Proceso Mensual Nomina _cronograma

PProceso Proceso Mensual de Nómina

Proceso Mensual d de e Nómina ó mina

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INDICE 1. PREPARACIÓN NÓMINA NÓMINA.. 2. TRASPASO DE CONVENIO CONVENIO.. 3. CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES. MES . 3.1 Modificacion Modificaciones Modificaciones es en la Ficha de datos personales y laborales laborales.. 3.2 Personalización de datos Económicos Económicos.. 3.2.1 Personalización en Precios 3.2.2 Personalización en Cantidade 3.2.2 Cantidadess 3.3 Incidencias variables ó puntuales. puntuales. 3.3.1 Captura de Incidencias Incidencias.. 3.3.1.1 Incidencias de precio. precio . 3.3.1.2 Incidencias de cantidad. cantidad . 3.3.1.3 Ficheros Externos Externos. Externos. 3.3.2 Mantenimiento de Incidencias Incidencias.. 3.3.2.1 Incidencias Incidencias de Precio. Precio. 3.3.2.2 Incidencias Incidenci as de Cantidad. Incidencias Cantidad . 3.4 Retenciones Judiciales 3.5 Anticipos 3.6 Partes de IT 4. CÁLCULO NÓMINA.. CÁ LCULO DE NÓMINA 5. COMPROBACION DE RESULTADOS RESULTADOS.. 6. PROTECCION DE RESULTADOS DE NÓMINA E IMPRESIÓN DE RECIBOS SALARIALES SALARIALES.. 7. G GENERACI ENERACIÓN CONTABLE.. ENERACI ÓN FICHERO CONTABLE 8. GENERACIÓN TRANSFERENCIAS.. GENERACIÓ N FICHERO DE TRANSFERENCIAS 9. GENERACIÓN TRIBUTARIA. GENERACI ÓN FICHERO 111 GESTIÓN TRIBUTARIA. 10. GENERACIÓN GENERACIÓ N FICHERO CRA

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1) PRERARACIÓN DE NÓMINA NÓ MINA Desde la opción “Nómina > Cálculo de nómina > Preparación de nómina” Permite empezar el trabajo mensual, Sino se ha realizado este proceso no permitirá introducir las incidencias económicas que afecten al mes en el que se comience a trabajar Este proceso selecciona los trabajadores vigentes en el mes, tomando como referencia la vigencia de las versiones de FDL, por lo tanto no tendrá en cuenta aquellas versiones cerradas. Este proceso puede realizarse de forma masiva o individual, utilizando el criterio de selección. Este proceso pasa del mes y paga de origen al mes y paga de destino Precios de conceptos y multiplicadores que tenga el trabajador como “periódicos”. Año mes y Paga Origen: Los precios y cantidades (periódicos) (periódicos) que tomamos como referencia para copiar al año, mes y paga de destino Año mes y paga Destino: Los precios y cantidades (periódico) que se trasladaran al año mes y paga en la que se va ha iniciar el proceso mensual. 1. Pasos a seguir:

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Nomina > Cálculo de nómina > Preparación de nómina

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Realizar la elección de la paga de origen y la paga de destino, es decir, decidir desde qué mes y desde qué paga vamos a copiar los datos económicos periódicos y decidir a su vez a que mes y paga concreta los vamos a pasar

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ncluir (si lo desea) un criterio de selección y una vez introducido procesar dicho criterio; en ese momento el programa le devolverá los trabajadores que están vigentes para la paga de destino (teniendo en cuenta siempre el criterio de selección), para que usted pueda procesar la preparación de nómina sobre los que usted desea

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Pulsar la tecla Procesar criterio



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Elegir a los empleados a los que va a preparar la nómina. (Podrá utilizar el botón seleccionar todos o bien utilizar las teclas Ctrl. (Control) + Mayúsculas () para seleccionar por bloques, o bien la tecla Ctrl. (Control) para seleccionar de “uno en uno”

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Cuando el proceso ha terminado usted podrá comprobar mediante un listado de incidencias del proceso de preparación a qué empleados se les ha preparado la nómina y a cuales no se les ha preparado, además de cuáles han sido los motivos para que hayan sido “ignorados” en este proceso



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2) TRASPASO DE CONVENIO El proceso de traspaso de convenio a empleados, es un proceso masivo para la generación de precios en las fichas de datos económicos de los empleados, para lo cual,, el sistema nos proporciona un criterio de selección que permite realizar este volcado de información de una forma más selectiva El traspaso de convenio se realiza sobre un año, mes y paga para las fichas de datos económicos de los empleados que tengan vigencia para ese. ¿Cuándo se traspasa convenio? -

Se traspasará el convenio de forma masiva el primer mes de cálculo de nómina con el sistema GINPIX.

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Se traspasará el convenio de forma masiva cuando cambien los importes asignados al convenio. En este caso será necesario generar una versión del convenio previamente.

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Se traspasará el convenio de forma masiva para el convenio afectado cuando cambie la estructura del convenio: nuevo grupo o nueva categoría.

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Se traspasará el convenio de forma selectiva (a uno o varios empleados) cuando un empleado sea dado de alta por primera vez en el sistema: alta de nuevo empleado.

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Se traspasará el convenio de forma selectiva cuando un empleado cambie de convenio, grupo o categoría

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En este caso será necesario generar una versión de datos laborales del empleado previamente.

1. Pasos a seguir:

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Nomina > Cálculo de nómina > traspaso de convenio

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Realizar la elección de la paga de destino,, es decir, decidir a qué año, mes y a qué paga concreta vamos a copiar los importes o precios definidos en el convenio

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Incluir (si lo desea) un criterio de selección y una vez introducido procesar dicho criterio; en ese momento el programa le devolverá los empleados que están vigentes para la paga de de destino (teniendo en cuenta siempre el criterio de selección), para que usted pueda procesar el traspaso de convenio sobre los que usted desee.

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Pulsar la tecla Procesar criterio



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Elegir a los empleados a los que va a traspasar convenio. (Podrá utilizar el botón seleccionar todos o bien utilizar las teclas Ctrl. (Control) + Mayúsculas () para seleccionar por bloques, o bien la tecla Ctrl. (Control) para seleccionar de “uno en uno”

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Cuando el proceso ha terminado usted podrá comprobar mediante un listado de incidencias del proceso de traspaso de convenio y a cuales no se les ha traspasado, además de cuáles han sido los motivos para que hayan sido “ignorados” en este proceso



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Si desea buscar qué empleados han sido ignorados utilice el botón buscar y escriba la palabra “IGNORADO” y proceda a buscar en el listado. El programa irá parando en cada empleado que haya sido ignorado.

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Por último, si usted quiere comprobar el resultado “efectivo” del proceso de traspaso del convenio a empleados solo tendrá que consultar una ficha de datos económicos de un empleado y comprobar que en el botón de precios aparecen los conceptos con los importes que están definidos para la categoría del convenio de dicho empleado.



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3) CAPTURA MOVIMIENTOS DEL MES En este apartado resumiremos todas las incidencias ó movimientos a realizar en el mes, que provoquen variaciones en el trabajador. Modificaciones en la Ficha de datos personales y laborales 3.1. Modificaciones Se realizarán altas nuevas de empleados ó versiones laborales, según sea el caso. Datos empleados > Empleados > Datos Personales Personalización de datos Económicos 3.2. Personalización Se personalizan al trabajador el importe del concepto periódico (que no estén parametrizados dentro del convenio) en “precios” ó el nº de unidades en “cantidades”, según sea el tipo de personalización. 3.2.1. Personalización Personalización en precios precios:: Nómina > Datos Económicos > Ficha de de Datos Económicos, Realizar la elección de año, mes y a qué paga concreta que vamos a realizar la personalización, indicar el empleado y procesar criterio

Realizar doble clic, al empleado, seleccionar la pestaña “precios” y botón derecho añadir, Seleccionar el concepto a personalizar e indicar el importe correspondiente.

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3.2.2. Personalización Personalización en “Cantidades “Cantidades” “Cantidades” Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos Económicos, Realizar la elección de año, mes y a qué paga concreta que vamos a realizar la personalización, indicar el empleado y procesar criterio Realizar doble clic, al empleado, seleccionar la pestaña “cantidades” y botón derecho añadir, Seleccionar el multiplicador a personalizar e indicar el número de unidades correspondientes

3.3. Incidencias Incidencias variables ó puntuales Desde esta opción se introducirán las incidencias mensuales, que se le abonen al trabajador en un mes en concreto y de forma puntual. 3.3.1. Captura de Incidencias 3.3.1.1. Incidencia Incidenciass de precio Consideramos dentro de este grupo aquellas incidencias en las que introducimos en el sistema un importe ya calculado, y por tanto el valor introducido va a parar a la ficha de datos económicos del empleado en su apartado de precios. Ejemplo: “Gratificaciones” (60 €) Nomina > Incidencias > Captura > Precios Una vez seleccionado año, mes, paga y tipo de incidencia, seleccionamos criterio introduc introd ucim imos os el im impor porte te de la in inci cide denc ncia ia ya ca calc lcula ulada da y gra graba bamos mos desaparecerá el importe indicado

e

, Una vez gra graba bado do

El importe se almacenará en la ficha de precios del empleado para el mes seleccionado. El cálculo de la nómina se limitará a pasar el precio al resultado correspondiente.

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El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción Configuración > Nómina > Incidencias Económicas > Incidencias 3.3.1.2.

Incidencias de Cantidad:

A diferencia de la anterior, la incidencia dará valor a un multiplicador, y será el cálculo de nómina el encargado de calcular el importe final a devengar o retener. Ejemplo: “Kilómetros” (20 km) Nomina > Incidencias > Captura > Cantidades Una vez sel Una selecc eccion ionad adoo año, año, mes, mes, paga paga y tip tipoo de inci incide denc ncia ia,, selecc seleccio iona namo moss crite criterio rio , e introducimos como incidencia el número de “kilómetros” realizados por el empleado, y grab gr abam amos os

, Una Una ve vezz gra graba bado do de desa sapa pare rece cerá rá el im impo port rtee ind indic icad adoo

Esto se almacenará en la ficha de datos económicos del empleado en su apartado de cantidades. El cálculo de nómina será el encargado de multiplicar el número de unidades por el precio unitario y obtener el resultado correspondiente.

El tipo de incidencia que aparece en el desplegable, anteriormente ha sido creado en la opción Configuración > Nómina > Incidencias Económicas > Incidencias

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PProceso Proceso Mensual de Nómina 3.3.1.3.

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Ficheros Externos Externos::

Se trata de generar un fichero externo a Ginpix, con las incidencias a capturar un mes determinado, y a continuación volcar ese fichero en el programa de nóminas para que éste pueda leer las incidencias e incorporarlas en la nómina correspondiente.

La generación del fichero externo podrá hacerse mediante una hoja de Excel, en la cual pondremos cada uno de los datos en cada una de las casillas o bien mediante el bloc de notas que los Accesorios de Windows nos ofrecen. Si generamos el fichero en Excel guardaremos el archivo con extensión .CSV y si por el contrario utilizamos el bloc de notas, lo guardaremos como archivo .TXT. Existen dos formas de introducción de datos ó tipos de ficheros: Entidad /Empleado NIF El procedimiento de carga de fichero, se realiza, seleccionando año, mes, paga y tipo de fichero, posteriormente indicar la ruta ó path donde se ha guardado el fichero 3.3.2 Mantenimiento de Incidencias A la hora de visualizar ó modificar una incidencia deberá tener en cuenta a qué tipo pertenece (precio, cantidad…) teniendo en cuenta que la forma de operar es similar independientemente del tipo de incidencia. 3.3.2.1 Incidencias de precio

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Acceder al menú de captura de incidencias de precios que es el siguiente: Nómina > Incidencias > Mantenimiento > Incidencias de precio

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Elegir la “paga de destino” (año, mes y paga) a la cual afecta la incidencia y para la que fue capturada.

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Elegir la incidencia que desea visualizar., Rellenar (si lo desea la plantilla de criterio de selección) ó procesar criterio

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Aparecerán los trabajadores que tengan la incidencia seleccionada, elegimos el que queremos borrar o modificar.



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Si lo que quiero es “borrar” me sitúo en la cantidad, pongo “0” y con la goma de borrar elimino la cantidad, luego grabo y regenero

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.

Si lo que quiero es “modificar” el importe me sitúo en el importe a modificar y pongo el nuevo importe , luego grabo y regenero 3.3.2.2.

Incidencias Incidencias de Cantidad

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Acceder al menú de captura de incidencias de precios que es el siguiente: Nómina > Incidencias > Mantenimiento > Incidencias de Cantidad.

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El proceso es el mismo que el realizado en incidencias de precio.

3.4. Retenciones Judiciales Desde la opción de menú Nominas Nominas > Datos Económicos > Retenciones judiciales, judiciales, permite introducir y mantener una retención al empleado. Una vez se accede a dicha opción, aparecen los empleados con el nº total de retenciones aplicadas. Realizaremos doble clic y con botón derecho añadir registraremos la retención judicial

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En datos de retención Judicial, se indicará el tipo de retención a aplicar (fija o por SMI), fecha de inicio de retención,.. etc. (las características concretas de la retención) Los campos amortizado y último cálculo los actualiza automáticamente la aplicación en el momento de calcular. Si la retención es por SMI, si el importe del amortizado coincide con el importe de la retención, la aplicación automáticamente rellena la fecha de finalización en el mes que se aplica la ultima cuota de retención. En los datos de Beneficiario se indicará indicará la toda su información si se opta porque en los ficheros de de transferencia de la nomina ordinaria, se incluya la transferencia del importe de retención al beneficiario registrado. 3.5. Anticipos 3.5.Anticipos Desde la opción de menú Nominas Nominas > Datos Económicos > Anticipos, permite introducir y mantener la gestión de anticipos de cada trabajador Una vez se accede a dicha opción, aparecen los empleados con el nº total de anticipos registrados y una información mínima de FDL. Realizaremos doble clic y con botón derecho añadir registraremos la retención judicial

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En Datos del anticipo, indicaremos el Tipo de anticipo creados y aparecerán los tipos creados anteriormente en la opción Configuración Configuración > Nomina > Tipos de Anticipos. Y desde la opción Nómina > Informes predefinidos > Relación de Anticipos, tendremos un listado de los anticipos vigentes en el mes 1. Pasos a seguir: - Introduciremos el Capital concedido y al tabular, nos indica automáticamente el importe de la cuota y el nº total de cuotas, que han sido definidas en el tipo de anticipo seleccionado. >

Antes de Grabar, podemos modificar tanto el importe de la cuota como el nº de cuotas, por lo tanto, automáticamente aumentará o disminuirá el nº de cuotas si se modifica el importe, ó aumentará o disminuirá el importe de la cuota si se modifica el nº de cuotas.

- En el campo de fecha de concesión se debe introducir la fecha en que se fue concedido el anticipo, teniendo en cuenta que se empezará a descontar a mes vencido. Al tabular aparecerá automáticamente rellenado los campos de la fecha de la 1ª cuota y la fecha de la última cuota, teniendo en cuenta el nº de cuotas definidas. - Según las características que tenga el tipo de anticipo definido en el apartado de configuración, (si se le aplica interés, si de informa en nomina), aparecerá rellenado los siguientes campos.

En el concepto de interés se aplican los tipos definidos por el banco de España, indicado en el siguiente icono

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- Una vez grabado, la definición del anticipo, al hacer doble click sobre la pantalla se accede a la tabla de amortización, que le irá indicando el estado de cada anticipo

- Modificar el importe de la cuota

o

Cambie el importe de la cuota

o

Sitúese en otra cuota para actualizar

o

Pulse el botón de recalcular cuotas

o

Aceptar el mensaje que aparece

o

Después de que se haya recalculado el anticipo, grabe los cambios

o

Además de modificar el importe de la cuota, el procedimiento sirve igual para cancelar el anticipo en la nómina, fuera de ella ó pagar las cuotas fuera de la nómina, modificando el “tipo de cuota”, y recalculando las cuotas si fuera necesario

3.6. Partes de IT Desde esta opción de menú Datos de Empleados > Ausencias > Partes de IT nos permite llevar la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal. A través de ella se registrarán todos los datos necesarios de las distintas bajas médicas. Además en menú Datos de Empleados > Ausencias > Partes de IT > Listados de partes de IT tendremos un listado de todos los trabajadores con un parte de IT activo.

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PProceso Proceso Mensual de Nómina También podemos ver los partes de IT activos en el mes mediante el icono accedido a la opción de menú IT,Acc, Mater. Pater y Riesgo

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una vez hemos

1. Pasos a seguir: - Cuando accedemos a la pantalla de Partes de IT, podemos utilizar el criterio de selección Personal ó Parte de IT. Una vez indicado, procesar criterio y aparecerán todos los trabajadores activos en el mes seleccionado, también se puede seleccionar un solo trabajador

- Realizaremos doble click sobre el trabajador seleccionado y botón derecho añadir, se registrará el parte de IT en el que indicaremos los datos correspondientes.

- La información se divide en varios apartados, Datos del trabajador (campos informativos y no manipulables) Datos del parte (son los que hay que rellenar por parte del Usuario, tipo de incidencia, fecha inicio, tipo de It….. etc.) y Datos económicos, esta información se rellenará automáticamente siempre y cuando el trabajador tenga nomina del mes anterior a la fecha de baja. - Una vez rellenado todos los datos, grabar

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CÁLCULO DE NÓMINA 4) CÁLCULO Desde la opción de menú, Nómina > Cálculo de Nómina > Calcular Nómina, es un proceso masivo, que será el encardado de generar resultados en la Ficha de datos Económicos (FDE) El cálculo de nómina se realiza sobre un año, mes y paga, de aquellos trabajadores que estén vigentes en dicho periodo y que anteriormente anteriormente se les haya realizado el proceso de preparación de de nómina. Sino se ha preparado la nomina, Ginpix no podrá calcularla. 1. Pasos a seguir: - Elegir año, mes y paga a calcular - Incluir criterio de selección (si se desea) y procesar criterio devolverá los trabajadores trabajadores vigentes según la selección selección realizada

, en ese momento el programa

- Elegir los trabajadores a los que se les va ha calcular nómina., mediante el icono seleccionar todo y calcular

- Una vez finalizado el proceso de cálculo, observar el resultado de la traza “incidencias del proceso de cálculo”, Importante revisar que empleados han sido ignorados y que tipos de aviso dá el cálculo. - El proceso de búsqueda será el mismo mismo que el indicado en el punto 2 (traspaso de convenio)

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5) COMPROBACION DE RESULTADOS La aplicación tiene diferentes listados para comprobar los resultados del mes y paga calculada, el más común es el Cuerpo de Nómina. Su impresión se realiza desde la opción de menú Nómina > Cuerpo de Nomina. Seleccionar año, mes, paga y tipo de listado, también permite seleccionar criterio. Una vez definidos los criterios, procesar

Existen otros informes ya predefinidos desde la opción Nómina > Informes predefinidos, que son los siguientes:

También existe la opción de que los listados de comprobación de nómina, sean diseñados y se ejecuten desde la opción de menú Easy Query. Si se quiere comprobar los resultados de un solo trabajador, puede realizarse de varias formas: o

Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos económicos .

Desde esta opción se puede recalcular al trabajador individualmente, sin necesidad de ir a la opción de Nómina > Calculo de Nómina > Calcular nómina o

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Nómina > Calculo de Nómina > Resultados de Nómina



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6) PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE NÓMINA Una vez que se han revisado los resultados de nómina, con los diferentes listados enumerados en el punto 5 y son correctos, se debe proteger los resultados de Nomina Nomina para que que no sufran ningún recalculo posterior. 1. Pasos a seguir: seguir: - Desde la opción de menú Nómina > Cálculo de Nómina > Validación de Nómina, procesaremos criterio

y aparecerán todas las pagas calculadas.

- Haremos doble click en la paga y mes seleccionado y procesaremos criterio los trabajadores que están incluidos en la paga y mes seleccionado - Seleccionaremos el icono “proteger nóminas” trabajadores que tengan resultados

, aparecerán todos

y se rellenará el check “P” en todas los

- Para poder visualizar ó imprimir el recibo salarial existen varias opciones de menú o

o

o

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Nómina > Datos Económicos > Ficha de Datos Económicos, pinchando en el icono Nómina > Cálculo de Nómina > Recibos de Nómina, y procesaremos criterio filtro utilizado Nómina > Cálculo de Nómina > Recibos de Nómina en PDF


, según el


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7) GENERACI FICHERO CONTABLE GENER ACIÓN ACI ÓN FICHERO Desde la opción de menú Nómina > Enlace Contable, existe la posibilidad de generar un fichero que permite enlazar la nómina con el sistema contable que tenga la entidad. Permite generar 2 tipos de ficheros, Nomina: los importes a contabilizar contabilizar coinciden con el liquido de transferencias bancarias Seguros Sociales: los importes a contabilizar coinciden con el TC, teniendo en cuenta las diferencias encontradas cuando se realice el proceso de incidencias del mes anterior anterior

Es necesario antes de generar el fichero contable, comprobar que todos los conceptos y centros de costes están asociados a sus estructuras contables correspondientes, para ello existen 2 listados de comprobación, según sea la estructura contable de la entidad. Comprobación de conceptos (orgánica y funcional) Comprobación de conceptos (sin orgánica) Si todos los conceptos retributivos están asociados correctamente, aparecería este aviso

Sino aparecería el listado con los trabajadores, centros de coste y conceptos afectados.

Para solucionar los errores que aparecieran habría que revisar la parametrización contable desde la opción Configuración > Nómina > Enlace Contable La generación del fichero contable seria desde Nómina > Enlace Contable seleccionado año mes y paga y procesaremos criterio

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,


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8) GENERACIÓN FICHERO TRANSFERENCIAS Desde la opción de menú Nómina > Transferencias > Bancarias SEPA, se realizarán tantos ficheros como pagas ó restricciones tenga la entidad. 1. Pasos a seguir: - Seleccionar año, mes, paga y formato de Salida ( Fichero , Listado ó Ambos) y procesar criterio - Aparecerán todas las transferencias a realizar de la paga seleccionada

-

Mediante el icono se pueden visualizar los empleados incluidos en la transferencia seleccionada siempre que tengan marcado el check en la columna “M”.

-

El chec checkk se pued puedee desma desmarca rcarr indiv individua idualme lmente, nte, ó masiva masivamen mente te medi mediant antee el ico icono no la posibilidad de asociar todos

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, posteriormente grabar

. También existe existe

.

-

Se genera el fichero mediante el icono

-

Según el tipo de salida seleccionado (ej ambos) generará el fichero y se guardará en la ruta predefinida y el listado de transferencias con el siguiente formato

-

Cuando se ha generado una vez el fichero, si accedemos a visualizar los empleados, aparecen desmarcados en la columna M y nos indica la fecha en la que se ha generado el fichero


.


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9) GENERACION FICHERO 111 GESTIÓN TRIBUTARIA Mediante la opción de menú Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Contratados > Carga de Datos, se realiza el proceso por el cual los datos personales y económicos de los trabajadores se guardan en unas tablas cuya estructura contiene la información necesaria para emitir los modelos que AEAT solicita. 1. Pasos a seguir: -

Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Contratados > Carga de Datos, elegir el Ejercicio Fiscal y procesar criterio

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-

Aparecerán todos los colectivos fiscales, pagas y meses en el que la entidad haya calculado nómina

-

Seleccionaremos la paga y mes correspondiente y cargar Contratados , el proceso de carga finalizará cuando aparezca la información de Incidencias del proceso de carga


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Comprobaremos los datos cargados con los listados de comprobación ó modelos oficiales desde la opción Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Impresión de Modelos indicando el mes eleegi el giddo y pro rocces esaand ndoo cr criterio

-

Una vez revisada la información se generará el fichero 111 mediante la opción Nómina > Gestión Tributaria > Modelos 111 y 190 > Generación Fichero 111. Indicaremos la información correspondiente y procesaremos criterio predefinida

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. Una vez finalizado el proceso el fichero estará guardado en la ruta


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10) GENERACIÓN FICHERO CRA C RA Desde la opción de menú, Nominas > Cotización > CRA se generará un fichero en el que se informará a la TGSS los conceptos retributivos abonados de cada trabajador y su forma de actuación en la base de cotización 1. Pasos a seguir:

- Comprobar que todos los conceptos retributivos abonados en el mes están correctamente parametrizados desde la opción de EQ, estará asociado varios listados de comprobación o o

Chk_cra.psr : Conceptos incluidos y excluidos en el fichero cra D_cra_resumen.psr: Conceptos retributivos abonado abonado en el fichero cra y en los resultados de nómina por trabajador

- Nominas > Cotización > CRA > Carga de Datos, seleccionaremos Año, mes y paga y procesaremos criterio

- Aparecerán las empresas de cotización que tengan calculados conceptos con código de CRA y/o conceptos que estén calculado en incidencias del mes anterior (atrasos tipo L00) validados

- Seleccionaremos todas las empresas de cotización mediante el icono seleccionar todo

y cargar

datos

- Posteriormente desde la opción Nominas > Cotización > CRA > Generación del fichero , indicaremos año, mes, paga y procesaremos criterio

- Seleccionaremos todas las empresas de cotización mediante el icono seleccionar todo fichero cra

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y generar


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