POI 2016 Pillco Marca

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Plan Operativo Institucional del año 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente Especialista en Informática Asistente Practicante Edición:

: Ángel Lenin Tadeo Tordecillo : Jhayson Ceyer Diaz Córdova : Zaira Reyes Dionicio : Aurea Carbajal Masgo

Abril 2016

Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Pillco Marca – Huánuco Huánuco Huánuco - Perú

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3.1.- Visión Institucional 3.2.- Misión Institucional 3.3.- Valores Institucionales 3.4.- Políticas de la organización municipal 3.5.- Objetivos Institucionales 3.6.- Organización Municipal 3.7.- Estructura de la organización municipal

4.1.- Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 4.2.- Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 4.3.- Análisis del Diagnostico Estratégico Institucional

5.1.- Presupuesto de Ingresos 5.2.- Presupuesto de Gastos 5.3.- Metas del Programa de Inversión Municipal año 2016

Consejo Municipal Alcaldía Gerente Municipal Procuraduría Pública Municipal Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planificación

Sub Gerencia de Imagen Institucional Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario Documentario Sub Gerencia de Archivo Municipal Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Logística

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Sub Gerencia de Recaudación Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Sub Gerencia de Ejecución Coactivo Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar Sub Gerencia de Registro Civil Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Imagen Institucional Sub Gerencia de Demuna Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Parques y Jardines Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro Sub Gerencia de Defensa Civil

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El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades que son programadas en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta Dirección para un determinado Ejercicio Fiscal. El presente documento ha considerado, para su elaboración, las premisas establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado, las mismas que orientarán el accionar de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se han orientado al logro de nuestra misión institucional : “ Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local, brindando a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un distrito saludable, seguro, moderno, solidario y de gobernabilidad participativa ”; y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito. El Plan Operativo Institucional que se presenta, se formuló paralelamente al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, el mismo que se enmarca en: la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2016 –

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha elaborado el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país. La elaboración de este documento, fue posible gracias a la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta Corporación Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento. En este contexto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, encargada de conducir la formulación del Plan Operativo Institucional, presenta el correspondiente documento para el año 2016, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el seguimiento necesario a todas las actividades y/o proyectos, como la evaluación de los resultados obtenidos de manera trimestral.

Pillco Marca, Abril del 2016

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Ley Nº 27972 – “Ley – “Ley Orgánica de Municipalidades”. Ley Nº 28522 – “Ley – “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”. Ley Nº 27293 – “Ley – “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 – “Directiva – “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública”.

Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27783 – “Ley – “Ley de Bases de la Descentralización”. Ley Nº 28112 – “Ley – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico”. Ley Nº 28411 – “Ley – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, y sus Normas Modificatorias. Ley Nº 30372 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016 ” Ley Nº 28056 - “Ley Marco del Presupuesto Participativo”. Decreto Legislativo Nº 776 – “Ley – “Ley De Tributación Municipal”, y sus Normas Modificatorias. Ordenanza Nº 021-2013-MDPM/CM y Ordenanza N° 022-2013-MDPM/CM, mediante el cual se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Resolución de Alcaldía Nº 012-2014-MDPM/A de fecha 10 de enero ener o del 2014, mediante el cual se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Resolución Directoral Nº 002-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 0052010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local” y modificatorias. Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01, publicada el 05 de Marzo del 2015, que aprueba la Directiva Nº 002-2015-EF/50 .01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programación multianual ” Resolución Directoral Nº 045-2008-EF/76.01 que aprueba los Clasificadores de Ingresos y Gastos a ser utilizados en las diferentes operaciones del Sector Público, durante la etapa del Proceso Presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2016.

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“Al 2018 ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno Local Brindando

a la población servicios públicos de calidad y promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario y de Gobernabilidad Participativa ”

“Brindar los servicios públicos, con calidad y transparencia, en beneficio del ciudadano pillco marquino, a través de una gestión participativa, eficiente, eficaz e innovadora ”

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En Pillco marca los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas.

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Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.

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Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.

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En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.

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Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.

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Proceder con veracidad e información abierta y oportuna.

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Las Políticas de Planificación de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca para el cumplimiento de sus funciones y competencias son:

Practicar una eficiente administración Municipal, poniendo énfasis en la solución de problemas de carácter administrativo, desarrollando la práctica de una administración por objetivos, buscando la eficiencia y eficacia administrativa en concordancia con los fines y objetivos de la Municipalidad, logrando que se interiorice la estructura orgánica vigente en las diferentes unidades orgánicas. Dotar de Instrumentos de Gestión Administrativa a las diferentes unidades orgánicas, buscando el establecimiento racional de competencias y funciones para un mejor desarrollo de la administración Municipal.

Dinamizar y ampliar programas de proyección social con la participación activa de la sociedad civil, organizando eventos de carácter social y cultural con la prestación de servicios profesionales especializados. Gestionar recursos e implementar programas multisectoriales, que permitan el funcionamiento sostenido de actividades sociales, propiciando la realización y difusión periódica de las actividades que contribuyan a la consolidación del proceso de desarrollo del distrito a través del trabajo coordinado y concertado entre la sociedad civil y Municipalidad.

Garantizar que la ejecución de las obras se desarrolle en el periodo programado, dando prioridad al control de calidad y tratando de optimizar el menor costo, beneficiando a la población con el desarrollo de infraestructura local y elevando su calidad de vida. Asegurar que los Perfiles de Inversión, y los presupuestos analíticos de las obras y proyectos a consolidarse, estén debidamente formulados y aprobados con el objeto de optimizar el uso de los recursos presupuestales.

Propender al desarrollo integral del trabajador en la Administración Municipal, como efectivos promotores del cambio, buscando el perfeccionamiento de la capacidad de liderazgo y la participación activa en la administración Municipal. Desarrollar programas de capacitación especializada en función a las necesidades de la Administración Municipal, con el objeto de contribuir a la optimización del desempeño laboral de los Funcionarios, Profesionales, técnicos y auxiliares, mejorando la imagen institucional.

Extender y fortalecer las relaciones de coordinación y de trabajo Municipal con las Instituciones públicas y privadas, con el objeto de contribuir al desarrollo socio

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económico del Distrito, consolidando la presencia de la Municipalidad en el ámbito Provincial y Regional.

En concordancia con las políticas y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado, se han consensuado los principales objetivos institucionales que orientan la formulación del Plan Operativo Institucional 2013: Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos. Garantizar un ambiente agradable y sano a sus pobladores en armonía con el medio ambiente, mejorando la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Promover la seguridad integral del Distrito reducir la tasa de incidencia de Inseguridad Ciudadana en el Distrito de Pillco Marca. Garantizar el desarrollo Urbano del Distrito, para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida de una ciudad ordenada. Mejorar la Infraestructura de saneamiento básico, Educación y la infraestructura Vial Urbana y Rural. Desarrollar las capacidades y la inclusión social de la población organizada para propiciar su participación y mejorar su calidad de vida.

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La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad. Es así que a continuación se detalla la relación de autoridades, relación de funcionarios y la estructura orgánica:

Alejandro Víctor Condezo y Alvarado

Aliaga Tucto, Ely Katherine Bravo Cisneros, Willian Shomwgimi Charri Vargas, Gaudencio Quispe Morales, Maria Dionicia Ramirez Martel, Rolando Richard Roque Salcedo, Geni Yonny Simon Rivera, Gisela

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Ing. José Wicley Tuanama Lavi

GERENTE MUNICIPAL (e)

Abog. Juan Carlos Soto Inocente

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL Abog. Yaneira Amparo Olivares Surichaqui

GERENTE DE SECRETARIA GENERAL Abog. Juan Carlos Villegas León

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA C.P.C. Angel Lenin Tadeo Tordecillo

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Glicerio Chavez Solorzano

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE C.P.C. Antonia Guisela Chavez Hurtado

GERENTE DE ADMINISTRACION

C.P.C. Alberto Luis Salvador Rojas

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Econ. Alejandro Estrella Huallpa

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICA Ing. José Wicley Tuanama Lavi

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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CONCEJO MUNICIPAL

Comisión de Regidores Concejo de Coord. Local Distrital Junta de Delegados Vecinales

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Comité Distrital Defensa Civil

Comité Distrital de Se uridad

ALCALDIA

Comité Administración del PVL

PROCURADURIA P BLICO MUNICIPAL

Comité de Defensa Derechos Comité de Vigilancia

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Concejo de Coord. Distrital de la Mujer Concejo Distrital de la Juventud CDJ-PM

Sub Gerencia de Imagen Institucional

GERENCIA MUNICIPAL

Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario Sub Gerencia Archivo Municipal GERENCIA DE ADMINISTRACI N

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Sub Gerencia de Recursos Humanos Oficina de Programación e Inversiones

Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Logística

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Ejecución Coactivo

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Registro Civil

Sub Gerencia de Parques y Jardines

Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Desarrollo Urbana, Rural y Catastro

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Institucional

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de DEMUNA MUNICIPALIDAD DE CENTROS POBLADOS

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La Municipalidad Distrital de Pillco Marca se encuentra en un proceso de modernización de la organización municipal, para lo cual se encuentra implementando instrumentos que efectivicen los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Concertado, el mismo que engloba el cambio del paradigma de una municipalidad prestadora de servicios, a una municipalidad promotora del desarrollo local. El diagnóstico Estratégico Institucional FODA, nos permite conocer la situación actual de la Municipalidad, como requisito indispensable para elaborar las estrategias que organicen nuestros esfuerzos y recursos para alcanzar la visión y Misión Institucional y por ende la prestación eficiente de los servicios públicos municipales y la promoción del desarrollo sostenible del distrito. El Diagnóstico Estratégico Institucional FODA, se compone de una análisis interno y de un análisis externo.

En el análisis interno, se analizan los principales factores de la Municipalidad, para identificar los puntos fuertes (Fortalezas) y débiles(debilidades) de la institución municipal, que hay que potenciarlos y superarlos respectivamente para lograr una gestión institucional estratégica por resultados y adecuada a los cambios del contexto y consecuentemente cumplir con los lineamientos de política del Gobierno Local y los Objetivos Institucionales para lograr el bienestar de la comunidad del distrito.

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Decisión Política y liderazgo de las autoridades municipales por modernizar la administración municipal. Personal capacitado y con el deseo de superación en diferentes unidades orgánicas. Capacidad humano mayoritariamente joven con una alta participación de la mujer en diversas actividades. Cumplimiento de las metas del plan de incentivos y modernización Municipal. Participación activa de la Municipalidad, la PNP y los vecinos por mejorar la seguridad ciudadana en el distrito. Mejoramiento sustancial del sistema de seguridad ciudadana en el Distrito, traducido en la diminución en los índices de drogadicción y la delincuencia en sus diversas modalidades. La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los objetivos y metas locales. Se viene trabajando en equipo aplicando el modelo de gestión por resultados. Mediante el IntraChat, se mantiene constante coordinación entre las unidades orgánicas y facilita el intercambio de informaciones. Elaboración de notas periodísticas que son publicadas a través de los diversos medios de comunicación todos los días. Equipo de Trabajo que ha logrado adaptarse a los constantes cambios que se presentan.

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No se cuenta con infraestructura propia. La infraestructura que se usa no es adecuada para la prestación de los servicios y están consideradas como áreas de ALTO RIESGO. Inadecuada organización Municipal y deficiente sistema informático limitan la operatividad de los sistemas administrativos y la gestión de los programas sociales. Dispersión de las unidades orgánicas en diferentes locales limitan la administración municipal. Instrumentos de gestión institucional y territorial escasamente conocidos por los servidores del estado. Débil cultura y morosidad tributaria que restringe la capacidad financiera de la municipalidad. Deficiente e insuficiente logística e infraestructura institucional. Crecimiento urbano desorganizado e informal. Ausencia de práctica de valores. Bajas remuneraciones de los trabajadores. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasadas, lo que no permite asimilar los retos propuestos e impide el intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan. Una gran mayoría del personal municipal no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera. La incorporación de personal por demanda judicial ocasiona el incremento en la carga de personal y por consecuencia los gastos corrientes. Exigencias de las diferentes sectores para el cumplimiento de diversas actividades pero afectando nuestros propios recursos. Continuos cortes del servicio de energía eléctrica retrasa las labores, y ocasionaría pérdida de trabajos y daños a los equipos de cómputo. Insatisfacción de los usuarios quienes al momento de cancelar la tasa por derechos de construcción y apertura de locales comerciales, deben trasladarse a otro local municipal. No se cuenta con el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ que brinda el Ministerio de Justicia, lo que nos permitiría tener acceso a la normatividad existente, así como a sus modificatorias. Desconocimiento de las demás unidades orgánicas de las funciones que desempeña la Procuraduría Pública Municipal, lo que dificulta la coordinación y produce la demora en la atención de las solicitudes de información que se cursan a raíz de los requerimientos judiciales.

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En el análisis externo, permite buscar a la institución municipal en el escenario que describen las principales tendencias institucionales, sociales, económicas, ambientales y políticas que se dan en el contexto regional y nacional, y que son fuente de oportunidades y amenazas, unas para aprovecharlas y otras para neutralizarlas.

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Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. Nuevas tecnologías y sistemas de información y comunicación. Convenios de cooperación institucional con universidades Proceso de descentralización y desconcentración de competencias sectoriales. Programas de capacitación del MEF en áreas especializadas de los sistemas administrativos. Interconexión entre las Unidades Orgánicas a través del Software del Sistema de Gestión Documentario. Optimizar las consultas de los administrados respecto al estado de sus expedientes a través del Portal Web de la Municipalidad. Alto Potencial para la ampliación de la base tributaria: contribuyentes omisos. Fortalecer la orientación tributaria a los contribuyentes, a fin de que se mantengan actualizados sus datos y registrarse en el padrón de contribuyentes en los casos que no se encuentren registrados. Ampliar la Base Tributaria a fin de contar con información real del Distrito y generar mayores ingresos. Restricciones en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Insuficiente asignación del presupuesto nacional para el desarrollo de proyectos locales (Recorte presupuestario para los gobiernos locales). Politización partidaria de algunas organizaciones sociales condicionan los procesos del desarrollo. Presencia de fenómenos naturales (lluvias, etc) Que se genere a nivel local desconfianza de la ciudadanía, ante los mínimos avances logrados sin verse reflejado en las obras públicas. El surgimiento de algún acontecimiento de desastre natural que implique la reasignación de recursos y recorte presupuestal. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de morosidad en el pago de tributos. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación por parte de la Municipalidad. Dificultades en la obtención oportuna de la documentación requerida a los funcionarios de algunas áreas, quienes ante la insistencia cursada en forma reiterada, la entrega con retraso. Dificultad de retener el personal calificado, ante la existencia de mejores ofertas.

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El análisis estratégico implica la revisión de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a la institución, es decir el reconocimiento de los aspectos positivos y negativos, tanto del interno como del entorno de la institución. Fortalezas (causas internas de la corporación municipal); son aquellas ventajas relacionadas con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos facilitan la realización de actividades o la ejecución de nuestros proyectos. Debilidades (causas internas de la corporación municipal), son aquellos factores relacionados con los recursos humanos, materiales y financieros, que nos dificultan la realización de actividades o la ejecución de nuestros proyectos. Oportunidades (causas externas de la corporación municipal), es aquella situación o circunstancia generada en el ámbito de competencia municipal, que puede aprovecharse para mejorar u otorgar un servicio a la ciudadanía. Amenazas (Causas externas ajenas al dominio de la corporación municipal), son las situaciones externas que pueden ocasionar el incumplimiento de un objetivo, impedir la realización de un proyecto o afectar negativamente el desarrollo de las actividades. La síntesis estratégica se realiza en función del considerar la posibilidad de la corporación municipal para aprovechar sus ventajas y superar sus debilidades y hacer frente a los condicionantes del entorno (Oportunidades y Amenazas). De esta síntesis se desprenden cuatro evaluaciones prospectivas: Se logran utilizar las fortalezas y se aprovechan las oportunidades de desarrollo que ofrece el entorno. Las debilidades no superadas de la corporación municipal se encuentran con los riesgos del entorno. Se logran superar las debilidades para aprovechar las potencialidades que ofrece el entorno. Las fortalezas no son suficientes para contrarrestar las amenazas que desde el entorno se ciernen sobre la corporación municipal.

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Según el estimado de Recursos Públicos para los gobiernos locales por el Ministerio de Economía y Finanzas y los Recursos Directamente Recaudados previstos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, se le ha asignado un Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 de S/ 5, 178,223.00, según detalle que a continuación se presenta:

00 07 08 09 18

Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Canon y Sobre Canon

La distribución de gastos para el mantenimiento y funcionamiento institucional de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, así como para los gastos de Capital se precisa en el cuadro siguiente:

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Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos

959,610.00 63,735.00 2,808,956.00 20,000.00 12,000.00

26 Adquisición de Activos No Financieros

1,313,922.00

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01 02 03

Elaboración de Proyectos de Inversión ( Perfiles y Expedientes) Mejoramiento De Pistas y Veredas De La Urbanización Los Lirios, Distrito De Pillco Marca - Huánuco – Huánuco Mejoramiento y construcción de pistas, veredas, escalinatas y muros de contención en el barrio de miraflores de la localidad de pitumama, distrito de pillco marca - Huánuco – Huánuco

835,691.05 245,921.27 232,309.68

La relación de perfiles y expedientes técnicos a realizar se encuentran en los anexos y que se sustenta en los acuerdos del presupuesto participativo 2016.

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En los cuadros siguientes se presenta la programación de Actividades y/o Proyectos de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la municipalidad para el año 2016, con sus respectivas metas. Dichas actividades y/o proyectos se han formulado por los órganos y Unidades orgánicas responsables, tomando en cuenta su ámbito de competencia funcional establecido en el reglamento de Organización y Funciones; la articulación de las mismas con los lineamientos de Política Municipal.

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UNIDAD ORG NICA: ALCALDIA VISIÓN

OBJETIVO

Cantidad de trabajadores

02

Cantidad de locadores

0

Cantidad de Computadoras

01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN

MENSUAL

ANUAL

38

454

66

800

02

24

04

50

04

50

240

2880

16

200

08 Participación a diversas actividades

03

36

09 Participación a cesiones de consejo

03

36

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06 07

cartas, oficios). Documentos recibidos. Reuniones realizadas con las gerencias Reuniones realizadas con las organizaciones de base del distrito Reuniones realizadas con las instituciones públicas y privadas Atenciones al público Solicitudes de Acceso a la Información atendidas

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UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL VISIÓN

OBJETIVO


02


0


02

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

65

754

481

5771

-

02

-

05

05

60

06 Reuniones realizadas con las gerencias.

03

36

0

03

36

02

24

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05

cartas, oficios). Documentos recibidos. Directivas presentadas para su revisión Directivas aprobadas Atención de Solicitudes de acceso a la información

Reuniones realizadas con las organizaciones de base del distrito 07 Participación a cesiones de consejo

28

29

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

03


0


04

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

01

Documentos emitidos (informes, memorándum, cartas, oficios y otros).

8

991

02 03 04 05

Documentos recibidos. Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados. Certificados de Crédito Suplementario Aprobados Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas. Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos (Tipo 002), aprobadas. Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas. Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas. Elaboración del Informe de Presupuesto Participativo 2017 y publicado en la web. Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del año 2015 y I Semestre del 2016. Elaboración de los estados presupuestarios del año 2015 y I Semestre del 2016. Elaboración del informe de Presupuesto Institucional de Apertura 2017.

121 32 31 -

1477 385 367 02

-

09

01

12

-

02

-

01

-

02

-

02

-

01

-

02

-

02 03

16

Elaboración del informe de Evaluación Presupuestal del año 2015 y del I Semestre 2016. Presentación de Proyectos de Directiva Revisión de Directivas, Reglamentos y otras normas internas presentados por otras gerencias Desarrollo de la Rendición de Cuenta 2015

-

01

17

Desarrollo del Presupuesto Participativo 2017

-

01

18

Participar de Reuniones convocados por la Gerencia Municipal

03

36

19

Aprobación de Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal

32

385

20

Aprobación de Certificados de Crédito Presupuestal

30

367

21

Solicitudes atendidas de acceso a la información.

02

24

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

30

31

UNIDAD ORG NICA: OFICINA DE PROGRAMACI N E INVERSIONES VISIÓN

OBJETIVO


01


0


01

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

7

82

3

31

01

14

01

14

-

1

06 Formatos SNIP 15 registrados.

-

5

07 Formatos SNIP 16 registrados

-

9

08 Proyectos de inversión Cerrados en la fase de

-

02

inversión 09 Directivas presentadas para su revisión 10 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas

-

01

-

05


cartas, oficios). Documentos recibidos. Proyectos revisados. Proyectos declarados viables. Proyectos observados.

32

33

UNIDAD ORG NICA: GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA VISIÓN OBJETIVO


03


0


03

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

19

230

72

864

23

270

49

590

45

543

06 Proyectos de Normativa Municipal presentados

-

01

07 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas

-

09


cartas, oficios). Documentos recibidos. Proveídos emitidos. Informes y dictámenes legales emitidos para las unidades orgánicas Contratos elaborados.

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UNIDAD ORG NICA: PROCURADURIA P BLICO MUNICIPAL VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


0


01

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

9

112

47

566

2

25

-

05

-

04

06 Sentencias que resultaron favorables.

-

02

07 Sentencias que resultaron desfavorables

-

03

08 Diligencias atendidas

2

25

09 Demandas Civiles, Laborales, y Penales interpuestas.

2

25


cartas, oficios). Documentos recibidos. Procesos Judiciales en los que está inmersa la Municipalidad. Procesos Judiciales por incumplimiento de normas laborales. Procesos Judiciales de otra índole.

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UNIDAD ORG NICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN VISIÓN

OBJETIVO


02


0


02

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

61

735

670

8038

8

91

-

06

-

20

6

75

07 Devoluciones aprobadas

-

09

08 Propuestas de modificación de los documentos de

-

01

-

02

-

23

213

2553

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06

cartas, oficios). Documentos recibidos. Informes emitidos a la Gerencia Municipal sobre la situación económica y financiera Informes emitidos a Gerencia Municipal sobre la ejecución de gastos. Reuniones realizadas con las sub gerencias a su cargo. Encargos internos aprobados

gestión 09 Directivas presentadas para su revisión 10 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas. 11 Se registró cheques.

38

39

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS VISIÓN

OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


01


02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05

cartas, oficios). Documentos recibidos. Personal bajo el régimen 276 y 728. Personal bajo el régimen CAS. Personal reincorporado por demanda judicial.

06 Liquidación de Beneficios de ex trabajadores 07 08 09 10 11 12 13 14

elaborados. Nuevo personal contratado bajo régimen 276, 728 y CAS. Personal de vacaciones con goce de haber. Personal con licencia sin goce de haber. Boletas de Pago elaboradas. Grado de avance en actualización de legajo de personal. Capacitaciones realizadas o número de personal capacitado. Directivas presentadas para su revisión. Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

MENSUAL

ANUAL

71

850

159

1904

5

63

5

59

01

15

18

220

-

18

3

30

-

1

200

2400

-

100%

-

05

-

02

-

10

40

41

UNID UN IDAD AD OR ORG G NICA NICA:: SUB SUB GE GERE RENC NCIA IA DE LOGÍSTICA VISIÓN

OBJETIVO La oficina de abastecimiento abastecimiento y logística es un órgano órgano de gestión que tiene por objeto conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieran en la institución para el cumplimiento de las actividades y proyectos de la gestión municipal; así como por la conservación, seguridad y mantenimiento de los locales, equipos maquinarias y vehículos de propiedad de la municipalidad. Cantidad de 04 Cantidad de 02 Cantidad de 0 Computadoras trabajadores locadores METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

29

349

368

4410

32

382

4.20%

50%

-

4

06 Procesos de selección realizados ADS

-

5

07 Proceso de selección DE LP

-

01

08 Órdenes de compra y servicios emitidos.

136

1636

09 Solicitudes de apoyo sociales atendidos.

-

10

10 Directivas presentadas para revisión.

-

01

11 Solicitudes de acceso a la información atendidas.

01

12


cartas, oficios). Documentos recibidos. Solicitudes de disponibilidad emitidos Grado de avance en el inventario de bienes de consumo Procesos de selección realizados AMC

42

43

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


0


03

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06 07 08

cartas, oficios). Documentos recibidos. Grado de avance en la contabilización de los registros contables Grado de avance de en la elaboración de los estados financieros Trimestral, Semestral, Anual. Grado de Avance del inventario de bienes muebles e inmuebles Grado de avance de libros contables actualizados. Elaboración de la Memoria Anual. Presentación de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales. Liquidaciones de Obra revisados y aprobadas

MENSUAL

ANUAL

4

43

10

123

8.33%

100%

8.33%

100%

8.33%

100%

8.33%

100% 01

8.33%

100%

-

02

10 Arqueo de caja realizada.

-

12

11 Viáticos otorgados.

-

68

09

12 Encargos internos otorgados.

30

13 Viáticos pendientes de rendición.

-

00

14 Encargos pendientes de rendición.

-

00

15 Directivas presentadas para su revisión.

-

01

16 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

-

05

44

45

UNIDAD ORGÁNICA: SU GERENCIA DE TESORERÍA VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

03


0


04

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

2

36

3

30

14

170

-

10

13

160

06 Cheques anulados.

-

10

07 Arqueo de caja realizados.

-

21

08 Cartas Fianzas Vencidos.

-

00

09 Cartas Fianzas renovados.

-

00

8.33%

100%

-

S/.3,967.01

3

33

-

01

3

30

01 Documentos emitidos 02 03 04 05

(informes, memorándum,

cartas, oficios). Documentos recibidos. Comprobantes de pagos emitidos. Comprobantes de pagos anulados. Pagos realizados o Cheques emitidos.

10 Grado de avance en la actualización de Libros de caja 11 12 13 14

y bancos y auxiliares. Monto de encargo interno pagados. Numero de informes emitidos a la Gerencia Administración sobre la recaudación por toda fuente de financiamiento. Directivas presentadas para su revisión. Cantidad de Cantidad de Solicitudes de Acceso a la Información atendidas

46

47

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VISIÓN

OBJETIVO -


04

Cantidad locadores

de

0


04

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

Documentos emitidos (informes, memorándum, cartas, oficios). 02 Resoluciones de Determinación de Deuda emitidas.

11

130

96

1150

03

Resoluciones Gerenciales emitidas, por concepto de solicitudes de Inafectaciones a Instituciones; Deducción de 50 UIT de la base imponible a pensionistas; Prescripciones de deuda y otros. 04 Seguimiento de la Campaña de Facilidades y Beneficios Tributarios. 05 Seguimiento de la Campaña de Fiscalización Predial.

5

63

-

01

-

01

Seguimiento de la Campaña Tributaria de sorteos de artefactos y bienes. Evaluación de informes y expedientes administrativos que son derivados a la Gerencia de Administración Tributaria. Elaboración del Programa en Hoja de Cálculo para el cobro del Impuesto Predial. Información a la Alta Dirección sobre el comportamiento de los ingresos mensuales. Presentación de Proyectos de Ordenanzas Municipales Informe de recaudos del 3/1000 por Impuesto Predial a la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para adquisición de los planos arancelarios. Cantidad de propuestas de modificación de los documentos de gestión presentados. Desarrollo del Plan de Emisión masiva de cuponeras

-

01

56

676

-

01

-

12

-

09

-

01

-

01

-

01

01

06 07 08 09 10 11

12 13

48

49

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

04


0


03

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

398

4,778

84

1,005

16

196

517

6,200

124

1,484

597

7,167

07 Contribuyentes.

814

9,766

08 Nuevos contribuyentes.

97

1,161

09 Contribuyentes morosos.

515

6,175

-

36.77

11 Monto de recaudación de Impuesto Predial.

10,0419.94

120,5039.32

12 Monto de recaudación Impuesto de Alcabala

14,829.03

177,948.34

13 Monto de recaudación de Recurso Directamente

31,166.31

373,995.72

01 Procesamiento de Declaraciones Juradas de auto 02 03 04 05 06

valuó. Evaluación de Informes Tributarios y Expedientes administrativos. Certificado Negativo Estados de cuenta. Documentos recibidos. Usuarios atendidos.

10 % Contribuyentes puntuales.

Recaudados.

50

51

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

06


0

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos 02 03 04 05 06 07 08 09

10

(informes, memorándum,

cartas, oficios). Documentos recibidos. Fiscalizaciones realizadas. Nuevos contribuyentes de predios detectados. Solicitudes de exoneración del impuesto predial fiscalizados. Solicitudes de prescripción fiscalizados. Proyectos de ordenanza en materia tributaria presentadas. Proyectos de ordenanza en materia tributaria aprobados. Planes de concientización para el mejor cumplimiento de pagos de impuestos de los contribuyentes presentados. Directivas presentadas para su revisión.


04

METAS PROGRAMADAS MENSUAL

ANUAL

64

763

15

176

43

510

7

78

7

80

3

40

-

03

-

02

-

01

-

01

52

53

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


0


02

METAS PROGRAMADAS


cartas, oficios). Documentos recibidos. Expedientes para ejecución coactiva recibidos. Expedientes para ejecución coactiva observados. Resoluciones de ejecución coactiva emitidas.

06 Monto total recuperado de otros impuestos

MENSUAL

ANUAL

15

178

130

1554

19

225

-

09

14

167

3,456.69

41,480.23

municipales.

54

55

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL VISIÓN OBJETIVO


03


0


03

METAS PROGRAMADAS


cartas, oficios). Documentos recibidos. Acuerdos de consejo elaborados. Resoluciones de Alcaldía elaborados. Decretos de Alcaldía elaborados.

06 Sesiones de Consejo, ordinaria y extraordinaria, 07 08 09 10 11

Realizados. Ordenanzas Municipales elaboradas. Convenios Interinstitucionales aprobados. Propuestas de modificación de los documentos de gestión. Directivas presentadas para su revisión. Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

MENSUAL

ANUAL

8

100

205

2459

11

134

30

357

-

07

4

51

-

20

-

19

-

02

-

01

11

332

56

57

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

04


0


04

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

47

569

23

275

-

20

-

02

11

126

06 Diseños de material publicitario elaborados.

33

390

07 Ediciones de video Realizados.

37

439

08 Eventos a nivel externo realizadas con diversas

-

05

instituciones. 09 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

-

-


cartas, oficios). Documentos recibidos. Eventos institucionales organizados. Boletines municipales elaborados. Notas de prensa realizados.

58

59

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

01


0


02

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

3

340

cartas, oficios). 02 Documentos recibidos.

840

10,083

03 Documentos derivados a otras unidades.

840

10,091


-

-

808

9,700

-

-

01 Documentos emitidos (informes, memorándum,

05 Orientaciones realizadas. 06 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

60

61

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE ARCHIVO MUNICIPAL VISIÓN

OBJETIVO


01


0


02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Correspondencias emitidas (informes, memorándum, 02 03 04 05

cartas, oficios). Correspondencias recibidas. Correspondencias (solicitudes) atendidos. Archivos recibidos para su custodia. Directivas presentadas para su revisión.

06 Solicitudes de acceso a la información atendida.

MENSUAL

ANUAL

13

150

3

34

-

17

-

50

-

01

-

17

62

63

UNIDAD ORG NICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO VISIÓN


02


0


02

METAS PROGRAMADAS


5

Documentos emitidos (informes, memorándum, cartas, oficios). Documentos recibidos. Documentos atendidos (solicitudes). Archivos recibidos para su custodia. Cantidad de directivas presentadas para su revisión

6

Solicitudes atendidas de acceso a la información.

1 2 3 4

MENSUAL

ANUAL

7

64

65

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO VISIÓN

OBJETIVO


05


0


04

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

01 Documentos emitidos (informes, memorándum,

39

469

02

125

1505

11

136

11

136

-

02

06 Establecimientos comerciales fiscalizados.

5

61

07 Establecimientos de servicios fiscalizados

5

61

03 04 05

cartas, oficios). Documentos recibidos. Licencias de Funcionamientos emitidas. Establecimientos comerciales y de servicios que cuenta el distrito. Instituciones Educativas Particulares.

66

67

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SACIAL Y BIENESTAR VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

09


01


08

METAS PROGRAMADAS


cartas, oficios). Documentos recibidos. Eventos deportivos organizados Eventos educativos organizados Eventos culturales organizados

MENSUAL

ANUAL

41

491

18

215 06 04 10

06 Eventos promoviendo la salud y atenciones médicas 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

organizadas y número de participantes. Centros Educativos que cuenta el Distrito. Espacios deportivos con que cuenta el distrito. Espacios recreativos que cuenta el distrito. Adultos mayores atendidos y/o coberturados. Personas con discapacidad atendidos y(o coberturados. Personas beneficiarias con el PVL. Juntas Vecinales. Familias empadronadas y registrados en el SISFOH. Directivas presentadas para su revisión. Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

05 03

35 04 03

27

325

08

93

70

840

02

25

10

120 03

9

105

68

69

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEMUNA VISIÓN


02


0


02

METAS PROGRAMADAS


06 07 08

cartas, oficios). Documentos recibidos. Campañas en beneficio de los Niños, Niñas y Adolescentes (derechos del NNA, matrícula oportuna, bautizo comunitario, etc). Gestiones con las distintas ONG con fines de apoyo social. Talleres y charlas preventivas promocionales a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes (Derechos y deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes, prevención de embarazo adolescente, violencia familiar, etc.) Casos atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Casos resueltos. Casos de violencia física y psicológica (fuera y dentro del hogar) hacia el Niño, Niña y Adolescente.

MENSUAL

ANUAL

19

222

14

168

-

10

-

01

8

96

13

155

4

50

-

19

70

71

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL VISIÓN


02


0


02

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

25

300

41

486

19

223

18

212

5

64

06 Actas de nacimientos inscritas (ordinarias).

33

400

07 Actas de nacimientos inscritas (extemporáneas).

4

49

08 Actas de defunciones inscritas.

5

62

09 Partidas de nacimientos expedidas. 10 Partidas de matrimonios expedidas.

46

11 Partidas de defunciones expedidas. 12 Población total del Distrito de Pillco Marca.

8

13 Electores del Distrito de Pillco Marca.

-


cartas, oficios). Documentos recibidos. Certificados domiciliarios. DNI emitidos gratuitamente por RENIEC. Matrimonios civiles celebrados.

9 -

554 107 94 28,163 18744

72

73

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONAL VISIÓN OBJETIVO


43


0


02

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

cartas, oficios). Documentos recibidos. Denuncias Presentados por casos de Robos en sus Diferentes modalidades. Denuncias Falsas Presentadas. Robos en sus diferentes modalidades intervenidas (a persona, inmuebles, autopartes de vehículos, entre otros). Capacitaciones realizadas. Operativos realizados. Operativos con la Policía Nacional del Perú. Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Zonas con más alto Riesgo de Inseguridad Acciones Medicas Básicas, Emergencias y Urgencias atendidas. Solicitudes de Acceso a la Información atendidas Cartas, Constancias, Invitaciones, otros.

MENSUAL

ANUAL

30

357

21

254

05

65

02

27

04

52

-

17

07

78

03

32

-

19

03

40

11

129

02

24

-

18

74

75

UNIDAD ORG NICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

03


04


01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Recepción y atención de documentos administrativos 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

interno y externo. Elaboración de informes y documentos para la alta dirección y otros. Coordinación de actividades con la alta dirección. Coordinar con instituciones públicas e I.E para el cumplimiento de actividades del calendario ambiental. Coordinación de actividades de SGLP, SGPJ y SGGA. Reuniones de coordinación con la comisión regional de salud ambiental. Reuniones y coordinación con la fiscalía ambiental. Elaboración de directivas y normas ambientales municipal. Elaboración de planes ambientales. Inspección y monitoreo de las actividades desarrolladas por las sub gerencias. Supervisar la recolección hasta la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Supervisión del manejo y mantenimiento de parques y jardines en el área urbano del distrito. Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental con la población organizada del distrito. Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental en el distrito con el personal de la municipalidad. Programación y desarrollo de eventos de capacitación para docentes y alumnos de los I.E. del distrito.

MENSUAL

ANUAL

54

642

42

500

3

35

-

16

5

57

-

07

-

07

-

01

-

01

3

36

-

07

-

08

-

03

-

08

-

11

76

77

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA VISIÓN OBJETIVO


26


0


01

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04

cartas, oficios). Documentos recibidos. Calles que cuenta el distrito con acceso vehicular Calles por donde se presta el servicio/cantidad de predios Jornadas de limpieza de calles realizadas.

MENSUAL

ANUAL

44

531

43

513

-

9,952

-

10

06 Jornadas de limpieza de las riveras de los ríos.

-

04

07 (TM2) de residuos sólidos recogidos.

-

7625

08 Otras jornadas de limpieza.

-

40


-

02


-

50

11 Limpieza de canal de agua.

-

100

12 Apoyos con maquinaria (volquete).

-

60

05

78

79

UNIDAD ORG NICA: SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

13


0


02

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

33

391

18

215

-

04

-

05

-

01

-

20

2083

5,000

08 Espacios de áreas verdes que no son parques.

-

01


-

01


-

20

11

-

-


cartas, oficios). Documentos recibidos. Parques que existen en el distrito. Parques en proceso de mejoramiento. Viveros para la producción de plantones y flores.

06 Cantidad de árboles plantados. 07 Arboles producidos.

80

81

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


0


01

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

110

1325

448

5378

-

03

-

02

-

02

-

14

07 Valorizaciones aprobadas.

-

07

08 Estudios de pre inversión aprobados.

2

18

09 Estudios de pre inversión revisados.

-

04

10 Expedientes técnicos revisados.

-

04

11 Expedientes técnicos aprobados.

-

05

12 Resoluciones emitidas.

8

98

13 Propuestas de modificación de los documentos de

-

01

gestión. 14 Solicitudes de Acceso a la Información atendidas.

4

42

01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06

cartas, oficios). Documentos recibidos. Obras Recepcionadas. Obras en ejecución. Obras concluidas. Valorizaciones revisadas.

82

83

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

02


03


1

METAS PROGRAMADAS

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06 07 08 09

cartas, oficios). Documentos recibidos. Estudios de pre inversión elaborados y presentados a la gerencia. Expedientes técnicos elaborados y presentados a la gerencia. Expedientes técnicos revisados y evaluados que fueron elaborados por consultores. TDR elaborados y presentados a la gerencia. Cantidad de formatos SNIP 15 registrados. Cantidad de formatos SNIP 16 registrados. Solicitudes de acceso a la información atendidas.

MENSUAL

ANUAL

21

247

25

302

-

07

-

04

-

04

2

29

-

05

-

05

-

05

84

85

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

06


3


03

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

49

583

77

925

-

02

-

02

-

03

06 Obras aprobadas para su liquidación.

-

02

07 Expedientes de liquidación revisados y evaluados.

-

02

08 Obras actualizados en INFOBRAS.

-

05

09 Solicitudes de apoyo presentados a gerencia previa

8

94

18 Horas

215 Horas.


cartas, oficios). Documentos recibidos. Obras en ejecución. Obras concluidas. Obras decepcionadas.

evaluación y revisión. 10 Horas maquina operados por el cargador frontal.

86

87

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO VISIÓN OBJETIVO Cantidad de trabajadores

08


0


06

METAS PROGRAMADAS


MENSUAL

ANUAL

99

1191

167

2,006

2

25

150

1,800

42

504

06 Licencias de Edificación Emitidas.

-

12

07 Autorizaciones para la instalación domiciliaria de

13

160

-

03

2

27

-

01

4

46


08 09 10 11

cartas, oficios). Documentos recibidos. Licencias de Habilitaciones Urbanas emitidas. Inspecciones Oculares realizadas. Predios Fiscalizados.

agua y desagüe en área de uso público. Autorizaciones para la reubicación y /o cambio de postes en área de uso público. Certificados de compatibilidad. Aportes a favor de la Municipalidad. Solicitudes de acceso a la información atendidas.

88

89

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL VISIÓN OBJETIVO


03


0

DATOS PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN 01 Documentos emitidos (informes, memorándum, 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

cartas, oficios). Documentos recibidos. Constancias de adscripción para inspectores técnicos. Propuesta técnica de obras de prevención. Identificación de zonas de vulnerabilidad y riesgo de desastres de la localidad. Inspecciones técnicas de seguridad básica en defensa civil. Simulacros realizados. Reuniones de comisiones del comité de defensa civil. Conformación del Centro de Operaciones de emergencia. Elaboración de mapas de peligro y zonas de vulnerabilidad. Reactivación/Activación del Comité de Defensa Civil Evaluación y atención de damnificados. Evaluación de riesgo (Estimación de riesgo).


02

METAS PROGRAMADAS MENSUAL

ANUAL

32

380

4

50

-

05

-

03

-

10

17

204

-

04

-

02

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Establecer los lineamientos de carácter técnico-operativos y los procedimientos aplicables para la coordinación, remisión y consolidación de la información para el proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 de la municipalidad, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales. Disponer de información oportuna de los resultados alcanzados por las unidades orgánicas de la Municipalidad, que permitan diseñar nuevas estrategias de intervención a efecto de implementar las medidas correctivas que mejoren el desempeño de la Gestión operativa.

El seguimiento y evaluación son etapas del proceso de planeamiento que permite determinar los resultados de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos institucionales previstos en el Plan Operativo Institucional POI 2016. El seguimiento es de carácter permanente y consiste en registrar, observar y determinar los avances en la ejecución de las actividades y/o proyectos programados que contribuyan al logro de las metas y objetivos institucionales de la Municipalidad. Este proceso permite a las Unidades orgánicas, tomar acciones correctivas oportunas cuando se detectan desviaciones o dificultades para realizar los ajustes correspondientes. La evaluación es un proceso continuo, que sobre la base de un análisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar mensualmente los resultados con respecto al avance en el logro de los objetivos institucionales, la eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados, así como detectar las desviaciones e implementar las medidas correctivas. La implementación de las medidas correctivas constituye un mecanismo de retroalimentación y mejora continua del proceso planeamiento Operativo. El seguimiento y la evaluación del plan operativo institucional 2016, requiere disponer de los sistemas de información que permite contar con datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de resultados de gestión. El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, es de responsabilidad de todas las Unidades Orgánicas, bajo el monitoreo y asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad.

Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, emitirán un informe de evaluación trimestral, que dé cuenta de los logros y resultados obtenidos en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2016.

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Los informes de evaluación trimestral del POI deben incluir un detalle de los logros y resultados cualitativos obtenidos durante el periodo evaluado, el análisis de los factores limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecución de las actividades programadas, las dificultades que han impedido el desarrollo de alguna actividad, así como las perspectivas de mejoramiento correspondiente. Los informes de evaluación deben procesarse teniendo en cuenta la estructura de los formatos del POI 2016 y elevarlos a la gerencia de planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad en digital. La gerencia de planeamiento y Presupuesto, con la información proporcionada por las unidades orgánicas, consolidará el Informe Semestral y anual de la Evaluación del POI 2016, el cual será elevado a la Gerencia Municipal para su conocimiento y fines. La Gerencia Municipal, será la encargada de remitir a las Unidades Orgánicas, las recomendaciones propuestas por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en el informe de Evaluación del POI 2016, a fin de que sean implementadas oportunamente. El seguimiento y monitoreo de los indicadores de Resultados o de Gestión, será realizado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para lo cual se programarán reuniones de trabajo.

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POI 2016 Pillco Marca

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