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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA VENTAS AL CONTADO Y A CRÉDITO. MP-EKO-002-00
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA VENTAS AL CONTADO Y A CRÉDITO.
1.
INTRODUCCION
2.
OBJETIVO.
3.
ESTRUCTURA DE APLICACION
4.
POLITICAS.
4.1. POLITICA DE VENTAS AL CONTADO 4.2. POLITICA DEL VENTAS A CREDITO 5.
PROCEDIMIENTO.
5.1. PROCEDIMIENTOS DE VENTAS AL CONTADO 5.2. PROCEDIMIENTO DE VENTAS A CREDITO - Diagrama de Flujo
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Firmas autorizadoras que validan la venta:
4.
o
Administrador.
o
Jefe del departamento de ventas.
o
Vendedor
o
Cliente/distribuidor
POLITICAS
4.1.POLÍTICAS DE VENTAS AL CONTADO:
-
Es deber del cliente/distribuidor revisar su mercadería al momento de la entrega para comprobar el buen estado de la misma.
-
La actividad de venta será realizada bajo la supervisión del Jefe de Ventas.
-
Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una parte visible
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-
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Los cambios o modificaciones en contratos por refinanciamientos, cesaciones, rebajas y otros, deberán ser evaluados y autorizados por Gerencia.
-
El plazo del crédito será de 30 días de plazo sin intereses.
-
Si el distribuidor de la Categoría IV (Ver Política Para La Categorización Del Crédito Y Requisitos) efectúa la cancelación del 100% de un pedido antes del periodo establecido en la línea de crédito, podrá beneficiarse de un descuento del 1%.
-
Todo cobro realizado en moneda extranjera será ajustada 2 puntos debajo del tipo de cambio oficial.
5.
PROCEDIMIENTOS
5.1.PROCEDIMIENTO PARA VENTAS AL CONTADO: RESPONSABLE
NO.
DESCRIPCIÓN
Cliente/ Vendedor
1
Se establece el contacto del cliente/distribuidor con la
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5.2.PROCEDIMIENTO PARA VENTAS A CREDITO: RESPONSABLE
NO.
DESCRIPCIÓN
Cliente/ Vendedor
1
Si el cliente/distribuidor decide comprar bajo línea crédito, el vendedor comprueba que el cliente/distribuidor llene los requisitos, elabora la NOTA DE PEDIDO y evalúa los siguientes parámetros: -
Que su compra no exceda su límite de crédito que figura en el contrato. Que no tenga pagos en mora con la empresa.
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PROCESO DE VENTAS
CONTADO
LLENADO DE LA NOTA DE PEDIDO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL CLIENTE
INICIO
SE ESTABLECE CONTACTO CON EL CLIENTE O DISTRIBUIDOR
EL JEFE DE VENTAS AUTORIZA LAVENTA CUANDO SE TRATA DE CASOS ESPECIALES
CONTABILIDAD ELABORA LA NOTA DE REMISION
EL ENCARGADO DE ALMACENESR ECIBE LA NOTA DE REMISION Y PROCEDE CON LA PREPARACION DEL PEDIDO
CONTABILIDAD ELABORAL A FATURA
EL CLIENTE FIRMA LA NOTA DE REMISION EN CONFORMIDAD DE QUE LA MERCADERIA FUE ENTREGADO DE MANERA EXITOSA
FIN DEL PROCESO
EL CLIENTE DEBE VERIFICAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO
EL ENCARGADO DE ALMACENESDEBE ASEGURARSE DE QUE EL PRODUCTO ESTA SIENDO ENVIADO EN CONDICIONES OPTIMAS
EL CLIENTE ES ASESORADO PARA REALIZAR SU PEDIDO
- EL E NCA RG AD O DE ALMACENES HACE ENTREGA DE LA MERC ADERÍ A AL CLIENTE O DISTRIBUIDOR, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON EL VENDEDOR.
CREDITO
VENDEDOR COMPRUEBA QUE EL CLIENTE LLENE LOS REQUISITOS (VER POLITICA DE CRÉDITOS), ELABORA LA NOTA DE PEDIDO
EVALUA LOSSIGUIENTE S PARAMETROS: - QUE SU COMPRA NO EXCEDA SU LÍMITE DE CRÉDITO QUE FIGURA EN EL CONTRATO. - QUE NOTENGA PAGOS EN MORA CON LA EMPRESA. - CUANDOLAS VENTAS EXCEDAN EL LÍMITE DE CRÉDITO OTORGADO AL DISTRIBUIDOR, EL EXCEDENTE DEBERÁ SER PAGADO AL CONTADO.
EL JEFE DE VENTAS AUTORIZA LAVENTA EN CASO DE SER NECESARIO
CONTABILIDAD ELABORA LANOTA DE REMISION
EL ENCARGADO DE ALMACENESR ECIBE LA NOTA DE REMISION Y PROCEDE CON LA PREPARACION DEL PRODUCTO
EL ENCARGADO DE ALMACENESDEBE ASEGURARSE DE QUEEL PRODUCTO ESTA SIENDO ENVIADO EN CONDICIONES OPTIMAS
CONTABILIDAD ELABORA LA FACTURA
-EL ENCARGADO DE ALMACENES HACE ENTREGA DELA MERCADERÍA ALCLIENTE O DISTRIBUIDOR, SIEMPRE Q UE SEA P OSIB LE ESTA AC TI VID AD SE RE ALI ZA CONJUNTAMENTE CON EL VENDEDOR.
EL CLIENTE DEBE VERIFICAR LA INTEGRIDAD DEL PRODUCTO
EL CLIENTE FIRMA LA NOTA DE REMISION EN CONFORMIDAD DE QUE LA MERCADERIA FUE ENTREGADO DE MANERA EXITOSA