PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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(rea Procedimiento de identifcacin de !e"i#ro$ % e&a"'acin de REV rie$#o$ Fec)a de emi$in
*+ CONTROL DE CAM,IOS EN EL PROCEDIMIENTO Edicin
Fec)a
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09-09-2015
1 2
Cam-io$
*+
O,.ETIVO
#rea Procedimiento de identifcación de peliros ! eval"ación de riesos
RE$ Fecha de emisión
Establecer "na metodolo%a para la permanente identifcación de peliro& eval"ación ! control de los riesos en 'e"ridad ! 'al"d (c"pacional asociados a las personas de todas las )aenas de F*+',
/+
TERMINOLOG0A 1, 'e"ridad: a"sencia de rieso inaceptable de dao, 2, .ncidente: Evento /"e da l"ar a "n accidente o /"e tiene el potencial para prod"cir "n accidente, n incidente en /"e no oc"rre nin"na lesión& en)ermedad& dao " otra prdida es denominado tambin c"asi-prdida3, El trmino .ncidente incl"!e las c"asi-prdidas3 4('A' 160017, 8, Accidente: Evento no deseado /"e da l"ar a la m"erte& en)ermedad& lesión& dao " otra prdida 4('A' 160017, , Peliro: Es sit"ación 4acto o condición7 o )"ente /"e tiene "n potencial de prod"cir "n dao& en trminos de "na lesión o en)ermedad& dao a la propiedad& dao al ambiente del l"ar de trabao o "na combinación de stos 4('A' 160017, 5, Rieso: ;ombinación entre la probabilidad ! consec"encia4s7 de la oc"rrencia de "n determinado evento peliroso, 4('A' 160017, <, Probabilidad: E=pectativa /"e se desarrolle toda "na sec"encia de ca"sas ! e)ectos& hasta terminar en "n res"ltado distinto al deseado, >, ?ao o ;onsec"encia: @ivel o rado de severidad del dao asociado al e)ecto de "n accidente o aente ca"sal de en)ermedad derivado de "n rieso )"era de control se e=presa por medio de "na escala de manit"d de daos ! /"e e=presa la ravedad potencial, 6, Eval"ación de Rieso: Proceso *lobal de estimar la manit"d del rieso ! decidir si el rieso es o no tolerable, 4('A' 160017, 9, Rieso Bolerable o Ceve: Rieso /"e ha sido red"cido a "n nivel /"e p"ede ser aceptable para la oraniDación& teniendo en consideración s"s obliaciones leales ! s" propia pol%tica de 'e"ridad ! 'al"d (c"pacional 4('A'160017,
1+
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de F*+',
2+ RESPONSA,ILIDADES Administrador: 'er responsabilidad del Administrador del contrato& la aplicación& permanente control ! viencia de este procedimiento& as% como entrear los rec"rsos necesarios para la correcta eec"ción de las actividades descritas en l, e)es G'"pervisores: ?eben desinar al encarado de identifcar& eval"ar ! determinar los controles de los riesos de s"s actividades, ?eben di)"ndir al personal a caro 4verbal7 los procedimientos se"ros de trabao ! controlar la correcta aplicación de estos ! otros controles operacionales establecidos, e)e de '"stentabilidad 4'7: ?ebe asesorar a la l%nea de mando en la identifcación& eval"ación ! control de los riesos de cada "na de las etapas de trabao& che/"ear el
c"mplimiento de los sistemas de estión& manteniendo reistros de esta ! podr determinar la detención de los trabaos& si estos no c"mplen con la eval"ación de riesos o considera /"e no e=isten las condiciones necesarias para la realiDación de este, Asesor en Prevención de Riesos 4APR7: *"iar ! asesorar a las personas desinadas a desarrollar la +atriD de Riesos de )aena, Revisar las matrices seHn lo establecido en el presente procedimiento,
(rea Procedimiento de identifcacin de !e"i#ro$ % e&a"'acin de REV rie$#o$ Fec)a de emi$in Brabaador: $erifcar el estado )%sico ! de )"ncionamiento de m/"inas& herramientas ! de los e/"ipos de apo!o antes de realiDar los trabaos, .n)ormar al e)e directo o e)e de '"stentabilidad c"ando se detecten condiciones s"bestndares en m/"inas& herramientas ! e/"ipos de apo!o /"e p"edan ca"sar incidentes, tiliDar correctamente los elementos de protección personal, *erente de '"stentabilidad: ?ebe asesorar al personal de )aena en la aplicación de este procedimiento ! verifcar la correcta aplicación en s"s visitas realiDadas a terreno,
3+ DOCUMENTOS APLICA,LES ('A 16001:200>
4+ E5UIPOS Y 6ERRAMIENTAS @o Aplica,
7+ ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 7+* IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Ca .dentifcación de los peliros se realiDa en el reistro +atriD de Peliros ! Riesos3 de ac"erdo a los si"ientes pasos: a7 El desinado debe identifcar todas las actividades de s" rea 4incl"!endo las realiDadas por contratistas ! visitas7, C"eo debe determinar c"les de ellas p"eden a)ectar la ''(, b7 .dentifcar los peliros correspondientes a las actividades identifcadas en el paso anterior 4para este paso se p"ede "tiliDar como "%a el archivo diital .nventario de Peliros de Actividades R"tinarias37 Ca .dentifcación de Peliros debe incorporarse en actividades de p"esta en marcha& mantenciones& abandono ! sit"aciones de emerencia, Cas actividades de transporte& alimentación& servicios hiinicos& etc, por tratarse de aspectos com"nes a todas las reas p"eden tratarse lobalmente en la oraniDación& en veD de analiDar estas necesidades para cada (peración nitaria,
c7 .dentifcar los rieos asociados a los peliros defnidos, @ota1: Cas actividades p"eden tener ms de "n peliro !Go rieso asociado& estos se deben eval"ar por separado& !a /"e p"eden ser de distinta nat"raleDa ! s" probabilidad !Go consec"encia sern di)erentes 4eemplo para "na misma actividad: e=posición a radiación solar ! ca%da en alt"ra7,
7+/
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
na veD determinados los peliros ! riesos asociados& se debe determinar s" Probabilidad ! ;onsec"encia& seHn tabla ad"nta& con el obetivo de determinar la manit"d de rieso, @ota 2: Cos riesos intolerables encontrados en las reas& l"eo de aplicar los controles operacionales& deben ser reeval"ados para obtener s" rieso resid"al,
;riterio
$alo r
?escripción
.nsinifcant 'e"ridad: .ncidente o ;"asi Prdida, Persona aparentemente sana, e 'al"d (c"pacional: @o est e=p"esto 'e"ridad: Cesión4es7 leve4s7 4Acc, 'BP7& daos materiales m%nimos /"e no alterar%an el normal )"ncionamiento& prdidas de prod"cción m%nimas 4rec"perables en per%odos cortos de tiempo7, Iaa 'al"d (c"pacional: ;"ando la concentración medida del aente identifcado sea in)erior o i"al al 50J del valor m=imo permitido por la leislación viente 'e"ridad: Cesión4es7 incapacitante4s7 temporal4es7 4Acc, ;BP7& daos materiales parciales /"e se p"eden reparar& prdida de prod"cción /"e re/"iere planes ;onsec"encia especiales para rec"perarla, +edia 4;7 'al"d (c"pacional: ;"ando la concentración medida del aente identifcado es s"perior al 50J e in)erior o i"al al 100J del valor m=imo permitido por la le islación vi ente, 'e"ridad: Prdida de vida de "n trabaador o incapacidad permanente& )alla operacional alta& daos materiales de alto costo o de m"cho tiempo de reparación alta prdida de prod"cción /"e a)ecta los res"ltados comprometidos& detención de Alta: las operaciones /"e a)ectan la imaen de la Empresa, 'al"d (c"pacional: A/"ellos en donde la concentración medida del aente identifcado se enc"entre por sobre el 100J del valor m=imo permitido por la le islación vi ente 4?,', @K 597
;riterio Probabilidad 4P7
?escripción .nsinifcante: Altamente improbable /"e oc"rra o n"nca ha oc"rrido, Iaa: +"! poco "s"al en el rea& pero ha oc"rrido en la Empresa, +edia: Poco "s"al& pero probable ha oc"rrido al menos "na veD en el rea, Alta: (c"rre re"larmente ha oc"rrido dos o ms veces en el rea en "n ao,
1
2
8
$alor 1 2 8
(rea Procedimiento de identifcacin de !e"i#ro$ % e&a"'acin de REV rie$#o$ Fec)a de emi$in (rea Procedimiento de identifcacin de !e"i#ro$ % e&a"'acin de REV rie$#o$ Fec)a de emi$in 7+1 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN SSO Ca manit"d de Riesos 4+R7& para la 'al"d ! 'e"ridad (c"pacional se clasifca de ac"erdo al si"iente criterio:
+anit"d de Rieso 4+R7 L P=; ;alifcación
$alor ;riticidad
.ntolerable
12 a 1<
+oderado
Bolerable
1a
Adicionalmente se califcarn como riesos intolerables: Bodos a/"ellos /"e en el proceso de eval"ación& )"eron califcados con el m=imo P"ntae 4;L7 en el parmetro ;onsec"encia, A/"ellos /"e se enc"entren listados en el istorial de F*+' como la ca"sa directa de "n accidente )atal,
7+8 CONTROLES OPERACIONALES Cos controles operacionales /"e se deben defnir en las matrices de peliros ! riesos de ''(& se clasifcan en: ;ontrol de eliminación ?e s"stit"ción ?e .nenier%a e in)raestr"ct"ra ?e procedimientos& planes ! proramas ?e sealtica ?e "so de EPP Para cada peliro !Go rieso identifcado se establecen s"s controles operacionales, 6,,1 PCA@ ?E ;(@BR(C ?E R.E'*(' (PERA;.(@ACE' Rieso .ntolerable: 'on incorporados inmediatamente en los Proramas de *estión de 'e"ridad ! 'al"d (c"pacional o los controles operacionales para s" eliminación, Rieso +oderado: 'e debe monitorear los controles para verifcar s" e)ectividad ! respecto a la sal"d oc"pacional se deben establecer proramas de $iilancia Epidemiolóica, Rieso Bolerable: 'e reistran para estión posterior, Respecto a las actividades @o R"tinarias el trabaador previo al desarrollo de estas actividades& debe realiDar "n Anlisis 'e"ro del Brabao& la c"al debe desarrollarse en con"nto con la e)at"ra .nmediata, Ca e)ectividad del control operacional& se evalHa mediante inspecciones o a"ditor%as internas& reistrando los res"ltados de la e)ectividad ! nivel de implementación de los controles preventivos, ;"al/"ier desviación detectada d"rante las .nspecciones o A"ditor%as& debe ser tratada como "na @o ;on)ormidad,
(rea Procedimiento de identifcacin de !e"i#ro$ % e&a"'acin de REV rie$#o$ Fec)a de emi$in 7+2 ACTUALI9ACIÓN El APR-' en con"nto con la l%nea de s"pervisión debe revisar mens"almente la matriD (peracional ! de +antención para incl"ir o eliminar la identifcación de n"evos peliros, El APR-' en con"nto con la l%nea de s"pervisión debe revisar Brimestralmente la matriD de Administración ! de otras #reas para incl"ir o eliminar la identifcación de los n"evos peliros,
Ca in)ormación contenida en las +atrices de Peliros ! Riesos debe act"aliDarse cada veD /"e se prod"Dcan: ;ambios en los procesos o en los s"ministros& .dentifcación de n"evos peliros !Go n"evas medidas de control al aplicar el Anlisis 'e"ro del Rieso, .ncidentes& @o con)ormidades& Reclamos de partes interesadas& @"evos re/"erimientos leales& Res"ltados de las a"ditorias& @"evos pro!ectos& @"evas actividades desarrolladas por empresas de servicios de terceros,
:
REGISTROS
@ombre G .dentifcación
Responsabl e del Clenado
Almacenamiento G C"ar
+atriD de peliros ! Riesos
?esinado
?iital '"stentabilidadF%sico en reas
*;
ANE
@,A, **
APRO,ACIÓN @ombre
.nde=ació Acceso n G (rden @,A,
PHblico
Periodo de Retención
?isposici ón fnal
Fin (bra
Eliminaci ón
;aro *erente de '"stentabilidad
