esta esta es de form forma a case casera ra y son son alimentados con residuos de cocina y/o con algún forraje, por tanto presenta bajos índices de producción y productividad, muestras que el 5% son criollos en un sistema comercial familiar y familiar-comercial. familiar-comercial. - Bajo nivel tecnológico. - Asistencia técnica y capacitación. - Crédito o financiamiento. En la crianza comercial tecnificada la función es producir carne de cuy para la venta con el fin de obtener beneficios, por tanto se emplea un paquete tecnológico en infraestructura, alimentación, alimentación, manejo, sanidad y comercialización. comercialización. La clase clase de anim animale aless utili utiliza zada da para para la produc producció ción n inten intensiv siva a comerc comercia iall es el cuy mejorado peruano, precoz de alto rendimiento cárnico. Los animales se encuentran en ambientes protegidos para evitar el ingreso de animales predadores y en pozas que permite separarlos por sexo, edad, etapa fisiológica; de esta manera se tiene un contro controll eficie eficiente nte de ectop ectopará arásit sitos os,, se evita evita el probl problema ema de consan consangui guinid nidad ad y se reduce la mortalidad. Aunque resulta complicado cuantificar la oferta, es claro que la entrada desde otras provincias del departamento se seguirá dando en cantidades, ello nos hace suponer que la producción de cuy en la Provincia de Chincheros, no satisface la demanda, esta situación resulta favorable para la futura producción local de cuyes. En el siguiente cuadro se muestra la oferta de la Asociación de Productores de Animales Menores Santa Fe de Cayara. OFERTA DEL CUY (Unidades) AÑO AÑO 1
DESCRIPCION/MES Ene
Fe b M ar ar Abr M ay ay Jun
Jul
Ago Se t
Oct
Nov
Dic
ASOC ASOC. SANT SANTA FECAYARA
120
120
120
100
100
100
100
100
100
120
120
200
ASOC ASOC. GRANJA ANJA QASANQ QASANQAP APAM AMP PA
200
250
100
150
150
100
150
100
150
120
120
200
TOTAL OFERTA
320
37 370
22 220
25 250
25 250
20 200
25 250
20 200
25 250
24 240
24 240
40 400
6.3 BALANCE DE DE OFERTA Y DEMANDA DEMANDA DEL NEGOCIO NEGOCIO Después de los análisis de la oferta y demanda podemos determinar que existe una demanda insatisfecha el cual indica que existe mercado potencial para la producción de cuyes de la Asociación de Productores de Animales Menores Santa Fe de Cayara, el cual se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº Balance Oferta – Demanda de Cuyes.
24
BALANCE OFERTA OFERTA DEM DEM ANDA AÑO AÑO 2011
DESCRIPCION/MES Ene TOTA L OFERTA
320
TOTA L DEMA ND NDA
BALANCE
Fe b M ar ar Abr M ay ay Jun 370 37
220 22
250 25
250 25
Jul
200 20
250 25
Ago Se t 200 20
250 25
Oct 240 24
Nov
Dic
240 24
400 40
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
680
630
780
750
750
800
750
800
750
760
760
600
6.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1: Crianza de Cuyes Tecnificada Semi Intensiva: COMPONENTE I: Implementación de Activos Modulo de mejoramiento mejoramiento genético Modulo de producción Modulo de pastos y forrajes. Gastos de Implementación y Administrativos COMPONENTE II: Asistencia Técnica Asistente Técnico Contable Asistente Técnico Productivo AT en Alimentación Alimentación Animal y Sanidad Animal AT en Manejo y Mejoramiento Genético COMPONENTE COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestor Comercial. Comercial. Participación en Ferias. Es preciso resaltar que la ALTERNATIVA 01 está más orientada a fortalecer las capa capaci cida dade dess prod produc uctitiva vass y la ampl amplia iaci ción ón de una una carte cartera ra de posi posibi bililida dade dess de generación de ingresos a partir de la crianza tecnificada de cuyes con articulación a mercados locales y regionales. regionales.
6.5. PLAN DEL NEGOCIO Condiciones de recursos del negocio en campo El negocio viene funcionando desde Marzo del año 2010, donde se conformaron como asociación, desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa a nivel local. Los socios socios que confor conforman man la asocia asociació ción n decid decidier ieron on formar formar parte parte del del progra programa ma ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO BAJO CIER CIERTA TAS S COND CONDIC ICIO IONE NES S
SI
NO TIENE CONDICIONES
NO
X
25
Evaluación del negocio rural con acceso al mercado El acceso al punto de producción se efectúa desde la ciudad de Chincheros mediante la carretera interprovincial Andahuaylas – Ayacucho en una longitud de 15 Km. Es necesario destacar las distancias entreCayara – Andahuaylas que tiene una longitud de 100 Km., que se recorre en un tiempo de 2 horas y 15 minutos, ruta afirmada. Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra, infraestructura para galpones y de terrenos para la siembra de pastos cultivados. De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los productores asociados de “Santa Fe de Cayara”.
Nombre del negocio “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE CAYARA- CHINCHEROS-APURIMAC”.
Visión del negocio Ser una asociación de impacto local y regional enfocada en generar beneficios a los asociados, y comprometidos a mejorar nuestra calidad de vida.
Misión del negocio Promover el desarrollo sostenible de la Asociación, para establecer sistemas de crianza tecnificada que permita mejores ingresos económicos posibilitando mejorar las actividades productivas, buscando integrar la economía rural a la economía local y regional.
Objetivos del negocio Objetivo general -
Mejorar la generación de ingresos económicos mediante la producción y comercialización de cuyes de los socios de la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe - Cayara.
Objetivos específicos - Perfeccionar los conocimientos técnico-productivos en la crianza de cuyes de la Asociación de Productores de Animales Menores de Santa Fe Cayara. -
Desarrollar la cultura emprendedora de las mujeres y socios de la Asociación a partir de la organización y crianza de cuyes como fuente sostenible de empleo.
Ejecución y Asignación de responsabilidades
26
El proceso productivo y de comercialización del cuy, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de asistencia técnica, 01como gestor contable, 01 como gestor en articulación comercial. CUADRO N° 04: REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº CALIFICACION GARGO PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de la directiva de los socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Responsable de la contabilidad: El gestor contable tendrá las siguientes funciones:
27
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos
Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios el proceso de la crianza de cuyes. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. 6.6. PLAN DE MARKETING El plan de marketing está basada en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas – FODA:
Análisis FODA
An ális is i nter no .
Fortalezas. 1. Condiciones agropecuarias favorables para la crianza de cuyes. 2. Presencia de productores con voluntad e interés para la crianza y generación de ingresos a partir de la crianza de cuyes. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
28
1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organización en un nivel inicial de consolidación y poco articulados al mercado 3. Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura productiva. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
An ális is del ent or no .
Oportunidades. 1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito local regional y nacional. 2. Disponibilidad de áreas de crianza con potencial de siembra de cultivos forrajeros. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha.
Amenazas. 1. Factores climáticos adversos que afectan la crianza del cuy por la presencia de enfermedades. 2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
29
Cuadro N° INTERNO
EXTERNO
05:
MATRIZ FODA
FORTALEZAS 1. Condiciones agroecológicas favorables para la crianza de cuyes. 2. Presencia de productores con voluntad e interés para la crianza y generación de ingresos a partir de la crianza de cuyes. 3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
ESTRATEGIAS FO OPORTUNIDADES 1. Crecimiento significativo de la demanda en F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de el ámbito local regional y nacional. crianza de cuyes. 2. Disponibilidad de áreas de crianza con F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar potencial de siembra de cultivos forrajeros. volúmenes y calidad de la producción. 3. Existencia de un mercado con demanda F1-O3: Crianza semi intensivo de cuyes y ofertar una insatisfecha. mayor cantidad de productos al mercado.
DEBILIDADES 1. Bajos rendimientos en la producción. 2. Organización en un nivel inicial de consolidación y poco articulados al mercado. 3. Escasa disponibilidad de equipos e infraestructura productiva. 4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. ESTRATEGIAS DO D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas de crianza de cuyes para generar ingresos. D3-O3: Desarrollo de mercados cautivos y gestión comercial. D2-O3: Desarrollo de la producción. D1-O1: Implementación de galpones de crianza y equipos para incrementar una mayor producción.
AMENAZAS 1. Factores climáticos adversos que afectan la ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA crianza del cuy por la presencia de F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas. D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales. enfermedades. 2. Limitado involucramiento de actores que F1-A1: Producción de cuyes y saca en épocas de mayor D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. consumo. promueven el desarrollo productivo.
30
Estrategia genérica competitiva del negocio. Las estrategias que pueden diseñarse son: 1º.- Costos bajos, el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia de producción a bajos costos. 2º.- Diferenciación de productos. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. 3º. Segmentación de mercado lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación. CUADRO N° 06 ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Grado de Segmentación
Mercado Amplio
Caso 1: “Santa Fe de Cayara”
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Estrategia genérica competitiva del negocio. Las estrategias que pueden diseñarse son: 1º.- Costos bajos, el proyecto puede generar ingresos a través de una estrategia de producción a bajos costos. 2º.- Diferenciación de productos. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente. 3º. Segmentación de mercado lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación. CUADRO N° 06 ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Grado de Segmentación
Mercado Amplio
Caso 1: “Santa Fe de Cayara”
Caso 2:
Caso 3:
Caso 4:
Mercado Estrecho
Costos Bajos
Diferenciación
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para la producción de cuyes, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos, porque es un producto competitivo en el mercado, y se necesitara lograr una apropiada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho idóneo. Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar cuyes de excelente calidad: Ya que en el mercado no se tiene uniformidad del producto en cuanto a peso principalmente.
Comercializar en forma constante en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure la cantidad requerida.
Comercializar con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto con una buena planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc. 31
Estrategia de mercado. Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades papa generar ingresos económicos: CUADRO N° 07:
ESTRATEGIA DE MERCADO.
Estrategia de Mercado Mercado Nuevo
Mercado Existente
Caso 1: Diferenciación y Segmentación
Caso 2: Segmentación
Caso 3: Diferenciación
Caso 4: “Santa Fe de Cayara”
Producto Nuevo
Producto Existente
El cuadro anterior muestra las estrategias más recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Se recomienda el caso 4; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes. PLAN DE MARKETING Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio). Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la asociación. Buena presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación). Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP Posicionamiento de la asociación en el distrito de Chincheros y Andahuaylas. Incrementos permanentes del nivel de competitividad del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de Abancay y Ayacucho.
Mercado objetivo. 32
El mercado objetivo son las ferias y mercados del distrito de Chincheros y Andahuaylas, así mismo en el mediano plazo se buscara ingresar al mercado de Abancay y Ayacucho. Posicionamiento. El producto a comercializar serán cuyes de peso uniforme 1000 gr en promedio, de color de piel clara para una apariencia al beneficio agradable. La carne de cuy es un producto altamente proteico el cual debe consumirse con mayor frecuencia y no tan solo en festividades y épocas especiales. Por tanto el consumo per cápita de la carne de cuy se viene incrementando año a año, siendo el primer factor el consumo tradicional, seguido de la calidad proteica del mismo. El efecto de la actividad agropecuaria y en especial del cuy, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo principalmente de mujeres, también se han generado los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores son una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida. Mezcla de marketing El posicionamiento en el mercado local será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local y regional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.
Producto Cuy vivo de tipo I, con pesos que oscilen entre 1000 gr y 1100 gr.
Comprados por Intermediarios de la ciudad de Chincheros y Andahuaylas, que comercializaran este producto. Directo al consumidor,son los residentes de la zona, así también se tienen los mercados de la ciudad de Chincheros, Uripa y Andahuaylas.
Precios Se recomienda que el precio al público sea de S/.14.00 nuevos soles.
Plaza El mercado potencial, es la capital de distrito, por lo que la distribución será a través de venta directa, participación en mercados y ferias locales y regionales.
Promoción
33
Lograr el posicionamiento del producto, de la asociación “Santa Fe de Cayara”. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto. Publicidad informativa sobre las bondades nutritivas del cuy. Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.
6.7. DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
PROVEEDORES
Maquinaria y equipo
Proveedores de semilla de alfalfa Proveedores de Reproductore s Fertilizantes y otros
Producción Primaria
A R A Y A S C E E R D O T A C T U N D A O S R – P Y U C E D
Comercialización Primaria
Acopiadores
Comercialización Final
Mercados de Abasto Locales Ferias sabatinas y dominicales
Intermediarios
Recreos campestres
Mercados Institucional es y otros
34
6.8. PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES) Cuadro Nº Directorio de Recreos y Restaurantes, posibles consumidores. COMPRADOR
Consumidores Particulares de Chincheros Consumidores Particulares de Uripa Recreo Puma de Piedra Pochccota, Andahuaylas Recreo Huallpar Hualalachi, Talavera - Andahuaylas Recreo Don Félix Jr. Félix Iguaín Nº 365 Teléfono: 325625, Ayacucho Intermediario Sr. José Soto Av. Puente del Ejército Nº 316 Teléfono: 312119 Ayacucho
PRODUCTO
PRECIO
CANTIDAD
Cuy vivo.900 gr. 1k.
15.00
80 mensual
Cuy vivo.900 gr. 1k. Cuy vivo.800 gr.
15.00
50 mensual
12.00 12.00
300 mensual
Cuy vivo.900 gr. 1k. Cuy vivo.800 gr. Cuy vivo.900 gr. 1k. Cuy vivo.800 gr. Cuy vivo.900 gr. 1k. Cuy vivo.900 gr. Cuy vivo 1k. Cuy pelado
12.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00
500 mensual 320 mensual
700 mensual
35
VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/COSTO. 7.1. ANÁLISIS DE COSTOS Cuadro Nº 08: Presupuesto General a Precios de Mercado – Alternativa 01. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Meta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total (S/.) 21980.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
ALIADOS
12080.0
Und.
32
25.00
800.00
800.00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21.00
6720.00
5080.00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
486.15
6320.00
Calaminas
Und.
186
12.00
2232.00
2232.00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120.00
360.00
360.00
Gazaperas
Und.
14
17.50
245.00
245.00
Modulo
1
1503.00
1503.00
1503.00
Und.
4
90.00
360.00
360.00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Kg
48
30.00
3310.00
1440.00
1
500.00
500.00
Gastos Administrativos
Varios
10
150.00
1500.00
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
1440.00
500.00 1500.00
9900.00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
700.00
8400.00
8400.00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250.00
500.00
500.00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
1
500.00
500.00
500.00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500.00
500.00
500.00
COMPONENTE III: Articulación Comercial
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
3010.00
2000.00 Global
Participación en Ferias
1640.00
1440.00
Gastos de Implementación
Gestor Comercial
4950.00
11020.00
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4950.00
7520.00
Machos Reproductores
Botiquín Veterinario
Productor Productor Aporte (Efectivo Bienes S/.)
1120.00 Mes
2
400.00
800.00
800.00
Evento
2
160.00
320.00
320.00
33000.00 23100.00
4950.00
36
4950.00
Cuadro Nº 09: Presupuesto General a Precios de Mercado – Alternativa 02. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Meta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total (S/.) 25237.00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
GOP ALIADOS (Efectivo S/.) 13520.0 11717.00
7520.00
Machos Reproductores
Und.
32
25.00
800.00
800.00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21.00
6720.00
5080.00
MODULO DE PRODUCCION
13290.00
Galpones
Modulo
13
550.00
7150.00
Calaminas
Und.
186
12.00
2232.00
2232.00
Congeladora
Und.
1
1800.00
1800.00
1800.00
Gazaperas
Und.
14
17.50
245.00
245.00
Modulo
1
1503.00
1503.00
1503.00
Und.
4
90.00
360.00
360.00
Botiquín Veterinario Jabas para transporte de cuyes MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
7150.00
1950.00 Kg
65
30.00
1950.00
1950.00
2477.00
Gastos de Implementación
Global
1
977.00
977.00
Gastos Administrativos
Varios
10
150.00
1500.00
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
977.00 1500.00
11900.00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
700.00
8400.00
8400.00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250.00
500.00
500.00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
4
500.00
2000.00
2000.00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
2
500.00
1000.00
1000.00
COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestor Comercial Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
1640.00
1920.00 Mes
4
400.00
1600.00
1600.00
Evento
2
160.00
320.00
320.00
39057.00 27340.00 11717.00
37
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES Cuadro Nº 10: Presupuesto General a Precios Sociales – Alternativa 01. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Meta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Costo Total (S/.) 18842,71
ALIADOS
10439,7
Und.
32
21,69
694,08
694,08
Hembras Reproductoras
Und.
320
18,22
5830,27
4407,41
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
408,51
5310,70
Calaminas
Und.
186
10,41
1936,48
1936,48
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
104,11
312,34
312,34
Gazaperas
Und.
14
15,18
212,56
212,56
Modulo
1
1304,00
1304,00
1304,00
Und.
4
78,08
312,34
312,34
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Kg
48
26,03
2781,39
1249,34
1680,60 1
420,15
420,15
Gastos Administrativos
Varios
10
126,05
1260,45
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
420,15 1260,45
9009,00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
637,00
7644,00
7644,00
Asistencia Técnico Contable AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Mes
2
227,50
455,00
455,00
Evento
1
455,00
455,00
455,00
Evento
1
455,00
455,00
455,00
Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
2529,30
1249,34
Global
Gestor Comercial
1422,86
1249,34
Gastos de Implementación
AT en Manejo y Mejoramiento Genético COMPONENTE III: Articulación Comercial
4198,80
9388,42
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4204,26
6524,35
Machos Reproductores
Botiquín Veterinario
Productor Productor Aporte (Efectivo Bienes S/.)
1005,63 Mes
2
364,00
728,00
728,00
Evento
2
138,82
277,63
277,63
28857,34 20454,29
4204,26
4198,80
38
Cuadro Nº 11: Presupuesto General a Precios Sociales – Alternativa 02. COFINANCIAM IENTO (Nuevos Sole s S/.) Costo Unidad de Cantidad / COMPONENTES / ACTIVIDAD Unitario Medida Meta (S/.) COMPONENTES I: Implem entación de Activos
Costo Total (S/.) 21632.80
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
ALIADOS 12361.6
Und.
32
21.69
694.08
694.08
Hembras Reproductoras
Und.
320
18.22
5830.27
5080.00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
462.17
6008.15
Calaminas
Und.
186
10.41
1936.48
1936.48
Congeladora
Und.
1
1561.68
1561.68
1561.68
Gazaperas
Und.
14
15.18
212.56
212.56
Modulo
1
1304.00
1304.00
1304.00
Und.
4
78.08
312.34
312.34
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa
6008.15
1691.82 Kg
65
26.03
GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
1691.82
1691.82
2081.42
Gastos de Implementación
Global
1
820.97
820.97
Gastos Administrativos
Varios
10
126.05
1260.45
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
820.97 1260.45
10829.00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
637.00
7644.00
7644.00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
227.50
455.00
455.00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
4
455.00
1820.00
1820.00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
2
455.00
910.00
910.00
COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestor Comercial Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
1640.00
11335.21
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
10160.94
6524.35
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
GOP (Efectivo S/.)
1747.20 Mes
4
364.00
1456.00
1456.00
Evento
2
145.60
291.20
291.20
34209.00 24937.79
10160.94
39
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS. Cuadro Nº 12: Beneficios Netos de la Producción de Cuyes – Alternativa 01 RUBRO T OTAL INGRESO S
0 0.00
VENTAS
1 23057.45
PERIDODO (años ) 2 3 4 50964.32 72049.63 87980.86
5 100017.86
TOTAL 334070.12
0.00
23057.4
50964.3
72049.6
87980.9
100017.9
334070.12
T OTAL EGRESOS
33000.00
21148.85
34623.88
44805.08
52497.59
58309.74
244385.14
INVERSION
33000.00
33000.00
800.00 6720.00 6320.00 2232.00 360.00 245.00 1503.00 360.00 1440.00 500.00 1500.00
800.00 6720.00 6320.00 2232.00 360.00 245.00 1503.00 360.00 1440.00 500.00 1500.00
8400.00 500.00 500.00 500.00
8400.00 500.00 500.00 500.00
800.00 320.00
800.00 320.00
COMPONENTE I Machos Reproductores Hembras Reproductoras Galpones Calaminas Malla de alambre galvanizado Gazaperas Botiquin Veterinario Jabas para transporte de cuyes Adquisición de s emilla de Alfalf a Gastos de Implementación Gastos Administrativos
COMPONENTE II As istente Técnico Producc ión As istencia Técnico Contable AT en Alimentación A nimal y Sani AT en Manejo y Mejoramiento Ge
COMPONENTE III Gestor Comercial Participación en Ferias
COST O DE OPERACIÓN
0
19245.45
32720.4837
42901.68
50594.1867
56406.3384
201868.142
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES
0 0
8112.00 11133.45 1903.40
8112.00 24608.48 1903.40
8112.00 34789.68 1903.40
8112.00 42482.19 1903.40
8112.00 48294.34 1903.40
40560.00 161308.14
1908.59
16340.43
27244.55
35483.27
41708.12
DEPRECIACION BENEFICIO NETO
0 -33000.0
9517.00 89684.97
Cuadro Nº 13: Beneficios Netos de la Producción de Cuyes – Alternativa 02 RUBRO TOTAL INGRESO S VENTAS
PERIDODO (años) 0 0,00 0,00
TOTAL EGRESOS
39057,00
INVERSION
39057,00
1 22417,79 22417,8
22895,26
2 53862,40 53862,4
40324,56
3 82696,17 82696,2
56306,71
4 109135,88 109135,9
70961,86
5 133380,31 133380,3
84400,20
TOTAL 401492,56 401492,56
313945,59 39057,00
COMPONENTEI Machos Reproductores Hembras Reproductoras
800,00
800,00
6720,00
6720,00
Galpones
7150,00
7150,00
Calaminas
2232,00
2232,00
Congeladora
1800,00
1800,00
Gazaperas Botiquin Veterinario Jabas para transporte de cuyes Adquisición de semilla de Alfalfa Gastos de Implementación Gastos Administrativos
245,00
245,00
1503,00
1503,00
360,00
360,00
1950,00
1950,00
977,00
977,00
1500,00
1500,00
8400,00
8400,00
COMPONENTEII Asistente Técnico Producción Asistencia Técnico Contable
500,00
500,00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
2000,00
2000,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
1000,00
1000,00
1600,00
1600,00
COMPONENTE III Gestor Comercial Participación en Ferias
320,00
320,00
COSTO DE OPERACIÓN
0
COSTOS FIJOS
0
8112,00
8112,00
8112,00
8112,00
8112,00
40560,00
COSTOS VARIABLES
0
12425,86
29855,16
45837,31
60492,46
73930,80
222541,59
0 -39057,0
23 57 ,40
DEPRECIACION BENEFICIO NETO
20537,861
-477,47
37967,159
235 7,40
13537,84
53949,307
23 57 ,40
26389,47
68604,461
2 35 7,4 0
38174,02
82042,801
23 57, 40
48980,11
263101,59
11787,00 87546,97
40
7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Cuadro Nº 14: Flujo de Caja a Precios Privados – Alternativa 01.
0.00
1 23057.45
PERIDODO (años) 2 3 50964.32 72049.63
4 87980.86
5 1 00017.86
TOTAL 3 34070.12
TOTAL EGRESOS
33000. 00
21148.85
34623.88
44805.08
52497.59
58309.74
244385.14
BENEFICIO NETO TOTAL
-33000.0
1908.6
16340.4
27244.6
35483.3
41708.1
89685.0
RUBRO TOTAL INGRESOS
0
RELACION BENEFICIO /COSTO AN al 10% TIR
1,37 52841,8 44,42%
Cuadro Nº 15: Flujo de Caja a Precios Sociales – Alternativa 01
0. 00
1 26776.99
PERIDODO (años) 2 3 76350.52 141074.12
4 225577.76
5 335906.40
TOTAL 805685.80
TOTAL EGRESOS
28857.34
20460.41
48386.84
84847.80
132451.52
194603.31
509607.22
BENEFICIO NETO TOTAL
-28857.3
6316. 6
27963.7
56226.3
93126.2
141303.1
296078.6
RUBRO TOTAL INGRESOS
0
RELACION BENEFICIO /COSTO VAN al 10% TIR
1,84 286263,3 123,58%
Cuadro Nº 16: Flujo de Caja a Precios Privados– Alternativa 02
0.00
1 22417.79
PERIDODO (años) 2 3 4 5 TOTAL 53862.40 82696.17 109135.88 133380.31 401492.56
TOTAL EGRESOS
39057.00
22895.26
40324.56
56306.71
70961.86
BENEFICIO NETO TOTAL
-39057.0
-477.5
13537.8
26389.5
38174.0
RUBRO TOTAL INGRESOS
0
RELACION BENEFICIO / COSTO VAN al 10% TIR
84400.20 313945.59
48980.1
87547.0
1,28 48010,2 36,08%
41
Cuadro Nº 17: Flujo de Caja a Precios Sociales – Alternativa 02
0,00
1 22417,79
PERIDODO (años) 2 3 4 5 TOTAL 53862,40 82696,17 109135,88 133380,31 401492,56
TOTAL EGRESOS
34209,00
16653,52
31836,78
45759,37
58525,97
BENEFICIO NETO TOTAL
-34209,0
5764,3
22025,6
36936,8
50609,9
RUBRO TOTAL INGRESOS
0
RELACION BENEFICIO /COSTO VAN al 10% TIR
70232,57 257217,22
63147,7
144275,3
1,56 90762,4 61,14%
PUNTO DE EQUILIBRIO Costos Fijos por saca (4 meses): Precio de venta Unitario: Costo Variable Unitario: Punto de equilibrio:
S/. 2704,00 S/. 14,00 S/. 7,51 420 Unidades x semestre
Para cubrir los costos de deben producir cada cuatro meses 420 unidades de cuyes.
42
VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 8.1. DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO. El perfil de proyecto consta de tres componentes: Implementación de activos, asistencia técnica y articulación al mercado, de acuerdo a los componentes se tiene programado actividades técnico productivas de los socios involucrados en el proyecto, en concordancia a los tres ejes temáticos, para la ejecución de estas actividades se contará con profesionales especialistas en cada tema así como la participación activa de los productores En cuanto a la organización para la ejecución del Proyecto, los beneficiarios están organizados en torno a asociación de productores agropecuarios, quien se encarga de gestionar y manejar los desembolsos. De otro lado se prevé hacer alianzas estratégicas con instituciones que tienen presencia en el ámbito que apoyan la producción y comercialización de los cuyes al mercado regional. IMPLEMENTACION Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización del cuy, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
RESPONSABLE DE
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de asistencia técnica, 01como gestor contable, 01 como gestor en articulación comercial.
43
Cuadro N° 18: REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº CALIFICACION GARGO PERSONAS DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Especialista Responsable de 01 Especialista comercialización Responsable de producción 01 Especialista
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de la directiva de socios, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicos, presentados por la junta directiva.
Responsable de contabilidad: El gestor contable tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalidad y gestión de los recursos
Responsable de Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación de cuyes. Identificación de los contactos comerciales y la venta en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son: Enseñar y dirigir a los socios el proceso de la crianza de cuyes. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
44
a. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores. b. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
45
8.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO. Cuadro Nº 19:PLAN DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 1. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad Costo Cantidad de Unitario / M et a Medida (S/.)
COMPONENTES I: Im plem entación de Activos
Costo Total (S/.) 21980,00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Productor Productor ALIADOS Aporte (Efectivo S/.) Bienes 12080,0
Und.
32
25,00
800,00
800,00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21,00
6720,00
5080,00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
486,15
6320,00
Calaminas
Und.
186
12,00
2232,00
2232,00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120,00
360,00
360,00
Gazaperas
Und.
14
17,50
245,00
245,00
Modulo
1
1503,00
1503,00
1503,00
Und.
4
90,00
360,00
360,00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de A lfalf a
3310,00
Kg
48
30,00
1440,00
1440,00
2000,00
Gastos de Implementación
Global
1
500,00
500,00
Gastos Administrativos
Varios
10
150,00
1500,00
COMPONENTES II: Asistencia Té cnica
500,00 1500,00
9900,00
As istente Técnico Produc ción
Mes
12
700,00
8400,00
8400,00
As istenc ia Técnico Contable
Mes
2
250,00
500,00
500,00
AT en A limentac ión Animal y Sanidad A nimal
Evento
1
500,00
500,00
500,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500,00
500,00
500,00
COMPONENTE III: Articulación Com ercial
Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
3010,00
1440,00
GASTOS DE IM PLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Gestor Comercial
1640,00
11020,00
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4950,00
7520,00
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
4950,00
1120,00 Mes
2
400,00
800,00
800,00
Evento
2
160,00
320,00
320,00
33000,00 23100,00
4950,00
4950,00
46
Cuadro Nº 20: PLAN DE INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIV IDAD
Unidad de Medida
Cantidad / Me ta
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total (S/.) 18842,71
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Productor Productor ALIADOS Aporte (Efectivo S/.) Bienes 10439,7
Und.
32
21,69
694,08
694,08
Hembras Reproductoras
Und.
320
18,22
5830,27
4407,41
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
408,51
5310,70
Calaminas
Und.
186
10,41
1936,48
1936,48
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
104,11
312,34
312,34
Gazaperas
Und.
14
15,18
212,56
212,56
Modulo
1
1304,00
1304,00
1304,00
Und.
4
78,08
312,34
312,34
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alf alfa
2781,39
Kg
48
26,03
1249,34
1249,34
1680,60
Gastos de Implementación
Global
1
420,15
420,15
Gastos Administrativos
Varios
10
126,05
1260,45
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
420,15 1260,45
9009,00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
637,00
7644,00
7644,00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
227,50
455,00
455,00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
1
455,00
455,00
455,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
455,00
455,00
455,00
COMPONENTE III: Articulación Comercial
Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
2529,30
1249,34
GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
Gestor Comercial
1422,86
9388,42
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
4198,80
6524,35
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
4204,26
1005,63 Mes
2
364,00
728,00
728,00
Evento
2
138,82
277,63
277,63
28857,34 20454,29
4204,26
4198,80
47
Cuadro Nº 21:PLAN DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 2
COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Costo Unidad de Cantidad / Unitario Medida Meta (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total (S/.) 25237,00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
ALIADOS 13520,0
Und.
32
25,00
800,00
800,00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21,00
6720,00
5080,00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
Calaminas
Und.
186
Congeladora
Und.
Gazaperas
550,00
7150,00
12,00
2232,00
2232,00
1
1800,00
1800,00
1800,00
Und.
14
17,50
245,00
245,00
Modulo
1
1503,00
1503,00
1503,00
Und.
4
90,00
360,00
360,00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de s emilla de Alf alfa
7150,00
1950,00 Kg
65
30,00
GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
1950,00
1950,00
2477,00
Gastos de Implementación
Global
1
977,00
977,00
Gastos Administrativos
Varios
10
150,00
1500,00
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
977,00 1500,00
11900,00
As istente Técnico Producción
Mes
12
700,00
8400,00
8400,00
As istencia Técnico Contable
Mes
2
250,00
500,00
500,00
AT en A limentación Animal y Sanidad Animal
Evento
4
500,00
2000,00
2000,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
2
500,00
1000,00
1000,00
COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestor Comercial Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
1640,00
13290,00
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
11717,00
7520,00
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
GOP (Efectivo S/.)
1920,00 Mes
4
400,00
1600,00
1600,00
Evento
2
160,00
320,00
320,00
39057,00 27340,00
11717,00
48
Cuadro Nº 22 PLAN DE INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Costo Unidad de Cantidad / Unitario Medida Meta (S/.)
COMPONENTES I: Implementación de Activos
Costo Total 21632,80
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
ALIADOS
(S/.)
S/.) 12361,6
Und.
32
21,69
694,08
694,08
Hembras Reproductoras
Und.
320
18,22
5830,27
5080,00
MODULO DE PRODUCCION Modulo
13
Calaminas
Und.
186
Congeladora
Und.
Gazaperas
462,17
6008,15
10,41
1936,48
1936,48
1
1561,68
1561,68
1561,68
Und.
14
15,18
212,56
212,56
Modulo
1
1304,00
1304,00
1304,00
Und.
4
78,08
312,34
312,34
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla de Alfalfa
6008,15
1691,82 Kg
65
26,03
GASTOS DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
1691,82
1691,82
2081,42
Gastos de Implementación
Global
1
820,97
820,97
Gastos Administrativos
Varios
10
126,05
1260,45
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
820,97 1260,45
10829,00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
637,00
7644,00
7644,00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
227,50
455,00
455,00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
4
455,00
1820,00
1820,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
2
455,00
910,00
910,00
COMPONENTE III: Articulación Comercial Gestor Comercial Participación en Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) APORTES (S/.)
1640,00
11335,21
Galpones
Jabas para transporte de cuyes
10160,94
6524,35
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
GOP (Efectivo
1747,20 Mes
4
364,00
1456,00
1456,00
Evento
2
145,60
291,20
291,20
34209,00 24937,79
10160,94
49
8.3. PLAN DE METAS F SICAS. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Sole s S/.) Costo Unidad de Cantidad / Unitario Medida Meta (S/.)
COMPONENTES / ACTIV IDAD C OM PONENT ES I: I mp le me nt aci ón de A ct ivo s
MESES
Costo Total (S/.)
Productor Productor ALIADOS Aporte (Efectivo Bienes S/.)
219 80, 00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
120 80, 0
1
2
3
49 50, 00
49 50, 00 1 34,0 0 36 8,0 0 1 22, 00
1640,00
78,00 121,00 121,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ,0 0
1,0 0
1 ,00
1 ,00
1, 00
1, 00
1 ,00
1, 00
0, 00
7520,00
Machos Reproductores
Und.
32
25,00
800,00
800,00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21,00
6720,00
5080,00
Galpones
Modulo
13
486,15
6320,00
Calaminas
Und.
186
12,00
2232,00
2232,00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120,00
360,00
360,00
3,00
Gazaperas
Und.
14
17,50
245,00
245,00
14,00
Modulo
1
1503,00
1503,00
1503,00
1,00
Und.
4
90,00
360,00
360,00
4,00
Kg
48
30,00
1440,00
MODULO DE PRODUCCION
32
11020,00
Botiquin Veterinario Jabas para transporte de cuyes MODULO DE PASTOS Y FORRAJES
3310,00
3010,00
7,00
6,00 186,00
1440,00
Adquisición de semilla GASTOS DE IM PLEM ENT ACION Y A DM INISTRACION
1440,00
Gastos de Implementación
Global
1
500,00
500,00
Gastos Administrativos
Varios
10
150,00
1500,00
COMPONENTES II: Asistencia Técnica
500,00
Asistente Técnico Producción
Mes
12
700,00
8400,00
8400,00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250,00
500,00
500,00
AT en Alimentación Animal y Sanidad Animal
Evento
1
500,00
500,00
500,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500,00
500,00
500,00
COMPONENTE I I: Articulación Comercial
1
Participación en Ferias
2
400,00
Evento
2
160,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800,00
0,00
0,00
0,00
320,00
320,00
2,00
3,00
2,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1
1
1
33000,00
135,00 369,00 124,00 23100,00
2,00
1 0,00
800,00
APORTES (S/.)
1
1,00
1
1120,00 Mes
1
1500,00
9900,00
Gestor Comercial
48,00
2000,00
4950,00
3,00
3,00
1 3,00
2,00
3,00
3,00
4950,00
50
8.4. PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad Cantidad de / Met a Medida
Costo Unitario (S/.)
COMPONENTES I:Implementación de Activos
MESES
Costo Total (S/.) 21980,00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Productor Productor ALIADOS Aporte (Efectivo S/.) Bienes 12080,0
4950,00
1
2
3
4950,00 6540,00 11550,00 2690,00
Und.
32
25,00
800,00
800,00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21,00
6720,00
5080,00
Galpones
Modulo
13
486,15
6320,00
Calaminas
Und.
186
12,00
2232,00
2232,00
2232,00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120,00
360,00
360,00
360,00
Gazaperas
Und.
14
17,50
245,00
245,00
245,00
Modulo
1
1503,00
1503,00
1503,00
1503,00
Und.
4
90,00
360,00
360,00
360,00
MODULO DE PRODUCCION
Jabas para transporte de cuyes
Kg
48
30,00
Global
1
500,00
500,00
Varios
10
150,00
1500,00
COM PONENTES II: As is te ncia Té cnica
10
150,00 150,00
11
12
150,00
0,00
1640,00
3310,00
3010,00 3310,00
2540,00 2540,00
3010,00
1440,00 1440,00
500,00 1500,00
700,00
Mes
12
700,00
8400,00
8400,00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250,00
500,00
500,00
AT en Alimentación Animaly Sanidad Animal
Evento
1
500,00
500,00
500,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500,00
500,00
500,00
COMPONENTE III: Articulación Comercial
700
2
400,00
Evento
2
160,00
800,00
320,00
320,00
150
150 700,00
700
700
700
700
150
150
700,00 700,00
150
700,00
700
700
700
150
150
700,00 700,00 700
700
150 950,00 950,00 700
700
250
250
0,00
0,00
500 0,00
800,00
150
700,00 1200,00 1200,00
500
1120,00 Mes
500 150
9900,00
Asistente Técnico Producción
APORTES (S/.)
150,00
9
2 000 ,00
Gastos Administrativos
C OS TO T OT AL DEL PROYEC TO ( S/ .)
150,00 150,00
8
800 1640,00
1440,00
Gastos de Implementación
Participación en Ferias
150,00
7
1440,00
GA ST OS DE I MP LEM ENT AC ION Y A DM INIST RA CI ON
Gestor Comercial
150,00
6
11020,00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla
5
7520,00
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
4
0,00
0,00
0,00
160,00
400,00
0,00
160,00
400 160
33 000 ,00
400,00
0,00
400 160
7 240 ,0 0 12 250 ,00 3 890 ,00 1 350 ,00 101 0, 00 125 0,0 0 850 ,0 0 10 10, 00 12 50, 00 85 0,0 0 11 00, 00 95 0, 00 23100,00
4950,00
4950,00
51
8.4. PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS. COFINANCIAMIENTO (Nuevos Soles S/.) COMPONENTES / ACTIVIDAD
Unidad Cantidad de / Met a Medida
Costo Unitario (S/.)
MESES
Costo Total (S/.)
COMPONENTES I:Implementación de Activos
21980,00
MODULO DE MEJORAMIENTO GENETICO
Productor Productor ALIADOS Aporte (Efectivo S/.) Bienes 12080,0
4950,00
1
2
3
4950,00 6540,00 11550,00 2690,00
Und.
32
25,00
800,00
800,00
Hembras Reproductoras
Und.
320
21,00
6720,00
5080,00
Galpones
Modulo
13
486,15
6320,00
Calaminas
Und.
186
12,00
2232,00
2232,00
2232,00
Malla de alambre galvanizado
Und.
3
120,00
360,00
360,00
360,00
Gazaperas
Und.
14
17,50
245,00
245,00
245,00
Modulo
1
1503,00
1503,00
1503,00
1503,00
Und.
4
90,00
360,00
360,00
360,00
MODULO DE PRODUCCION
Jabas para transporte de cuyes
Kg
48
30,00
150,00 150,00
8
9
150,00
10
150,00 150,00
11
12
150,00
0,00
800 1640,00
1640,00
3310,00
3010,00 3310,00
1440,00
2540,00 2540,00
3010,00
1440,00 1440,00
2 000 ,00
Gastos de Implementación
Global
1
500,00
500,00
Gastos Administrativos
Varios
10
150,00
1500,00
COM PONENTES II: As is te ncia Té cnica
500,00 150
9900,00
700,00
Mes
12
700,00
8400,00
8400,00
Asistencia Técnico Contable
Mes
2
250,00
500,00
500,00
AT en Alimentación Animaly Sanidad Animal
Evento
1
500,00
500,00
500,00
AT en Manejo y Mejoramiento Genético
Evento
1
500,00
500,00
500,00
COMPONENTE III: Articulación Comercial
500
1500,00
Asistente Técnico Producción
Participación en Ferias
150,00
7
1440,00
GA ST OS DE I MP LEM ENT AC ION Y A DM INIST RA CI ON
Gestor Comercial
150,00
6
11020,00
MODULO DE PASTOS Y FORRAJES Adquisición de semilla
5
7520,00
Machos Reproductores
Botiquin Veterinario
4
700
2
400,00
Evento
2
160,00
C OS TO T OT AL DEL PROYEC TO ( S/ .) APORTES (S/.)
800,00
320,00
320,00
150 700,00
700
700
700
700
150
150
700,00 700,00
150
700,00
700
700
700
150
150
700,00 700,00 700
700
150 950,00 950,00 700
700
250
250
0,00
0,00
500 0,00
800,00
150
500
1120,00 Mes
150
700,00 1200,00 1200,00
0,00
0,00
0,00
160,00
400,00
0,00
160,00
400 160
33 000 ,00
400,00
0,00
400 160
7 240 ,0 0 12 250 ,00 3 890 ,00 1 350 ,00 101 0, 00 125 0,0 0 850 ,0 0 10 10, 00 12 50, 00 85 0,0 0 11 00, 00 95 0, 00 23100,00
4950,00
4950,00
51
8..5 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Cuadro Nº 23 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS. DESCRIPCION COSTO DE OPERACI N Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios públicos: agua y luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL S/.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.)
Mes Global Mes
1 1 1
600,00 26,00 20,00
Mes
1
30,00
COSTO TOTAL (S/.) 646,00 600,00 26,00 20,00 30,00 30,00 676,00
Cuadro Nº 24 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES. DESCRIPCION COSTO DE OPERACI N Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios públicos: agua y luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL S/.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.)
Mes Global Mes
1 1 1
246,00 21,85 20,00
Mes
1
30,00
COSTO TOTAL (S/.) 287,85 246,00 21,85 20,00 30,00 30,00 317,85
8..5 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Cuadro Nº 23 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS. DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Mes Global Mes
1 1 1
600,00 26,00 20,00
Mes
1
30,00
COSTO DE OPERACI N Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios públicos: agua y luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL S/.
COSTO UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL (S/.) 646,00 600,00 26,00 20,00 30,00 30,00 676,00
Cuadro Nº 24 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES. DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO DE OPERACI N Personal no calificado Materiales de escritorio Servicios públicos: agua y luz COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento general TOTAL S/.
COSTO UNITARIO (S/.)
CANTIDAD
Mes Global Mes
1 1 1
246,00 21,85 20,00
Mes
1
30,00
COSTO TOTAL (S/.) 287,85 246,00 21,85 20,00 30,00 30,00 317,85
Cuadro Nº 25: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS. A O (S/.)
COSTOS 2012 SIN PIP CON PIP
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento
0,00 0,00 7752,00 360,00
2013 0,00 0,00 7752,00 360,00
2014
2015
0,00 0,00 7752,00 360,00
0,00 0,00 7752,00 360,00
2016 0,00 0,00 7752,00 360,00
2017 0,00 0,00 7752,00 360,00
Cuadro Nº 26: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES. A O (S/.) COSTOS SIN PIP CON PIP
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento
2012 0,00 0,00 3454,17 360,00
2013 0,00 0,00 3454,17 360,00
2014 0,00 0,00 3454,17 360,00
2015 0,00 0,00 3454,17 360,00
2016 0,00 0,00 3454,17 360,00
2017 0,00 0,00 3454,17 360,00
52
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO. 9.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Este análisis estima los cambios que se producirían en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro. Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de venta de cuy, y el volumen de venta. Los resultados son los siguientes: ARI ACION DE PRECIOS (S/. -4 NS) = 10 INDICADOR
E. PRIVADO
ARI ACION DE PRECIOS (S/. +4 NS) = 18.00
E. SOCIAL
TDR B/C
ALT 01 10% 0,98
ALT 02 10% 0,91
ALT 01 10% 1,11
ALT 02 10% 0,94
VAN
-16294,42
-33682,86
7989,03
TIR
-4,08%
-18,16%
17,17%
INDICADOR TDR B/C VAN TIR
INDICADOR TDR B/C VAN TIR
10% 1,17 16866,97 23,71%
10% 1,10 5663,54 0,1466952
10% 1,32 96312,65 64,36%
10% 1,02 -10075,02 3,88%
10% 1,48 150030,90 84,65%
E. SOCIAL
TDR B/C
ALT 02 10% 1,6
ALT 01 10% 2,4
ALT 02 10% 2,0
-20684,92
VAN
116351,2
123702,7
454434,3
165374,6
-14,15%
TIR
78,0%
69%
169,9%
93%
10% 1,34 47335,42 42%
OLUMENES DE VENTA (-20%) E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 1,09 3602,41 13,90%
E. PRIVADO ALT 01 10% 1,8
ARIACION DE PRECIOS ( S/. -2 NS) = 12.00 E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR B/C VAN TIR
INDICADOR
10% 1,25 3 1596,86 32,72%
OLUMENES DE VENTA (-10%) E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% 1,23 1,15 1,66 1,40 26815,39 17467,46 2 12702,20 59139,34 30,38% 21,73% 105,15% 47,87%
ARIACION DE PRECIOS (S/. +2%) = 16.00 E. PRIVADO E. SOCIAL INDICADOR ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 TDR B/C VAN TIR
INDICADOR TDR B/C VAN TIR
INDICADOR TDR B/C VAN TIR
10% 1,56 83189,77 62,06%
10% 1,46 84356,33 53%
10% 2,11 364903,92 147,64%
10% 1,78 126028,22 78%
OLUMENES DE VENTA (+20%) E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 1,64 96454,33 68,59%
10% 1,53 100094,89 59,74%
10% 2,21 400716,09 156,74%
10% 1,87 141766,78 84,40%
OLUMENES DE VENTA (+10%) E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 10% 10% 10% 10% 1,50 1,41 2,03 1,72 73241,35 72552,41 338044,79 114224,30 56,99% 48,52% 140,65% 73,19%
53
9.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto. Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a microempresas y pequeñas empresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
Viabilidad Social. El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de 13 familias. Permitirá desarrollar la capacidad de desenvolvimiento técnico de los productores. El proyecto será una fuente de generación de ingresos y ocupación para los desempleados (principalmente el sector femenino) al constituirse una fuente de empleo, el campesino (a) ocupara su atención en la actividad de manera que secundará el consumo de alcohol y por ende la disminución de la violencia intrafamiliar. Las familias lograran un cambio de actitud positiva hacia una alimentación nutritiva. Viabilidad Económica. La alternativa 01 ofrece un panorama positivo de desarrollo. Gracias al aprendizaje de nuevas técnicas de manejo, logrará comercializar su producto en condiciones ventajosas. Los ingresos económicos de las familias mejoraran aliviando sus necesidades básicas. Viabilidad Técnica. La adquisición de nuevos conocimientos será plasmados en la práctica diaria de crianza y manejo de la producción de cuyes mejorados. Tales conocimientos serán transmitidos a través de un efecto multiplicador permitiendo así garantizar la sostenibilidad del proyecto a través del tiempo. Viabilidad ambiental. Con el cultivo de alfalfa la estructura y productividad del suelo se incrementa por el aporte de nitrógeno. El suelo ganará mayor cobertura vegetal. Aumenta la belleza escénica del paisaje. Así mismo el tratamiento idóneo de las excretas de los cuyes 54
permitirá la elaboración de compost para incrementar materia orgánica a los suelos donde se cultiva la alfalfa y otros cultivos de la zona del proyecto. 9.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Política de salvaguardas medioambientales El objetivo del Banco Mundial frente al Medio Ambiente es la de promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental de desarrollo y estrategias de reducción de la pobreza. Teniendo tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. Así se tiene que los beneficios alcanzados estarán dados para fomentar la generación de ingresos económicos a partir de la crianza de cuyes. Los impactos medioambientales negativos serán menores y se producen durante la construcción tales como la debida disposición del desmonte, controlar la erosión etc. Se consideraran las pautas de construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas. Durante la posproducción los productos acumulados generarán la proliferación de vectores en el caso de no disponer de un lugar apropiado. En el caso de las excretas producidas por los cuyes no serán vertidos a la intemperie o áreas próximas a las estructuras donde las condiciones climáticas permiten que se formen charcos convirtiéndose en criaderos de vectores. Las medidas de mitigación medioambiental se establecen para atenuar los efectos negativos que pudiera generar el proyecto.
55
Cuadro Nº 27: IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS. Aspectos
Positivo
Negativo
Alto Medio Bajo
Alto
Medio
Medidas de Mitigación
Bajo
x
Calidad de aire Calidad de agua
x
Alteración del paisaje
x
Calidad de Suelo
x x
Flora x Fauna
x Salud Empleo
x
Cultura
x
Instalación de pozos sépticos para evitar que los productos de la postproducción sean quemados o arrojados a la intemperie Pozos sépticos con material de cobertura para la descomposición de los desechos La preparación del terreno para la construcción será con uso de herramientas ligeras. Los desmontes generados serán dispuestos en áreas adecuadas La leguminosa instalada es fijadora de nitrógeno, mejorando su fertilidad. Con la elaboración de Abonos orgánicos mejorará su estructura. Reposición con especies nativas Uso de forrajes con pastos de variedad mejorada Introducción de calidad genética para el mejoramiento de la calidad de los cuyes criollos, obteniendo mejores índices productivos Instalaciones a distancias adecuadas para evitar el contacto con los niños. Control sanitario permanente de los animales Generación de empleo a partir de la crianza de cuyes. Revalorización de la cultura ancestral.
9.4. SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para elproyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES DE SANTA FE CAYARA- CHINCHEROS-APURIMAC”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de cuyes, mediante la implementación de activos productivos, asistencia técnica en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de cuyes. Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: ALTERNATIVA 01 Implementación con Activos Productivos para la crianza de cuyes.
Adquisición de módulos de producción. 56
La producción de cuyes requiere de una serie de implementos para su correcta y eficiente producción, en tal sentido el proyecto implementara con los siguientes módulos:
Módulo de mejoramiento genético que consta de cuyes machos y hembras para la asociación. Módulo de producción consta de gazaperas, implementación de galpones, Jaba de transporte de cuyes, malla ganadera. Módulo de sanidad, consta de antibióticos, sarnicidas, antiparasitarios, alcohol, yodo y algodón, parte del botiquín veterinario. Módulo de cultivo forrajero que consta en la adquisición de semilla de alfalfa para su siembra. Conocimientos tecnológicos en crianza de cuyes.
Contrato de un asistente técnico para dirigir el proceso de crianza de cuyes. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 12 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Contrato de un Especialista en Alimentación y Sanidad Animal. Se contratará un ing. Zootecnista y/o Médico veterinario, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Contrato de especialistas en Manejo y Mejoramiento en la crianza de cuyes. Se contratará profesionales con especialidad en la crianza de cuyes para brindar asistencia técnica especializada, eventos puntuales que se programaran con la asociación para el manejo tecnificado y mejoramiento genético en la crianza de cuyes. Capacidades en gestión empresarial.
Contrato de un asistente contable. Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable,con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto. Capacidades en gestión comercial.
Contrato de un gestor en articulación comercial, Se contaran con los servicios de un Gestor en articulación comercial, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de cuyes, para la identificación de los contactos comerciales y la 57
venta de estos productos, canalización de productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional. Está actividad determinará la colocación de productos en el mercado.
Participación en ferias. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, participando en ferias en la ciudad de Uripa, Chincheros y Andahuaylas.
58
9.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. Cuadro Nº 28: MATRIZ DEL MARCO LOGICO. JERARQUIADE OBJETIVOS FIN PROPOSITO
Contribuir a mejorar el ingreso económico de la asociación Santa Fe de Cayara Mejorar la generación de ingresos económicos de 13 familias 1. Implementación de Activos
COMPONENTES
INDICADORES Disminución del porcentaje de la población rural en situación de pobreza Las 13 familias incrementan sus ingresos en 20% al finalizar el segundo año 13 socios utilizan la infraestructura adecuada para la producción de cuyes al finalizar el primer año.
FUENTES DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Registros de ingresos – Libros contables
Incremento de la demanda de cuyes mercado local y regional
Registros de producción
Demanda ascendente de los de cuyes producidos por la asociación
Implementación de módulos, Boletas de Venta, Facturas, Fotografias
Cofinanciamiento oportuno por parte de los involucrados.
Registros de producción
2. Asistencia Técnica
13 socios incorporan técnicas para incrementar de producción y manejo de cuyes al finalizar el primer año
Interés por mejorar sus Registros de producción, Informes, Fotografias, Lista de conocimiento técnico productivos, Participantes Profesionales idóneos.
3. Articulación Comercial
13 socios mejoran su cultura emprendedora y participan activamente en la comercialización de cuyes el primer año
Registros de comercialización, Interés en la comercialización de Informes, Contratos de cuyes a mercados locales y Comercializacion. regionales.
13 socios reciben módulos de reproductores de calidad genética garantizada para mejorar su crianza.
Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico.
Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes.
13 socios reciben implementos para la producción de cuyes.
Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico.
Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes.
ACTIVIDADES Módulos de Mej. Genético
Resultado I. IMPLEMENTACION DE Módulos de producción ACTIVOS
Módulos de pasto cultivado
Asistente técnico de producción
Asistencia técnica
13 socios reciben botiquines familiares, para atender la sanidad animal. 13 socios reciben jabas de ransporte de cuyes, para la adecuada comercialización. 13 socios reciben semilla de alfalfa, para su cultivo.
Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico. Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico. Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico.
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos técnico productivos en la crianza de cuyes.
Contratos de prestación de servicios,
El contrato se realizara por 12 meses, tiempo en el cual los productores mejoraran su sistema de crianza.
Recibo por honorarios, Informe de actividades.
1 especialista en el cual los
especializada en Ali mentacion Contratos de prestación de Resultado II. productores incrementarán sus servicios, ASISTENCIA TECNICA y Sanidad en la crianza de conocimientos técnicos productivos. cuyes
Resultado I II: ARTICULACIÓN COMERCIAL
Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes. Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes. Socios adoptan las nuevas ecnologías de crianza de cuyes.
Profesional comprometido conocedor de la crianza de cuyes, programático, responsable.
Profesional comprometido conocedor de la crianza de cuyes, programático, responsable.
Asistencia técnica especializada en Manejo y mejoramiento Genetico en la crianza de cuyes
1 evento de asistencia técnica especializada a cargo de profesionales que dominen el tema de la crianza de cuyes.
Asistente Tecnico Contable
01 Asistente contable por 2 meses, para el manejo del sistema tributario, Contratos de prestación de operaciones positivas de l os estados servicios, financieros y la buena marcha de la asociación
Articulador comercial
01 Asesoría de gestor en articulación comercial durante 2 meses, para el apoyo en la comercialización.
Recibo por honorarios, Informe Profesional conocedor de de actividades mercadeo y marketing.
Participación en ferias
13 socios han mejorado sus écnicas de negociación finalizado el primer año
Convenios y /o acuerdos firmados
Profesional comprometido Recibo por honorarios, Informe conocedor de la crianza de cuyes, de actividades programático, responsable.
Profesional de ciencias contables conocedor del sistema tributario actual.
Las mujeres se empoderan en écnicas de negociación y comercialización.
59
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES El negocio de producción y comercialización de cuyes planteado para la asociación Santa Fe de Cayara, es económicamente rentable y según el cuadro adjunto, tiene una relación beneficio /costo de 1,37 por unidad producida y una TIR de 44,42% en 5 años, haciéndolo de este modo rentable.
INDICADOR COK RELACION B/C VAN al 10% TIR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
10% 1,37 52841,83 44,42%
10% 1,28 48010,20 36,08%
10% 1,84 286263,31 123,58%
10% 1,56 90762,43 61,14%
Con el proyecto 13 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y tecnologías en la crianza de cuyes, sus ingresos mejoraran en proporción al crecimiento de su producción. Incremento de ingresos económicos de las familias pobres por la venta de cuyes. Se lograra perfeccionar la capacidad productora y comercializadora de la mujer. Involucramiento directo de las Instituciones públicas y privadas (Gobierno Regional, Provincial y local, Agricultura) en el desarrollo del proyecto que contribuye a incrementar los ingresos de las familias de uno de los distritos más pobres del Perú.
RECOMENDACIONES.
El Componente de Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivos; debería ser ejecutado por consultores especialistas en los temas específicos y relacionados con la producción de cuyes. Se recomienda hacer un seguimiento permanente a la asociación para involucrarlos de manera gradual a la cultura crediticia quienes deben interiorizar las responsabilidades en el manejo de plazos tasa de interés y cuotas de repago de la deuda. Se recomienda la pronta ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la economía de los socios y de la población.
60
ANEXOS ANEXO Nº 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACTIVOS A IMPLEMENTAR, COSTOS UNITARIOS Y PLANOS.
1. FICHA TECNICA DEL CUY. El Cuy, es una especie oriunda de los andes (Cavia porcellus). Se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. También es conocido con los nombres de cobayo, curi, conejillo de indias y en países de habla inglesa como guínea pig. La crianza de este animal es importante por cuanto representa un gran potencial de desarrollo para aquellas familias minifundistas que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores (vacunos, ovinos, caprinos, etc.), facilitándose su crianza por cuanto generalmente la realizan en la cocina del hogar. Además, de sus bajos costos de producción y rápido retorno económico a diferencia de otras especies. Existen varias limitantes en el desarrollo del sector; así tenemos que el 95% se encuentra bajo el sistema de crianza familiar, esta es de forma casera y son alimentados con residuos de cocina y/o con algún forraje, por tanto presentan bajos índices de producción y productividad; mientras que el 5% son criados en un sistema comercial y familiar-comercial. Otra limitante es la poca definición de su mercado, el cual se presenta frágil y estacional supeditándose el consumo de carne de cuy a festividades. El Perú y Ecuador presentan la mayor población de cuyes a nivel mundial, distribuidos en todo su territorio. Siendo el Perú, el de mayor consumo y población de cuyes. No es fácil estimar la población de estos animales. Según el censo agropecuario de 1994, la población de cuyes alcanzó la cifra de 6 884 938 animales, aunque informaciones recientes del MINAG, señalan que se cuenta con alrededor de 22 millones de animales, lo que equivaldría en toneladas a 17,600 - 18,700 t.m. de carne, cantidad similar a la producida por los ovinos. Actualmente, la adaptación del cuy a diferentes condiciones ambientales como la región tropical, ha hecho posible su exportación a países como Venezuela y Cuba, en los cuales ha sido introducido en zonas de pequeños productores, además su producción también ha sido promovida fuera de América Latina como en el África. Principales Razas. Perú.- Son seleccionadas por su precocidad y prolificidad, pueden alcanzar su peso de comercialización a las nueve semanas, con un índice de conversión alimenticia de 3.81 en óptimas condiciones. Tienen en promedio 2.8 crías por parto. Son de pelaje corto y lacio (tipo 1), de color alazán (tonalidad roja) puro o combinado con blanco y de buena carne.
61
Andina.- Son de color blanco y seleccionadas por su prolificidad, obtienen un mayor número de crías por unidad de tiempo (3.9 crías por parto).
Inti.- Son de doble propósito y con gran potencial para la sierra, por su rusticidad y adaptabilidad a la altura. Alcanzan un promedio de 800 g. a las diez semanas de edad, con una prolificidad de 3.2 crías por parto.Es la que mejor se adapta a nivel de los productores logrando los más altos índices de sobrevivencia.
Clasificación Los tipos de cuyes se han agrupado de acuerdo a su conformación, forma, pelaje y tonalidades de pelaje, siendo los principales: Según su Conformación: Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a un paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena conversión alimenticia y de temperamento tranquilo por lo que es considerado un clásico productor de carne. Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y muy nervioso. Son de temperamento alterado por lo que se hace difícil su manejo. Según el Pelaje:
62
Tipo 1.- Es de pelo corto, lacio y pegado a lo largo del cuerpo. Considerado el mejor productor de carne.
Tipo 2.- Es de pelo corto, lacio pero arrosetado a lo largo del cuerpo y que por tal motivo muestran un pelaje irregular.
Tipo 3.- Es de pelo largo y lacio. Es poco difundido como productor de carne pero muy solicitado por la belleza que muestra su pelaje y es usado como mascota.
Tipo 4.- Es de pelo ensortijado al nacimiento, pero se torna lacio-erizado en la madurez. Además es un animal poco frecuente y se caracteriza por el sabor agradable de su carne. Alimentación. Se basa en el uso de forraje más concentrado, con el fin de obtener mayores rendimientos de carne, sobre todo en el sistema comercial. El uso de forraje fresco y verde en la alimentación es muy importante para la provisión de agua y de vitamina C a los cuyes. Además el uso de agua en bebederos ocasiona una acumulación de la humedad en la poza, lo cual incrementa la incidencia de enfermedades y mortalidad. Podemos diferenciar los tipos de alimentación de la siguiente manera: A. Alimentación a base de Forraje.- Con residuos de cosechas, malezas y pastos naturales. B. Alimentación Mixta.- Con residuos de cosechas, pastos naturales y/o pasturas. Además, eventualmente con algún alimento comercial (concentrado). C. Alimentación con Concentrados.- Con pastos cultivados o residuos de cosechas (Chala, avena forrajera, etc.) y complementados con concentrados comerciales, agua y vitamina C. 63
Sanidad Principales enfermedades inf cciosas: Salmonelosis (Peste). Pasteurellosis Pseudotuberculosis Neumonía (Bacterial y viral) y otras. Principales enfermedades parasitarias: Ectoparásitos (Piojos, pulgas y ácaros) Hongos (conocida como ca acha ) y otro PRINCIPALES PRODUCTO
El principal producto de esto animales es su carne, la cual se consume en iversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pe ian de cuy, etc. La carne de cuy se caracte iza por presentar buenas características nutriti vas, como 19.1% de proteína y 7.41% de grasa. El peso promedio comercial de las carcasas llega a 600 g.
CALAMINAS. Calaminas galvanizadas por altos estándares en su proceso de fabricación, las más resistentes y durables del mercado. Gracias a su recubrimiento de zinc y distintos tipos de espesores podemos a segurar que es la mejor opción para sus clientes. CARACTERISTICAS. Lamina de acero ondulada recu ierta de zinc, fabricada bajo estándares internacional es de calidad según las normas ASTM 36, JIS G3141, IS G3302, JIS G3316. Las calaminas deben tener 1 1 canales, 810 mm de ancho total, 76.2 mm de ancho d e onda y 18 mm de alto de onda. Su uso principal es en el techa do de casas, almacenes, cocheras, plantas industri les o cualquier tipo de construcción que necesite protección. También puede ser usado en la construcción de corrales para aves, almacenes, aleros, cercos, etc.
64
GAZAPERAS. Equipos de alambre galva nizado que garantiza el cobijo especial de l s gazapos durante la etapa de la Lactancia. Las dimensiones recomendadas son las si guientes: Altura de 23cm y Diámetro de 36cm..
BOTIQUIN VETERINARIO. Módulo de enseñanza par la prevención y tratamiento de enfermeda es en la crianza de los Cuyes. BOTIQUIN VETERINARIO DESCRIPCION Sarnavet x 60 gr (sarna) Cipermetrina x 500 ml (parasitos externos) Enrofloaxina x 50 ml (prob. Respiratorios) Trissulfin x 100 gr (sulfa + trimetropin) (salmonellosis) Tintura de yodo x 125 ml Creso x 1Lt. Gel Dermico (Antimicotico) Alcohol x 250 ml Algodón x 100 gr TOTAL S/.
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
C STO UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL (S/.)
Sachet Frasco Frasco Sobre Frasco Frasco Frasco Frasco Und.
24 12 12 24 12 16 13 12 12
.00 30.00 25.00 15.00 .00 .00 .00 .00 .00
144.00 360.00 300.00 360.00 60.00 128.00 78.00 36.00 36.00 1503.00
65
JABA DE TRANSPORTE: 01 jaba de transporte de 0,28 cm de altura, 85 cm de largo y ancho de 60cm. Dimensiones Capacidad 85 x 60 x 28 cm. 20 a 35 Cuyes
SEMILLA DE ALFALFA: La semilla de alfalfa recomendada son las siguientes variedades: MOAPA 69, ALTA SIERRA, ALFAMASTER, ALFAPLUS, o variedades que garanticen la precocidad en la producción y durabilidad con varias cosechas, de por lo menos 4 cortes por año con una producción promedio de 60Tm de materia verde anual.
66
ANEXO Nº 2: DESCRIPCIÓN DE LOS TEMARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENTE TÉCNICO PRODUCTIVO REQUISITOS M NIMOS
TITULO: Técnico Profesional de Ciencias Agropecuarios Conocimiento de Crianza de Cuyes Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
GESTOR CONTABLE REQUISITOS MÍNIMOS
TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
67
ARTICULADOR COMERCIAL REQUISITOS MÍNIMOS
TITULO: Profesional en marketing y mercadotecnia Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
68
ESTRUCTURA DE CAPACITACION Tema Contenido
: PASTOS CULTIVADOS. : Características, tipos, asociaciones.
Nombre de sesión :
Participantes :
Pastos cultivados.
Fecha :
BENEFICIARIO S DEL PROYECTO
____ / ____ / ____ .
FINALIDAD :
Cada participante aprenderá sobre los pastos cultivados de uso en la alimentación de cuyes, conservación de Objetivo Cognitivo:
Objetivos Vivenciales:
Los participantes identifican especies y tipos de cultivo. Lugar de la capacitación
os par c pan es e nen e po y las Los participantes se interesan en conocer especie de cultivo que mas les las especies y los tipos de cultivo. conviene. Novedad :
Local designado por los participantes. Disposición en media luna de los participantes.
PROCESO
Objetivos Decisional:
Aprendizaje intercultural, características de las especies, y tipos de cultivo, capacitación participativa 30% teórico y 70% practico.
PROCEDIMIENTO
TIEMPO
1) Inscripción, 2) Entrega de materiales, 3) Bienvenida, 4) Presentación del facilitador, 5) Presentación y expectativas de los participantes (dinámico: romper el estado de hielo de los participantes y recoger sus expectativas), 6) Presentación de los contenidos y objetivos.
30 Min.
Los participantes determinan y caracterizan la necesidad de reforzarse en temas de cultivo de forrajes y la alimentación con forrajes.
15 Min.
MATERIALES
I. Presentación
Presentación
II. Entrada M otivacional
Un alimento forrajero debe ser nutritivo y barato para la alimentación de cuyes. III. Incorporación de la experiencia.
Lluvia de ideas, se formulan preguntas: Antes : ¿Que tipo de pastos conocen?, ¿Para que sirven?, ¿Como producimos?, ¿En que meses se siembra?; Después: ¿Qué cultivos quieres producir?, ¿Para que quieres producir?, ¿Que especies quieres producir?, ¿En que meses sembrarías?. etc.
45 Min.
Gramíneas y leguminosas: Definición, especies, tipos, características.
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y muestras reales de forrajes, se ejemplifica con casos existentes.
45 Min.
Cultivos anuales y perennes: Definición, características.
Exposición dialogada y participativa, se muestra ejemplos prácticos de cultivos con casos de producción en la zona.
45 Min.
Exposición dialogada y participativa, se muestra en el campo ejemplos prácticos de producción local.
45 Min.
Saberes previos de cultivo de forrajes.
Cuadernillos, tarjetas, papeles, plumones, lapiceros, papelografos, etc.
IV. Desarrollo de Contenidos.
Asociac ión de especies forrajeras: Tipos, características.
Cuadernillos, tarjetas, plumones, lapiceros, papelografos, cinta maskin, videos, muestras de diferentes especies forrajeras, etc.
V. Afirmación del "si puedo"
Se forma grupos; cada grupo elige un coordinador y Se identifica especies forrajeras, propone un nombre para el grupo; el grupo desarrolla un cultivos anuales y perennes, tipo de asociación con las ideas de los saberes previos y asociación de cultivos, y conceptos desarrollados, en papelografos y tarjetas; el realizan la siembra de una coordinador expone el trabajo. parcela demostrativa.
120 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin.
15 Min.
Materiales requeridos para la próxima sesión.
VI. Salida: Compromiso y celebración.
Finalización de la sesión.
Compartir inquietudes y buscar soluciones, concretar la importancia de lo aprendido, compromiso de desarrollo de
6.0 hrs.
69
ESTRUCTURA DE CAPACITACION Tema Contenido
Alimentación DE CUYES : Alimentación de cuyes y utilizacion de productos de la zona.
Nombre de sesión :
Participantes :
ALIMENTACION DE CUYES
Fecha :
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
____ / ____ / ____ .
FINALIDAD :
Cada productor de cuyes aprenderá las técnicas de alimentación de cuyes a base de forraje y concentrados. Objetivo Cognitivo:
Objetivos Vivenciales:
Objetivos Decisional:
Los participantes describen la Los participantes se interesan en c onocer Los participantes identifican sus alimentac ión de c uyes y s us emas de alimentación de cuyes a base de problemas en la alimentación y experiencias realizadas. forrajes y concentrados. requieren de mayor información. Lugar de la capacitación
Novedad :
Local designado por los participantes. Disposición en media luna de los participantes.
PROCESO
Aprendizaje intercultural, 30% teórico, 70% practico.
PROCEDIMIENTO
TIEMPO
MATERIALES
30 Min.
Separatas, tarjetas, plumones, papelotes, etc.
I. Presentación
Presentación
1) Inscripción, 2) Entrega de materiales, 3) Bienvenida, 4) Presentación del facilitador, 5) Presentación y expectativas de los participantes (dinámico: romper el estado de hielo de los participantes y recoger sus expectativas), 6) Presentación de los contenidos y objetivos.
II. Entrada M otivacional
Una buena alimentación garantiza una buena producción de cuyes
30 Min.
III. Incorporación de la experiencia.
Participación c on dinámicas, lluvia de ideas, se formulan preguntas: Antes : ¿Cuales son sus mayores problemas en la alimentación de cuyes?, ¿Que tipo de alimento conocen?, ¿Como producimos?, ¿que son los concentrados y para que sirven?; Después: ¿Qué cultivos quieres producir?, ¿Para que quieres producir?, ¿Que insumos son necesarios para los concentrados?. etc.
45 Min.
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y muestras reales de forrajes, se ejemplifica con casos existentes.
30 Min.
Exposición dialogada y participativa, se muestra ejemplos prácticos de cultivos con casos de producción en la zona.
30 Min.
Se muestra ejemplos prácticos con casos que puedan desarrollar los participantes en grupos
30 Min.
Se identifica especies forrajeras, cultivos anuales y perennes, asociación de cultivos.
Se forma grupos; cada grupo elige un coordinador y propone un nombre para el grupo; el grupo desarrolla un ipo de asociación con las ideas de los saberes previos y conceptos desarrollados, en papelografos y tarjetas; el coordinador expone el trabajo.
45 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin.
Se preparan alimento concentrado con insumos de la zona
Se forma grupos; cada grupo elige un coordinador y propone un nombre para el grupo; el grupo realiza una un ipo de alimento concentrado con las ideas de los saberes previos y conceptos desarrollados, en papelografos y arjetas; el coordinador expone el trabajo.
120 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin.
Compartir inquietudes y buscar soluciones, concretar la importancia de lo aprendido, compromiso de desarrollo de una tarea propuesta por ellos. Motivar para el próximo tema
30 Min.
Materiales requeridos para la próxima sesión.
Saberes previos recibidos anteriormente en alimentación animal
Cuadernillos, tarjetas, papeles, plumones, lapiceros, papelografos, etc.
IV. Desarrollo de Contenidos.
Cultivos para la alimentación de cuyes
Insumos para los concentrados
Preparación de concentrados por grupos
Cuadernillos, tarjetas, plumones, lapiceros, papelografos, cinta maskin, videos, muestras de diferentes especies forrajeras, etc.
V. Afirmación del "si puedo"
VI. Salida: Co mpromiso y celebración.
Finalización de la sesión.
6.0 hrs.
70
ESTRUCTURA DE CAPACITACION Tema
: INSTALACION Y ADECUACION DE GALPONES
Contenido
: Construcción de galpones acondicionamiento de los mismos, equipos e i nsumos de la s crianzas y sus usos.
Nom bre de sesión :
Participantes :
Instalación y adecuación de galpones
Fecha :
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
____ / ____ / ____ .
FINALIDAD :
cada productor de cuyes se reforzara en el tema de construcción de galpones, pozas, acondicionamiento de los mismos, con materiales de la zona. Objetivo Cognitivo:
Objetivos Vivenciales:
Objetivos Decisional:
Los participantes se interesan en el Los participantes identifican la Los asistentes describen las mejoramiento de sus galpones, necesidad de mejorar s us ambientes instalaciones de sus galpones de construcción de pozas y el uso adecuado de crianza y construir pozas de crianza. de sus instalaciones. crianza de cuyes. Lugar de la capacitación
Novedad :
Local designado por los participantes. Disposición en media luna Aprendizaje intercultural, capacitación participativa 30% teórico y 70% de los participantes. practico.
PROCESO
PROCEDIMIENTO
TIEMPO
1) Inscripción, 2) Entrega de materiales, 3) Bienvenida, 4) Presentación del facilitador, 5) Presentación y Expectativas de los participantes (dinámico: romper el estado de hielo de los participantes y recoger sus expectativas), 6) Presentación de los contenidos y objetivos.
30 Min.
Los participantes realizan un diagnostico de cada galpón y en que condiciones se encuentran.
45 Min.
MATERIALES
I. Presentación
Presentación
II. Entrada M otivacional
Ambientes adecuados para la crianza aseguran una buena producción. III. Incorporación de la experiencia.
Lluvia de ideas, se formulan preguntas: Antes : ¿Que es un galpón de crianza?, ¿Para que sirven?, ¿Como se utilizan?, ¿Bajo que condiciones se construyen los galpones?; Después: ¿Como mejoraremos nuestras instalaciones?, ¿Que materiales utilizaremos?,¿Que capacidad tendrá tus instalaciones?, etc.
45 Min.
Construcción y adecuación de galpones
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y casos reales, se ejemplifica con casos existentes.
30 Min.
Construcción y parámetros para la construcción de pozas
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y casos reales, se ejemplifica con casos existentes.
30 Min.
Equipos y materiales necesarios
Exposición dialogada y participativa, se muestra los materiales y equipos necesarios para la crianza de cuyes.
30 Min.
Se forma grupos; c ada grupo elige un c oordinador y propone un nombre para el grupo; el grupo desarrolla y caracteriza la adecuación de un galpón y pozas de crianza, con las ideas de los saberes previos y conceptos desarrollados, en papelografos y tarjetas; el coordinador expone el trabajo.
120 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin, semillas, muestras de suelo.
Compartir inquietudes y buscar soluciones; concretar la importancia de lo aprendido, compromiso de desarrollo de una tarea propuesta por ellos. Motivar para el próximo tema
30 Min.
Materiales requeridos para la próxima sesión.
Saberes previos sobre instalaciones para la crianza de cuyes.
Cuadernillos, tarjetas, papeles, plumones, lapiceros, papelografos, etc.
IV. Desarrollo de Contenidos.
Cuadernillos, tarjetas, plumones, lapiceros, papelografos, cinta maskin, videos, inoculantes, semillas, muestras de suelo, etc.
V. Afirmación del "si puedo"
Adecuación de galpones y construcción de pozas de crianza de cuyes, se desarrolla donde uno de los participantes. VI. Salida: Compromiso y celebración.
Finalización de la sesión.
6.0 hrs.
71
ESTRUCTURA DE CAPACITACION Tema Contenido
: MEJORAMIENTO Gené tico : Mejoramiento genético, selección de animales, etc.
Nombre de sesión :
Participantes :
MEJORAMIENTO Genético
Fecha :
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
____ / ____ / ____ .
FINALIDAD :
Cada productor de cuyes realizara el mejoramiento genetico de sus planteles de crianza. Objetivo Cognitivo:
Objetivos Vivenciales:
Objetivos Decisional:
Los participantes describen el sistema Los participantes se interesan en realizar el Los participantes identifican la de mejoramiento genetico de su mejo ramiento gentico de su plantrel necesidad de mejorar geneticamente crianza especialmente de sus reproductores. su plantel. Lugar de la capacitación
Novedad :
Local designado por la comunidad. Disposición en media luna de Aprendizaje intercultural, c apacitacion partic ipativa 30% teorico, 70% los participantes. practico. PROCESO PROCEDIMIENTO TIEMPO MATERIALES I. Presentación
Presentación
1) Inscripción, 2) Entrega de materiales, 3) Bienvenida, 4) Presentación del facilitador, 5) Presentación y Expectativas de los participantes (dinámico: romper el estado de hielo de los participantes y recoger sus expectativas), 6) Presentación de los contenidos y objetivos.
30 Min.
II. Entrada M otivacional
Animales de calidad genetica garantizadan aseguran una buena produccion animal.
30 Min.
III. Incorporación de la experiencia.
Lluvia de ideas, se formulan preguntas: Antes : ¿Como realizan el mejoramiento genetico?, ¿Realizan seleccion de animales?, ¿Como manejan?, ¿cada cuanto tiempo lo realizan?; Después: ¿Como mejoramos nuestros cuyes?, ¿Como seleccionamos?,¿en que momento se realizan?, etc.
45 Min.
Mejoramiento genetico de cuyes
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y se ejemplifica con c asos existentes.
45 Min.
Selección de animales
Exposición dialogada y participativa, se muestra ejemplos prácticos de manejo con casos de producción en la zona.
45 Min.
Se forma grupos; cada grupo elige un coordinador y propone un nombre para el grupo; el grupo desarrolla la selección animal en el galpon de los productores con las ideas de los saberes previos y conceptos desarrollados, en papelografos y tarjetas; El coordinador expone el trabajo.
120 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin.
Compartir inquietudes y buscar soluciones; concretar la importancia de lo aprendido, compromiso de desarrollo de una tarea propuesta por ellos. Motivar para el próximo tema.
30 Min.
Materiales requeridos para la próxima sesión.
Saberes previos de selección y mejroamiento animal.
Cuadernillos, tarjetas, papeles, plumones, lapiceros, papelografos, etc.
IV. Desarrollo de Contenidos.
Cuadernillos, tarjetas, plumones, lapiceros, papelografos, cinta maskin, videos, siembra y manejo en área demostrativa etc.
V. Afirmación del "si puedo"
Se realiza la selección animal en el galpon de algunos de los productores VI. Salida: Compromiso y celebración.
Finalización de la sesión.
6.0 hrs.
72
ESTRUCTURA DE CAPACITACION Tema Contenido
: SANIDAD EN CUYES : Sanidad, prevencio, tratamiento, etc.
Nombre de sesión :
Participantes :
SANIDAD EN CUYES
Fecha :
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
____ / ____ / ____ .
FINALIDAD :
Los participantes aprenden sobre la importancia de la sanidad en la crianza de cuyes. Objetivo Cognitivo:
Objetivos Vivenciales:
Objetivos Decisional:
Los participantes se interesan en poder Los participantes identifican los Los participantes describen los practicar los diferentes la sanidad en problemas sanitarios de sus crianza y problemas sanitarios de s u crianza. temas de prevencios de enfermedades. realizan los tratamientos adecuados. Lugar de la capacitación
Novedad :
Local designado por los participantes. Disposición en media luna Aprendizaje intercultural, utilización y conservación de los diferentes de los participantes. forrajes cultivados.
PROCESO
PROCEDIMIENTO
TIEMPO
1) Inscripción, 2) Entrega de materiales, 3) Bienvenida, 4) Presentación del facilitador, 5) Presentación y Expectativas de los participantes (dinámico: romper el estado de hielo de los participantes y recoger sus expectativas), 6) Presentación de los contenidos y objetivos.
30 Min.
MATERIALES
I. Presentación
Presentación
II. Entrada M otivacional
Prevenir las enfermedades en cuyes es mas economico que curar.
15 Min.
III. Incorporación de la experiencia.
Lluvia de ideas, se formulan preguntas: Antes : ¿que es sanidad?, ¿que enfermedades se presentan?, ¿Como como realiza el tratamiento?, ¿En que meses son mas frecuentes las enfermedades?. Después: ¿Como se realiza la prevencion de enfermedades?, ¿por que y para que prevenimos?, etc.
45 Min.
prevencion de enfermedades
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y se ejemplifica con casos existentes.
45 Min.
Tratamiento de enfermedades frecuentes
Exposición dialogada y participativa, se muestran gráficos y se ejemplifica con casos existentes.
45 Min.
Practica en galpon de prevencion e higiene
Se desarrolla la practica en algunos galpones de crianza de forma partic ipativa
120 Min.
Se forma grupos; cada grupo elige un coordinador y propone un nombre para el grupo; el grupo las practicas de prevencion e higiene en los galpones con las ideas de los saberes previos y conceptos desarrollados, en papelografos y tarjetas, el coordinador expone el trabajo.
45 Min.
Papelografos, plumones, cinta maskin.
Compartir inquietudes y buscar soluciones; Concretar la importancia de lo aprendido, Compromiso de desarrollo de una tarea propuesta por ellos. Motivar para el próximo tema.
30 Min.
Materiales requeridos para la próxima sesión.
Saberes previos en sanidad animal
Cuadernillos, tarjetas, papeles, plumones, lapiceros, papelografos, etc.
IV. Desarrollo de Contenidos.
Cuadernillos, tarjetas, plumones, lapiceros, papelografos, cinta maskin, videos, muestras, etc.
V. Afirmación del "si puedo"
Participan activamente y realizan la practica
VI. Salida: Compromiso y celebración.
Finalización de la sesión.
6.0 hrs.
73
REGISTROS Y CONTROLES CONTROL DE PESO CORPORAL EN GRAMOS Ración…………………………………. ANIMAL Nº
FECHA
FECHA
Nº de Poza ……………………………… FECHA
FECHA
FECHA
CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTO Ración…………………………………… Fecha
Nº Animales
Alimento Ofrecido
Nº de Poza ……………………………… Alimento Rechazado
Alimento Consumido
Observ.
CONTROL SANITARIO Fecha
Nº Poza
Nº Animales
Tratamiento
Observ.
INVENTARIO MENSUAL DE LA EXPLOTACIÓN Fecha
Nacimiento Hembra
Reproductor Reproductor es Hembras es Machos
Crías Hembras 0-15 días
Crías Machos 0-15 días
Levante Hembra 15-90 días
Levante Macho 15—90 días
Nacimiento Macho
Muertes Machos
Ventas Hembra
Ventas Macho
Total Hembra
Muertes Hembras
Observ.
Total Macho
74