Manual de Procedimientos Sap - SD (Ares)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SAP

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CICLO DE FACTURACION

CLAVE

PROCESO

VA01

CREAR PEDIDO

ZCCL

VERIFICACION CONTROL

VL0IN

CREAR ENTREGA

VL06P

CREAR GRUPO

VL72 VL02N

DE

CI C IFRAS

IMPRIMIR PICKING CONTABILIZAR ENTREGA

VF01

CREAR FACTURA

VF31

IMPRIMIR FACTURA

DE













VA01

CREAR PEDIDO

Despliega la siguiente pantalla :

Clase de Pedido

PS ZPA

Organización Ventas

mx09

Canal de Distribución

N1 Autoservicios N2 Mayoreo N3 Gobierno

Sector

s1

Pedido Stándard (crédito 30 días) Pedido Pago Anticipado (Pago de Contado)

(según el Cliente)













Enseguida se despliega una pantalla en donde se captura el Pedido.

Solicitante

No. De Cliente

No. Pedido Cliente (Folio) Fecha Pref. De Entrega Condición de Pago

Fecha de Cancelación

Fecha Pedido (fecha de captura) Se anota la fecha de captura

Z107 Z101 Z111 Z112

Pago Anticipado 30 días ISSSSTE (Descuento del 2 %) Jorge Delgado (Desc. 5% y 2% a 30 días) Se da un margen para el surtimiento

Al terminar de capturar los productos productos seguimos con el proceso proceso : Menú Principal Pasar a Cabecera Datos del Pedido













ZCCL

VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL

Desp Despli lieg ega a una una pant pantal alla la en dond donde e se capt captur ura a el Pedi Pedido do para para verif verific icar ar si está están n correctas las cifras de Códigos y Número de Cajas. En caso contrario regresar a VA02 para corregir.

Si fueron varios Pedidos solamente se captura la fecha de creación y Ejecutar. Despliega la pantalla en donde están todos los pedidos capturados y se revisa que estén en O.K. En Pedidos de Gobierno aparece regularmente EPA siguiendo con el proceso sin ningún problema.













VL0IN

GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura el No. De Pedido que se desea entregar.

Puesto de Expedición Fecha de Selección

PT09 (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)

No. De Pedido

Enter Despliega el Pedido para que lo verifiquemos. Si faltan lotes se los tenemos que anotar en las celdas que aparecen en blanco. Todo lo que son latas se registra en Lote XX Chiles, Frijoles, Legumbres, Frutas, Verduras, Aceituna, Vinagre, etc.















Para consulta de Lotes es en el Módulo MMBE.

Ejecutar













LOTE

En el momento en que todos los productos tienen su Lote se graba y anotamos el Número de Entrega que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.













VL06P

Puesto de Expedición

CREAR GRUPO

PT09

Ejecutar Despliega una pantalla en donde están las Entregas y elegimos el Número que queremos utilizar y hacemos el proceso :













VL72 IMPRIMIR PICKING

Clase de Mensaje Grupo Ejecutar

SK00 a













VL02N CONTABILIZAR CONTABILIZAR ENTREGAS Despliega la pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se presiona Enter

Se despliega enseguida el Pedido para verificar que estén correctos los Lotes y el Almacén; se presiona el icono Contabilizar SM (localizado en la parte superior), generando un Número de Registro, el cual se anota.















VF01

CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Factura, el cual se anota.













VF31

IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :













CICLO DE NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MATERIALES

CLAVE

PROCESO

VA01

CREAR PEDIDO

VL0IN

CREAR ENTREGA

VF01

CREAR FACTURA

VF31

IMPRIMIR FACTURA

MB1B

TRASPASO













VA01 Despliega la siguiente pantalla :

CREAR PEDIDO













Despliega la Factura y en el renglón de Motivo de Devolución se captura el que se nos indica. Con el icono de Marcar Todo seleccionamos los materiales y solamente se dejan lo que se devolvieron, marcando con el icono de Borrar Posiciones y se modifican las cantidades a devolver y se Graba. Genera un número de Devolución y se anota.















VL0IN

GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura lo siguiente :













VF01

CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se Graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Nota de Crédito, el cual se anota.













VF31

IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :













NOTA DE CREDITO DEVOLUCION EXTEMPORANEA ZRE Motivo de rechazo : Captura de Materiales Nota : Se captura igual que los Pedidos













MB1B o MIGO_TR

TRASPASO

(De Bloqueado por Devolución a Libre Utilización) Despliega una pantalla y se captura lo siguiente :

CLASE DE MOVIMIENTO

453 Traspaso a Libre Utilización

ENTER Despliega una pantalla en donde se capturan los materiales que están en la Nota de Crédito

Vale Colectivo VERIFICAR

(icono)

aceptar















TARIMAS Y CARTONES MIGO_TR TRASPASO Se captura como un Traspaso normal, pero con el Movimiento No. 305 para dar de entrada al Almacén.













CAPTURA DE FOLIOS Crédito F.99 Deudores - Selecciones Selecciones de Informes Informes Deudores Informes Costeña Lista de Documentos Lista Documentos













Despliega el recuadro donde está la factura que solicitamos y dando clic en el renglón de Referencia desglosa otra pantalla. Se da clic encima del nombre del Cliente y despliega otra pantalla. Se selecciona el icono (lápiz) para que se active la ventana y en el icono del (sombrerito) visual. Cab. Doc. Oprime clic y despliega un recuadro y en el renglón de Tx. Cab. Doc. Se captura el número del Folio y Enter.













CANCELAR ENTREGA VL02N

CREAR ENTREGAS Y / O BORRARLAS













DEPURAR PEDIDOS Entrar al Pedido Modificar Pedido En cada cada material material anotar “Motivo de de Rechazo” Rechazo” (no hay hay existencia) existencia)















CAPTURA DE COBRANZA













REPORTE DE COBRANZA













REPORTE DE VENTAS

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