Procedimiento de Identificacion de No Conformidades y Gestion de Accion Correctiva y Preventiva

Procedimiento “Identificación de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas”

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Procedimiento:

Identificación de No Conformidades y Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

I.- CONTROL ! ! CA"#IO$ CA"#IO$ !L OC%"!NTO "OI&ICACION!$ CON LA '!R$ION ANT!RIOR: N.A.

!mitido (or: Nombre y Cargo:

Revisado (or: Nombre y Cargo:

A(ro)ado (or: Nombre y Cargo:

Boris Campos spe!o

%os& 'oro Ba(án

Rigoer$o %im&ne( oa"(a

Originador

Presiden$e de) Comi$& CSSOMA

*eren$e *enera)

Coordinador de Pro"e#$os &irma: &irma: &ec*a: 0/-0-2012

*eren$e de in+raes$r,#$,ra &irma: &irma: &ec*a: &ec*a: 0/-0-2012

&irma: &irma:

&ec*a: &ec*a: 0/-0-2012



1. OBJETIVO. Defnir y documentar la metodología para la identifcación y registro de no conormidades, y defnir las acciones a tomar para el control y seguimiento de las acciones correctivas y acciones preventivas.

2. ALCANCE. Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de VIVIT! SA".

3. RESPONSABLES. Presidente del comité de CSSOA. #a responsa$ilidad del procedimiento para la identifcación de una no conormidad, acción correctiva y preventiva. l responsa$le de velar por la aplicación del presente procedimiento así como de su modifcación. s responsa$le de emitir, %acer seguimiento y control a las Solicitudes de Acción "orrectiva y Acción &reventiva.

os Je!es de "re# $%o Res&ons#'les de "re#s( de$en completar la

L

inormación solicitada en la SA"&, reali'ando planteamientos o propuestas para eliminar las causas de las no conormidades o potenciales (o conormidades detectadas o en cada una de sus )reas.

). *E+INICIONES. -

Acci,n Correcti-#. Acción tomada para eliminar la causa de una (o conormidad detectada u otra situación indesea$le.

-

Acci,n Pre-enti-#. Acción tomada para eliminar la causa de una (o conormidad potencial u otra situación potencial no desea$le

-

Cliente .

l

cliente

es

toda

a*uella

persona

*ue

se

acerca,

independientemente de lo *ue solicite o compre. #o *ue indica *ue todas las personas son clientes en alg+n momento. l cliente tiene necesidades y epectativas, las primeras se satisacen con los productos y-o los servicios, las segundas con el trato. -

No con!ormid#d( Incumplimiento de un re*uisito.

-

Potenci#l( ue puede suceder o eistir.

. *ESCRIPCI/N. !mitido (or: Nombre y Cargo:




%os& 'oro Ba(án


Originador


*eren$e *enera)

Coordinador de Pro"e#$os &irma: &ec*a: 0/-0-2012

*eren$e de in+raes$r,#$,ra &irma: &ec*a: 0/-0-2012

&irma:

&ec*a: 0/-0-2012


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/.0. #a identifcación la puede reali'ar cual*uier cola$orador o responsa$le directo o indirecto del servicio. Se entender) como servicio no conorme a las actividades o procesos *ue presenten no conormidades 1allas2 *ue aectan al servicio. n el momento de detectarse el responsa$le del proceso lo registra en 3."SS45A6708 9eporte de (o "onormidad, Solicitud de Acción "orrectiva-&reventiva. /.:. l ncargado de cada )rea seg+n el "omit; de "SS45A,

genera la

Solicitud de A"&, en ;l descri$e la (o conormidad, &otencial (o conormidad, no conormidad menor u o$servación, de acuerdo el criterio del auditor, el nom$re de la persona *ue la identifcó, la ec%a, n+mero, responsa$le, )rea, origen y se la entregar) al . De ser posi$le, se tomar)n acciones inmediatas rente a la (o conormidad, &otencial (" detectada, no "onormidad menor u o$servación. /.8. l por*ue?, lluvia de ideas, etc.2 /./ l &residente del "omit; de "SS45A

eval+a las acciones propuestas

indicadas en las 9("SA"&, de estar conorme con ellas, frmar) la aceptación, indicando la ec%a. /.@. l &residente del "omit; de "SS45A tendr) 0/ días de pla'o, a partir de la ec%a de e=ecución de las acciones propuestas, para verifcar la implementación de las acciones y cerrar la 9("SA"&. /.. l &residente del "omit; de "SS45A verifca la efcacia de las acciones !mitido (or: Nombre y Cargo:




%os& 'oro Ba(án


Originador


*eren$e *enera)



&irma:

&ec*a: 0/-0-2012



luego de un pla'o de @ meses, si es efca' se frma la acción correctiva y en caso *ue no lo uera, solicitar) *ue esta Acción "orrectiva o acción preventiva sea modifcada. /.B. #as )reas involucradas entregar)n una copia de la 9("SA" cuando esta est; levantada al coordinador de seguridad y Salud 4cupacional para guardarla en arc%ivo. /.C. #a documentación relacionada con las no conormidades, acciones correctivas y preventivas ser) distri$uida y arc%ivada por los encargados de las )reas respectivas.

0. REISTROS -

3."SS45A6708 9eporte de (o "onormidad y Solicitud de Acción "orrectiva-&reventiva. 3."SS45A670/ 9elación de 9egistros de Solicitudes de Acción "orrectiva-&reventiva-5e=ora

!mitido (or: Nombre y Cargo:




%os& 'oro Ba(án


Originador


*eren$e *enera)



&irma:

&ec*a: 0/-0-2012

Procedimiento de Identificacion de No Conformidades y Gestion de Accion Correctiva y Preventiva

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