PRESUPUESTO y Finanzas Publicas de Desaguadero

Plan anual institucional del distrito de “desaguadero “

CURSO:

PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS DOCENTE:

MAG: JOSÉ CASTRO QUISPE Presentado por:

DAYSI WARA OBLITAS QUISPE ANUAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE DESAGUADERO AL 2017 PROVINCIA PROVINCIA Tema: PLAN ANUAL

CHUCUITO “Vi” SEMESTRE – SECCiÓN “B”

JULIACA – PERÚ 2018

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Plan anual del distrito de desaguadero: desagua dero: .................................. ................ ................................... ................................... .................................... ........................ ...... 4 Presentación ........................................................................................................................................ 5 Introducción ........................................................................................................................................ 6 1. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................... 6 1.1 Ubicación ................................................................................................................................... 7 1.2 RELIGIONES Y CREENCIAS: ......................................................................................................... 7 1.3 CALENDARIO DE FIESTAS Y COSTUMBRES ................................................................................ 7 2 análisis estratégicos ......................................................................................................................... 7 2.1 entorno externo: ....................................................................................................................... 7 

2.1.2 Amenazas: Amenazas : .................................. ................. ................................... ................................... ................................... ................................... ........................... .......... 8

2.2 entorno interno: .................................. ................ ................................... ................................... ................................... .................................. ................................. ................ 8 

2.2.1 fortalezas fortal ezas .................................. ................ ................................... .................................. ................................... ................................... .............................. ............. 8



2.2.2debilidades 2.2.2deb ilidades .................................. ................. ................................... ................................... ................................... ................................... ........................... .......... 9

3 visión (institucional) ....................................................................................................................... 10 3.1vision

..................................................................................................................................... 10

4 misión (internacional) .................................................................................................................... 10 4.1 misión: ..................................................................................................................................... 10 5 objetivos estratégicos .................................................................................................................... 10 5.1 objetivos generales: ................................................................................................................ 10 El objetivo general del municipio Desaguadero para el quinquenio 2007 - – 2011 es:................. ................. 10 5.2 objetivos específicos: .............................................................................................................. 10 

Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales:............. naturales:...................... .................. ................. ........ 10



Socio Cultural: Cultura l: ................................... ................. ................................... .................................. ................................... ................................... ............................ ........... 11



Desarrollo Desarr ollo Económico Municipal: .................................. ................ ................................... .................................. .................................. ................. 11



Organizativo Organiz ativo Institucional: Institu cional: ................................. ................ .................................. ................................... .................................... ............................ .......... 11

6 lineamientos: .................................................................................................................................. 11 Lineamientos de política sectorial funcional: ............................................................................... 11 

La política ambiental ambienta l del estado: ................................... ................. ................................... .................................. .................................. ................. 11



Lineamientos de Política de gestión ambiental: .................. ........................... .................. .................. .................. .................. ......... 11

7 problemas de la municipalidad del distrito de desaguadero:.................. ........................... .................. .................. .................. ........... .. 12 7.1 problemas: .............................................................................................................................. 12 8 metas e indicadores: ...................................................................................................................... 12 2

Plan anual institucional del distrito de “desaguadero “ 8.1 Metas según actividades: ........................................................................................................ 12 9 presupuestos institucionales ......................................................................................................... 13 Presupuesto municipal por años PDM 2013 – 2017 ...................................................................... 13 10 conclusiones: ................................................................................................................................ 13 Aspectos generales: ...................................................................................................................... 13 Análisis estratégicos: ..................................................................................................................... 14 Visión (institucional) ...................................................................................................................... 15 Misión (internacional) ................................................................................................................... 16 Objetivos estratégicos ................................................................................................................... 16 El objetivo general del municipio Desaguadero para el quinquenio 2007 - – 2011 es:................. 16 

Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales:....................................... 16



Socio Cultural: ................................................................................................................... 16

LINEAMIENTOS .............................................................................................................................. 17 Problemas de la municipalidad del distrito de Desaguadero ....................................................... 18 Metas e indicadores: ..................................................................................................................... 19 RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 19

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Planificador Urbano Asistente ARQ. RICARDO CRUZ CUENTAS Planificador Urbano Asistente ECON. ANTONIO CABALLERO CASTILLO Planificador Social Económico ING. CIVIL FERNANDO GARNICA CUBA Especialista Ambiental y de Riesgos SOC. JAVIER MARIN MEZA Planificador Social ING. RONALD LOPEZ ZAPANA Especialista Ambiental y de Riesgos BACH ARQ. EDGAR MOLLINEDO CASTILLO Especialista en Auto CAD y GIS BACH ARQ. JUAN CANCAPA CHAVEZ Asistente Técnico PROF. GUMERCINDO PARI ESCOBAR Alcalde Distrital Municipalidad Distrital De Desaguadero

SRTA. FANY COLQUE CHINO Secretaria ECON. MILTON VON HESSE LA SERNA

Regidores Distritales:

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FRANCISCO CAPAQUIRA SANCHEZ

ARQ. RICARDO VIDAL NUÑEZ

FELIX ILLACUTIPA MAMANI

Viceministro de Vivienda y Urbanismo

ROSA IRMA SARMIENTO LAURA

ARQ. LUIS OBDULIO TAGLE PIZARRO

VERÓNICA YESSI ESPINOZA ANQUISE JUAN SARMIENTO HUALLPA

Director General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

RUFINO ROGELIO ANCALLA SARMIENTO

DGPVU

RENÉ MIGUEL CAMPOS COPA

ARQ. EUSEBIO CABRERA ECHEGARAY

ARQ. GILBERT TINAJEROS SALCEDO

Coordinador Técnico en Urbanismo y Desarrollo Urbano

Planificador Urbano Regional

ECON. FRANCISCO BENEL BERNAL

Jefe de Equipo Técnico PDU

Coordinador de Asistencia Técnica

ARQ. LUIS PALZA PORTUGAL

ARQ. LUIS ONCE GAMBINI 4


NFORME Nº 493 -2017

A

:

Dirección de Innovación de la oferta turística

ASUNTO

:

Evaluación del Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito, región Puno; en el marco de la Meta 38 del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal para el 2017

FECHA

:

Lima, 31 de octubre de 2017

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente: I. ANTECEDENTES 1.1. Mediante la Ley N° 29332 se crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 1.2. Mediante el Decreto Supremo N° 394-2016-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017 y aprueba otras medidas. 1.3. Mediante Resolución Directoral N° 002-2017-EF/50.01, el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017. II ANÁLISIS La Municipalidad Distrital de Desaguadero, de la provincia de Chucuito de la región Puno es una de las municipalidades del Perú que califica para concursar en la meta 38 por el incentivo a la gestión municipal, y por ello presentó su Plan de Desarrollo Turístico Local.

El Plan anual de la Ciudad de Desaguadero como un estudio de: análisis, diagnóstico y propuesta de ordenamiento territorial de la estructura físico espacial de la localidad y, de sus relaciones funcionales, se refiere a Desaguadero como paso de frontera del altiplano de Puno y; como parte de la ciudad Binacional de Desaguadero Perú-Bolivia que se emplaza en la zona del Titicaca y el Río Desaguadero. Desaguadero, por su estratégica ubicación geográfica, ha desarrollado una economía fundamentalmente basada en la actividad comercial y de servicios, ocupa el cuarto lugar en la región en cuanto al desarrollo del comercio. Asimismo, es parte de dos, de los seis corredores económicos potenciales de la Región Puno, favorecido por un sistema vial regional, que en su condición de paso de frontera en la zona sur de la región (Perú- Bolivia) se constituye en el centro nodal que articula la Carretera Binacional: Desaguadero- La Paz y la Carretera Panamericana Sur: Puno- Desaguadero- La Paz. Estos espacios canales, son parte de la estructura de corredores económicos a nivel de Sud América y se desarrollan en el marco de procesos de integración regional, como la iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Desaguadero, también se constituye en un importante centro de actividad comercial de la zona sur de la región Altiplánica, donde convergen flujos poblacionales y vehiculares, 5


provenientes de las provincias de: Puno, Collao, Chucuito y Yunguyo. Desaguadero busca el logro de un posicionamiento en la región Puno, dada sus potencialidades estratégicas de sus fortalezas y oportunidades a nivel económico, social, cultural y geográfico, que le confieren ventajas comparativas y un liderazgo, resultado de procesos y tendencias que se están consolidando para alcanzar el rango de ciudad intermedia con jerarquía macro regional- global, con características propias de una Plataforma de Apoyo Logístico dentro del esquema de corredores económicos de Sud América. Competitividad y Sustentabilidad, términos aparentemente opuestos, hoy son concebidos en equilibrio, pues ambos son necesarios para crear una ciudad con desarrollo económico, y donde también estén presentes la solidaridad, armonía y calidad de vida. Por otro lado, es la población organizada con sus instituciones quienes construyen la ciudad, por tal razón se organiza, un amplio programa de participación ciudadana, que permita llegar a consensos, que orienten el desarrollo de la ciudad, basado en una Visión Compartida de Futuro .

Todo proyecto a ejecutarse debe tener la aceptación de los actores sociales Involucrados, al respecto hace muchos años en el distrito de Desaguadero-Bolivia, Se ha venido originando el vertimiento de residuos sólidos, produciendo diversos. Efectos negativos como a la salud de la población, afectando al comercio y en especial la contaminación del río Desaguadero y por ende del Lago Titicaca. Las funciones municipales inciden sobre las condiciones de vida, satisfacen necesidades concretas y aportan infraestructura básica para la actividad económica y la vida cívica. En ese sentido las municipalidades asumen un rol central en la promoción del desarrollo local. Ello implica que su acción debe dirigirse hacia el logro de los objetivos compartidos por la población, lo que obliga A desarrollar estrategias integrales para la solución de los problemas locales. Las leyes y reglamentos ambientales, territoriales y sanitarios, exige a los Gobiernos municipales que desarrollen una gestión integral de los residuos sólidos, considerando acciones de prevención y minimización de residuos, para ello requieren desarrollar estudios para la ejecución del Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (PIGARS). El proyecto Especial Binacional Autoridad Autónoma Lago Titicaca ALT, con el Auspicio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), dentro del marco de prevenir la contaminación la cuenca del lago Titicaca realizó el estudio de PIGARS Desaguadero desarrollado en el año 2005, el mismo que requiere ser actualizado, Complementado y mejorado mediante un estudio definitivo para su aprobación y Ejecución. El presente capítulo diagnóstico socioeconómico del distrito de Desaguadero Bolivia comprende los aspectos generales, demográficos, sociales, productivos, Culturales y organizaciones del distrito, el cual es la base para el desarrollo del Estudio definitivo y que responde a un grave problema sentido por la población, el Mismo que forma parte del estudio definitivo del Plan integral de gestión ambiental De residuos sólidos de la localidad.

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Plan anual institucional del distrito de “desaguadero “ 1.1 Ubicación

El municipio de Desaguadero-Bolivia, está ubicado en la frontera Perú – Bolivia, al Nor Oeste de la provincia Engavia del departamento de La Paz (constituyéndose en Su Cuarta Sección, Circunscripción Nº 22), localizado a 112 km. de la ciudad de La Paz recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1: Desaguadero- Río Seco, que además es parte del corredor internacional Peruano - Boliviano. 1.2 RELIGIONES Y CREENCIAS:

*Religiones del municipio RELIGI N Católica Evangélica: Asambleas de Dios Adventista del 7mo día Evangélica Amigos de Dios Evangélica Poder del Evangelio Total Población Creyente

PORCENTAJE 89,5% 4,8% 3,2% 1,4% 1,0% 100,0%

1.3 CALENDARIO DE FIESTAS Y COSTUMBRES El 06 de enero se celebra la bajada de reyes En este mes se celebran las fiestas costumbristas de los carnavales. Semana santa. 25 de mayo Creación del Distrito de Desaguadero. El 24 de junio de cada año se recuerda el día del campesino y los días 28 y 29 festejan el día de San Pedro y San Pablo en Desaguadero Bolivia. El 28 de julio Fiestas Patrias y el 29 se lleva a cabo la gran tarde taurina El primero de agosto se festeja al apóstol San Santiago en Kotapata, multiplicándose año tras año más devotos El 08 de septiembre de cada año se festeja a la patrona del Distrito Virgen de la Natividad El primero de noviembre día de los muertos. El 30 de noviembre de cada año se celebra la fiesta de San Andrés y la gran feria del trueque. El 08 se festeja a la virgen de la Inmaculada Concepción en Desaguadero Bolivia

2.1 entorno externo:

que establecen escenarios para la articulación y concurrencia a través de la implementación de los programas fondo para el desarrollo de las culturas y el dialogo, programa de fortalecimiento al turismo, programa de seguridad alimentaria, programa comunitario de agua y saneamiento básico, programa de salud materno infantil, programa de productividad agrícola, desaguadero en las áreas del desarrollo productivo, electrificación, el programa comunitario de agua y 7


subarrendamiento básico, programas de alianzas rurales y la implementación del proyecto municipios en acción permite generar condiciones para las articulación de políticas a las cuales el municipio de desaguadero pretende contribuir a través de la implementación de su POA y su PDM. buscan las más activa colaboración entre el nivel nacional, departamental y local, para la ejecución de inversiones concurrentes, la coordinación de planes y la suscripción de acuerdos con los gobiernos municipales para ejecutar proyectos de manera concurrente en la política, la paz productiva, la paz integrada, la paz descentralizada, la paz competitiva y la paz solidaria y los programas. : existen un conjunto instituciones de

cooperación del ámbito de las ONG e IPD del asociativismo (FAM. AMDEPAZ), del estado (banco de desarrollo productivo, FPS, FNDR) de la cooperación (embajadas) que deben ser consideradas para la implementación de la ejecución del POA Y PDM del gobierno autónomo municipal de desaguadero . 

2.1.2 Amenazas:

el financiamiento externo nacional departamental está condicionada a una contraparte municipal con porcentajes altos que nos permite al municipio acceder a muchos de estos recursos por la capacidad financiera. el municipio de desaguadero al estar ubicado en la cuenca del rio de desaguadero constantemente es afectado por problemas de desastres naturales así mismo la contaminación del lago Titicaca se constituye en la amenaza para el desarrollo municipal. : los recursos de trasferencia

al gobierno municipal no se depositan con oportunidad interrumpiendo la normal ejecución de obras. las instituciones que cooperan con el municipio de desaguadero sufren retrasos e incumplen acuerdos de financiamiento de proyectos comprometidos en el POA . imposibilita atender las innumerables solicitudes de trabajadores campesinos, asociaciones comunitarias y comerciales ante el gobierno municipal. 2.2 entorno interno: 

2.2.1 fortalezas

el gobierno autónomo municipal de desaguadero cuenta con personal capacitado y adiestrado en el manejo de administración financiera y en formulación, implementación y seguimientos de proyectos que garantizan la ejecución del 1er. Reformulado P.O.A 2017 y presupuesto del municipio en su conjunto se realizan de manera periódica la formulación y reformulación del presupuesto, ejecuciones presupuestarias y estado financieros en el sistema de gestión pública 8


(SIGEP) y se presenta información periódica y la sociedad civil, al honorable consejo municipal y otras instancias . se cuenta con infraestructura y equipamiento necesario para el cumplimiento de actividades y la ejecución de proyectos, el gobierno municipal está provisto a los sistemas contables –administrativos de conformidad a la ley 1178 mismos actualizadas a la fecha . *

: el gobierno municipal cuenta con sus

sistemas de administración en línea permitiéndole cumplir los compromisos de presentación de sus estados financieros con oportunidad y eficiencia así como los requerimientos de la sociedad civil e instrucciones emanada del ministerio de presupuestos y finanza públicas. el gobierno municipal ha logrado importantes recursos de apalancamiento de otros recursos para la implementación de proyectos de infraestructura, caminera y otros . los ingresos propios del gobierno municipal se constituyen en el soporte financiero del municipio de desaguadero, mismo que cuenta con el sistema de ingresos municipales y una política tributaria activa y vigente. : el ejecutivo municipal y el honorable consejo han

logrado un nivel de gobernabilidad y compromiso con el desarrollo del municipio que favorece la implementación de las políticas a favor de sus habitantes en general. ha logrado articular Acciones de desarrollo con la gobernación del departamento de la paz así como los sectores de salud, educación u otras instituciones de la cooperación y financiamiento. 

2.2.2debilidades

no ha logrado articular los distintos niveles de planificación la priorización comunal no siempre está articulada a la visión del desarrollo programas y proyectos mismos propuestos en el PDM. Las demandas del sector productivo están relacionadas a la provisión de insumos para la producción y su atención es limitada por la normativa. la diversidad de formatos exigidos para el financiamiento de proyectos genera dificultades para su formulación en el gobierno municipal, debido a los altos requerimientos y especialización . cada sistema requiere de determinadas capacidades y el municipio carece debido a sus limitaciones logísticas y de recursos humanos capacitados. : el municipio por su categoría

poblacional es considerado pequeño (categoría b) no tiene recursos suficientes de coparticipación tributaria y otros que le permita lograr satisfacer las necesidades más importantes que permitirá un desarrollo sostenido en el municipio. 9


excesiva recargas de competencias hacia el gobierno municipal mismo que se genera en la normativa y disposiciones legales el actual vigencia. : la

participación de la comunidad en los procesos de planificación y la relación de los recursos de coparticipación tributaria no permite encarar proyectos grandes de desarrollo ya que ninguna de las comunidades están dispuestas a ceder los recursos que corresponden, esto hace que los proyectos sean muy pequeños que no contribuyen al desarrollo del municipio.

Desaguadero es el centro comercial fronterizo más importante del país de producción lechera, artesanal, manufacturera, circuitos turísticos y un aprovechamiento sostenible de la piscicultura, con el mejor sistema de salud, educación con formación profesional, asociaciones productivas consolidadas y con trabajo de gobierno autónomo municipal trasparente, participativo y que busca mejorar las condiciones de la vida de la población del municipio.

4.1 misión:

El gobierno municipal de desaguadero, está comprometido a brindar un trabajo coordinado, eficiente, eficaz y trasparente a toda la población del municipio, instituciones y organizaciones locales, gestionando de forma permanente recursos para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y ejecutando puntualmente todos los proyectos contemplados en el POA y en el PDM.

5.1 objetivos generales: El objetivo general del municipio Desaguadero para el quinquenio 2007 -– 2011 es:

*Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, el acceso de las comunidades a los servicios de agua, electricidad, educación y salud; promoviendo el Desarrollo Económico Municipal a partir de la gestión integral, concertada entre las organizaciones productivas y el gobierno municipal. 5.2 objetivos específicos: 

Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales:

*Promover la gestión eficiente de los recursos naturales (agua y suelo), Preservando la cuenca del lago Titicaca y reduciendo la contaminación del Medio ambiente. 10

Plan anual institucional del distrito de “desaguadero “ 

Socio Cultural:

*Mejorar el acceso a los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, Educación y salud de los habitantes del municipio, y fortaleciendo nuestra Identidad cultural 

Desarrollo Económico Municipal:

Mejorar la capacidad comercial, exportadora y la producción con valor Agregado de los sectores agrícola (papa, haba y quinua), pecuaria (ganado Lechero), piscícola, turístico, artesanal y manufacturera de las Organizaciones productivas municipales. 

Organizativo Institucional:

Fortalecer la capacidad de administración, organización, gestión, fiscalización y control social del Gobierno Municipal.

Lineamientos de política sectorial funcional: 

La política ambiental del estado:

Tiene como objetivo principal promover el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico y la conservación y uso sostenido del medio ambiente y sus recursos naturales. Los lineamientos mencionados en el código, que tiene más relevancia para el presente proyecto son: controlar y prevenir la contaminación ambiental, conservar los ecosistemas, mejorar el entorno natural en las zonas urbanas y marginales, efectuar las acciones de control y de contaminación, debiendo ser realizadas principalmente en las fuentes emisoras. 

Lineamientos de Política de gestión ambiental:

*Desarrollar acciones de educación y capacitación. *Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos. *Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos. *Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos sólidos. *Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. *Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga descontrolada e inapropiada de los residuos sólidos. *Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. Considerando los Lineamientos de Política Sectoriales y territorial, la función 14 que corresponde a Salud y Saneamiento, menciona :

FUNCIÓN :

14 SALUD Y La mejora en el nivel de salud de la población; SANEAMIENTO así como la protección del medio ambiente. 11


PROGRAMA: SUBPROGRAMA:

047 para la mejora de las condiciones sanitarias de la SANEAMIENTO población, incluyendo las acciones de limpieza pública 0179 LIMPIEZA las acciones orientadas a la limpieza pública y al PÚBLICA recojo, transporte tratamiento y valoración de la basura

7.1 problemas:

La acumulación de residuos sólidos en zonas urbanas aledañas a la ciudad de Desaguadero tiene una relación muy directa con la deficiente recolección y eliminación de estos desechos que se realiza, y cuya acumulación constituye una importante fuente de contaminación, ya que al estar expuesta la basura por las insuficientes prácticas medio ambientales da lugar a que animales (cerdos y ovinos) se alimenten de estos desperdicios; y por otro; la quema de basura que es una práctica muy común, que incluye la quema de plásticos, es una importante fuente de contaminación del aire con las peligrosas dioxinas; así mismo la presencia de basura expuesta al medio ambiente se relaciona con la existencia de vectores de contaminación, la generación de malos olores y aspecto desagradable en la ciudad. Los escasos recursos humanos capacitados y la falta de educación ambiental y sanitaria agrava el problema del manejo de residuos sólidos, es por ello que a través del presente proyecto se tomarían medidas que busquen en el corto plazo implementar un adecuado sistema de manejo integral de residuos sólidos desde la generación de los residuos sólidos hasta su destino final, para garantizar la salud de la población y la defensa del medio ambiente de la ciudad.

8.1 Metas según actividades:

Las metas físicas han sido planteadas para un horizonte de vida del proyecto de 20 años, teniéndose el primer y segundo año la ejecución de las inversiones del proyecto las construcciones correspondientes para un adecuado relleno sanitario (cerco perimétrico, oficinas administrativas, almacén para segregado de los residuos sólidos, plataforma de selección para reciclaje, entre otros), asimismo contempla la adquisición de unidades móviles, equipos y maquinarias (volquete de 12 m3, rodillo compactador, quemadora de gases, entre otros) para el funcionamiento del relleno sanitario (balanza, rodillo compactador, quemador, implementos para el tratamiento de los lixiviados, entre otros). Considerando la envergadura del proyecto y el tipo de actividad a realizar como es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos desde su generación hasta su disposición final, el proyecto considera el desarrollo de programas de sensibilización y concientización a la población que son generadores de los residuos sólidos, así como un sistema de manejo integral de los residuos sólidos que serán ejecutados y operados por la municipalidad distrital de Desaguadero. Asimismo, se instalarán las chimeneas de tubo de concreto perforado para evacuación de gases, recolección de gases para la combustión del metano, monitoreo y mantenimiento 12


del sistema de captación y combustión de metano, disposición final de residuos sólidos urbanos en celdas técnicamente elaboradas, la vigilancia social del funcionamiento del proyecto, actividades que serán realizadas durante los 20 años de operación del proyecto, además se efectuará la capacitación respectiva al personal que brinda los servicios de limpieza en la ciudad. Cabe mencionar que a partir del quinto año, de manera gradual se iniciará con el cierre y sellado del relleno sanitario con su respectiva instalación de una cobertura vegetal.

Presupuesto municipal por años PDM 2013 – 2017

Año 2013 2014 2015 2026 2017 total

Gasto corriente (CT+RP) 735.066 756.056 781.292 806.566 828.493

Total G. Inversión

3.907.472

4.707.625 4.886.004 5.060.648 5.083.702 5.378.290 25.116.269

TOTAL INVERSION +GASTO CORRIENTE 5.442.690 5.642.060 5.841.940 5.890.268 6.206.783 29.023.741

Pre inversión (Gobierno Municipal) Inversión TOTAL, PRE INVERSION , INVERSION Municipal Otros FOMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

Comunidad Total PROMOCION Y

Aspectos generales:

El municipio de Desaguadero-Bolivia, está ubicado en la frontera Perú – Bolivia, al Nor Oeste de la provincia Engavia del departamento de La Paz (constituyéndose en Su Cuarta Sección, Circunscripción Nº 22), localizado a 112 km. de la ciudad de La Paz recorriendo la trayectoria de la Red Fundamental – Ruta 1: Desaguadero- Río Seco, que además es parte del corredor internacional Peruano - Boliviano. El origen ético de la población del municipio de desaguadero es el aimara con un grado de autentificación del 92.9% con la lengua materna. El principal idioma hablado por la población es aimara 70.6% de los cuales 49.9% es población bilingüe (aimara y castellano) el 24.5% habla solo aimara y el 23.2% solo español y el 2.4% de la población habla otros idiomas como quechua tal como se demuestra en el gráfico. Según la historia los pobladores ancestros del municipio adoraban al sol, al lago y a la tierra a quienes ofrecían los productos del lago, eran idolatras, hechiceros, los lapazos en esta zona practicaban la región politeísta y naturalista hasta la llegada de los españoles quienes trajeron la religión católica que en la actualidad se viene practicando como religión predominante en el pueblo. *Religiones del municipio RELIGIÓN Católica Evangélica: Asambleas de Dios Adventista del 7mo día Evangélica Amigos de Dios

PORCENTAJE 89,5% 4,8% 3,2% 1,4% 13


Evangélica Poder del Evangelio Total Población Creyente

1,0% 100,0%

El 06 de enero se celebra la bajada de reyes En este mes se celebran las fiestas costumbristas de los carnavales. Semana santa. 25 de mayo Creación del Distrito de Desaguadero. El 24 de junio de cada año se recuerda el día del campesino y los días 28 y 29 festejan el día de San Pedro y San Pablo en Desaguadero Bolivia. El 28 de julio Fiestas Patrias y el 29 se lleva a cabo la gran tarde taurina El primero de agosto se festeja al apóstol San Santiago en Kotapata, multiplicándose año tras año más devotos El 08 de septiembre de cada año se festeja a la patrona del Distrito Virgen de la Natividad El primero de noviembre día de los muertos. El 30 de noviembre de cada año se celebra la fiesta de San Andrés y la gran feria del trueque. El 08 se festeja a la virgen de la Inmaculada Concepción en Desaguadero Bolivia

Análisis estratégicos: FODA:

que establecen escenarios para la articulación y concurrencia a través de la implementación de los programas fondo para el desarrollo de las culturas y el dialogo, programa de fortalecimiento al turismo, programa de seguridad alimentaria, programa comunitario de agua y saneamiento básico, programa de salud materno infantil, programa de productividad agrícola, desaguadero en las áreas del desarrollo productivo, electrificación, el programa comunitario de agua y subarrendamiento básico, programas de alianzas rurales y la implementación del proyecto municipios en acción permite generar condiciones para las articulación de políticas a las cuales el municipio de desaguadero pretende contribuir a través de la implementación de su POA y su PDM. buscan las más activa colaboración entre el nivel nacional, departamental y local, para la ejecución de inversiones concurrentes, la coordinación de planes y la suscripción de acuerdos con los gobiernos municipales para ejecutar proyectos de manera concurrente en la política, la paz productiva, la paz integrada, la paz descentralizada, la paz competitiva y la paz solidaria y los programas.Existen un conjunto instituciones de cooperación del ámbito de las ONG e IPD del asociativismo (FAM. AMDEPAZ), del estado (banco de desarrollo productivo, FPS, FNDR) de la cooperación (embajadas) que deben ser consideradas para la implementación de la ejecución del POA Y PDM del gobierno autónomo municipal de desaguadero . El financiamiento externo nacional departamental está condicionada a una contraparte municipal con porcentajes altos que nos permite al municipio acceder a muchos de estos recursos por la capacidad financiera. El municipio de desaguadero al estar ubicado en la cuenca del rio de desaguadero constantemente es afectado por problemas de desastres naturales así mismo la contaminación del lago Titicaca se constituye en la amenaza para el desarrollo municipal. Recursos de trasferencia al gobierno municipal no se depositan con oportunidad interrumpiendo la normal ejecución de obras. Las instituciones que cooperan con el municipio de desaguadero sufren retrasos e incumplen acuerdos de financiamiento de proyectos comprometidos en el POA . Imposibilita atender las 14


innumerables solicitudes de trabajadores campesinos, asociaciones comunitarias y comerciales ante el gobierno municipal. el gobierno autónomo municipal de desaguadero cuenta con personal capacitado y adiestrado en el manejo de administración financiera y en formulación, implementación y seguimientos de proyectos que garantizan la ejecución del 1er. Reformulado P.O.A 2017 y presupuesto del municipio en su conjunto se realizan de manera periódica la formulación y reformulación del presupuesto, ejecuciones presupuestarias y estado financieros en el sistema de gestión pública (SIGEP) y se presenta información periódica y la sociedad civil, al honorable consejo municipal y otras instancias . Se cuenta con infraestructura y equipamiento necesario para el cumplimiento de actividades y la ejecución de proyectos, el gobierno municipal está provisto a los sistemas contables –administrativos de conformidad a la ley 1178 mismos actualizadas a la fecha. El gobierno municipal cuenta con sus sistemas de administración en línea permitiéndole cumplir los compromisos de presentación de sus estados financieros con oportunidad y eficiencia así como los requerimientos de la sociedad civil e instrucciones emanadas del ministerio de presupuestos y finanza públicas. El gobierno municipal ha logrado importantes recursos de apalancamiento de otros recursos para la implementación de proyectos de infraestructura, caminera y otros . Los ingresos propios del gobierno municipal se constituyen en el soporte financiero del municipio de desaguadero, mismo que cuenta con el sistema de ingresos municipales y una política tributaria activa y vigente. El ejecutivo municipal y el honorable consejo han logrado un nivel de gobernabilidad y compromiso con el desarrollo del municipio que favorece la implementación de las políticas a favor de sus habitantes en general. Ha logrado articular Acciones de desarrollo con la gobernación del departamento de la paz así como los sectores de salud, educación u otras instituciones de la cooperación y financiamiento. No ha logrado articular los distintos niveles de planificación la priorización comunal no siempre está articulada a la visión del desarrollo programas y proyectos mismos propuestos en el PDM. Las demandas del sector productivo están relacionadas a la provisión de insumos para la producción y su atención es limitada por la normativa. La diversidad de formatos exigidos para el financiamiento de proyectos genera dificultades para su formulación en el gobierno municipal, debido a los altos requerimientos y especialización . Cada sistema requiere de determinadas capacidades y el municipio carece debido a sus limitaciones logísticas y de recursos humanos capacitados. El municipio por su categoría poblacional es considerado pequeño (categoría b) no tiene recursos suficientes de coparticipación tributaria y otros que le permita lograr satisfacer las necesidades más importantes que permitirá un desarrollo sostenido en el municipio. Excesiva recargas de competencias hacia el gobierno municipal mismo que se genera en la normativa y disposiciones legales el actual vigencia. La participación de la comunidad en los procesos de planificación y la relación de los recursos de coparticipación tributaria no permite encarar proyectos grandes de desarrollo ya que ninguna de las comunidades están dispuestas a ceder los recursos que corresponden, esto hace que los proyectos sean muy pequeños que no contribuyen al desarrollo del municipio. Visión (institucional)

Desaguadero es el centro comercial fronterizo más importante del país de producción lechera, artesanal, manufacturera, circuitos turísticos y un aprovechamiento sostenible de la piscicultura, con el mejor sistema de salud, educación con formación profesional, asociaciones productivas consolidadas y con trabajo de gobierno autónomo municipal trasparente, participativo y que busca mejorar las condiciones de la vida de la población del municipio.

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La visión sintetiza el pensamiento del gobierno autónomo municipal del distrito de desaguadero y contemplan factores El termino centro comercial fronterizo más importante del país se introduce en la visión con la finalidad de indicar la importancia de la feria semanal internacional que se realiza en la localidad de desaguadero por otro lado se define que las asociaciones en las áreas productivas en las áreas lecheras, artesanal turismo y serán fortalecidos. Finalmente se indica que el gobierno municipal ser promotor del desarrollo económico municipal Este aspecto se consolida con una gestión transparente en el manejo de las cuentas corrientes fiscales del municipio participativo en la toma de decisiones respecto al desarrollo municipal coordinado de forma permanente en las bases. (Autoridades ordinarias, juntas vecinales, juntas locales etc.) Misión (internacional)

El gobierno municipal de desaguadero, está comprometido a brindar un trabajo coordinado, eficiente, eficaz y trasparente a toda la población del municipio, instituciones y organizaciones locales, gestionando de forma permanente recursos para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y ejecutanrdo puntualmente todos los proyectos contemplados en el POA y en el PDM. Objetivos estratégicos Objetivos generales: El objetivo general del municipio Desaguadero para el quinquenio 2007 -– 2011 es:

*Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, el acceso de las comunidades a los servicios de agua, electricidad, educación y salud; promoviendo el Desarrollo Económico Municipal a partir de la gestión integral, concertada entre las organizaciones productivas y el gobierno municipal. Objetivos específicos: 

Conservación del medio ambiente y de los recursos naturales:

*Promover la gestión eficiente de los recursos naturales (agua y suelo), Preservando la cuenca del lago Titicaca y reduciendo la contaminación del Medio ambiente. 

Socio Cultural:

*Mejorar el acceso a los servicios de agua, electricidad, alcantarillado, Educación y salud de los habitantes del municipio, y fortaleciendo nuestra Identidad culturalMejorar la capacidad comercial, exportadora y la producción con valor Agregado de los sectores agrícola (papa, haba y quinua), pecuaria (ganado Lechero), piscícola, turístico, artesanal y manufacturera de las Organizaciones productivas municipales. Fortalecer la capacidad de administración, organización, gestión, fiscalización y control social del Gobierno Municipal.

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Plan anual institucional del distrito de “desaguadero “ LINEAMIENTOS Lineamientos de política :

Tiene como objetivo principal promover el equilibrio dinámico entre el desarrollo socioeconómico y la conservación y uso sostenido del medio ambiente y sus recursos naturales. Los lineamientos mencionados en el código, que tiene más relevancia para el presente proyecto son: controlar y prevenir la contaminación ambiental, conservar los ecosistemas, mejorar el entorno natural en las zonas urbanas y marginales, efectuar las acciones de control y de contaminación, debiendo ser realizadas principalmente en las fuentes emisoras. *Desarrollar acciones de educación y capacitación. *Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos. *Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos. *Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos sólidos. *Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. *Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga descontrolada e inapropiada de los residuos sólidos. *Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. Considerando los Lineamientos de Política Sectoriales y territorial, la función 14 que corresponde a Salud y Saneamiento, menciona :

FUNCIÓN :

14 SALUD Y La mejora en el nivel de salud de la población; SANEAMIENTO así como la protección del medio ambiente.

PROGRAMA:

047 para la mejora de las condiciones sanitarias de la SANEAMIENTO población, incluyendo las acciones de limpieza pública 0179 LIMPIEZA las acciones orientadas a la limpieza pública y al PÚBLICA recojo, transporte tratamiento y valoración de la basura

SUBPROGRAMA:

Analizando las normas legales que rigen el Perú, el artículo 4° de la Ley de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) establece los lineamientos de política la que se enmarca dentro de la política nacional ambiental y los principios establecidos en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Dentro de los lineamientos de política que abarca la disposición final y la clausura de botaderos se encuentran: Fomentar del reaprovechamiento de residuos sólidos y adopción de prácticas de tratamiento y disposición final adecuadas. Establecimiento de acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de 17


residuos sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la identificación de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposición final. Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático, eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de aguas. Problemas de la municipalidad del distrito de Desaguadero

La acumulación de residuos sólidos en zonas urbanas aledañas a la ciudad de Desaguadero tiene una relación muy directa con la deficiente recolección y eliminación de estos desechos que se realiza, y cuya acumulación constituye una importante fuente de contaminación, ya que al estar expuesta la basura por las insuficientes prácticas medio ambientales da lugar a que animales (cerdos y ovinos) se alimenten de estos desperdicios; y por otro; la quema de basura que es una práctica muy común, que incluye la quema de plásticos, es una importante fuente de contaminación del aire con las peligrosas dioxinas; así mismo la presencia de basura expuesta al medio ambiente se relaciona con la existencia de vectores de contaminación, la generación de malos olores y aspecto desagradable en la ciudad. Los escasos recursos humanos capacitados y la falta de educación ambiental y sanitaria agrava el problema del manejo de residuos sólidos, es por ello que a través del presente proyecto se tomarían medidas que busquen en el corto plazo implementar un adecuado sistema de manejo integral de residuos sólidos desde la generación de los residuos sólidos hasta su destino final, para garantizar la salud de la población y la defensa del medio ambiente de la ciudad. Bajo las condiciones descritas anteriormente, el planteamiento del problema principal se define como: Este problema central es generado por diversas causas y que a su vez también generan diversos efectos, los cuales se detallan al realizar el árbol de causas y efectos del problema central. Causas directas: Débil gestión institucional municipal en manejo de los RSU Baja educación ambiental en la población Inadecuado tratamiento y disposición final de los RSU Causas indirectas:

Débil manejo institucional municipal en cuanto a los RSU Inadecuada capacidad operativa para la recolección y transporte de los RSU Inadecuadas prácticas de la población en gestión ambiental Inexistencia de sistema de tratamiento de los RSU Inadecuada infraestructura para la disposición final de los RSU Efectos directos : Proliferación de vectores de enfermedades Población expuesta a

contraer enfermedades Filtración de lixiviados en el subsuelo por ende contaminación de las aguas de sub suelo Acumulación de residuos sólidos en calles de la ciudad y en áreas aledañas Efectos indirectos : Riesgos para la salud de la población Deterioro de la calidad

ambiental 18


Deterioro creciente de la calidad de vida de la población en la ciudad de Desaguadero derivado de una inexistente o ineficiente gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Metas e indicadores: Según actividades:

Las metas físicas han sido planteadas para un horizonte de vida del proyecto de 20 años, teniéndose el primer y segundo año la ejecución de las inversiones del proyecto desde el saneamiento del terreno que ocupa el botadero de Circaya (7.0 ha.), las construcciones correspondientes para un adecuado relleno sanitario (cerco perimétrico, oficinas administrativas, almacén para segregado de los residuos sólidos, plataforma de selección para reciclaje, entre otros), asimismo contempla la adquisición de unidades móviles, equipos y maquinarias (volquete de 12 m3, rodillo compactador, quemadora de gases, entre otros) para el funcionamiento del relleno sanitario (balanza, rodillo compactador, quemador, implementos para el tratamiento de los lixiviados, entre otros). Considerando la envergadura del proyecto y el tipo de actividad a realizar como es el manejo integral de los residuos sólidos urbanos desde su generación hasta su disposición final, el proyecto considera el desarrollo de programas de sensibilización y concientización a la población que son generadores de los residuos sólidos, así como un sistema de manejo integral de los residuos sólidos que serán ejecutados y operados por la municipalidad distrital de Desaguadero. Asimismo, se instalarán las chimeneas de tubo de concreto perforado para evacuación de gases, recolección de gases para la combustión del metano, monitoreo y mantenimiento del sistema de captación y combustión de metano, disposición final de residuos sólidos urbanos en celdas técnicamente elaboradas, la vigilancia social del funcionamiento del proyecto, actividades que serán realizadas durante los 20 años de operación del proyecto, además se efectuará la capacitación respectiva al personal que brinda los servicios de limpieza en la ciudad. Cabe mencionar que a partir del quinto año, de manera gradual se iniciará con el cierre y sellado del relleno sanitario con su respectiva instalación de una cobertura vegetal.

Por años PDM 2013 – 2017

Año 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Gasto corriente (CT+RP) 735.066 756.056 781.292 806.566 828.493 3.907.472

Total G. Inversión 4.707.625 4.886.004 5.060.648 5.083.702 5.378.290 25.116.269

TOTAL INVERSION +GASTO CORRIENTE 5.442.690 5.642.060 5.841.940 5.890.268 6.206.783 29.023.741

RECOMENDACIONES :

Se recomienda reforzar ítems calificados como regular o malo. Se recomienda que se debe dar continuidad a la elaboración del plan local con la asistencia técnica del MINCETUR 19


Se recomienda indicar la importancia de la feria semanal internacional que se realiza en la localidad de Desaguadero, actividad que se pretende consolidar por su influencia en la generación de ingresos de la mayor parte de la población del municipio. Se recomienda a las asociaciones productivas en las áreas lechera, artesanal, turismo y piscícola serán fortalecidas, siendo estos sujetos de la promoción económica, impulsada por el Gobierno Municipal. Se recomienda mejora en la calidad educativa que se pretende lograr a partir de la mejora de la infraestructura, equipamiento y forma de enseñanza del educando, aspecto que se complementa con la gestión de funcionamiento de carreras universitarias en el municipio Se recomienda mejorar los servicios básicos (agua, luz y letrinas) al 100% de sus comunidades, con mayor cobertura de salud es decir que más gente sea atendida en las postas y el hospital; y la consolidación del sistema vial del Municipio integrando a todas sus comunidades. Se recomienda que las familias mejoren sus ingresos económicos y que les permita generar excedentes económicos. Se recomienda el manejo de las cuentas municipales, y participativo en la toma de decisiones respecto al desarrollo municipal coordinando de forma permanente con las bases (autoridades originarias, juntas vecinales, instituciones locales y organizaciones productivas)

1. Conferencia Episcopal Peruana, Jurisdicciones eclesiáticas2. Volver arriba↑ PERU: Estimaciones de Población por Departamentos Provincias y Distritos 1995 - 2000 3. Volver arriba↑ Infogob 4. Volver arriba↑ «Juramenta nuevo regidor del Municipio Distrital de Desaguadero» . 5. «POBLACION POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS, SECCIONES MUNICIPALES, LOCALIDADES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

6. http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/wpcontent/uploads/sites/8/2013/07/Texto-9.pdf

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PRESUPUESTO y Finanzas Publicas de Desaguadero

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