Lv2013 Presupuesto Participativo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS

El Presupuesto Participativo como lo señala el MEF es Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. El Presupuesto Participativo cumple lo siguiente: 

Transparencia y control ciudadano



Modernización y democratización de la gestión pública



Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país



Construcción de capital social



Participación ciudadana en la planificación y gestión pública

¿Cuáles son los Objetivos del Presupuesto Participativo? Los principales objetivos del Presupuesto Participativo son: Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza. Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas. ¿Qué entidades del Estado hacen Presupuesto Participativo? De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú y las leyes Orgánicas de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales formulan sus presupuestos de manera participativa. Por su parte, la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece los parámetros mínimos para el desarrollo del Presupuesto Participativo. Su reglamento y el Instructivo establecen los procedimientos y mecanismos específicos para su desarrollo.

LEY Nº 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRINCIPIOS RECTORES 1. Participación.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 2. Transparencia.- Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de que la población pueda tener conocimiento de ellos. 3. Igualdad.- Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y presupuesto participativo. 4. Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de consensos. 5. Eficacia y eficiencia.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados por las instancias correspondientes. 6. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 7. Competitividad.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así como la

ampliación de mercados interno y externo, en un entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado. 8. Respeto a los Acuerdos.- La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados. CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Definición El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Artículo 2.- Objeto La Ley tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión. Artículo 3.- Finalidad La Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas. CAPÍTULO II DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA Artículo 4.- De las Instancias del Presupuesto Participativo Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes: - El Consejo de Coordinación Regional. - El Consejo de Coordinación Local Provincial. - El Consejo de Coordinación Local Distrital. Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regionales y locales se constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publicada el 17 diciembre 2008, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 4.- De las instancias del Presupuesto Participativo Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes:

- El Consejo de Coordinación Regional. - El Consejo de Coordinación Local Provincial. - El Consejo de Coordinación Local Distrital. Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regionales y locales se constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. Cada instancia formula su presupuesto participativo respetando el marco de competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; para tal efecto se considera criterios de alcance, cobertura de población, así como montos de ejecución o envergadura. Los presupuestos participativos locales distritales incluyen programas y proyectos de impacto para su ámbito. Los presupuestos participativos locales provinciales son multidistritales o de impacto provincial en su alcance; y, los presupuestos participativos regionales son necesariamente multiprovinciales o de impacto regional en su alcance." Artículo 5.- Alcances del proceso de programación participativa del presupuesto La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos de inversión, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertados a nivel regional y local. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publicada el 17 diciembre 2008, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 5.- Alcances del proceso de programación participativa del presupuesto La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, en los gastos de inversión, de acuerdo con las directivas y lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. En ningún caso, las directivas, lineamientos o instructivos pueden restringir la participación de la sociedad civil en la priorización y programación del gasto del presupuesto participativo. Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidos en los planes de desarrollo concertados a nivel regional, provincial y distrital, considerando los requerimientos de los sectores sociales y productivos. Es responsabilidad del Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital informar respecto de los acuerdos y propuestas de su instancia al Consejo de Coordinación Local Provincial y, a la vez, el Presidente de este informa al Consejo de Coordinación Regional. El Presidente Regional, en tanto Presidente del Consejo de Coordinación Regional, es responsable de informar y promover la articulación y

coordinación de los presupuestos participativos formulados por los Consejos de Coordinación Local y Regional de su ámbito." Artículo 6.- Fases del proceso participativo El proceso participativo tiene las siguientes fases: 1. Identificación de los agentes participantes. 2. Capacitación a los agentes participantes de las instancias del presupuesto participativo. 3. Desarrollo de talleres de trabajo. 4. Evaluación técnica de prioridades. 5. Formalización de los acuerdos. 6. Rendición de cuentas. 7. Otros que acuerde la instancia participativa. Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso, conforme a los mecanismos que se establecen en la presente Ley, su Reglamento, Directivas y Lineamientos emitidos para dichos fines. El resultado de los talleres deben constar necesariamente en actas. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publicada el 17 diciembre 2008, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 6.- Fases del proceso participativo El proceso participativo tiene las siguientes fases: 1) Preparación, que comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes. 2) Concertación, que comprende las actividades de identificación y evaluación técnica de los proyectos, así como de concertación para la priorización y la formulación de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes, cuyos resultados deben constar en actas y realizarse en concordancia con la validación del Plan de Desarrollo Concertado. 3) Coordinación entre niveles de gobierno, que implica las acciones de articulación y consistencia de proyectos. 4) Formalización, que considera las actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el respectivo presupuesto institucional y la rendición de cuentas sobre la ejecución. La adecuación de fases y actividades que se requieran para el mejor cumplimiento del proceso, considerando la realidad territorial, serán reguladas por ordenanza. Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso, conforme a los mecanismos que se establecen en la presente Ley, su reglamento, directivas y lineamientos emitidos para dichos fines." Artículo 7.- Oficialización de compromisos Los presupuestos participativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales reflejan de manera diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos realizados a través de las distintas fases del proceso de programación participativa. Para ello, las instancias del presupuesto participativo sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos, ante los Consejos Regionales o Concejos Municipales, según sea el caso, para su inclusión en el presupuesto institucional. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publicada el 17 diciembre 2008, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 7.- Oficialización de compromisos Los presupuestos participativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales reflejan de manera diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos adoptados a través de las distintas fases del proceso de programación participativa. Para ello, las instancias del presupuesto participativo sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos ante los consejos regionales o concejos municipales, según sea el caso, para su inclusión en el correspondiente presupuesto institucional. Es responsabilidad de los titulares de los gobiernos regionales y locales informar sobre qué porcentaje del presupuesto institucional corresponderá al presupuesto participativo. El monto respectivo es difundido a través del portal web de las entidades anteriormente mencionadas.” CAPÍTULO III VINCULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS Artículo 8.- Vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertados Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo. CAPÍTULO IV LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA PARTICIPATIVA Artículo 9.- Mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo los que permiten el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades. Artículo 10.- Acceso a la información pública Los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a utilizar los medios a su alcance a fin de lograr la adecuada y oportuna información a los ciudadanos, sobre el proceso de programación participativa del presupuesto y ejecución del gasto público. Artículo 11.- Rendición de cuentas Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa, así como del presupuesto total de la entidad. Artículo 12.- Fortalecimiento de capacidades El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales programa e implementa acciones de capacitación dirigidas a los agentes participantes

del presupuesto participativo, para los fines de la programación y vigilancia participativa. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES Primera.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas y a propuesta de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, reglamenta la presente Ley, en un plazo máximo de sesenta (60) días útiles. Segunda.- Para fines de la programación participativa del presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público establece las Directivas y Lineamientos correspondientes. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los quince días del mes de julio de dos mil tres. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO Tercer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de agosto del año dos mil tres. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República BEATRIZ MERINO LUCERO Presidenta del Consejo de Ministros

DECRETO SUPREMO Nº 142-2009-EF Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo CONCORDANCIAS: R.D. Nº 007-2010-EF-76.01 (Instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, define al proceso del Presupuesto Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual se realiza en armonía con los planes de desarrollo concertados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; Que, mediante Ley Nº 29298 se modifican los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, referidos a las instancias, alcances, fases y oficialización de compromisos del proceso de Presupuesto Participativo, precisando además, que cada instancia del proceso de programación participativa formula su Presupuesto Participativo, respetando el marco de competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital; Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional del Presupuesto Público en su calidad de más alta autoridad técnica normativa en materia presupuestaria, viene desempeñando un rol decisivo para la adecuada introducción de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos, contribuyendo a la transparencia de la gestión pública y a la consolidación de la institucionalidad democrática en el país; Que, es necesario aprobar un nuevo Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, y derogar el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, actualmente vigente; Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política el Perú, por el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; DECRETA: Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, cuyo texto adjunto forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- De las normas derogadas Deróguese el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF. Artículo 3.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República LUIS CARRANZA UGARTE Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Objeto Regular el proceso del Presupuesto Participativo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificatoria la Ley Nº 29298. Artículo 2.- Definiciones a) Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementar en el nivel de Gobierno Regional o Gobierno Local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos. b) Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes Participantes a quienes participan, con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la priorización de problemas y de proyectos de inversión durante las fases del proceso del Presupuesto Participativo. Están integrados por los miembros del Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local, los miembros de los Consejos Regionales, Concejos Municipales y los representantes de la Sociedad Civil identificados para este propósito. Asimismo, por el Equipo Técnico de soporte del proceso, quien tiene a su cargo la conducción del mismo. c) Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática así como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito regional o local. d) Plan de Desarrollo Concertado: Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso del Presupuesto Participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Sobre su base se identifican, analizan y priorizan los

problemas y soluciones a través de proyectos de inversión durante la Fase de Concertación del proceso de Presupuesto Participativo. e) Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Participantes convocadas por los Presidentes Regionales y Alcaldes con la finalidad de identificar desde una perspectiva temática y territorial los problemas de la Región, Provincia o Distrito, así como también la priorización de los proyectos de inversión. f) Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional; los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de los Gobiernos Locales; de la Oficina de Programación e Inversión en el Gobierno Regional y Gobierno Local, o quienes hagan sus veces, pudiendo estar integrado, además, por profesionales con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. Es presidido por el jefe del área de Planeamiento y Presupuesto, o quien haga sus veces, en el Gobierno Regional o Gobierno Local y tiene la responsabilidad de conducir el proceso del Presupuesto Participativo, brindando soporte técnico durante el desarrollo del mismo, y realizando el trabajo de evaluación técnica a que hace referencia el artículo 8 del Reglamento. Artículo 3.- Alcance Se encuentran sujetos al presente Reglamento, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales. Artículo 4.- Objetivos del Presupuesto Participativo a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, introduciendo formalmente, en el ámbito de la gestión pública, mecanismos que permiten mejorar la focalización de la inversión pública hacia aquellos grupos de la población con mayores carencias en servicios básicos. c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto. d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto, orientada a mejorar la efectividad de la acción del Estado hacia el logro de resultados. Artículo 5.- Instancias del Presupuesto Participativo Están constituidas por el Consejo de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación Local Provincial y el Consejo de Coordinación Local Distrital, con el objeto de coordinar, concertar, liderar, monitorear y garantizar el desarrollo de los procesos de los presupuestos participativos dentro del ámbito regional y local.

Artículo 6.- Financiamiento del Presupuesto Participativo El proceso del Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en los gastos de inversión, se sustentan en los compromisos y aportes de recursos que asignan la entidad y la Sociedad Civil. Los titulares de los Pliegos informan el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido en el Instructivo del Presupuesto Participativo; el monto respectivo es difundido a través del portal electrónico de las entidades. En caso que no contar con un portal electrónico podrán emplearse otros medios de comunicación que consideren pertinentes. La Sociedad Civil puede participar en el cofinanciamiento de los Proyectos de Inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra, u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas, orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, para el cofinanciamiento de los proyectos pueden emplearse las contribuciones que determinen los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de conformidad con la legislación vigente. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 131-2010-EF, publicado el 23 junio 2010, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 6.- Financiamiento del Presupuesto Participativo 6.1 El proceso del Presupuesto Participativo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en los gastos de inversión, se sustenta en los recursos que asignan estas entidades y los aportes que realiza la Sociedad Civil. 6.2 Los titulares de los Pliegos deben informar el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido en el Instructivo del Presupuesto Participativo. El monto respectivo es difundido a través del portal institucional de las entidades; en caso no cuenten con un portal institucional, deberán emplear otros medios de comunicación que permitan su adecuada difusión. 6.3 Para efecto de determinar el monto a que se refiere el numeral precedente, se aplican las siguientes disposiciones: a) Para la elaboración del Presupuesto Participativo, los titulares de los Pliegos deben considerar, de manera referencial como techos presupuestales, los montos efectivamente transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año anterior en el que se elabora la programación del presupuesto participativo. b) La Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, publica los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal correspondiente, en el mes de junio de cada año. Estos montos son estrictamente referenciales, estando sujetos a: i) cambios en función a los Recursos Ordinarios y Recursos Determinados efectivamente recaudados debido a la evolución de la economía nacional e internacional, ii) a las modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente y iii) a las variaciones en los indicadores utilizados. c) Los titulares de los Pliegos, deben ajustar el monto propuesto al Presupuesto Participativo tomando en cuenta los montos referenciales que se describe en el literal precedente.

d) Corresponde a los titulares de los Pliegos respectivos prever las estrategias y medidas necesarias en caso los montos que se asignen sean menores a los estimados. 6.4 La Sociedad Civil puede participar en el cofinanciamiento de los Proyectos de Inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra, u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas, orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población. Asimismo, para el cofinanciamiento de los proyectos pueden emplearse las contribuciones que determinen los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de conformidad con la legislación vigente.” TÍTULO II DE LAS FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO Artículo 7.- Fase de Preparación Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes. 7.1 Comunicación Con el propósito de lograr una amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil organizada y no organizada, el Gobierno Regional o Gobierno Local, difunde por los medios adecuados el inicio del proceso del Presupuesto Participativo y mantiene informada a la población sobre los avances y resultados del mismo. 7.2 Sensibilización Su importancia radica en promover la participación responsable de la Sociedad Civil organizada en la programación participativa del presupuesto, ejecución, control y sostenibilidad de los proyectos de inversión, a fin de lograr una participación con mayor compromiso social. 7.3 Convocatoria El Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a la población organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes. 7.4 Identificación de los Agentes Participantes El Gobierno Regional o Gobierno Local, mediante Ordenanza, dispone las medidas necesarias para reglamentar el proceso de identificación y acreditación de agentes participantes. 7.5 Capacitación a los Agentes Participantes La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas podrá implementar programas de capacitación vinculados al proceso del Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los que organicen, en los mismos temas, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Artículo 8.- Fase de Concertación Comprende las actividades de identificación de los problemas, evaluación técnica de las posibles soluciones y finalmente la priorización de proyectos propuestos por el titular del pliego, así como la formulación de acuerdos y compromisos respecto a su financiamiento. Para tal efecto, se desarrollan talleres de trabajo coordinados y dirigidos por el equipo técnico, el cual tiene la responsabilidad de conducir el proceso

en los plazos establecidos, dentro de los lineamientos desarrollados en las Directivas e Instructivos que para este caso emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Los Talleres son convocados por el Presidente del Gobierno Regional o el Alcalde en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación correspondiente y tienen por objeto, sobre la base de la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, identificar, analizar y priorizar los problemas y soluciones a través de proyectos de inversión; de igual modo, se definen los compromisos que los diversos actores públicos y privados asumirán durante la ejecución del Presupuesto Participativo. 8.1 Taller de Identificación y Priorización de Problemas Sobre la base del diagnóstico que se utilizará en el desarrollo del proceso participativo, los agentes participantes proceden a identificar y priorizar los principales problemas que afectan a la población, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Presupuesto por Resultados. 8.2 Evaluación Técnica de Proyectos El Equipo Técnico seleccionará de la cartera de proyectos viables, aquellos que guarden correspondencia con los problemas priorizados, tomando en cuenta los criterios de alcance, cobertura y montos de inversión que definen los Proyectos de Impacto Regional, de Impacto Provincial y de Impacto Distrital establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, así como los recursos asignados al proceso participativo, preservando siempre el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para el financiamiento de los proyectos priorizados. Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son presentados por el Presidente Regional o Alcalde quien propone a los Agentes Participantes los Proyectos de Inversión correspondientes para su priorización. 8.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión En base a los proyectos presentados por el Presidente Regional o Alcalde, los Agentes Participantes proceden a la priorización de proyectos de acuerdo a los problemas identificados conforme a los resultados del taller señalado en el numeral 8.1. Los proyectos priorizados son incluidos en el Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso. Artículo 9.- Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, a través de sus respectivas autoridades, efectúan las coordinaciones que sean necesarias para definir acciones de intervención en el ámbito de sus competencias, a fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de la población de los respectivos ámbitos jurisdiccionales. Artículo 10.- Fase de Formalización Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio correspondiente; así como la Rendición de Cuentas respecto del cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior. 10.1.- Inclusión de Proyectos en el Presupuesto Institucional

Los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda. Copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del Proceso Participativo, es adjuntado al Presupuesto Institucional de Apertura que se remite a la Contraloría General de la República, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 10.2.- Rendición de Cuentas La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de transparencia en el cual el titular del pliego debe informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única.- De manera excepcional, para el caso del Presupuesto Participativo correspondiente al año fiscal 2010, los proyectos de inversión pública deben contar como mínimo con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso que la normativa de dicho Sistema resulte aplicable; de conformidad con el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 097-2009EF. DISPOSICIONES FINALES Primera.- Los Gobiernos Regionales y Locales, emiten disposiciones complementarias a lo dispuesto en el presente Reglamento y a las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, con el propósito de facilitar el desarrollo del proceso participativo, a través de mecanismos que faciliten la participación de ciudadanos no organizados o no representados por organizaciones ya constituidas. Segunda.- Los presupuestos institucionales de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales deberán considerar los costos que irroguen los procesos del Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los aportes que se obtengan de los organismos e instituciones privadas promotoras del desarrollo y/o la cooperación técnica internacional; no debiendo tal proceso demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Tercera.- La Dirección Nacional del Presupuesto Público, dicta las disposiciones complementarias necesarias para la mejor aplicación del presente dispositivo y de la Ley Nº 28056 y modificatorias. Cuarta.- Los plazos correspondientes al período del Presupuesto Participativo se establecen a través de Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto Público en coordinación con la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

DECRETO SUPREMO Nº 097-2009-EF Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo CONCORDANCIAS: R.D. Nº 007-2010-EF-76.01 (Instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, define al proceso del presupuesto participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como la fiscalización de la gestión; Que, el artículo 4 de Ley Nº 28056, modificado por la Ley Nº 29298, dispone que cada instancia del proceso de programación participativa formula su presupuesto participativo, respetando el marco de competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; para tal efecto, se considera criterios de alcance, cobertura de población, así como montos de ejecución o envergadura; Que, la segunda disposición complementaria de la Ley Nº 29298, establece que mediante Decreto Supremo, con acuerdo del Consejo de Ministros, se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución, que permitan delimitar los proyectos de impacto regional, provincial y distrital; Que, es necesario establecer los criterios señalados en el considerando precedente, para que los proyectos de inversión pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, tengan un mayor impacto en beneficio de la población y se adecuen a las competencias y capacidades financieras de cada nivel de gobierno en el marco de sus respectivos presupuestos participativos; De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, por el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; DECRETA: Artículo 1.- Objeto Establecer los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución que permitan delimitar los proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y

distrital, a ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en sus respectivos presupuestos participativos. Artículo 2.- Criterios de Impacto de los Proyectos de Inversión del Presupuesto Participativo Dispóngase los criterios para definir el impacto de los proyectos de inversión pública a considerarse en el presupuesto participativo regional, provincial o distrital, que permitan delimitar el nivel de incidencia de la intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional, definiendo en conjunto características que deben tener los proyectos de acuerdo al nivel de gobierno y a sus respectivas competencias. Los criterios son los siguientes: * De Alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto. * De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la población objetivo. * De Monto de Inversión, a la estimación del costo total del proyecto. Artículo 3.- Proyecto de Impacto Regional Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00); que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo; y, que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo. Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 132-2010-EF, publicado el 23 junio 2010, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 3.- Proyecto de Impacto Regional Los Gobiernos Regionales al determinar los proyectos de impacto regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) y que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la región. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura en la población objetivo señalado en el párrafo anterior.

Asimismo, en caso el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo señalado en el primer párrafo.” Artículo 4.- Proyecto de Impacto Provincial Las Municipalidades Provinciales, cuyo monto asignado al presupuesto participativo sea igual o mayor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), al determinar los Proyectos de Impacto Provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto provincial, no sea menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00); que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional; y, que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Provincia. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto provincial utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo. Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 132-2010-EF, publicado el 23 junio 2010, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 4.- Proyecto de Impacto Provincial Las Municipalidades Provinciales, cuyo monto asignado al Presupuesto Participativo sea igual o mayor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), al determinar los proyectos de impacto provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto provincial no sea menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00) y que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la provincia. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 200 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto provincial utilizando el criterio de cobertura en la población objetivo, señalado en el párrafo anterior. Asimismo, en caso el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo, señalado en el primer párrafo.” Artículo 5.- Proyecto de Impacto Distrital Las Municipalidades Distritales al determinar los Proyectos de Impacto Distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de la comunidad, preferentemente en salud, educación,

saneamiento, transportes, comunicación, entre otros; y su cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del Distrito. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 132-2010-EF, publicado el 23 junio 2010, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 5.- Proyecto de Impacto Distrital Las Municipalidades Distritales al determinar los proyectos de impacto distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de la comunidad, preferentemente en salud, educación, saneamiento, transportes y comunicaciones, entre otros. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del distrito.” Artículo 6.- Viabilidad del Proyecto Los proyectos de inversión pública, deben contar con la viabilidad correspondiente, de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, para ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al momento de aplicar los criterios señalados en los artículos precedentes. Artículo 7.- Disposición Transitoria Dispóngase, de manera excepcional, que para la aplicación de los criterios señalados en los artículos precedentes, para el presupuesto participativo correspondiente al año fiscal 2010, los proyectos de inversión pública deben contar, como mínimo con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el caso que la normativa de dicho Sistema resulte aplicable. CONCORDANCIAS: D.S. Nº 142-2009-EF, Única Disposición. Transitoria Artículo 8.- Refrendo El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil nueve. ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República YEHUDE SIMON MUNARO Presidente del Consejo de Ministros LUIS CARRANZA UGARTE Ministro de Economía y Finanzas

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2010-EF-76.01 Instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados Establece los lineamientos precisos para orientar el desarrollo articulado del proceso del Presupuesto Participativo con un horizonte de mediano plazo, el cual capitalice las experiencias de los anteriores procesos y recoja los numerosos comentarios y sugerencias recibidos de Instituciones del Sector Público, de la Sociedad Civil, del Sector Privado y los ciudadanos interesados en general

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Director:

Ministerio de Economía y Finanzas

NORMAS LEGALES

INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

INSTRUCTIVO Nº 001-2010-EF/76.01 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2010-EF/76.01

SEPARATA ESPECIAL

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Resolución Directoral Nº

007 -2010-EF/76.01 Lima, 26 de marzo del 2010

CONSIDERANDO: Que, mediante la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, se establecen disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; Que, por Ley Nº 29298 se modifican los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley Nº 28056, referidos a las instancias, alcances, fases y oficialización de compromisos del proceso de Presupuesto Participativo, precisando además, que cada instancia del proceso de programación participativa formula su Presupuesto Participativo, respetando el marco de competencias establecido en la Constitución Política del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF se establecen los criterios de alcance, cobertura y montos de ejecución que permitan delimitar los proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y distrital, a ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en sus respectivos procesos de Presupuesto Participativo; Que, el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, al cual es necesario hacer algunas precisiones, en el marco de los dispuesto por la Tercera Disposición Final del citado Decreto Supremo, a fin que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales puedan cumplir con el marco normativo del proceso del Presupuesto Participativo; Que, es necesario establecer los lineamientos precisos para orientar el desarrollo articulado del proceso del Presupuesto Participativo con un horizonte de mediano plazo, el cual capitalice las experiencias de los anteriores procesos y recoja los numerosos comentarios y sugerencias recibidos de Instituciones del Sector Público, de la Sociedad Civil, del Sector Privado y los ciudadanos interesados en general; De conformidad con la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, que establece los criterios de alcance, cobertura y monto de los proyectos de impacto regional, provincial y distrital y el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y la Resolución Viceministerial Nº 148-99-EF/13.03 - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y normas modificatorias; En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13º de la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 3° y 4º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, el cual forma parte de la presente Resolución, el mismo que tiene carácter general y permanente. Artículo 2°.- Aprobar los anexos del Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, conforme a lo siguiente: Anexo Nº 01

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Anexo Nº 02

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Anexo Nº 03 Anexo Nº 04

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Anexo Nº 05 Anexo Nº.06

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Anexo Nº 09

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Anexo Nº 10 Anexo N° 11

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Anexo Nº 14

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“Guía de Contenidos Mínimos del Documento del Proceso del Presupuesto Participativo”. “Guía de Contenidos Mínimos de la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo”. “Modelo de Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo”. “Relación de Actores que se sugiere invitar al Proceso del Presupuesto Participativo”. “Formato para el Registro de Agentes Participantes”. “Guía de Temas a Desarrollar en las Acciones de Capacitación del Proceso del Presupuesto Participativo”. “Modelo de Convocatoria a los Talleres de trabajo”. “Criterios que Orienten la Determinación de Recursos a ser Considerados en el Proceso del Presupuesto Participativo”. “Guía de Orientación para el Ajuste del Plan de Desarrollo Concertado”. “Formato de Información Mínima por Proyecto de Inversión”. ”Ficha de Actas de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo”. “Ficha Resumen de Evaluación de Proyectos”. “Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo”. “Cronograma de ejecución de Actividades de las Fases del Proceso del Presupuesto Participativo”.

Artículo 3°.- Dejar sin efecto el Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01, aprobado por la Resolución Directoral Nº 021-2008-EF/76.01. Artículo 4°.- Disponer que el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados y sus Anexos, aprobados en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución Directoral, se publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pe/dnpp/normatividad.php. Regístrese, comuníquese y publíquese

Roger Diaz Alarcón Director General DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INSTRUCTIVO Nº 001-2010-EF/76.01 RESOLUCION DIRECTORAL Nº 007-2010-EF/76.01

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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO 2. ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Presidentes Regionales y Alcaldes Consejo Regional y Concejo Municipal Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital Agentes Participantes Equipo Técnico Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces Comités de Vigilancia

3. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 4. REGISTRO DEL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIAPTIVO

CAPÍTULO II: FASES Y PARTICULARIDADES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DEL

PROCESO

DEL

1. FASE DE PREPARACIÓN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Comunicación Sensibilización Convocatoria Identificación y Registro de Agentes Participantes Capacitación de Agentes Participantes

2. FASE DE CONCERTACIÓN 2.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo 2.1.1 2.1.2

2.1.3

Taller de Identificación y Priorización de Resultados Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados Evaluación Técnica de Proyectos Paso 1: Evaluación Técnica Paso 2 Priorización de Proyectos Paso 3: Asignación del Presupuesto Taller de Priorización de Proyectos de Inversión

2.2 Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 3. FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 4. FASE DE FORMALIZACIÓN 4.1 Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos 4.2 Rendición de Cuentas

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CAPÍTULO III: MECANISMOS DE VIGILANCIA 1. COMITÉ DE VIGILANCIA 2. FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 3. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA 4. OTROS ACTORES DE VIGILANCIA Y CONTROL 4.1 Contraloría General de la República 4.2 Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP 4.3 Consejo Regional y Concejo Municipal ANEXOS 1. Guía de contenidos mínimos del documento del Proceso del Presupuesto Participativo 2. Guía de contenidos mínimos de la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo 3. Modelo de Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo 4. Relación de actores que se sugiere invitar al Proceso del Presupuesto Participativo 5. Formato para el Registro y Agentes Participantes 6. Guía de temas a desarrollar en las acciones de capacitación del Proceso del Presupuesto Participativo 7. Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo 8. Criterios que orientan la determinación de recursos a ser considerados en el Proceso del Presupuesto Participativo 9. Guía de orientación para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado 10. Formato de información mínima por proyecto de inversión 11. Ficha de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 12. Ficha de resumen de evaluación de proyectos 13. Cronograma de actividades del Proceso del Presupuesto Participativo 14. Cronograma de ejecución de actividades de las fases del Proceso del Presupuesto Participativo

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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios. En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos. Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población (resultados), sobre todo de aquella más necesitada. 1. Objetivo del Instructivo Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, su modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009EF que precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF y la Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la población necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran más prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo ineficiencias en la asignación de los recursos públicos.

2.

Rol de los Actores del Proceso del Presupuesto Participativo 2.1 Presidentes Regionales y Alcaldes • Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidentes de los Consejos de Coordinación. • Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento público. • Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser objeto de atención en el proceso. • Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. • Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los

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recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente especificados. • Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso. • Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. • Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior. 2.2 Consejo Regional y Concejo Municipal • Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el proceso. • Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. • Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno Regional o Gobierno Local. 2.3 Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local Distrital • Participar y promover activamente el proceso. • Responder a las convocatorias que realizan las autoridades regionales o locales. • Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional correspondiente. • Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. 2.4 Agentes Participantes • Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. • Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. • Otros que demande el proceso. 2.5 Equipo Técnico • Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. • Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. • Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. • Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera. 2.6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces • Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de Apertura, incorporando proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. • Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del proceso a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. • Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso. 2.7 Comités de Vigilancia • Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo • Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. 3.

Financiamiento del Presupuesto Participativo

El Titular del Pliego de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informa el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a través del portal electrónico de las entidades, u otros medios de comunicación que consideren pertinentes. La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas orientadas a la mejora de la calidad de la vida de la población. Asimismo, para el cofinanciamiento de los proyectos pueden emplearse las

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contribuciones que determinen los Gobiernos Regionales y Gobiernos conformidad con la legislación vigente.

Locales, de

4. Registro del Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales registran el desarrollo del proceso participativo en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo", accesible a través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe). Dicha información debe incluirse en el Documento del Presupuesto Participativo (Anexo Nº 01: Guía de contenidos mínimos del Documento del Presupuesto participativo) que será remitido junto con el Presupuesto Institucional de Apertura a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el plazo establecido por la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales para cada año fiscal.

Asimismo, el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, según corresponda, dispondrá la publicación del Documento del Presupuesto Participativo para conocimiento de la comunidad como mínimo en la página Web institucional, así como en otros medios disponibles. CAPÍTULO II FASES Y PARTICULARIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de cada Gobierno Regional o Gobierno Local, respetando el procedimiento básico para el desarrollo del proceso que debe ser adaptado por cada Gobierno Regional o Gobierno Local, en función a sus particularidades y experiencias previas en la implementación de los presupuestos participativos.

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FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FASE 1 Preparación

FASE 2 Concertación

Desarrollo de Talleres De Trabajo

Formulación de Acuerdos y Compromisos

Comunicación

Sensibilización

FASE 3 Coordinación

Articulación de Políticas y Proyectos GR - GLP GLD

FASE 4 Formalización

Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA

Rendición de Cuentas

Convocatoria

Identificación y Registro de los Agentes Participantes

Capacitación de los Agentes Participantes

1. Fase de Preparación Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, en coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación. El desarrollo de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso debe realizarse oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del ejercicio previo. Antes del inicio de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes es necesaria la aprobación de la Ordenanza, que reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal, la misma que precisa el cronograma del proceso, la conformación del Equipo Técnico y los mecanismos de registro de los agentes participantes, entre otros que considere el pliego. Anexo Nº 02: Guía de contenidos mínimos de ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo. 1.1 Comunicación Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben desarrollar mecanismos de comunicación del Proceso del Presupuesto Participativo a fin que la población se encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del proceso, para lo cual pueden utilizar los diversos medios de comunicación, incluyendo los portales electrónicos, entre otros. Un aspecto importante en la comunicación, es hacer de conocimiento los proyectos que se vienen ejecutando y que continuarán en el año siguiente, los proyectos de prevención que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes, los compromisos de cofinanciamiento de proyectos a través de: FONIPREL, Agua para Todos, Mi Barrio, Organismos de Cooperación

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Internacional, convenios, entre otros; así como la proyección del monto que debe orientarse al presupuesto participativo a fin de no generar expectativas, más allá de las capacidades financieras del Gobierno Regional o Gobierno Local. 1.2

Sensibilización

La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover la participación responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al proceso de participación. Es necesario que la sociedad civil se empodere del proceso, a fin que su participación contribuya al desarrollo regional y local. 1.3 Convocatoria En esta fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a la población organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el ámbito de su jurisdicción a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los Agentes Participantes. Anexo Nº 03: Modelo de convocatoria al Proceso del Presupuesto. Esta acción debe iniciarse en el mes de Enero. La convocatoria debe promover la integración al proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil, tales como: Direcciones Regionales, Universidades, Entidades Públicas de Desarrollo, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Asociaciones Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asociaciones de Personas con Discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes y otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o género. Anexo Nº 04: Relación de Actores de la sociedad civil del Proceso del Presupuesto Participativo. 1.4

Identificación y Registro de Agentes Participantes

En esta sub-fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local dispone de formas de registro de los Agentes Participantes, los que deben ser designados o elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen. Se sugiere utilizar el Anexo Nº 05: Formato para el registro de agentes participantes. 1.5

Capacitación de Agentes Participantes

El Gobierno Regional o Gobierno Local implementa mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacidades para los agentes participantes, en especial para los Consejeros Regionales, Regidores y agentes de la sociedad civil. Asimismo, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en coordinación con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales desarrollarán y promoverán programas de capacitación descentralizados, orientados a fortalecer el Proceso del Presupuesto Participativo, así como otros que se consideren necesarios para el proceso. Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y características de la población de la jurisdicción y pueden ser realizadas a través de modalidades como: talleres o reuniones en las que las autoridades y la población se informen acerca de las tareas que involucra dicho proceso; se sugiere utilizar el contenido del Anexo Nº 06: Guía de temas a desarrollar en los eventos de capacitación del proceso del presupuesto participativo.

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2. Fase de Concertación En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 2.1

Desarrollo de Talleres de Trabajo

Constituyen reuniones de trabajo, convocados por el Presidente Regional o el Alcalde, a través de los cuales se desarrollarán las distintas acciones conducentes a la priorización de resultados, proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad civil. El Presidente Regional o el Alcalde Provincial o Distrital, debe asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con la debida anticipación para lo cual se adjunta el Anexo Nº 07: Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo. Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de organización del territorio de cada ámbito regional, provincial o distrital; asimismo, se debe tomar en consideración la diversidad lingüística de las poblaciones para lograr una mayor inclusión y receptividad en los ciudadanos que hablan idiomas o lenguas diferentes al castellano. Los talleres de trabajo deben culminar en el mes de Junio. El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para la realización de los talleres de trabajo, debiendo preparar la información necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluación de las propuestas de inversión resultantes del proceso, para ser consideradas en los presupuestos institucionales. Asimismo, será necesario realizar acciones previas, tales como: a)

Actualización del diagnóstico situacional, de ser necesario, a cargo del Equipo Técnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población, medida a través de los resultados definidos en los programas presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en la jurisdicción.

b)

Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro de resultados priorizados, que respondan a las características de impacto regional, provincial y distrital definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus modificatorias.

c) Recopilación y preparación de la siguiente información: - Plan de Desarrollo Concertado – avances en su ejecución. - Plan Estratégico Institucional (Gobierno Regional) o Plan de Desarrollo Institucional (Gobierno Local) - avance de resultados. - Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo del año anterior, diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el Presupuesto Institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. - Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos Institucionales. - Relación de proyectos de inversión ejecutados el año anterior. - Porcentaje de recursos de inversión que el Gobierno Regional o el Gobierno Local destinará al Proceso Participativo; así como la mayor disponibilidad de recursos por cofinanciamiento. Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el presupuesto participativo. - Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. - Situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestación de los bienes y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestación.

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2.1.1 Taller de Identificación y Priorización de Resultados. Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC En esta etapa se presenta la visión y objetivos estratégicos contenidos en el PDC, su avance de ejecución y logro de resultados. En caso que el Equipo Técnico lo recomiende, o los Agentes Participantes lo consideren necesario, debido a la incorporación del enfoque del Presupuesto por Resultados, los objetivos estratégicos podrán ser ajustados, para ello se sugiere tener en cuenta las recomendaciones recogidas en el Anexo Nº 09: Guía de orientación para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado. La visión contenida en el PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas de un ámbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores económicos, sociales e institucionales, así como la formulación de políticas públicas regionales y locales. Los objetivos de desarrollo del PDC involucran en su ejecución a los diversos actores, dependiendo de la misión de cada uno de ellos. Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos contenidos en el PDC, los que a su vez deben formularse en el enfoque de resultados. Adicionalmente, en este taller el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde informa el porcentaje de la asignación presupuestaria que será destinada al Presupuesto Participativo. Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el presupuesto participativo. Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados Tiene como objetivo identificar los resultados, especificados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los mismos. El Equipo Técnico presenta a los agentes participantes el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento e información con el objeto de ser utilizado en la identificación y priorización de resultados. Entiéndase por resultado al cambio en una característica, cualidad o situación que afecta, a un “grupo objetivo” (población, instituciones, comunidades, entre otros). El resultado está vinculado a la solución de un problema prioritario de la población; el problema no debe ser definido como la negación de una solución o la carencia de un bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas para resolverlo. En un primer momento se ponen en consideración los resultados ya identificados, priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados, a saber: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Reducción de la desnutrición crónica infantil. Reducción de la muerte materna y neonatal. Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado Acceso de la población a la identidad Acceso a energía en localidades rurales rural Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular Gestión ambiental prioritaria Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales Seguridad ciudadana Competitividad para la micro y pequeña empresa Productividad rural y sanidad agraria

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13. Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 14. Acceso a la justicia 15. Accidentes de transito El taller se inicia con la presentación del diagnóstico, que incluye información disponible sobre los principales resultados deseados por la localidad, incluyendo los ya señalados, y otros que consideren prioritarios realizado por el Equipo Técnico, el que deberá ser enriquecido con las opiniones de los agentes participantes. A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán priorizar los resultados identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio: •

Características de la población afectada en los ámbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Técnico, deberán asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados a ser abordados. Los resultados priorizados orientarán la evaluación técnica a realizarse por el Equipo Técnico y a la definición de priorización de proyectos. De esta fase se obtiene un informe con los resultados identificados y priorizados.

2.1.2 Evaluación Técnica de Proyectos Paso 1: Evaluación Técnica El objetivo de esta fase es la evaluación técnica de la cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser propuestos como contributivos al logro de los resultados priorizados. El resultado de esta fase es una lista de proyectos para ser discutida en los Talleres de Priorización y Formalización de Acuerdos. Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse en tres tipos de análisis: a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, o Informe Técnico favorable para el caso de los proyectos de Gobiernos Locales no sujetos a dicho sistema, su vigencia, y si éstos guardan coherencia con los criterios de Alcance, Cobertura y Monto de Inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, con el siguiente detalle: Proyectos de Impacto Regional Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a S/. 3 000 000,00 y que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán considerar que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a S/. 3 000 000,00, dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, en el caso que el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a S/. 3 000 000,00, los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. Proyectos de Impacto Provincial Las Municipalidades Provinciales, al determinar los Proyectos de Impacto Provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de impacto provincial

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no sea menor a S/. 1 200 000,00 y que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional. Adicionalmente podrán considerar su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Provincia. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a S/. 1 200 000,00, dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto provincial utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, en el caso que el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a S/. 1 200 000,00, los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. Proyectos de Impacto Distrital Las Municipalidades Distritales al determinar los Proyectos de Impacto Distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un problema relevante de la comunidad, (la priorización de los agentes participantes). Adicionalmente podrán considerar que su cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del Distrito. b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las unidades correspondientes la formulación y aprobación del proyecto; en el supuesto que el Gobierno Local no se encuentre en el marco del SNIP, será necesario el informe técnico respectivo. c) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el Equipo Técnico propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversión, para el estudio de pre inversión correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad. En el caso que la formulación de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Técnico debe recomendar su posterior formulación por los funcionarios competentes para su discusión en futuros procesos del Presupuesto Participativo. d) El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene naturaleza multianual, deberá presentarse los montos estimados de inversión por año, a fin de conocer los niveles de inversión que deberán ser considerados en los montos de inversión que se asignarán al presupuesto participativo de los años siguientes. Luego, el representante del Equipo Técnico ordena los proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento; precisando el monto para conocimiento de todos los agentes participantes. Los proyectos priorizados en el proceso, cuyo financiamiento requiera total o parcialmente recursos públicos, serán tomados en cuenta para su incorporación en el Presupuesto Institucional.

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Paso 2: Asignación del Presupuesto Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma de ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto participativo. Los proyectos de inversión que por limitaciones presupuestales no logren financiamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deberá recogerse en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, para su consideración en el presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la fase de ejecución del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes.

2.1.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. El Presidente Regional o el Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los talleres. Esta información deberá ser recogida en una ficha de proyecto, la que será entregada al Equipo Técnico. Anexo Nº 10: Formato de Información Mínima del Proyecto.

2.2

Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Deberán realizarse las siguientes acciones: -

El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, para lo cual se adjunta formato en el Anexo Nº 11: Formato de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo.

-

El Presidente Regional o Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes Participantes para su consideración y aprobación final.

-

Los miembros de los Consejos de Coordinación, presididos por el Presidente Regional o Alcalde y demás Agentes Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los Agentes Participantes, tanto de los representantes del sector público como de la sociedad civil.

-

Conformar el Comité de Vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo III.

El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso Participativo deben ser remitidos a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el plazo establecido por la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales para cada año fiscal. El Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, según corresponda, dispondrá la publicación del Acta de Acuerdos y Compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo en el portal electrónico institucional, así como en otros medios disponibles. Asimismo, durante el ejercicio presupuestal, en el Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo, deberá incorporarse la información sobre el avance de la ejecución de los proyectos priorizados, así como los cambios en las prioridades que se incorporen en el ejercicio presupuestal.

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3.

Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando competencias y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente: a. A nivel Regional, la coordinación es dirigida por el Presidente del Gobierno Regional y a nivel Provincial por el Alcalde Provincial. b. El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de subsidiariedad, es decir, las transferencias financieras, resultante del cofinanciamiento, deben adecuarse al nivel de gobierno que tiene la competencia y por tanto está en condiciones de brindar la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad. c.

Los proyectos que sean financiados por el Gobierno Regional bajo el principio de subsidiariedad que beneficien a un ámbito provincial y/o distrital, deben contar con el cofinanciamiento del Gobierno Local Provincial o Distrital beneficiario. Del mismo modo, los proyectos que sean financiados por un Gobierno Local Provincial, deben contar igualmente con el cofinanciamiento del Gobierno Local Distrital beneficiario. La población beneficiaria puede cofinanciar con recursos financieros o apoyar con materiales, mano de obra, o maquinaria, entre otros, la ejecución de los proyectos de inversión.

En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local, que pueden ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos de gran impacto en el desarrollo de la región, los que podrían ser financiados por el Gobierno Regional o cofinanciados conjuntamente con los Gobiernos Locales.

Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos.

Para este fin, será necesaria una segunda reunión que se realizará a más tardar en el mes de junio, con el fin de definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional.

4. Fase de Formalización 4.1

Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos

Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal, según corresponda. Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces, elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición del Comité de Vigilancia y el o los Consejos de Coordinación correspondiente, así como del Consejo Regional o Concejo Municipal según corresponda.

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Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede ser ejecutado, el Presidente Regional o Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación correspondiente y al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

4.2

Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del Alcalde la rendición de cuentas correspondiente. Todos los agentes participantes son responsables de participar en dicho acto. La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. Por ello, los Presidentes Regionales y Alcaldes deben informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil en particular, sobre lo siguiente: a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior. b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas. c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, públicos y privados participantes del proceso. d. Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. De igual modo, en esta reunión los agentes participantes de la sociedad civil y las entidades del Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso informan sobre el cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso participativo. El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecutivo conteniendo esta información básica. Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web institucional.

5. Particularidades del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales Los Gobiernos Regionales, en el marco de la Ley Nº 29298 – Ley que modifica la Ley Nº 28056 y normas complementarias, son los responsables de informar y promover la articulación de los presupuestos participativos formulados por los Consejos de Coordinación Local y Regional de sus ámbitos, los cuales se pueden desarrollar en los siguientes contextos:

Los Gobiernos Regionales adecuan sus procesos participativos, de acuerdo a las necesidades y características de la situación financiera regional, pudiendo éstos ser multianuales.

La instancia del presupuesto participativo la constituyen únicamente los Consejos de Coordinación Regional, en los que forman parte, entre otros, los alcaldes provinciales quienes recogen las necesidades de sus distritos para el debate de prioridades en el presupuesto regional.

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Los Planes de Desarrollo Concertados Regionales, aprobados en los respectivos Consejos de Coordinación Regionales, que contengan proyectos de inversión de mediano y largo plazo, pueden constituir a su vez, presupuestos participativos multianuales.

Los proyectos de inversión aprobados en los presupuestos participativos regionales se ajustan a las características de los proyectos de impacto regional y deben estar dentro de su competencia.

Los Gobiernos Regionales pueden aprobar, como parte del presupuesto participativo, programas de proyectos sectoriales (educación, salud, saneamiento, agricultura, transporte, electrificación, etc.) que en conjunto reúnan las características de proyectos de impacto regional tipificados en el marco normativo vigente.

Los proyectos de inversión aprobados en el marco del presupuesto participativo, deben iniciar su gestión (elaboración de expedientes técnicos) inmediatamente culminado el proceso participativo (julio del año anterior). CAPÍTULO III MECANISMOS DE VIGILANCIA

1. Comité de Vigilancia El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos y será conformado por los agentes participantes que representan a la sociedad civil y debe ser reconocido formalmente por el Consejo Regional o Concejo Local. Los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Vigilancia son: a. Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de institución privada, que forman parte del ámbito jurisdiccional. b. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. c. No haber sido condenado por delitos o faltas. La conformación del Comité de Vigilancia debe procurar la participación de mujeres y representantes de comunidades campesinas y nativas y otros grupos vulnerables, a fin de cumplir con los principios de igualdad de oportunidades y equidad.

2. Funciones del Comité de Vigilancia El número mínimo de personas que integran los Comités de Vigilancia es de cuatro (04) miembros y dentro de sus principales funciones, están las de: a.

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo.

b.

Vigilar que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo.

c.

Vigilar que los recursos del Gobierno Regional o Gobierno Local destinados al presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.

d.

Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados.

e.

Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso participativo.

f.

Informar semestralmente, a los Consejos de Coordinación Regional y Local sobre los resultados de la vigilancia.

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g.

Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional o Concejo Municipal, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste.

3. Información para el Comité de Vigilancia Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben proporcionar a los Comités de Vigilancia, la siguiente información: a. Cronograma de inversiones donde se detalle la programación de los proyectos priorizados, específicamente las fechas en las que se iniciará y culminará las etapas de pre inversión y la etapa de inversión, según corresponda. b. El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente y sus modificaciones, durante la ejecución, cuando éstas afecten los acuerdos del Presupuesto Participativo. c. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual del avance de la ejecución de proyectos de inversión según reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera. El Comité de Vigilancia deberá utilizar la información contenida en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto".

4. Otros Actores de Vigilancia y Control Otros actores que también participan en la vigilancia del Proceso del Presupuesto Participativo: 4.1

Contraloría General de la República a. Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuerdos. Con relación a este último punto, la Contraloría General de la República podrá requerir a los Gobiernos Regionales o a los Gobiernos Locales las razones del incumplimiento de los acuerdos. b. El órgano de control institucional del Gobierno Regional y Gobierno Local, en el marco de sus funciones dentro del Sistema Nacional de Control, efectúa el control gubernamental relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y el presente Instructivo. En el caso que los Gobiernos Locales no cuenten con una Oficina de Control Interno, la Contraloría General de la República dispondrá las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones.

4.2

Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP a. Desarrolla programas de capacitación descentralizados, en el marco de la capacitación a nivel regional y municipal a que se refiere la Ley de Bases de Descentralización. b. Imparte las instrucciones y lineamientos del proceso participativo; registra los omisos a la presentación de la Información en el Aplicativo Informático y la remisión del Documento del Proceso del Presupuesto Participativo.

4.3

Consejo Regional y Concejo Municipal a. Desarrolla acciones de seguimiento y fiscalización sobre el cumplimiento del presupuesto participativo, así como de los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso. b. Fiscaliza los mecanismos de acceso y transparencia a la información pública en el marco del presupuesto participativo.

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ANEXO Nº 01

GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DOCUMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

I.

CICLO PREPARATORIO

Esta sección del documento deberá contener la siguiente información: 1.

Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.

2.

Relación de Agentes Participantes: (Señalando: Nombre, DNI e institución/entidad, asociación u organización a la que representa. En el caso de los miembros del Consejo de Coordinación Regional o Consejo de Coordinación Local, precisar además la institución o entidad a la que representan y el cargo que ocupan en ella).

3.

Relación de miembros del Equipo Técnico (Señalando: Nombre, DNI, profesión e institución/asociación u organización a la que representa).

II.

TALLERES DE TRABAJO

a) Resumen de los Talleres de: • Identificación y priorización de problemas. • Priorización de Proyectos de Inversión. b) Lista de proyectos priorizados detallando el monto asignado a cada proyecto, c) Lista de proyectos que se incluirá en el Presupuesto Institucional de Apertura. d) Lista de proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales, y d) Acta donde se formalizan los acuerdos adoptados en el proceso.

III. VIGILANCIA DEL PROCESO Adjuntar la relación de miembros del Comité de Vigilancia (Señalando: Nombre, DNI e institución/asociación u organización a la que representa.

IV. ANEXOS (los cuales constituyen parte integrante del presente documento) -

Copia de anuncios para la difusión, convocatoria y talleres del Proceso de Presupuesto Participativo en medios de comunicación (volantes, diarios, afiches, oficios, etc.).

-

Otros que consideren importante

1

ANEXO Nº 02 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ORDENANZA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Primera Parte ANTECEDENTES -

El número de la Ordenanza, lugar y fecha

-

El Acuerdo sobre la base del cual el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, resuelve aprobar una Ordenanza para el Proceso del Presupuesto Participativo.

Segunda Parte FUNDAMENTACIÓN O CONSIDERANDOS -

Base Legal

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.

Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias.

Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias.

Instructivo para el año fiscal respectivo.

-

El Objeto de la Ordenanza: Reglamentar el Proceso, tomando como pautas indicativas lo establecido en el instructivo de PP.

-

Aspectos Generales: La finalidad, a quién involucra los alcances de la Ordenanza, otros que considere importante.

TERCERA PARTE La reglamentación del proceso, de acuerdo a la secuencia en la que se desarrollará el Proceso del Presupuesto Participativo, para lo cual debe establecer: -

El Cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, el cual debe elaborarse en función a los plazos acordados por los Consejos de Coordinación del nivel Regional y Provincial.

-

Los mecanismos de identificación, de acreditación y responsabilidades de los Agentes Participantes.

-

conformación del Equipo Técnico y sus responsabilidades durante el proceso.

-

Programa de capacitación.

-

desarrollo de las Fases del Proceso del Presupuesto Participativo.

-

Acciones de control para que el Consejo Regional y Concejo Municipal puedan fiscalizar el Proceso Participativo programado para cada año fiscal, así como garantizar la incorporación en el Presupuesto vigente las actividades y proyectos priorizados en el Documento del Presupuesto Participativo de cada año.

-

Facilitar la información a la población en el marco de la transparencia y participación.

2

ANEXO Nº 03 MODELO DE CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20… El Gobierno Regional/Municipalidad Provincial - Distrital de ________________, conjuntamente con el Consejo de Coordinación Regional/Local, en cumplimiento de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Nº 27902, Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo Nº -2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Instructivo Nº 001-2009-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 20.... CONVOCA a la población debidamente organizada, a las organizaciones públicas y privadas que ejecutan acciones en la región/provincia/distrito, a la cooperación técnica y a las autoridades elegidas democráticamente en elecciones públicas al PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20….; el cual se da inicio luego de las actividades de Preparación del Proceso; con la aprobación de la Ordenanza Regional/Municipal Nº……, la cual contiene los mecanismos de identificación y acreditación de los Agentes Participantes, las responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, así como las precisiones respecto a la conformación del Equipo Técnico y sus responsabilidades durante el proceso. El proceso participativo se llevará a cabo a partir de la identificación de los principales problemas de la Región (provincia o distrito), los cua}les servirán de base para la propuesta y priorización de proyectos de inversión orientadas a dar soluciones integrales a dichos problemas De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza antes indicada el Cronograma del Proceso será el siguiente:

1.

Inscripción de Agentes Participantes

de: xx de ....... a: xx .de........

2.

Proceso de Verificación de Información y observaciones a la Inscripción de Agentes Participantes

de:

a:

3.

Acreditación de Agentes Participantes:

de:

a: xx de .......

4.

Desarrollo de Talleres de Trabajo:

Fecha de cada Taller

5.

Evaluación Técnica de proyectos y acciones

De:

6.

Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos

Fecha de cada Taller

a:

-------------------------Presidente Regional o Alcalde de la Municipalidad Provincial o Distrital

3

ANEXO Nº 04

RELACIÓN DE ACTORES QUE SE SUGIERE INVITAR AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Segmento

En el nivel Regional •

Sector Público • • • • • Instancias de concertación

•

•

Representantes de dependencias u organismos nacionales presentes en el departamento Alcaldes Provinciales y Distritales Asociaciones de Municipalidades Consejo de Coordinación Regional Mesa Regional de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Consejos, Comités o Mesas Regionales de Educación, Salud, Defensa Civil y otros temas normados por el nivel nacional Otras instancias de concertación existentes específicas del departamento Federaciones, redes u otras organizaciones de 2° piso de Organizaciones Sociales de Bases (OSBs) del departamento

Organizaciones sociales de base – OSB

En el nivel Provincial •

• •

• • • •

•

• • •

En el nivel Distrital

Representantes de dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en la provincia Alcaldes Distritales Mancomunidades Distritales

•

Consejo de Coordinación Local Provincial y distrital Asociaciones de Municipalidades Distritales Mesa Provincial de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Consejos, Comités o Mesas Provinciales de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y otros temas normados por el nivel nacional Otras instancias de concertación existentes específicas de la provincia

•

Coordinadora de Comités del Programa Vaso de Leche o equivalente Comités de gestión de programas transferidos de complementación alimentaria (ex PRONAA) Organizaciones de mujeres, jóvenes y similares de nivel provincial o que agrupen a OSBs de nivel distrital

•

• •

• •

• • •

• •

• • Actores económicos •

•

Servicios Públicos

•

• Otras Instituciones

• •

Cámaras de comercio, turismo y similares Gremios y organizaciones departamentales de empresarios, productores rurales u otros Las empresas o agentes económicos más importantes que operan en el departamento Empresas de servicios públicos de alcance multiprovincial Principales centros educativos y servicios de salud privados del departamento Universidades existentes en el departamento Institutos superiores y tecnológicos Colegios profesionales

• • • •

• •

• • •

Cámaras de comercio y similares (si las hay) Gremios y organizaciones provinciales de empresarios, productores rurales u otros Juntas de usuarios de riego Las empresas o agentes económicos más importantes que operan en la provincia

•

Representantes de empresas de servicios públicos Principales centros educativos y servicios de salud de la provincia

•

Sedes de universidades (si las hay) Institutos superiores y tecnológicos Representaciones de colegios profesionales,

•

•

•

Representantes de dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en el distrito Municipalidades de Centro Poblado Agentes municipales (si los hay)

Consejo de Coordinación Local Distrital Mesa Distrital de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (si existe) Otras instancias de concertación existentes especificas del distrito

Autoridades de comunidades campesinas y nativas Juntas vecinales y similares Comités del Programa Vaso de Leche Comités de gestión de proyectos transferidos de infraestructura social y productiva (ex FONCODES) Organizaciones de mujeres, jóvenes y similares Otras OSBs representativas del nivel distrital Gremios y organizaciones distritales de comerciantes, productores rurales u otros Junta de usuarios y comités de regantes

Representantes de empresas de servicios públicos (si los hay) Principales centros educativos y servicios de salud del distrito

Institutos superiores y tecnológicos (si los hay)

4

ANEXO Nº 05

FORMATO PARA EL REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES (Información mínima) Contenido

Descripción

Nombre y Apellidos Documento de Identidad (Nº del DNI o carné o tarjeta de identificación) u otro Documento de la Organización o Grupo al cual representa Asociación u Organización a la que representa Cargo Sexo (Femenino o Masculino) Tipo de organización Gobierno Regional Gobierno Local (Municipal) Gobierno Nacional (especificar) Organización de Base Comunidad Otro (especificar) Nº de asociados de la organización a la que representa

5

ANEXO Nº 06

GUÍA DE TEMAS A DESARROLLAR EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Las materias a desarrollar en las acciones de capacitación para el Proceso del Presupuesto Participativo deben ser básicamente en los siguientes temas:

Presupuesto Participativo •

Experiencias exitosas, experiencias anteriores.

•

Aplicación del Instructivo.

•

Responsabilidades de la sociedad civil.

•

Importancia de la identificación y análisis de los problemas.

Gestión y Políticas Públicas •

Presupuesto por Resultados en la Gestión Pública.

•

Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados.

•

Programación Multianual.

•

Funciones, Competencias y Atribuciones de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

•

Criterios de distribución de los recursos que forman parte de las Transferencias del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

•

La calidad en los servicios que brindan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Planeamiento y Desarrollo Regional y Local •

El Planeamiento Estratégico Regional y Local, Plan de Desarrollo Concertado visión, estrategias, potencialidades, restricciones y recursos disponibles en cada ámbito.

•

Identificación, análisis y estrategias de desarrollo regional y local.

•

Planes Institucionales, Planes Operativos y programación estratégica del presupuesto.

objetivos,

El Sistema Nacional de Inversión Pública •

Importancia del SNIP en la mejora de la calidad del gasto público.

•

Gestión de proyectos en el marco del SNIP.

La Vigilancia del Presupuesto Participativo •

La transparencia y el acceso a la información pública como mecanismos de mejora de la gestión pública.

•

Alcances de la vigilancia ciudadana.

•

Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia.

•

Funciones del Comité de Vigilancia.

•

Metodología para desarrollar acciones de Vigilancia.

6

ANEXO Nº 07

MODELO DE CONVOCATORIA A LOS TALLERES DE TRABAJO PROCESO PARTICIPATIVO 20…

El Gobierno Regional/Municipalidad Provincial - Distrital de ________________, convoca a los Agentes Participantes acreditados para el Proceso del Presupuesto Participativo del año 20. y al Equipo Técnico a participar en el Desarrollo de los Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo, los cuales se realizarán según el cronograma siguiente en la (Sede Gobierno Regional / Municipalidad Provincial/Distrital, o lugar según corresponda).

REUNIÓN/TALLER*

LUGAR

FECHA

Acto de Rendición de Cuentas

Taller de Identificación Priorización Problemas Taller Priorización de Inversión

de proyectos

Mayor información del Desarrollo del Taller en la sede del Gobierno Regional/ Municipalidad Provincial/Distrital

-------------------------Presidente Regional o Alcalde de la Municipalidad Provincial o Distrital

* De considerarse conveniente el desarrollo de más Talleres, se deberá convocar oportunamente a su realización.

7

ANEXO Nº 08

CRITERIOS QUE ORIENTAN LA DETERMINACIÓN DE RECURSOS A SER CONSIDERADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales para proyectar los montos a ser asignados al Presupuesto Participativo, tienen en cuenta lo siguiente: a)

Los montos de ingresos ejecutados el año anterior.

b)

La ejecución de ingresos que se viene registrando en el ejercicio vigente.

c)

Aspectos coyunturales, locales, regionales, nacionales o externos que pueden incidir en una mayor o menor recaudación.

d)

Los gastos rígidos que tiene que asumir el pliego tales como: pago del personal y obligaciones sociales, las obligaciones provisionales y el servicio de la deuda pública, recursos para la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión, recursos para los programas estratégicos del Presupuesto por Resultados.

e) Así mismo debe considerar en materia de inversión lo siguiente: -

Los recursos para la continuación de proyectos en ejecución. Los recursos para proyectos de inversión destinados a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública dañada. Los recursos para la contrapartida de proyectos de inversión que se financian mediante operaciones oficiales de crédito. Financiamiento compartido de acciones de impacto regional y/o provincial que serán propuestos en procesos de presupuesto participativos de diferentes niveles de gobierno. Recursos para acciones de prevención de desastres, proyectos de emergencias por daños o por peligro inminente de ocurrencia o similares, declarados por el organismo público técnico respectivo.

En base a esta proyección el titular del pliego define el porcentaje del monto de inversión que debe asignar al Presupuesto participativo. Los montos proyectados serán ajustados de acuerdo a las cifras referenciales publicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Cofinanciamiento del sector privado, sociedad civil y población organizada El sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general pueden participar en el financiamiento de los proyectos de inversión resultantes del Proceso Participativo. Para ello deberán informar al Equipo Técnico sobre los montos que comprometerán para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos. El compromiso del sector privado y la sociedad civil se materializa a través del aporte concreto de recursos financieros, físicos y humanos para el desarrollo de las acciones priorizadas en el proceso. Para el caso de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo que cuenten con financiamiento de la sociedad civil o sector empresarial u otro sector, sólo se incluye en los Presupuestos Institucionales la parte correspondiente al financiamiento con recursos públicos; la contraparte figurará sólo en los instrumentos de presupuesto propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial que asuman el compromiso. Sin perjuicio de lo antes señalado, todos los proyectos restantes del Proceso del Presupuesto Participativo; independientemente del organismo ejecutor y su fuente de financiamiento deben ser consignados en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto" para el respectivo año fiscal.

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ANEXO Nº 09 GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO El Plan de Desarrollo Concertado - PDC, además de ser el punto de partida para el proceso de Presupuesto Participativo, es un instrumento de planeamiento importante porque: -

Orienta el desarrollo de un territorio tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales y regionales; así como los resultados prioritarios a favor de la población.

-

Fortalece procesos de relación entre diferentes actores públicos y privados y permite a los actores de un territorio decidir su futuro.

-

Posibilita la integración y articulación de los distintos intereses e iniciativas para promover el desarrollo del territorio.

-

Permite una mayor viabilidad política, técnica y financiera de los programas y proyectos que se formulen e implementen.

-

Ayuda a superar los problemas de corto plazo y concertar voluntades, esfuerzos, potencialidades y recursos del territorio para responder a los desafíos del desarrollo.

El Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento de largo plazo por tanto no debe ser revisado cada año; En el caso que las autoridades regionales o locales y los agentes participantes, consideren necesario su actualización por ocurrencias especiales, éste debe realizarse con el apoyo del Equipo Técnico, durante el Proceso de Presupuesto Participativo para lo cual se recomienda desarrollar los siguientes pasos: Paso 1: Diagnóstico Temático y Territorial Actualizar el Diagnóstico Temático y Territorial a fin de facilitar la identificación de los problemas y potencialidades en las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales, para lo cual debe considerar lo siguiente: •

Los resultados identificados en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados.

•

Aplicación de políticas sectoriales de interés del ámbito territorial.

•

Políticas nacionales que faciliten el desarrollo económico y social del ámbito territorial.

•

Otros de ámbito territorial.

El diagnóstico se realiza en tres momentos: En un primer momento, el Equipo Técnico actualiza la información en el marco de lo señalado anteriormente a fin que la información permita identificar los problemas, necesidades y prioridades para su atención. Las Direcciones Regionales participan aportando la información de su competencia. El diagnóstico deberá concentrarse en los siguientes temas básicos: -

Condiciones de vida de la población. Análisis de la población, nutrición, salud, educación, saneamiento básico, vivienda y derechos fundamentales y otros servicios básicos.

-

Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. Los mismos que muestran las necesidades de atención prioritaria por parte del Estado.

-

Actividades económicas. Identificar la producción presente o futura de bienes y servicios, zonas y condiciones, a fin de determinar las potencialidades económicas.

-

Territorio y medio ambiente. Análisis del estado situacional de las vías de comunicación, energía, medio ambiente, riesgos o amenazas.

-

Institucionalidad y actores locales. Conocer las capacidades de las personas y organizaciones públicas y privadas que forman parte de la comunidad (distrito, provincia o región) nivel de identidad y de compromiso con el desarrollo.

Asimismo, como parte del diagnóstico deberán identificarse las potencialidades del territorio, entendidas como capitales o recursos que pueden distinguirse en: -

Naturales: mineros, forestales, energéticos, agrarios, marítimos, entre otros.

-

Físico o de infraestructura: Red vial, industrias, sistema energético, etc.

-

Humanos: capacidades, destreza, nivel educativo, etc.

-

Sociales: organizaciones públicas y privadas.

-

Económicos y financieros: Oferta crediticia, actividades económicas consideradas con perspectivas de desarrollo.

El segundo momento corresponde al análisis de dicha información para identificar problemas, determinar sus causas y efectos, proponer alternativas, eliminar deficiencias, efectuar modificaciones; es decir plantear una

9

situación optimizada. Finalmente, el tercer momento consiste en el contraste de las políticas locales definidas con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, lineamientos de políticas sectoriales contenidos en los PESEM, la estrategia de superación de la pobreza, seguridad alimentaria y lineamientos regionales. Paso 2: Revisión de la Visión del Desarrollo La visión es una proyección, es la representación de lo que debe ser el futuro de un ámbito territorial y responde a la pregunta ¿qué queremos ser?. La visión es importante porque tiene la fuerza de unir a la gente, en torno de una identidad y una aspiración común; es decir que la Visión del PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas de un ámbito territorial. Una vez realizado el diagnóstico, los Agentes Participantes revisan, validan la visión de desarrollo a partir de la cual se podrá efectuar un análisis estratégico de la gestión regional o local. Paso 3: Definición de Objetivos Estratégicos Los Objetivos Estratégicos deben responder a la solución de los Macroproblemas del territorio y el logro de éstos permitirá alcanzar la Visión del Desarrollo. Por ello es importante: Definir con claridad los grandes problemas “Macroproblemas” que queremos resolver, luego priorizarlos en función a la Visión del Desarrollo y las posibilidades de lograrlos. Luego los objetivos deben definirse como solución de los Macroproblemas priorizados. Paso 4: Acuerdos y Compromisos del Plan de Desarrollo Concertado Los Agentes Participantes, una vez definida la visión y los objetivos del desarrollo, que forman parte del Plan de Desarrollo Concertado, deberán evaluar y adoptar acuerdos de considerarlo pertinente sobre los siguientes temas: -

Desarrollar y/o adaptar los planes institucionales u organizacionales, según corresponda a la Visión y Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, en concordancia con los Ejes estratégicos y la Misión que le compete a cada una de las instituciones u organizaciones representadas en el proceso participativo. Ello a fin de vincular directamente los objetivos de mediano plazo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.

-

Difusión de la Visión, Objetivos y compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo Concertado, hacia la comunidad.

Aprobados los acuerdos, éstos se formalizarán suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, el cual debe contener las firmas de todos los Agentes Participantes que participaron en el proceso. El Equipo Técnico será responsable de ajustar el PDC y ponerlo a disposición de los gobiernos regionales o locales según corresponda. Con esta información como insumo, los agentes participantes podrán proponer acciones y proyectos a ser financiados con el presupuesto anual, los que deberán estar orientados al logro de los objetivos estratégicos del Plan. Estas acciones deben constituir la mejor alternativa de un conjunto de opciones previamente evaluadas cualitativa y cuantitativamente. El impacto de éstas debe guardar relación con el nivel de gobierno que las ejecuta. La combinación y el uso óptimo de dichos recursos permiten activar el proceso de crecimiento del aparato productivo local o regional, generación de empleo, así como la creación o consolidación de unidades o cadenas productivas, que bajo determinadas condiciones y estrategias sustentan el proceso de desarrollo sostenible.

10

ANEXO Nº 10 FORMATO DE INFORMACIÓN MÍNIMA POR PROYECTO DE INVERSIÓN

REGIÓN / PROVINCIA / DISTRITO:_______________________________ AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO : ____________________________________________

Acción / Proyecto Nombre del Proyecto: Problema priorizado al que responde Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye: Problema específico que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha Identificación de alternativas de Solución (Qué acciones pueden desarrollarse para resolver el problema) Descripción del Proyecto (detalle de la alternativa elegida) Población Beneficiaria (Número y ubicación) Monto Total del proyecto (incluyendo costos de mantenimiento Ejecutor: Entidad Responsable del Mantenimiento Fuente de Financiamiento (S/.) Recursos Propios S/. Transferencias del Gobierno Nacional* S/. …. S/. Total ** Ejecución 20….*** S/. 20… Programación anual de la inversión

S/.

20…. S/.

20…. S/.

Indicador de Medición del Desempeño Nombre del indicador Unidad de Medida Valor a alcanzar al final del 20… Valor de referencia a alcanzar el 20… (si se trata de un proyecto en ejecución) Medio de verificación (Fuente de información sobre el valor del indicador) * Especificar fuente específica de Transferencias como Fondo de Compensación Municipal, Canon, etc. ** Monto de recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo. *** En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 20…

11

ANEXO Nº 11

FICHA DE ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Siendo las........... (hora) del día .........(fecha), en las instalaciones de ..............(lugar) los abajo firmantes, Agentes Participantes del Proceso de Presupuesto Participativo llevado a cabo en …………………………..(Región/Provincia/Distrito) entre los días de……….(día, mes y año) y………..(día, mes y año), acordamos aprobar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, el cual consta de………(número) folios y contiene los resultados y acuerdos adoptados en el Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos. Los proyectos y acciones priorizados son las siguientes: Prioridad

Nombre del Proyecto

Ámbito de Desarrollo*

Monto comprometido

Fuente de Financiamiento**

* Regional, Provincial o Local. ** Precisar si los recursos provienen de fuente pública o privada

Adicionalmente, los proyectos prioritarios pero que no cuentan con presupuesto asignado y que deben ser tomados en cuenta para futuras ampliaciones presupuestales o modificación en los proyectos recogidos anteriormente son:

Prioridad

Nombre del Proyecto

Ámbito de Desarrollo

Agente Participante que presenta el proyecto

Finalmente, los miembros elegidos para el Comité de Vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo son los siguientes:

Nombre

Nº DNI u otro Documento de la Organización o Grupo al cual representa

Entidad a la que representa

12

En tal sentido, los suscritos, nos comprometemos a respaldar como única iniciativa de gasto para la Región, Provincia o Distrito, las acciones, traducidas en Actividades o Proyectos, que han sido definidos a través de este proceso y a que se refiere el Instructivo Nº 001-2008-EF/76.01 los cuales han sido recogidos por el Equipo Técnico en el “Documento del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal….” de............. (Región, Provincia o Distrito). Asimismo, nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios que permitan, en el marco del proceso antes señalado, llevar adelante los compromisos que han sido asumidos para la ejecución de las acciones priorizadas a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra población. Consejo de Coordinación Regional / Local Presidente

Miembros

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

Cargo:

Cargo:

Institución a la que representa:


Firma:____________________

Firma:____________________

Nombre: DNI: Cargo: Institución a la que representa: Firma:____________________ …………………..

Otros Agentes Participantes (especificar) y miembros del Equipo Técnico Nombre: DNI: Cargo: Institución a la que representa Firma: ____________________

13

ANEXO Nº 12

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÒN DE PROYECTOS 1.

Proyectos Priorizables (pasan la evaluación técnica)

Nombre del Proyecto

Problema al que Responde el proyecto

Costo Total del proyecto

Fuentes de Financiamiento del proyecto (públicas o privadas)

Cronograma de Inversión (monto por años)* 2009

2010

2011

….

Los montos de inversión provienen del estudio de preinversión o expediente técnico, en el caso que la Municipalidad no se encuentre en el SNIP.

Firmas de los miembros del Equipo Técnico

14

ANEXO Nº 13

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO El Cronograma de Actividades que a continuación se detalla, contiene las actividades o tareas, resultados esperados, responsables y plazos vinculados al desarrollo de las fases del Proceso del Presupuesto Participativo. Ha sido elaborado con la participación de los representantes de las Oficinas de Presupuesto de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y representantes de la Sociedad Civil, quienes tendrán a su cargo la formulación y gestión del Presupuesto Participativo de cada año fiscal. I.

ACTIVIDAD: PREPARACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDAD Elaboración y aprobación de la Ordenanza Regional y Ordenanza Municipal

DESCRIPCION Aprobar el marco normativo para iniciar el proceso participativo en el ámbito del gobierno correspondiente

Conformación del Equipo Técnico

Evaluación y designación del Equipo Técnico con integrantes del Estado y la sociedad civil.

Aprobación del Plan General de Trabajo

Sensibilización y Difusión del proceso Participativo Difusión de la ordenanza Preparación de Plan de actividades de capacitación

Preparación de materiales para el Diagnóstico y los talleres de trabajo

II.

Los Consejos de Coordinación Regional y Local aprueban su Plan General de Trabajo del Proceso Participativo (fechas, difusión, capacitación, talleres, otros) Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación, destacando la importancia del mismo. Elaborar un cronograma de capacitación designando responsables, los mismos que deben incluirse en los planes de trabajo institucionales. Revisión de la información, para la elaboración del diagnóstico y demás actividades definidas en el Plan de trabajo del equipo técnico

RESULTADO Aprobación de Ordenanza Regional y Municipal – Multianual.

RESPONSABLES Gobierno Regional Gobierno Local Consejo Regional y Concejo Municipal Titular del pliego Gobierno Regional Gobierno Local Consejos de coordinación Gobierno Regional Gobierno Local Consejos de coordinación

PLAZO EJEC. ENERO

Titulares del pliego: Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Sociedad civil. DNPP – MEF Gobierno Regional Gobierno local Sociedad civil Gobierno Regional Gobierno local Consejo de Coordinación

ENERO

RESULTADO Asegurar la participación de representantes de todas las entidades del Estado y de la sociedad civil; del ámbito jurisdiccional Difusión de avisos, comunicados y Otros

RESPONSABLES Titulares de pliego de: Gobierno Regional Gobierno Local, y Consejos de coordinación

PLAZO EJEC. ENERO

Titulares de pliego de: Gobierno Regional Gobierno Local

ENERO

Inscripción de agentes participantes

Gobierno Regional Gobierno Local Sociedad Civil Gobierno Regional Gobierno Local

Equipo Técnico constituido

Aprobación del Plan de Trabajo Regional y Local

Difusión de comunicados, Declaraciones radiales y televisivas, y folletos. Planes de trabajo de capacitación

Organización de la documentación señalada en el Instructivo

ENERO

ENERO

ENERO

ENERO

CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo

DESCRIPCION Revisión del Directorio de Instituciones de la jurisdicción e invitación para participar en el proceso

Convocatoria pública

Invitar a la población a participar en el proceso, a través de diferentes medios de comunicación

Inscripción y acreditación de participantes. Publicación de Registro de participantes

Recepción de los participantes, acreditación e inscripción de los mismos, para el proceso participativo El registro de participantes al proceso se debe hacer de conocimiento público, por diversos medios.

Difusión de relación de agentes participantes

ENERO

ENERO

15

III.

CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD Acciones de Capacitación - Planeamiento - Proceso Participativo - Presupuesto por resultados - Portal de transparencia - Sistema Nacional de Inversión Pública. - Otros. Capacitación al Comité de Vigilancia y Control

DESCRIPCION Desarrollo de acciones de capacitación sobre temas de interés del proceso a través de seminarios, talleres, mesas redonda, otras.

Desarrollar eventos de capacitación sobre temas referidos a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Desarrollo de seminarios, talleres y conferencias

DNPP – MEF Gobierno Regional Gobierno Local Sociedad Civil

Desarrollo de seminarios y talleres

Gobierno Regional Gobierno Local Organismos de Coope MAR – NOV Sociedad civil

FEB - DIC

IV. TALLERES DE TRABAJO ACTIVIDAD Taller de instalación y exposición del Plan de trabajo de talleres Rendición de Cuentas

Identificación y priorización de problemas

La revisión técnica de proyectos

Talleres de priorización de Proyectos

Asignación Presupuestaria de Proyectos

DESCRIPCION Sociabilizar el plan de trabajo del Presupuesto Participativo. Rendir cuenta sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del año anterior Presentación de la Visión, objetivos y del plan, hacer replanteamiento de ser necesario, teniendo en cuenta que el Plan es de largo plazo, no se modifica cada año, salvo aspectos excepcionales Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación de criterios de las intervenciones para dar soluciones. Los gobiernos regionales y locales a través del equipo técnico y la sociedad civil, presentan proyectos y acciones orientados a la solución de los problemas. El Equipo Técnico revisa y evalúa la cartera de proyectos que tienen vinculación con los problemas priorizados En base a los informes presentados por el equipo técnico, los agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad de los proyectos y acciones En base a la priorización de proyectos, se definen los recursos financieros para los proyectos priorizados con: Únicamente recursos del pliego Cofinanciamiento con entidades Cofinanciamiento con la sociedad civil, otras. .

RESULTADO Contar con un plan de actividades y cronograma de talleres, concordado (Estado-Sociedad civil) Cumplir con la fase de rendición de cuentas

Desarrollo de talleres de diagnóstico, presentación y validación del plan de desarrollo concertado Priorización de problemas y criterios para identificar intervenciones (proyectos y acciones) orientados a solucionar los problemas. Se establece una cartera de proyectos relacionados con la solución e los problemas priorizados. Se cuenta con una relación de proyectos orientados a la solución de problemas Contar con una lista de intervenciones por orden de priorizadas

Tener una lista de proyectos que se incluirán el PIA del año siguiente, tanto con financiamiento del pliego, como con otras formas de cofinanciamiento.

RESPONSABLES Titular de pliego: Gobierno regional Gobierno Local Consejo de Coordinación

Gobierno Regional Gobierno Local Consejo de Coordinación Equipo Técnico Agentes de la sociedad civil

PLAZO EJEC.

FEBRERO

MARZO - ABRIL

ABRIL

Consejo de Coordinación Equipo técnico Gobierno Regional Gobierno Local Consejo de Coordinación Equipo técnico

MAYO JUNIO

Titular del pliego: Gobiernos Regional Gobiernos Local

MAYO

V. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ACTIVIDAD Reunión para la formalización de los acuerdos Aprobación de los acuerdos

DESCRIPCION Una vez concluido la evaluación de los proyectos y los compromisos efectuados en los talleres de trabajo se debe formalizar los acuerdos El equipo técnico debe sustentar ante el consejo Municipal o Regional la formalización de los acuerdos

RESULTADO Consenso sobre las priorirzación de acciones

Firma de los acuerdos y compromisos

RESPONSABLES Gobierno Regional Gobierno Local Sociedad civil

PLAZO EJEC. JUNIO

Gobierno Regional JUNIO Gobierno Local Consejo de Coordinación Equipo Técnico

16

VI. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO ACTIVIDAD

Primera acción de coordinación de autoridades

Segunda acción de coordinación de autoridades

VII.

DESCRIPCION En el primer mes del año el Presidente del Gobierno Regional, convoca a los Alcaldes para coordinar acciones de trabajo y cofinanciamiento de proyectos en base a las políticas regionales y locales. En el mes junio, previo a la finalización de la programación presupuestaria el Presidente del Gobierno Regional, convoca a los Alcaldes para definir Intervenciones regionales o provinciales, así como acciones de cofinanciamiento de proyectos en base a los problemas identificados.

RESULTADO

RESPONSABLES

Definición de acciones y cofinanciamiento de proyectos conjuntos en el marco del presupuesto participativo

Titulares de pliego:

Definición de acciones y Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión en el marco del presupuesto participativo


RESULTADO Difusión de cumplimiento de metas físicas y presupuestales en la ejecución de proyectos

RESPONSABLES Titular del pliego: Gobierno Regional Gobierno Local

PLAZO EJEC.

ENERO Gobierno Regional Gobiernos Locales

Gobierno Regional Gobiernos Locales

JUNIO

VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD Rendición de Cuentas de los Gobiernos Regionales y Locales

Rendición de Cuentas del Comité de Vigilancia y Control

Publicación de informes

DESCRIPCION El Presidente del Gobiernos Regional, así como los alcaldes deben rendir cuenta por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de los acuerdos aprobados. Los Comités de Vigilancia y Control, deben rendir cuenta ante el Consejo de Coordinación sobre las acciones desarrolladas y resultados obtenidos de manera trimestral Los informes que se presentan ante el consejo de Coordinación deben hacerse de público conocimiento.

PLAZO EJEC.

FEBRERO Acceso a la información sobre ejecución de proyectos por los CCR y CCL

Difusión de resultados de ejecución de presupuesto participativo por avisos, comunicados, reportes y webs

Consejos de Coordinación Comités de Vigilancia

TRIMESTRAL

Gobierno Regional Gobierno Local Consejos de Coordinación

JUL – DIC.

17

ANEXO Nº 14

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDADES 1

Comunicación e Invitación para la participación en el proceso

Convocatoria Pública Idebntificación e Inscripción de agentes participantes Acciones de capacitación Aprobación y difusión de la Ordenanza (multianual) Conformación del Equipo Técnico Preparación de materiales para talleres

X X X X X X X X

Elaboración y aprobación del plan de actividades

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Taller de diagnóstico

X X

Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución Identificación de proyectos

X X

Evaluación técnica de proyectos Priorización de proyectos

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Reunión de coordinación Gobierno Regional y Alcaldes

4

MAR

CONCERTACIÓN

Taller Rendición de cuentas y PDC

3

FEB

PREPARACIÓN

Sencibilziación

2

ENE

X

X

FORMALIZACIÓN Formalización de Acuerdos y Compromisos Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos

X X

18

1

MODELO DE REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS MUNICIPALIDAD VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2013 Este Reglamento de Presupuesto participativo ha sido elaborado por la Municipalidad Distrital de Villa Maria del Triunfo para el año 2013, mediante el cual se garantiza la participación de los vecinos en la etapa de elaboración, definición y control de la ejecución del Presupuesto fortaleciendo la relación entre los vecinos y la municipalidad.

PDF 2

REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

El presente documento elaborado por el Gobierno Regional de Moquegua reglamenta las orientaciones generales para normar y adecuar la participación de los actores públicos, privados y los representantes acreditados de las organizaciones de la sociedad civil organizada en la Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Moquegua para el año 2013.

PDF 3

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA Sub Gerencia de Planeamiento ____________________________________________________________________________________

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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA PARA EL AÑO FISCAL – 2013 TITULO I DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS CAPITULO I OBJETIVOS Y PRINCIPIOS RECTORES. Artículo 1º.- Objeto del Reglamento. Reglamentar las orientaciones generales para normar y adecuar la participación de los actores públicos, privados y los representantes acreditados de las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, en la Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Moquegua, para el año fiscal - 2013, como un instrumento de gestión y que contribuya a la articulación de planes distritales y provinciales y al fortalecimiento de las organizaciones sociales en la corresponsabilidad y la cogestión con el Gobierno Regional, para el desarrollo sostenible y la superación de la pobreza, en el marco de la política regional y nacional concertada. Articulo 2º.- Objetivos del Proceso de Presupuesto Participativo. a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. b) Promover la equidad acercando la toma de decisiones sobre la inversión pública, a los representantes de las Instituciones Privadas, de las Empresas y la Sociedad Civil Organizada. c) Articular los procesos de presupuesto participativo distritales, provinciales y regional. d) Fortalecer la gobernabilidad, a través de un mayor involucramiento de la población en la toma de decisiones y la generación de compromisos y responsabilidades compartidas entre el Estado y la sociedad civil. e) Impulsar el desarrollo de los proyectos de nivel regional. f) Contribuir al cambio, hacia una gestión pública por resultados. g) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto participativo y fiscalización de la gestión; fortaleciendo las capacidades de los Comités de Vigilancia Ciudadana y participación del Órgano de Control Institucional. h) Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso del presupuesto participativo regional. Artículo 3º.- Finalidad. Establecer las disposiciones específicas que regulen el Proceso de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Moquegua, para el año fiscal - 2013, Construyendo en condiciones de gobernabilidad desde nuestras capacidades, oportunidades e integración interna, para garantizar y promover la ejecución a través de proyectos prioritarios sustentables y sostenibles, que permita alcanzar los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo. Artículo 4º.- Principios Rectores. Los principios rectores del Proceso del Presupuesto Participativo Regional - 2013, son los que a continuación se presentan: a)

Participación.- El Gobierno Regional Moquegua, promueve la participación de la sociedad civil en la programación de su presupuesto en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional Concertado; así como en la vigilancia y fiscalización de los recursos de la gestión dentro del ámbito de su jurisdicción. b) Concertación.- Los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de un territorio y/o grupo social deben ser determinados concertadamente, en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado. c) Programación.- Los proyectos de inversión que se propongan y prioricen en el proceso del presupuesto participativo deben responder a los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. d) Coordinación.- Los actores e instituciones, que operan dentro de un mismo ámbito o circunscripción territorial, deben armonizar, articular o realizar acciones conjuntas a fin de evitar duplicidad de esfuerzos. e) Transparencia.- La información referida al presupuesto regional debe ser difundida por el Gobierno Regional para conocimiento de toda la población. f) Tolerancia.- Absoluto respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas; elemento esencial para la construcción de consensos. g) Equidad.- Acceso a la igualdad de oportunidades e inclusión a grupos y sectores sociales a ser parte de la toma de decisiones sobre la inversión pública. h) Gobernabilidad.- Fortalecer la gobernabilidad, a través del involucramiento de la población de la gestión, asumiendo compromisos y responsabilidades compartidas entre el estado, sin fines partidarios ni personales. i) Respeto a los Acuerdos.- Compromiso de todos los actores de llevar adelante las decisiones concertadas. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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j)

Competencia.- Los proyectos de inversión priorizados durante el proceso deben responder a las competencias o Impacto Regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00); que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentran ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán considerar que la cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la región. k) Viabilidad.- Los Proyectos de Inversión Pública, deben contar con la VIABILIDAD correspondiente, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Inversión Pública, para ser considerados por el Gobierno Regional, al momento de aplicar los criterios que determinan los proyectos de impacto Regional. l) Sostenibilidad y Multianualidad.- la priorización de los proyectos de inversión debe tomar en cuenta la efectiva disponibilidad de recursos y la sostenibilidad de su financiamiento, incluido los gastos que requiera su mantenimiento, con un horizonte multianual. m) Flexibilidad.- el proceso debe tener la capacidad de adaptarse a situaciones coyunturales a fin de atenderlas en forma oportuna con el objeto de salvaguardar las prestaciones del servicio hacia la colectividad. n) Integración.- El Gobierno Regional de Moquegua promueve y ejecuta la articulación de los Planes de Desarrollo Concertado Distritales, Provinciales, Regionales, y Nacionales en el Presupuesto Participativo Regional.

CAPITULO II BASE LEGAL Y ALCANCE Artículo 5º.- Base Legal. La Base Legal que ampara el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo Regional - 2013, está definida en las siguientes normas: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r)

Constitución Política del Perú. Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27902 – Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 29298 - Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley Nº 26300- Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y disposiciones complementarias y modificatorias. Ley No 29812 – Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. D. S. Nº 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. D.S. Nº 131-2010-EF Modificatoria del Decreto Supremo Nº 142-2009-EF. D. S. Nº 097-2009-EF que precisa criterios para delimitar proyectos de Impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo. D.S. Nº 132-2010-EF Modificatoria del Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en resultados, aprobado por Resolución Directoral Nº007-2010-EF/76.01 Ordenanza Regional 013-2008/CR-GRMOQ. Directiva Nº 002-2012-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”. Resolución Directoral Nº 004-2012-EF/50.01 “Resolución que aprueba la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01.

Artículo 6º.- Alcance y Cumplimiento. Es de aplicación al Gobierno Regional Moquegua, tiene vigencia durante el proceso de Presupuesto Participativo Regional. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio de quienes participan de este proceso: agentes participantes de la sociedad civil, equipo técnico, funcionarios y servidores del Gobierno Regional. Su incumplimiento da lugar a las sanciones establecidas en los Artículos 40 y 41 del presente reglamento y las que, según su competencia, establezca la Oficina de Control Interno (OCI), el Consejo Regional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial.

CAPITULO III ROL DE LOS AGENTES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Artículo 7º.- Agentes Participantes del Proceso del Presupuesto Participativo. a) Presidente del Gobierno Regional. b) Consejo de Coordinación Regional. c) Consejo Regional. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


d) e) f) g)

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Organizaciones de la Sociedad Civil de 2do y 3er Nivel. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Equipo Técnico. Comité de Vigilancia.

Artículo 8º.- Rol de los Agentes. a)

Presidente Regional.   

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Convoca a reuniones previas a los miembros del Consejo de Coordinación a fin de articular y armonizar la programación de las actividades del proceso. Organiza las actividades del Proceso Participativo para el año fiscal 2013, haciéndolas de conocimiento público a través de los medios de comunicación más adecuados de su localidad. Establece el monto máximo de la asignación presupuestaria que será destinada al Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestario para inversión los compromisos correspondientes a los proyectos en ejecución y mantenimiento de los proyectos culminados, los Programas Estratégicos, entre otros. Propone la cartera de proyectos de incidencia regional a ser sometida al Presupuesto Participativo. Dispone que sus funcionarios entreguen toda la información que garantice la transparencia y buen desarrollo del proceso. Dispone la actualización permanente de la información contenida en el “Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo” Dispone que los funcionarios responsables de los servicios públicos que brinda la entidad participen en el proceso del Presupuesto Participativo. Vela por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso del presupuesto participativo y dispone las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos. Dispone la evaluación técnica de los proyectos identificados para su priorización en los talleres del Proceso Participativo. Rinde cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior, además del avance del Plan de Desarrollo Regional Concertado desde el enfoque de gestión y presupuesto por resultados.

b) Consejo de Coordinación Regional.    

Coordinan que el Presupuesto Participativo se sujete a los Planes de Desarrollo Concertado y a la Visión General y lineamientos estratégicos de los mismos. Participan y promueven activamente el proceso y responden a las convocatorias que realicen las autoridades regionales. Coordinan la incorporación en el presupuesto institucional de los proyectos de inversión priorizados participativamente. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo.

c) Consejo Regional.     



Aprueban las políticas, instrumentos y normas que requiere el proceso. Aprueban el PIA y el PIM en función de las prioridades de inversión identificadas en el proceso del Presupuesto Participativo regional de cada año fiscal. Fiscalizan el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, así como el cumplimiento de los acuerdos en la ejecución del presupuesto. Realizan el seguimiento respecto al cumplimiento de los acuerdos y la entrega de información para el desarrollo de las labores del comité de vigilancia. Verifican que el Presidente Regional según corresponda, informe al Consejo de Coordinación Regional y Comité de Vigilancia sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos del proceso y los cambios que puedan introducirse en la ejecución de los proyectos priorizados. Emiten la Ordenanza Regional que legaliza el proceso de Presupuesto Participativo Regional.

d) Organizaciones de la Sociedad Civil de 2do y 3er Nivel. 

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

Participan con voz y voto, en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso; así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados en el proceso de Presupuesto Participativo Regional. En base a la cartera de proyectos propuesta por el por el Equipo Técnico, priorizan proyectos de inversión de impacto regional, según su nivel de intervención, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el presente instructivo. Respetan los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.

_________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


   

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Suscriben las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Cumplen con los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso del presupuesto participativo. Cofinancian la ejecución de proyectos de inversión a través de recursos financieros, físicos y/o de mano de obra. La rendición de cuentas incluirá el cumplimiento del cofinanciamiento. Presentan las ideas de proyectos en los talleres de trabajo del proceso, las mismas que serán considerados para su formulación por el Gobierno Regional y priorizadas en el próximo proceso.

e) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, preside el equipo técnico.  Prepara la información que el proceso requiere, particularmente aquella que se refiere a planeamiento, disponibilidad de recursos para el desarrollo del proceso y estado de ejecución de los proyectos.  Verifica que los proyectos de inversión propuestos correspondan estrictamente al ámbito de competencia regional.  Propone, a las instancias correspondientes, el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones presupuestarias, incorporando proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo de ese año fiscal.  Elabora un cronograma de ejecución de proyectos donde se definen los plazos para el desarrollo de las fases de preinversión e inversión que deberá ser puesto a disposición del Comité de Vigilancia, Consejo de Coordinación Regional y Consejo Regional.  Efectúa las coordinaciones con la oficina de Programación de Inversiones, o la que haga sus veces en la entidad, sobre proyectos de inversión.  Informa al MEF sobre la marcha del proceso y los resultados del mismo en las diversas fases de su desarrollo, manteniendo actualizado el Aplicativo Interactivo.  Lidera la articulación de Planes de Desarrollo entre los niveles de Gobierno Regional y Local. f) Equipo Técnico del Proceso Participativo Regional. Conformación Equipo Técnico.  

Estará presidido por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. El Equipo Técnico lo conforman los profesionales y técnicos del Gobierno Regional de Moquegua y representantes de la Sociedad Civil Organizada, estos son:                         

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Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (responsable) Sub Gerente de Planeamiento (Secretario Técnico) Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda Sub Gerente de Programación e Inversiones Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial Gerente Regional de Desarrollo Social. Sub Gerente de Participación Social. Gerente Regional de Desarrollo Económico Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Gerente Regional de Infraestructura Sub Gerente de Estudios Sub Gerente de Obras Gerente Sub Regional de la Provincia de Ilo Gerente Sub Regional de la Provincia Gral. Sánchez Cerro. Director Regional de Educación. Director Regional de Agricultura. Director Regional de Salud. Director Regional de Transportes y Comunicaciones. Director Regional de Produce. Gerente General del Proyecto Especial Pasto Grande. Un representante de los Colegios Profesionales (Consejo Departamental de Colegios Profesionales) Un representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza. Un representante de la Universidad Nacional de Moquegua. Un representante de la Universidad Privada de Moquegua. Consejero Presidente de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Consejo Regional.

Los miembros del Equipo Técnico que injustificadamente no asistan a dos reuniones consecutivas, serán separados y no podrán participar como tal en los sucesivos procesos. El equipo técnico participa con voz, pero sin voto, de requerirse, podrán incluirse otros miembros al Equipo Técnico durante el proceso de Presupuesto Participativo Regional.



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Están prohibidos de integrar el equipo técnico: contratistas, supervisores, consultores y proveedores en general que tengan relación directa o indirectamente con el Gobierno Regional.

Rol del Equipo Técnico.         

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Propone y Organiza la metodología para la articulación de los presupuestos participativos Capacita a los agentes participantes. Organiza y ejecuta las diferentes fases del proceso. Prepara la información y los materiales de trabajo para el desarrollo de los talleres. Realiza la evaluación técnica y financiera de los proyectos priorizados, verificando que correspondan al ámbito de competencia del nivel de gobierno y a los estándares técnicos del SNIP. Sistematiza la información y elabora los instrumentos normativos y técnicos que requiera el proceso. Presenta la lista de proyectos y actividades que superaron la evaluación técnica y actividades que aprobaron la evaluación técnica y financiera. Diseña las pautas metodológicas para el desarrollo de los talleres de trabajo con los Agentes Participantes. Desarrolla la evaluación técnica y financiera de los proyectos, verificando que corresponde al ámbito de competencia del nivel de gobierno y a los estándares técnicos del SNIP cuando corresponda evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo. Informa a los agentes participantes la asignación presupuestaria disponible para el desarrollo del proceso. Participa activamente en las reuniones de trabajo convocadas. Elaborada Acta de Acuerdos y Compromisos.

g) Comité de Vigilancia.    

Vigilan el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo y la ejecución de los proyectos priorizados. Solicitan al gobierno regional la información necesaria para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Informan al Consejo Regional, Consejo de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos. Otros que estipule su propio reglamento.

CAPITULO IV DE LA CONFORMACION DE LA MESA DIRECTIVA Y DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Artículo 09.- Conformación de la Mesa Directiva Se elegirá e instalará en el Taller de Priorización de Proyectos del Presupuesto Participativo Regional, cuyos integrantes son delegados acreditados al proceso. La Mesa Directiva, tendrá la composición siguiente: a)

Tres (03) representantes de la sociedad civil, uno por cada provincia elegidos entre los delegados acreditados de cada provincia. b) Tres (03) alcaldes Provinciales y/o Distritales, uno por cada provincia elegidos entre los alcaldes locales de cada provincia. c) El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que se desempeñará como Secretario Técnico. Entre los integrantes de la sociedad civil y los gobiernos locales, se elegirán al Presidente y Secretario de Actas de la Mesa Directiva. Artículo 10.- Rol de la Mesa Directiva. a)

Conducir la plenaria en el Taller de Priorización de Proyectos de Inversión del Presupuesto Participativo Regional de cada año fiscal. b) Promover el debate y la concertación basada en los principios, objetivos estratégicos y criterios técnicos del proceso del presupuesto participativo regional anual, acorde al Plan de Desarrollo Regional Concertado. c) Presentar los acuerdos arribados en el taller de Priorización de Proyectos de Inversión. Artículo 11.- Conformación del Comité de Vigilancia. a)

Los agentes participantes de la sociedad civil acreditados eligen el Comité de Vigilancia en el Taller de Formalización de Acuerdos y compromisos. b) El reglamento para la elección del Comité de Vigilancia, debe ser elaborado por el Equipo Técnico y aprobado en el taller de Formalización de acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo. c) El Comité de Vigilancia, esta conformado por dos (02) representantes de cada provincia teniendo en cuenta la participación de género. Algunos criterios para la elección de los miembros del Comité de vigilancia son:  Los y las vigilantes no deben tener conflicto de intereses o vínculo laboral con la institución a vigilar. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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Que tenga una trayectoria ética respetable dentro de la comunidad, que lo haga merecedor o merecedora de la confianza de la población.  Que tenga disponibilidad de tiempo para asumir las responsabilidades que implica ser miembro del comité.  Que los miembros tengan lugares de residencia en la región, lo que permitirá abarcar un ámbito territorial mayor. d) El Comité de Vigilancia, inicia sus funciones a partir de cada 1ro. de Enero al 31 Diciembre de cada PPR aprobado y formalizado en el que se proyecta su vigencia; es decir, para el año en que ejecutarán sus funciones. e) El Comité de Vigilancia, es reconocido formalmente a través de una Resolución Ejecutiva Regional, e n un plazo no mayor de 30 días hábiles. Artículo 12.- Rol del Comité de Vigilancia. a) Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso participativo según los principios establecidos en este reglamento. b) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos concertados en el Presupuesto Participativo Regional. c) Vigilar que los recursos destinados a la Programación del Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal, sean invertidos de conformidad a los acuerdos y compromisos. d) Informa semestralmente, sobre los resultados de la vigilancia al Consejo de Coordinación Regional y a la Sociedad Civil en general. e) Vigilar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas establecidas. f) Presentan reclamo o denuncia al Consejo Regional, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste. g) Otras que estipule el reglamento del Comité de Vigilancia del proceso de Presupuesto Participativo Regional.

TITULO II CAPITULO V DE LAS FUENTES Y RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIAPTIVO REGIONAL Artículo 13.- Financiamiento del Presupuesto Participativo. El Titular del Pliego del Gobierno Regional, informa antes del taller de priorización de proyectos el porcentaje del Presupuesto Institucional en gasto de Inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo Regional, el cual debe ser difundido a través del portal electrónico de la Institución u otros medios que considere pertinente. Artículo 14.- Contrapartidas y Aportes de los Beneficiarios. Son recursos de contrapartidas para la ejecución de acciones y proyectos a cargo del gobierno regional los aportes que fijen los gobiernos locales distritales y/o provinciales, ONGs, empresas privadas, entidades financieras, etc. Son aportes de los beneficiarios los recursos financieros, humanos, materiales y servicios que prestan y forman parte del proyecto priorizado. Artículo 15.- De la Estructura de Asignación Presupuestal. La asignación de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión debe darse por ejes de desarrollo, objetivos estratégicos, por cuencas y micro cuencas hidrográficas y viales, por corredores económicos y turísticos, considerando los principales resultados deseados por la localidad, la priorización identificada de la población afectada en los ámbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad El presupuesto Institucional de Inversión para el proceso guardara la siguiente estructura referencial de asignación presupuestal: Techo Presupuestal

:

100 %

Proyectos de Impacto Regional

:

70%

Proyectos Interprovinciales

:

30%

Artículo 16.- Criterios de Priorización de Proyectos de Inversión Pública. Los criterios para definir el impacto de los proyectos de inversión pública a considerarse en el presupuesto participativo regional, que permitan delimitar el nivel de incidencia de la intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional, definiendo en conjunto características que deben tener los proyectos de acuerdo al nivel de gobierno y a sus respectivas competencia. Los criterios son los siguientes (de acuerdo al D. S. Nº 097-2009-EF) De alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto. De cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la población objetivo. De Monto de Inversión, a la estimación del costo del Proyecto. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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Proyecto de Impacto Regional.- Los Gobiernos Regional al determinar estos proyectos, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.3 000 000,00); que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo; y , que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo. Así también se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: a) Compromisos Ineludibles.  Proyectos que tienen continuidad multianual y según cronograma de inversión aprobados por el SNIP.  Convenios y acuerdos de Cooperación Técnica Internacional suscritos por el Gobierno Regional Moquegua.  Asignación de contrapartidas para financiamiento de proyectos.  Gastos de operación y mantenimiento, para el mantenimiento de infraestructura pública, transferencias a universidades públicas y otros. b) Proyectos Nuevos, Producto del Proceso de Presupuesto Participativo.    

Los nuevos proyectos de inversión pública priorizados deben contribuir a la solución de los problemas y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2021. Los proyectos priorizados deben contar con los estudios de preinversión viabilizados. Los proyectos priorizados deben ser en primer lugar de competencia regional y luego de competencia compartida. El Gobierno Regional a través de la GRPPAT, propondrá proyectos de su competencia, que responda a los principales problemas de la Región Moquegua, para ser sometidos al proceso de presupuesto participativo para su validación y aprobación.

Artículo 17.- Determinación de Prioridades de Proyectos de Impacto Regional En función del impacto y las brechas socio económico expresado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), que abarcará las siguientes dimensiones: a)

Dimensión Social (Diversificación y Transformación Productiva para Nutrición, Erradicación del Analfabetismo, Educación, Empleo Productivo, Salud y Saneamiento Básico); b) Dimensión Económico Productiva (Recursos Hídricos, Productividad Agropecuaria, Industria, Turismo, Vialidad y Transporte); c) Dimensión Ambiental (Recursos Naturales, Ecología y Medio Ambiente); d) Dimensión Institucional (Fortalecimiento organizativo del Gobierno Regional, Gerencias Sub Regionales y Organizaciones de la Sociedad Civil); y se destinará el 5% del total del presupuesto de inversión, para la formulación de estudios de pre inversión por las Unidades Formuladoras, siempre y cuando no se contraponga a ninguna norma legal vigente.

TITULO III CAPITULO VI DE LAS INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Artículo 18.- Son Instancias del Proceso de Presupuesto Participativo Regional (PPR): a) El Consejo de Coordinación Regional. b) El Consejo Regional Artículo 19.- Del Consejo de Coordinación Regional (CCR) El CCR; es un órgano consultivo en la estructura orgánica del GRMOQ cuyo rol es participar y promover activamente el proceso del PPR, coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional correspondiente. Así como apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. Artículo 20.- Del Consejo Regional. En atribución a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, corresponde al Consejo Regional, aprobar la Ordenanza Regional del Proceso de Presupuesto Participativo Regional. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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TITULO IV CAPITULO VII DEL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL CAPITULO – VIII DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DEL PPR.

Artículo 21.- Del Procedimiento Metodológico. Se realizara en base a las Fases establecidas en la Directiva del PPR y la Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley Nº 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”. El Proceso del Presupuesto Participativo se desarrollara tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa del Gobierno Regional y se desarrolla según las siguientes fases:    

Preparación. Concertación. Coordinación entre Niveles de Gobierno. Formalización.

Artículo 22.- Aprobación del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial pone a consideración del Consejo de Coordinación Regional el proyecto del Reglamento de Programación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Moquegua Año Fiscal – 2013; para su análisis y validación y posteriormente al Consejo Regional para su respectiva aprobación y que constituya instrumento normativo que oriente el accionar del proceso de Presupuesto Participativo en el Gobierno Regional de Moquegua; la misma debe ser aprobada en los primeros meses de año 2012, para facilitar el cumplimiento del cronograma en las fechas programadas por la DNPP.

CAPITULO – IX DEL DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO Artículo 23.- Fase Preparación del Proceso Participativo.El Gobierno Regional Moquegua en coordinación con su respectivo Consejo de Coordinación Regional, se encargan de iniciar el proceso de presupuesto participativo conforme lo establece el cronograma adjunto. Artículo 24.- Comunicación. Campaña dirigida a la sociedad civil por todo los medios masivos de comunicación, tales como pagina web de la institución, radio, periódicos, televisión, Internet, mostrándoles los beneficios de su participación en el proceso de Presupuesto Participativo Regional con el objetivo de incrementar la participación ciudadana que permita ir consolidando el proceso; el Plan de Difusión del PPR deberá ser elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento. Artículo 25.- Sensibilización. La sensibilización a los agentes participantes, se desarrollará en todas las provincias de la Región, en las que se dará a conocer los alcances del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2013, así como las metas, logros, actividades y avances de la consolidación del proceso, mediante campañas, exposiciones y redes de información. Artículo 26.- Convocatoria e Identificación de los Agentes Participantes. El Gobierno Regional con la participación del CCR, convocan según competencias funcionales y territoriales, a la población organizada (sociedad civil), y demás agentes participantes a participar en el PPR, para cuyo efecto ejecutara esfuerzos para mejorar una correcta y eficiente comunicación a través de los Medios de Comunicación social (diarios, televisión, radios, Internet, pagina Web de la Institución). En la identificación de los Agentes Participantes se debe incluir la mayor participación y representatividad de la sociedad Civil de acuerdo al nivel de competencia. Los agentes participantes acreditados en PPR anteriores y si su status dentro de la organización que representa se mantiene, solo deberán confirmar su participación por escrito a fin de evitar la presentación de los mismos documentos de acreditación. Los agentes participantes son: _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


a) b) c) d) e) f) g) h) i)

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Los miembros del Consejo de Coordinación Regional Los miembros del Consejo Regional. Alcaldes Provinciales, Distritales. Empresas de Servicio Públicos de Alcance Multiprovincial Asociaciones Juveniles, de Niñas, Niños y Adolescentes. Organizaciones Empresariales y de Productores. Colegios Profesionales. Federaciones, redes u otras organizaciones de la sociedad civil de 2º y 3º nivel. Cámara de Comercio, turismo y similares.

La Oficina de Imagen Institucional, será la encargada de ejecutar y/o llevar a la práctica el Plan de difusión y comunicación del PPR, el cual será formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional Moquegua. Artículo 27.- Del Registro y Participación de Agentes Participantes. El Gobierno Regional apertura un libro debidamente legalizado para la inscripción de los miembros acreditados de las organizaciones sociales de base de 2do y 3er nivel de ámbito, Provincial y Regional, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, su Modificatoria Ley Nº 29298; su Reglamento y el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01. El proceso de inscripción estará bajo la responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Social (Sub Gerencia de Participación Social). Los requisitos para participar en el PPR en condición de agente participante: a)

Solicitud de Inscripción (formato) dirigido al Presidente del Gobierno Regional, la misma que tendrá el valor de declaración jurada. b) Copia Fedateada o Legalizada de Ficha de Inscripción en los Registros Públicos. c) Vigencia de Poder del Representante Legal de Registros públicos (Actualizada). d) Copia simple de Documento de Identidad (DNI) del Titular y Suplente designado. e) Copia de Documentos que demuestren Vida Orgánica f) Copia Fedateada o legalizada del acta de elección y acreditación por su organización y/o Institución. g) Inscribirse dentro de los plazos establecidos. Participan con voz y voto, para la priorización de proyectos: a) Presidente Regional. b) Miembros del Consejo Regional. c) Miembros del Consejo de Coordinación Regional. d) Representantes Acreditados de la Sociedad Civil Organizada (01 representante por organización). e) Alcaldes Provinciales y Distritales. Artículo 28.- Capacitación de Agentes Participantes. La Capacitación de Agentes Participantes es una tarea permanente desarrollada en base al material didáctico preparado por el Equipo Técnico, tanto para los agentes participantes de la región como para las provincias y distritos, en base a la directiva e instructivo del PPR, lineamientos de política regional y local, competencias del gobierno nacional, regional y local, SNIP entre otros. El contenido de la capacitación entre otros será el siguiente: a) b) c) d) e) f) g)

Proceso de Presupuesto Participativo (PPR). Definición de problemas que afectan el desarrollo y posibilidades de solución. Ciclo del Presupuesto Público. Gestión por Resultados - Programas Estratégicos. Aspectos generales sobre el funcionamiento del SNIP. Aspectos generales sobre el uso del Portal de Transparencia del MEF (SIAF). Roles y responsabilidades de todos los agentes e instituciones involucradas en el proceso, enfatizando el rol de quienes participan en el Comité de Vigilancia. h) “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013” Además de estas actividades debemos de considerar las siguientes tareas: a) b) c) d)

Conformar el Equipo Técnico. Elaborar el Cronograma del desarrollo del PPR. Elaborar y Aprobar la Ordenanza Regional, que Reglamenta el PPR. Actualizar el diagnóstico situacional e identificar problemas centrales vinculadas a las competencias del Gobierno Regional, como:  Situación de los programas estratégicos.  Condiciones de vida de la población.



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 Actividades económicas.  Infraestructura y acondicionamiento territorial.  Desarrollo Institucional y de capacidades, entre otros. e) Poner a disposición de los agentes participantes, información a utilizar en el PPR, como:  Plan de Desarrollo Concertado (Ejes Temáticos, Objetivos Estratégicos).  Plan Estratégico Institucional - PEI (Programas, Proyectos).  Detalle de proyectos priorizados en el PPR del año anterior (2012).  Programa de inversiones 2012 (PIA 2012).  Proyección de recursos totales, por fuentes de financiamiento para el año 2013.  Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado. Artículo 29.- Fase de Concertación.Se reúnen los funcionarios del Estado y de la Sociedad Civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnostico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. Artículo 30.- Desarrollo de Talleres de Trabajo. Constituyen reuniones de Trabajo, convocados por el Presidente Regional a través de los cuales se desarrollan las distintas acciones conducentes a la priorización de resultados, proyectos de inversión y compromisos del Estado y la Sociedad Civil. Artículo 31.- Taller de Capacitación. El Equipo Técnico del PPR – 2013, promoverá la capacitación de los Agentes Participantes, según cronograma propuesto, considerando que esta actividad se extiende hasta el mes de Diciembre del 2012 de forma permanente, ajustándose a las necesidades y características de la población del ámbito regional. La modalidad puede ser diversa: talleres, conversatorios, charlas, conferencias, etc. y sobre temas como: Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2003 – 2021 Actualizado al 2009; Niveles de Gobierno; Lineamientos de Política Regional; Portal de Transparencia; Mecanismos de Formalización en la Asociatividad y otros que considere el Equipo Técnico. Artículo 32.- Taller de Rendición de Cuentas. Corresponde al ejercicio anterior, se evalúa el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo Regional y el nivel de cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior sobre: Programación y nivel de avance en la Ejecución y resultados (en términos de población beneficiada y problemas resueltos), de los PIP priorizados en el año anterior. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el PPR anterior. Y en razón del avance del cumplimiento del PDRC. Artículo 33.- Taller de Diagnóstico Situacional. Orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población, medida a través de los resultados definidos en los programas presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en la jurisdicción. Artículo 34.- Taller de Identificación y Priorización de Resultados. Se realiza un trabajo concertado de identificación y priorización de Resultados, especificados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir posteriormente una adecuada asignación de los recursos públicos. Se presenta a los Agentes Participantes el Diagnóstico del Ámbito Territorial. Artículo 35.- Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. Se propone una cartera de proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al PPR a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversión recogidos en las fichas de proyectos. Artículo 36.- Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos. Una vez Priorizados los Proyectos de Inversión Pública, el Presidente Regional presenta los resultados los cuales son consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, donde los agentes participantes firman la misma. Artículo 37.- Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno. El Gobierno Regional deberá organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando competencias y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, teniendo en cuenta lo normado en el instructivo, de tal forma que el Gobierno Regional, los Gobiernos Locales Distritales y provinciales de Moquegua, mas la presencia del Consejo de Coordinación Regional y el Equipo Técnico; tienen como función general promover el desarrollo armónico, integral y sostenible de sus ámbitos jurisdiccionales y por ello deben trabajar coordinadamente en correspondencia _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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como un Estado Unitario y Descentralizado; por tal razón, el proceso de presupuesto participativo debe articularse adecuadamente entre los diferentes niveles de gobierno de tal manera que su desarrollo permita la retroalimentación de los procesos particulares, tanto del distrito a la provincia como de las provincias a la región, y viceversa, para cuyo efecto el Presidente del Gobierno Regional convocará a los Alcaldes Provinciales, Distritales Consejo de Coordinación Regional y al Equipo Técnico, a una reunión de trabajo a fin de: a)

Intercambiar información, identificando los principales problemas que deberían ser resueltos de manera conjunta, definiendo las políticas que orienten los gastos de inversión, entre los niveles de gobierno y su financiamiento, así mismo, identifican las potencialidades de cada ámbito geográfico para la solución de los problemas. b) Consensuar objetivos comunes de desarrollo regional. c) Identificar proyectos que podrían ser cofinanciados entre el Gobierno Regional, Gobierno Local y Empresa Privada, los proyectos deberán ser priorizados en los Procesos Participativos de los niveles de gobierno que aporten a su financiamiento, cuidando que las intervenciones se realicen en el ámbito de las competencias. d) Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local, que pueden ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos más amplios (Salud, Educación, Saneamiento Básico, Electrificación Rural, Accesibilidad), los que podrían ser financiados compartidamente con recursos del gobierno regional y gobierno local. e) Establecer los compromisos para la participación y responsabilidades de la población beneficiaria en el cofinanciamiento de los proyectos. f) Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. g) Mantener la Articulación entre los planes de Desarrollo Regional Concertado. Artículo 38.- Fase de Formalización. Los acuerdos y compromisos adoptados en el proceso de Presupuesto Participativo, se suscriben y formalizan en el mes de junio; salvo razones técnicas necesarias. Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional.

TITULO V CAPITULO X DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL. Artículo 39.- Elección del Comité de Vigilancia. Los Agentes Participantes para fines de las acciones de vigilancia, del proceso de Presupuesto Participativo Regional, elegirán el Comité de Vigilancia, entre los agentes participantes de la sociedad civil acreditada, el mismo que deberá realizarse en el Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos de acuerdo a lo normado en el reglamento del propio Comité de Vigilancia, el cual considera entre otros puntos Constitución, elección, juramentación, reconocimiento, funciones, atribuciones, organización, sanciones, etc. del Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo Regional.

TITULO VI CAPITULO XI DE LAS FALTAS Y SANCIONES DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PPR. Artículo 40.- Faltas. La Mesa Directiva evaluara y aplicara sanciones; considerando los actos que contravengan a las normas de convivencia democrática de los Agentes Participantes, durante el desarrollo de las actividades que contempla el proceso de Presupuesto Participativo, como las siguientes: a. b. c. d. e.

Inasistencia injustificada a los Talleres convocados. Agresión física y/o verbal a uno o varios Agentes Participantes. Asistir a los talleres o sesiones en estado etílico y/o sustancias alucinógenas. Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres o sesiones. Incumplimiento de la entrega de información.

Artículo 41.- Las sanciones Se aplicarán según la gravedad o reiteración de la o las faltas señaladas y serán las siguientes: a. Por primera vez, llamada de atención en el taller o sesión. _________________Proyecto de Reglamento del proceso de Presupuesto Participativo Regional – Año 2013_________________


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b. Por segunda vez, comunicación expresa de llamada de atención suscrita por el Consejo Regional de Moquegua, dirigida al agente respectivo, haciendo de conocimiento a la organización de la sociedad civil o institución pública a la que representa. c. Por tercera vez, denuncia pública de la falta y de ser el caso el envío de una solicitud a la organización de la sociedad civil o institución pública que representa, para la sustitución del representante. d. La inasistencia injustificada a los Talleres convocados hasta por dos veces consecutivas o alternadas, originará la pérdida del derecho a voto de la organización, institución y/o entidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. PRIMERA.- La articulación (Regional, Provincial y Distrital) de los planes de desarrollo concertado y los presupuestos participativos, estará a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la misma que realizará las acciones respectivas para el cumplimiento y el logro de este objetivo. SEGUNDA.- Los acuerdos de cada proceso del Presupuesto Participativo Regional, serán registrados en el libro de actas, en forma detallada y específica, el mismo que estará a cargo de la Secretaria Técnica del Equipo Técnico del PPR 2013, excepto el Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos que será redactado por el mismo Secretario de Actas de la Mesa Directiva. TERCERA.- Se utilizará el portal electrónico del Gobierno Regional para la difusión e información de todo el proceso del presupuesto participativo regional. CUARTA.- Los acuerdos se logran por consenso luego de la exposición argumentada y basada en los principios y criterios que se establecen en este reglamento, pero si no existe consenso, se recurrirá a la votación. QUINTA.- Para efectos del plazo y las notificaciones nos remitiremos a lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su Artículo 24 establece que “Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique…”. SEXTA.- La promoción de la organización, constitución y asesoramiento para la formalización de las organizaciones de segundo y tercer nivel estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social de conformidad a sus competencias, tal como lo establece el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Moquegua. SEPTIMA.- Disponer que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial conjuntamente con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, realicen un diagnostico y evaluación de las organizaciones representativas de la sociedad civil de segundo y tercer nivel, a fin de garantizar su adecuada representación en los espacios de concertación regional. OCTAVA.- El Gobierno Regional Moquegua, deberá promover la aplicación de cuotas de equidad de género y de juventud en los agentes participantes representantes de la sociedad civil. Asimismo deberá tener en cuenta las cuotas para la igualdad de oportunidades, en este sentido el gobierno regional deberá realizar campañas de sensibilización para que las poblaciones, sectores y organizaciones representantes de personas excluidas o que se encuentren en situación de vulnerabilidad participen en el proceso. NOVENA.- Las Unidades Orgánicas de la Sede Regional y las Gerencias Sub Regionales Provinciales en el marco del Proceso de Presupuesto Participativo, son responsables de brindar el apoyo que requiera el Equipo Técnico nominado, dentro de los plazos establecidos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES PRIMERA.- Los órganos e instancias del Gobierno Regional Moquegua brindarán el soporte técnico legal que sea solicitado para los fines del proceso participativo y acompañaran las diferentes etapas para su difusión, comunicación, sensibilización y cumplimiento. SEGUNDA.- Las disposiciones y/o acciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas dentro de las fases del proceso, por el Equipo Técnico del Gobierno Regional Moquegua teniendo en cuenta el último instructivo del proceso de Presupuesto Participativo Regional. TERCERA.- Las Resoluciones Regionales y/o Normas Legales a futuras, serán anexadas al presente Reglamento Regional del Presupuesto Participativo, para su viabilidad y procedimiento correspondiente. CUARTA.- El presente reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente de su promulgación y difusión en la página Web del Gobierno Regional Moquegua.



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DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todas las Gerencias Regionales del Gobierno Regional brindarán el asesoramiento y soporte técnico respectivo. La Oficina de Asesoría Legal brindara el soporte legal que sea solicitado para los fines del proceso participativo y la Oficina de Relaciones Publicas e Imagen Institucional acompañara las diferentes etapas del proceso relacionado a la difusión, comunicación y sensibilización.

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GUIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS El objetivo de esta Guía es clarificar cuales son estos cambios de enfoque en el proceso para poder establecer los mecanismos y pautas necesarios para llevar acabo el Proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Locales y Regionales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056 y sus modificatorias, así como del Instructivo del Presupuesto Participativo basado en Resultados.

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Guía del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados

Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados

Elaboración de contenidos: Dirección General del Presupuesto Público, Ministerio de Economía y Finanzas Revisión de contenidos: José Pisconte y Karina Olivas, Proyecto USAID/Perú ProDescentralización Diseño e ilustraciones: Oscar Casquino Diagramación: Víctor Bojórquez Adecuación pedagógica: Zoila Acuña, consultora Proyecto USAID/Perú ProDescentralización Impresión: Neva Studio S.A.C. Av. Arequipa 4558 - Miraflores Octubre 2010 1ra Edición

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2010USAID/Perú ProDescentralización es un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID que tiene el objetivo de apoyar al Estado peruano en profundizar y consolidar el proceso de descentralización. Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de USAID-PERÚ, bajo los términos del contrato N° EPP-1-004-00035-00, orden de trabajo #363. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Presentación Presentación D

esde el año 2003 en que se promulgó la Ley Marco del Presupuesto Participativo No. 28056 que recogió experiencias participativas en la formulación de los presupuestos y reconoce la participación de la población en la formulación del presupuesto público de inversiones, han transcurrido siete años a través de los cuales hemos visto experiencias exitosas a nivel regional y local, así como también diversos errores y lecciones aprendidas que han permitido avanzar y perfeccionar el marco normativo de estos procesos. De otro lado, en la gestión pública, han surgido nuevos enfoques para elaborar el presupuesto público como el presupuesto por resultados. Su vinculación con los procesos participativos en la formulación presupuestal han implicado ajustes en el diseño de las políticas públicas en este campo; así como nuevos retos en la implementación del presupuesto participativo. Ello implica también un cambio de enfoque donde se proponen proyectos usualmente “conocidos” como parques, construcción de caminos, etc. a un cambio por resultados donde se requiere jerarquizar problemas y necesidades a resolver en la localidad, en la región y el país y que deben ser resueltos en base a resultados concretos que transformen nuestra realidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Cabe indicar que en este proceso sigue siendo clave el liderazgo de los presidentes regionales y los alcaldes de acuerdo a su rol. En este contexto, hemos intentado recoger los cambios normativos recientes1, así como algunas experiencias valiosas, con lo cual esperamos que esta nueva versión de la guía, contribuya a fortalecer estos procesos y permita seguir avanzando con nuevas experiencias de presupuesto participativo regional y local que fortalezcan la democracia en el país.

Lima, Julio de 2010

1

Presupuesto Participativo basado en Resultados, Instructivo No. 001 -2010-EF/76.01, publicado mediante Resolución Directoral No. 007 -2010-EF/76.01

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4

Contenidos Contenidos I. Aspectos generales...............................................................07 1. ¿Cuál es el objetivo de esta guía?...................................................................09 2. ¿Qué es el Presupuesto Participativo Basado en Resultados?. ......................09 3. ¿Cuáles son los beneficios del Presupuesto Participativo basado en Resultados? .................................................................................11

4. ¿Cuál es el rol de los actores del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados?.................................................................................12 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Presidentes regionales y alcaldes Consejo Regional y Concejo Municipal Consejos de coordinación regional, local provincial y local distrital Agentes participantes Equipo técnico Oficina de Planeamiento y Presupuesto Comités de vigilancia

5. ¿Cómo financiar el Presupuesto Participativo basado en Resultados?...........16 6. ¿Cómo puede participar la población en el proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados?.............................................................18

7. ¿Quiénes coordinan el proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados?............................................................................................. 19

8. ¿Cómo registrar el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados?............................................................................... .20

II. Fases y particularidades del proceso...................................21 Fase 1. Preparación...........................................................................................23

5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Comunicación Sensibilización Convocatoria Identificación y registro de agentes participantes Capacitación de agentes participantes

Fase 2. Concertación.........................................................................................28 2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.1 Taller de identificación y priorización de resultados Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC Paso 2: Identificación y priorización de resultados 2.1.2 Evaluación técnica de proyectos Paso 1: Evaluación técnica Paso 2: Asignación del presupuesto 2.1.3 Taller de priorización de proyectos de inversión 2.2 Formalización de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo Fase 3. Coordinación entre niveles de gobierno..................................................38 Fase 4. Formalización........................................................................................40 4.1 Formalización en el PIA de los acuerdos y compromisos 4.2 Rendición de cuentas Fase 5. Particularidades del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales.................................................................43

III.

Mecanismos de vigilancia..................................................45

1. ¿Qué es el Comité de Vigilancia? ...................................................................46 2. ¿Cómo está conformado y cuáles son las funciones del Comité de Vigilancia?.....................................................................................47

3. ¿Qué información debe manejar el Comité de Vigilancia y quiénes le proporcionan?.............................................................................47

4. ¿Qué otros actores participan también en la vigilancia y control del proceso?.....................................................................................48 4.1 Contraloría General de la República 4.2 Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP

6 4.3 Consejo Regional y Concejo Municipal

IV.

Anexos...............................................................................49

Anexo 01: Guía de contenidos mínimos del documento del Proceso del Presupuesto Participativo.................................................50 Anexo 02: Guía de contenidos mínimos de la Ordenanza del Proceso de Presupuesto Participativo................................................51 Anexo 03: Modelo de convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo.................................................53 Anexo 04: Relación de actores que se sugiere invitar al Proceso del Presupuesto Participativo............................................ .55 Anexo 05: Formato para el registro de agentes paticipantes.................................58 Anexo 06: Guía de temas a desarrollar en las acciones de capacitación del Proceso del Presupuesto Participativo.......................59 Anexo 07: Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo..................................61 Anexo 08: Criterios que orientan la determinación de recursos a ser considerados en el Proceso del Presupuesto Participativo..................62 Anexo 09: Guía de orientación para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado.......................................................64 Anexo 10: Formato de información mínima por proyecto de inversión...................67 Anexo 11: Ficha de Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo....................................................................69 Anexo 12: Ficha resumen de evaluación de proyectos..........................................71 Anexo 13: Cronograma de actividades del Proceso del Presupuesto Participativo....................................................................72 Anexo 14: Cronograma de ejecución de actividades de las fases del Proceso del Presupuesto Participativo..................................78

I

Aspectos generales

I

Aspectos generales

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Presupuesto Participativo Basado en Resultados

S

eguramente desde el rol que desempeñas en el desarrollo de tu comunidad, distrito, provincia o región requieres dar respuesta a algunas interrogantes como: ¿qué es el presupuesto participativo? ¿por qué es importante el presupuesto participativo?, ¿cómo se vincula el presupuesto participativo con el presupuesto por resultados? y ¿cómo podemos elaborar el presupuesto participativo con un enfoque de resultados? En esta guía específica, para facilitar la elaboración del presupuesto participativo, intentamos responder a estas y otras preguntas.

I Aspectos generales El Presupuesto Participativo basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. El Presupuesto Participativo basado en Resultados comprende la incorporación al proceso del Presupuesto Participativo de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que el/la ciudadano/a y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, es decir bienes y servicios que la población recibe de parte de las instituciones públicas, para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, que incluyen las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios. El Presupuesto Participativo es el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones de inversión que dotarán a las entidades del Estado con los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos. Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución y viceversa. De esta manera, los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al ser pensados y priorizados en función de resultados (”solución de problemas”)y estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población (resultados), sobre todo de los sectores más necesitados.

9 Estos resultados los encontramos en el PDC. En cada uno de los grandes objetivos estratégicos orientados a resolver los problemas prioritarios del territorio y en los programas estratégicos nacionales. Ambos deben estar presentes en el proceso de Presupuesto Participativo.

1. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? El objetivo es clarificar cuales son estos cambios de enfoque en el proceso para poder establecer los mecanismos y pautas necesarios para llevar a cabo el proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, su modificatoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF modificado por el D. S. Nº 132-2010-EF que precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital, su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF y sus modificatorias el D. S. Nº 131-2010-EF y la Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, así como del Instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados No. 001 -2010-EF/76.01, publicado mediante Resolución Directoral No. 007 -2010-EF/76.01 Este proceso debe estar orientado a la solución de problemas prioritarios con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente articulados a productos y resultados específicos que la población necesite.

… Particularmente, en los aspectos que en el PDC se consideran más urgentes para el desarrollo regional o local, evitando, de este modo ineficiencias en la asignación de los recursos públicos.

2. ¿Qué es el Presupuesto Participativo Basado en Resultados?2 Cuando en las familias se menciona la palabra “presupuesto” nos hace pensar en los ingresos que esperamos conseguir y en la forma cómo van a ser distribuidos de acuerdo a los gastos que debemos realizar, para lograr nuestros objetivos familiares. Así, el presupuesto público (nacional, regional y municipal) es una herramienta de gestión de ingresos y gastos que, adecuadamente aplicado, debe responder a los objetivos del desarrollo nacional, regional y local, tomando en cuenta las funciones de las entidades en los diferentes niveles de gobierno. 2

En el Perú el presupuesto participativo sólo se ejecuta en dos de los tres niveles de gobierno que tiene el estado peruano: el regional y local.

10 Sin embargo, como casi siempre sucede, los ingresos no alcanzan para realizar todas las actividades que quisiéramos llevar adelante, entonces tenemos que “priorizar”. Cuando nos referimos al presupuesto participativo, hablamos de un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población, debidamente representadas, definen en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta la visión de futuro y los objetivos (que señalan grandes resultados a obtener) del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, provincia o región, pero principalmente los programas y proyectos identificados en el PDC y que deben hacerse realidad poco a poco cada año para alcanzar la visión de desarrollo.

Vecinos y vecinas no se trata de cada año INVENTAR nuevos proyectos, hay que concluir los proyectos que están en ejecución y otros para resolver problemas urgentes o prioritarios

Tiene razón sino no avanzamos.

11 En el proceso de formulación del presupuesto participativo se precisan los compromisos y aportes de los gobiernos regionales y municipales, de otros organismos públicos y privados presentes, así como de la propia población, con el propósito de comprometerse y cogestionar directamente el desarrollo y buena marcha de la localidad (aspectos que deben estar señalados en el Plan de Desarrollo Concertado). La elaboración del presupuesto participativo debe convertirse en un proceso que busca hacer realidad los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado desde donde surgen acuerdos para la inversión de los fondos tanto entre las autoridades con la población, como entre las municipalidades distritales, provinciales y los gobiernos regionales.

En sentido estricto, el presupuesto participativo es un proceso donde se ponen de acuerdo las autoridades y los representantes de las organizaciones de la población; para precisar juntas que resultados se quieren obtener, en qué y cómo se invertirán los recursos del gobierno local o regional, de tal manera que aporten al desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones. El rol de liderazgo del Presidente del Gobierno Regional y de los alcaldes es clave en este proceso.

3. ¿Cuáles son los beneficios del Presupuesto Participativo Basado en Resultados? El Presupuesto Participativo permite: ? Priorizar los resultados que queremos obtener para lograr transformar y resolver

grandes problemas o aprovechar potencialidades que tengamos en nuestras jurisdicciones. ? Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que queremos obtener y

utilizar adecuadamente los recursos públicos de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, provincia, región. ? Mejorar la relación entre el gobierno local o regional y la población, propiciando que

los pobladores participen en la gestión pública y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo. ? Comprometer a la población, ONGs y empresa privada en las acciones a desarrollar

para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. ? Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de la ejecución del

presupuesto y la fiscalización de la gestión de las autoridades. ? Hacer realidad la agenda del desarrollo territorial.

12 ? Apoyar al comité de vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en

el presupuesto participativo.

4.4 Agentes participantes ? Representar a las organizaciones que los han acreditado. ? Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de

decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. ? Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del

proceso. ? Otros que demande el proceso.

4.5 Equipo técnico ? Desarrollar las guías metodológicas

de los talleres. ? Brindar apoyo para la organización y

desarrollo del proceso. ? Facilitar información par el desarrollo de los talleres de trabajo. ? Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. ? Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y ? financiera y su relación con los resultados nacionales, regionales y locales.

4.6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces tiene como rol: ? Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de

Apertura, incorporando proyectos priorizados en el presupuesto participativo. ? Remitir copia del acta de acuerdos y compromisos, así como el documento del

proceso a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. ? Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso.

4.7 Comités de Vigilancia ? Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo. ? Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, consejos de coordinación y

otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos.

13 4. ¿Cuál es el rol de los actores del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados? Veamos a continuación las tareas específicas de cada uno de los actores de este importante proceso: 4.1 Presidentes Regionales y Alcaldes ? Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de presidentes

de los consejos de coordinación. ? Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento

público. ? Proponer a consideración los resultados prioritarios a favor de la población que

pueden ser objeto de atención en el proceso. ? Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo,

señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. ? Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto

institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente especificados. ? Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados

en el proceso. ? Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. ? Rendir cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y

compromisos asumidos el año anterior.

4.2 Consejo Regional y Concejo Municipal ? Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el

proceso. ? Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. ? Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el

Gobierno Regional o el Gobierno Local.

4.3 Consejos de Coordinación Regional, Local provincial y Local distrital ? Participar y promover activamente el proceso. ? Responder a las convocatorias que realizan las autoridades regionales o locales. ? Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto

institucional correspondiente.

14 ACTORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO* BASADO EN RESULTADOS

Consejo regional y/o consejo municipal.

Asociaciones de productores

Organismos e instituciones privadas promotoras del desarrollo.

El Presidente del Gobierno Regional debe liderar el proceso en su región y los Alcaldes en su localidad.

*

Deben acreditarse como agentes plenos.

Equipo técnico municipal.

Representantes de las entidades del gobierno nacional para el desarrollo.

15

Organizaciones sociales de base.

Consejo de coordinación regional o local.

Universidades y colegios profesionales

16 5. ¿Cómo financiar el Presupuesto Participativo Basado en Resultados? El titular del pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales informa el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a través del portal electrónico de las entidades u otros medios de comunicación pertinentes. De otro lado, los techos presupuestales que sirven como referencia para la programación del presupuesto participativo se proyectan tomando como base: ? Los montos efectivamente transferidos por el MEF en el año anterior en el que se

elabora la programación del presupuesto participativo. ? Los montos estimados de recursos públicos del Presupuesto Institucional de

Apertura del año fiscal correspondiente que publica el MEF en el mes de junio de cada año. Estos montos son referenciales y pueden estar sujetos a cambios de acuerdo a los recursos efectivamente recaudados debido a la evolución de la economía nacional e internacional, y las modificaciones normativas o las variaciones de los indicadores utilizados para realizar las transferencias. Por ello, el monto propuesto al presupuesto participativo tiene que considerar estas posibles variaciones y debemos contemplar acciones en caso los montos que se asignen sean menores a los estimados. ? Para establecer los montos asignados de recursos propios al presupuesto

participativo se debe considerar una serie de gastos de la institución, tales como: ? La cobertura de las obligaciones del gobierno regional o local, tales como el pago del

personal y obligaciones sociales, las obligaciones previsionales (seguro social, AFP, pensiones), el servicio de la deuda pública; así como la prestación de servicios básicos. ? Recursos para garantizar la prestación de servicios básicos, que de acuerdo a su

función le corresponde a cada nivel de gobierno. ? Los recursos para la continuación de proyectos de carácter multianual y/o que están

en ejecución.

17 Los recursos para los programas estratégicos del Presupuesto por Resultados, que sean priorizados. Asegurar el gasto de operación y mantenimiento de la infraestructura existente. Otros que requiera la institución para brindar servicios de calidad. Los recursos restantes deberán ser adecuados a los recursos que por ley son para inversiones y pueden ser destinados al financiamiento de las acciones a ser priorizadas en el proceso de presupuesto participativo.

¿La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión?

Claro que sí, debemos participar a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las necesidades para la mejora de la calidad de la vida de la población.

Asimismo, desde el municipio o el gobierno regional, podemos cofinanciar los proyectos en los montos que se determinen de conformidad con la legislación vigente.

18 La municipalidad puede destinar un porcentaje adicional de lo que se pondrá a consulta en el presupuesto participativo.

PRONAMACH, la maquinaria. La federación de comunidades compromete la mano de obra.

Nosotros como ONG especializada, el trabajo de un especialista.

6. ¿Cómo puede participar la población en el proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados? ? Se puede participar como agente participante, en representación de las

organizaciones de la población. (Debidamente acreditados). ? Se participa también en las asambleas de la comunidad y de las organizaciones

sociales de las que se forma parte, elaborando propuestas de proyectos y acciones a ser presentadas por los representantes en los talleres de trabajo. ? Asumiendo compromisos de cogestión a través de trabajos comunitarios aportando

bienes, servicios u otros, que pueden ser orientados para la ejecución, mantenimiento y operación de un proyecto. Para poder participar, las instituciones en el plazo de ley, deben ser inscritas en los padrones que aperturan los gobiernos regionales y locales; y sus representantes deben estar debidamente acreditados para participar en el proceso. Aquellos que se incorporen pero que no han sido acreditados por sus organizaciones en el plazo respectivo, participarán pero en calidad de observadores.

19 7. ¿Quiénes coordinan el proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados? La responsabilidad de coordinar, ponerse de acuerdo, liderar, hacer el seguimiento y garantizar el desarrollo del proceso de elaboración del presupuesto participativo en cada espacio o ámbito, está a cargo de diversas instancias:

Los presidentes regionales y alcaldes Deben coordinar con sus respectivos Consejos de Coordinación, para convocar al proceso de presupuesto participativo. Tienen además la responsabilidad de financiar los gastos que demande el proceso de presupuesto participativo, aprobar la Ordenanza propuesta por el Consejo de Coordinación Regional o Local, según sea el caso, designar al equipo técnico conductor del proceso, incluyendo representantes de la sociedad civil, coordinar con otros niveles de gobierno subnacional, aprobar los compromisos contraídos, ejecutar los acuerdos, hacer rendición de cuentas y facilitar la vigilancia ciudadana.

Los Consejos de Coordinación Local y Regional Es fundamental que los Consejos de Coordinación Local y Regional se encuentren debidamente constituidos y presididos por el Presidente Regional y los Alcaldes respectivos, pues ayudará a garantizar la existencia de un espacio legítimo de coordinación entre los diversos actores involucrados. Lo más recomendable es que el CCR o CCL proponga al Consejo Municipal o Regional la Ordenanza del Presupuesto Participativo y coordinen el desarrollo del proceso de principio a fin.

20 8. ¿Cómo registrar el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados? Los gobiernos regionales y gobiernos locales registran el desarrollo del proceso participativo en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo", accesible a través del portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

2010

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2011

Dicha información debe incluirse en el documento del Presupuesto Participativo que será remitido junto con el Presupuesto Institucional de Apertura a la Dirección General del Presupuesto Público, en el plazo establecido por la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales para cada año fiscal. Asimismo, el Presidente del Gobierno Regional o el Alcalde, según corresponda, dispondrán la publicación del documento del Presupuesto Participativo para conocimiento de la comunidad como mínimo en la página Web institucional, así como en otros medios disponibles.

Ver Anexo Nº 01: Guía de contenidos mínimos del Presupuesto Participativo.

II

Fases y particularidades del proceso

Fases y particularidades del proceso

II

22 El proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados se realiza tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de cada gobierno regional o gobierno local. Por ello el procedimiento básico para el desarrollo del proceso debe ser adaptado por estos gobiernos, en función a sus particularidades y experiencias previas en la implementación de los presupuestos participativos. Con la metodología establecida, los pasos a seguir en cada fase son los siguientes:

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS FASE 2 Concertación



Comunicación

Desarrollo de talleres de trabajo

Articulación de políticas y proyectos GR – GRL – GLD

Coordinación para la inclusión de PIP en el PIA

Sensibilización

Formulación de acuerdos y compromisos

FASE 1 Preparación

Rendición de cuentas

Convocatoria

¿Dónde se han producido la mayor cantidad de cambios?

Identificación y registro de los Agentes Participantes

Capacitación de los Agentes Participantes

De acuerdo el cambio es en la fase de concertación y en los talleres de trabajo.

23 Fase 1. Preparación Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, en coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación. El desarrollo de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso, debe realizarse oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del ejercicio previo.

Toma en cuenta: Antes del inicio de las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes, es necesaria la aprobación de la Ordenanza que reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Año Fiscal correspondiente.

Esta ordenanza precisa: ? El cronograma del proceso, ? la conformación del Equipo Técnico y ? los mecanismos de registro de los agentes participantes, entre otros que considere el gobierno regional o local.

Ver Anexo Nº 02: Guía de contenidos mínimos de ordenanza del Proceso.

La fase de preparación se subdivide en las siguientes partes: 1.1 Comunicación Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben desarrollar mecanismos de comunicación masiva del proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados a fin que la población participe a través de sus representantes, y se encuentre debidamente informada sobre los avances y resultados del mismo. Para ello pueden utilizar los diversos medios de comunicación, incluyendo los portales electrónicos, correos masivos, radio, entre otros.

24 La convocatoria debe promover la integración al proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil, tales como: ? Direcciones Regionales ? Universidades ? Entidades Públicas de Desarrollo ? Organizaciones empresariales ? Colegios Profesionales ? Asociaciones Juveniles ? Organizaciones Sociales de Base ? Comunidades ? Asociaciones de Personas con Discapacidad ? Asociaciones de mujeres ? Asociaciones de jóvenes y otros en situación

de riesgo y vulnerabilidad, ya sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o género.

Ver Anexo Nº 04: Relación de actores de la Sociedad Civil del Proceso del Presupuesto Participativo.

En la convocatoria se debe procurar el uso de lenguas nativas allí donde se hable quechua, aymara, mashiguenga, asháninka, awajún, shipibo, etc.

25 Para mantener una buena comunicación es importante informar sobre:

? Los proyectos que se vienen ejecutando y que continuarán en el año

siguiente. ? Los proyectos de prevención que se esperan ejecutar en los ejercicios

siguientes. ? Los compromisos de cofinanciamiento de proyectos a través de: FONIPREL,

Agua para Todos, Mi Barrio, organismos de cooperación internacional, convenios, entre otros. ? La proyección del monto que debe orientarse al presupuesto participativo, esto

a fin de no generar expectativas que rebasen las capacidades financieras del Gobierno Regional o Gobierno Local.

1.2 Sensibilización La importancia de esta acción radica en la necesidad de promover la participación informada y responsable de la sociedad civil organizada en la gestión del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. De otro lado, se debe promover la creación de organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al proceso de participación.

Si no estamos bien informados y sólo vamos a escuchar, qué calidad de decisiones vamos a tomar. Es necesario que la sociedad civil se empodere del proceso, a fin que su participación contribuya al desarrollo regional y local.

Para ello se debe aprovechar los medios de comunicación de la localidad y transmitir información de utilidad.

1.3 Convocatoria En esta fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a la población organizada a participar en el proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el ámbito de su jurisdicción, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes. Esta acción debe iniciarse en el mes de enero.

Ver Anexo Nº 03: Modelo de convocatoria del Presupuesto Participativo.

26 1.4 Identificación y registro de agentes participantes La identificación de los agentes participantes debe incluir la mayor participación y representatividad de la sociedad civil, los que deben ser elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales representan. Debemos evitar que siempre sean los mismos, ya que ello no democratiza el proceso.

Se sugiere utilizar el Anexo Nº 04: Formato para el registro de agentes participantes.

El Gobierno Regional o Gobierno Local deberá organizar mecanismos de registro de los Agentes Participantes complementarios a los ya existentes, formalizando la presencia de los grupos sociales territoriales, organizaciones temáticas y funcionales, poniendo especial énfasis en facilitar la participación de las organizaciones que representan a los sectores sociales tradicionalmente excluidos.

Es importante que se promueva a través de mecanismos diversos la convocatoria y registro de grupos excluidos tradicionalmente de los procesos de planificación concertada y presupuesto participativo: grupos de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y campesinas, así como de la sociedad civil no organizada y los actores económicos locales.

1.5 Capacitación de agentes participantes Para participar en la elaboración del presupuesto participativo los diferentes agentes necesitan CAPACITARSE. El Gobierno Regional o Gobierno Local implementa, mecanismos de capacitación y programas de desarrollo de capacidades para los agentes participantes, en especial para los Consejeros Regionales, Regidores y agentes de la sociedad civil. Asimismo, la Dirección General del Presupuesto Público en coordinación con los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales desarrollarán y promoverán programas de capacitación descentralizados, orientados a fortalecer el proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, así como otros que se consideren necesarios para el proceso. Las actividades de capacitación deben ajustarse a la disponibilidad de tiempo de los participantes. Por otro lado, sería conveniente aprovechar el momento en el que los representantes de la sociedad civil se inscriben para orientarlos de manera personalizada, utilizando materiales de difusión como trípticos o volantes. Los temas en los cuales convendría que la población y las autoridades se capaciten deberían ser diferenciados para cada grupo, de acuerdo a la responsabilidad que les toca cumplir en la elaboración del presupuesto participativo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consejos de coordinación local y regional

X

X

X

X

Organizaciones de la sociedad civil

Planeamiento estratégico y concertado

Autoridades y equipos técnicos (Funcionarios)

Sujetos a capacitarse

Promoción de la igualdad y equidad

Gestión y presupuesto por resultados e indicadores de desarrollo X

Presupuesto participativo

X

Presupuesto regional y municipal

Temas

Sistema nacional de inversión pública

27

Toma en cuenta: Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y características de la población de la jurisdicción. Pueden ser realizadas a través de modalidades como talleres o reuniones en las que las autoridades y la población se informen acerca de las tareas que involucra dicho proceso. El objetivo fundamental de la capacitación es que los diversos agentes participantes lleguen con la mayor y mejor información posible al proceso del presupuesto participativo, y que además todos podamos entendernos.

Se sugiere utilizar Anexo Nº 06: Guía de temas a desarrollar en los eventos de capacitación del proceso.

28 Fase 2. Concertación En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión que favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos.

La fase de concertación se subdivide en las siguientes partes:

2.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo Son reuniones de trabajo, convocados por el Presidente Regional o el Alcalde, a través de las cuales se desarrollarán las distintas acciones conducentes a la priorización de resultados, proyectos de inversión y compromisos del Estado y la sociedad civil. El Presidente Regional o el Alcalde provincial o distrital, debe asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con la debida anticipación. Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de organización del territorio de cada ámbito regional, provincial o distrital. Por ejemplo, en las zonas de sierra y selva donde las poblaciones tardan mucho en trasladarse a la capital distrital, pueden hacerse talleres descentralizados en los centros poblados mayores o en las comunas más accesibles. Los talleres de trabajo deben culminar en el mes de Junio.

Ver Anexo Nº 07: Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo.

Toma en cuenta: Para estas reuniones es necesario considerar la diversidad lingüística de las poblaciones para lograr una mayor inclusión y receptividad en los/as ciudadanos/as que hablan idiomas o lenguas diferentes al castellano.

Se sugiere utilizar Anexo Nº 06: Guía de temas a desarrollar en los eventos de capacitación del proceso.

¿Quién brinda apoyo para la realización de los talleres de trabajo? Es el equipo técnico el encargado de brindar apoyo, debiendo preparar la información necesaria, presentar y consolidar los resultados para su posterior evaluación, con miras a ser considerados en los presupuestos institucionales.

29 Asimismo, será necesario realizar acciones previas, tales como: a) Seguimiento de los acuerdos de cumplimiento de metas, recopilación de indicadores para tener actualizado un diagnóstico situacional, de ser necesario a cargo del equipo técnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población, las mismas que fueron medidas a través de los resultados definidos en los programas presupuestales estratégicos y otros que se consideren críticos en la jurisdicción. b) Identificación de los principales resultados que pueden presentarse a la priorización. c) Selección de una cartera de proyectos viables, orientados al logro de resultados priorizados y que respondan a las características de impacto regional, provincial distrital definidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF Decreto Supremo Nº 1312010-EF y Decreto Supremo Nº 132-2010-EF. d) Recopilación y preparación de la siguiente información: ? Plan de Desarrollo Concertado – avances en su ejecución. ? Plan Estratégico Institucional (Gobierno Regional) o Plan de Desarrollo

Institucional (Gobierno Local) - avance de resultados. ? Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo del año anterior,

diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron incluidos en el presupuesto institucional, indicando el motivo por el cual no fueron considerados. ? Ejecución del programa de inversiones, aprobados en los

presupuestos institucionales. ? Relación de proyectos de inversión ejecutados el año

anterior. ? Porcentaje de recursos de inversión que el Gobierno

Regional o el Gobierno Local destinará al Proceso Participativo; así como la mayor disponibilidad de recursos por cofinanciamiento. ? Informe

de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado en procesos participativos anteriores y su nivel de cumplimiento.

? Situación de los principales puntos

de atención del ciudadano en la prestación de los bienes y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestación.

Ver Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el PP.

A continuación, veremos las pautas y recomendaciones para la realización de un taller de identificación y priorización de resultados.

30 2.1.1 Taller de Identificación y Priorización de Resultados

Paso 1

Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC

En este paso se presenta la visión y objetivos estratégicos contenidos en el PDC, su avance de ejecución y logro de resultados. En caso que el equipo técnico lo recomiende o los agentes participantes lo consideren necesario debido a la incorporación del enfoque del Presupuesto por Resultados, los objetivos estratégicos podrán ser ajustados basados en resultados.

Se sugiere tomar en cuenta el Anexo Nº 09: Guía de orientación para el ajuste del PDC.

La visión contenida en el PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas de un ámbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores económicos, sociales e institucionales, así como la formulación de políticas públicas regionales y locales. Los objetivos de desarrollo del PDC involucran en su ejecución a los diversos actores, dependiendo de la misión de cada uno de ellos.

El Plan de Desarrollo Concertado es importante porque: ? Orienta el desarrollo de un territorio tomando en cuenta las políticas nacionales,

sectoriales y regionales. ? Permite a los actores de un territorio decidir su futuro. ? Permite la identificación de potencialidades de desarrollo de la región localidad. ? Fortalece procesos de relación entre diferentes actores públicos y privados

fomentando la colaboración interinstitucional. ? Permite superar los problemas de corto plazo y concretar las voluntades, los

esfuerzos, las potencialidades y los recursos del territorio para responder a los desafíos que plantean lograr. ? Es la base para llevar a cabo la programación multianual. ? Proporciona un listado de proyectos (programación multianual) claves a ejecutar

a lo largo de los años de vigencia del Plan de Desarrollo Concertado. ? Identifica proyectos a ser ejecutados por el sector público, por los sectores

privados y mixtos ejecutados por ambos. ? Nos permite visualizar los resultados a obtener en cada objetivo de desarrollo.

31

Toma en cuenta: Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo deberán responder a la visión, a los objetivos y resultados contenidos en el PDC, los que a su vez deben formularse en función del enfoque de resultados.

Es en este taller que el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde informa el porcentaje de la asignación presupuestaria que será destinada al Presupuesto Participativo.

Ver Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el PP.

32 Paso 2 Identificación y priorización de Resultados Este paso tiene como objetivo identificar los resultados respecto a metas y reducción de brechas a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los mismos. El equipo técnico presenta a los agentes participantes el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento e información con el objeto de ser utilizado en la identificación y priorización de resultados. Veamos qué se entiende por Resultados.

Resultado es el cambio positivo de una característica o situación que afecta a un “grupo objetivo” (población, instituciones, comunidades, entre otros). El resultado está vinculado a la solución de un problema prioritario de la población o al aprovechamiento de una potencialidad.

Toma en cuenta: El problema no debe ser definido como la negación de una ? solución o la carencia de un bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas para resolverlo.

? En un primer

momento se ponen en consideración los resultados ya identificados, priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados, a saber: 1. Reducción de la desnutrición crónica infantil. 2. Reducción de la muerte materna y neonatal. 3. Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado. 4. Acceso de la población a la identidad.

33 5. Acceso a energía en localidades rurales. 6. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular. 7. Gestión ambiental prioritaria. 8. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales. 9. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales. 10. Seguridad ciudadana. 11. Competitividad para la micro y pequeña empresa. 12. Productividad rural y sanidad agraria. 13. Prevención del delito y el nuevo código procesal penal. 14. Acceso a la justicia. 15. Accidentes. 16. Otros resultados que se pueden identificar.

? El taller

se inicia con la presentación de los avances y logros esperados, que incluye información disponible sobre los principales resultados deseados por y para la localidad, incluyendo los ya señalados y otros que consideren prioritarios realizado por el equipo técnico en función a resultados identificados en el PDC. Este diagnóstico deberá ser enriquecido con las opiniones y datos que puedan proporcionar los agentes participantes.

de esta información, los agentes participantes deberán priorizar los resultados identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio:

? A partir

Características de la población afectada en los ámbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. ? Los agentes participantes con el apoyo del equipo técnico deberán asignar

puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados a ser abordados. ? Los resultados priorizados orientarán la evaluación técnica que realizará el

equipo técnico y a la definición de priorización de proyectos. De este paso se obtiene un informe con los resultados identificados y priorizados.

34 2.1.2 Evaluación técnica de proyectos Paso 1

Evaluación técnica

El objetivo de este paso es la evaluación técnica de la cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser propuestos para contribuir al logro de los resultados priorizados. En esta fase se obtiene una lista de proyectos asociados a resultados para ser discutida en los Talleres de Priorización y Formalización de Acuerdos. Para ello, el equipo técnico deberá concentrarse en las siguientes tareas: a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si estos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, o informe técnico favorable para el caso de los proyectos de gobiernos locales no sujetos a dicho sistema; constatar su vigencia y si estos guardan coherencia con los criterios de alcance, cobertura y monto de inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF y el Decreto Supremo Nº132-2010-EF que lo modifica, con el siguiente detalle:

Para los proyectos de impacto regional Los gobiernos regionales al determinar los proyectos de impacto regional, deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a S/. 3 000 000 y que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo. Adicionalmente podrán considerar que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a S/. 3 000 000, dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, en el caso que el monto asignado al Presupuesto Participativo sea menor a S/. 3 000 000, los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo.

Para los proyectos de impacto provincial Las municipalidades provinciales, cuyo monto asignado al presupuesto participativo sea igual o mayor a S/.3 000 000 al determinar los proyectos de impacto provincial, deben tener en cuenta que el monto del proyecto no sea menor a S/. 1 200 000 y que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional. Adicionalmente podrán considerar su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Provincia. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a S/. 1 200 000, dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto provincial

35 utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, en el caso que el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a S/. 3 000 000, los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. Para los proyectos de impacto distrital Las municipalidades distritales, al determinar los proyectos de impacto distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan solucionar un problema relevante de la comunidad preferentemente en salud, educación, saneamiento, transporte y comunicaciones, entre otros. Adicionalmente, podrán considerar que su cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% de la población total del Distrito. b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de priorización antes señalados, el equipo técnico coordina con las unidades correspondientes la formulación y aprobación del proyecto. En el supuesto que el Gobierno Local no se encuentre en el marco del SNIP, será necesario el informe técnico respectivo. c) En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de proyectos alternativas de solución, el equipo técnico propone alternativas y coordina con las unidades formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversión para el estudio de pre inversión correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad. En el caso que la formulación de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del proceso, el equipo técnico debe recomendar su posterior formulación por los funcionarios competentes para su discusión en futuros procesos del Presupuesto Participativo. d) El equipo técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene naturaleza multianual deberá presentarse los montos estimados de inversión por año, a fin de conocer los niveles de inversión que deberán ser considerados en los montos de inversión que se asignarán al Presupuesto Participativo de los años siguientes. Luego, el representante del equipo técnico ordena los proyectos por eje de desarrollo de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamiento se precisa el monto para conocimiento de todos los agentes participantes.

Recuerda que los proyectos priorizados en el proceso, cuyo financiamiento requiera total o parcialmente recursos públicos, serán tomados en cuenta para su incorporación en el Presupuesto Institucional.

36 Paso 2 Asignación del presupuesto Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión priorizados teniendo en cuenta los costos totales y el cronograma de ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno de los proyectos, de acuerdo con la asignación del presupuesto participativo. Los proyectos de inversión que, por limitaciones presupuestales, no logren financiamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deberá recogerse en el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, para su consideración en el presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la fase de ejecución del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes.

2.1.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión El Presidente Regional o el Alcalde proponen una cartera de proyectos concordante con los resultados priorizados a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos y priorizados en los talleres. Esta información deberá ser recogida en una ficha de proyecto, la que será entregada al equipo técnico.

Ver Anexo Nº 10: Formato de información mínima del proyecto.

2.2 Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados En esta fase se realizan las siguientes acciones: ? El equipo técnico elabora el Acta de Acuerdos y

Compromisos del Presupuesto Participativo basado en resultados, para lo cual se adjunta formato en el Anexo Nº 11: Formato de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo.

Ver Anexo Nº 11: Formato de Acta de Acuerdos y Compromisos…

? El Presidente Regional o el Alcalde presenta los resultados del Presupuesto

Participativo, consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos, a los agentes participantes para su consideración y aprobación final. ? Los miembros de los Consejos de Coordinación, presididos c/u por el Presidente

Regional o el Alcalde y demás agentes participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los agentes participantes, tanto de los representantes del sector público como de la sociedad civil. ? Conformar el Comité de Vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la siguiente

parte III del presente instructivo.

37 El documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso Participativo Basado en Resultados deben ser remitidos a la Dirección General del Presupuesto Público, en el plazo establecido por la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para cada año fiscal. El Presidente del Gobierno Regional o el Alcalde, según corresponda, dispondrá la publicación del Acta de Acuerdos y Compromisos para conocimiento de la comunidad como mínimo en el portal electrónico institucional, así como en otros medios disponibles.

Lo más importante señor presidente es que la población ha entregado los resultados a lograr y han seleccionado los proyectos que podrían alcanzar.

De igual forma, durante el ejercicio presupuestal, en el Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo deberá incorporarse la información sobre el avance de la ejecución de los proyectos priorizados, así como los cambios en las prioridades que se incorporen en el ejercicio presupuestal.

Esos resultados mejorarán las condiciones de vida de todos y todas...

38 Fase 3. Coordinación entre niveles de gobierno Corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria con los gobiernos locales de su jurisdicción en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, respetando competencias y procurando economías de escala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

a) A nivel regional, la coordinación es dirigida por el presidente del gobierno regional y a nivel provincial por el alcalde provincial.

b) El cofinanciamiento debe ser orientado por el principio de subsidiariedad, es decir, las transferencias financieras, resultante del cofinanciamiento, deben adecuarse al nivel de gobierno que tiene la competencia y por tanto está en condiciones de brindar la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.

c) Los proyectos que sean financiados por el gobierno regional bajo el principio de subsidiariedad y que beneficien a un ámbito provincial y/o distrital, deben contar con el cofinanciamiento del gobierno local provincial o distrital beneficiario. Del mismo modo, los proyectos que sean financiados por un gobierno local provincial, deben contar igualmente con el cofinanciamiento del gobierno local distrital beneficiario.

Recordemos que la población beneficiaria también puede cofinanciar la ejecución de los proyectos de inversión con recursos financieros o apoyando con materiales, mano de obra, maquinaria, entre otros.

39 En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los Alcaldes provinciales y Alcaldes distritales a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión de los gobiernos regionales y gobiernos locales, identificando los principales problemas o potencialidades que deberían ser resueltos de manera conjunta y que resultados queremos alcanzar, así como el compromiso de financiamiento para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:

? Identificar intervenciones de importancia para el desarrollo regional y local que

pueden ser agrupadas en un proyecto de mayor dimensión que responda a objetivos de gran impacto en el desarrollo de la región, los que podrían ser financiados por el gobierno regional o cofinanciados conjuntamente con los gobiernos locales. ? Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad

de los proyectos a través de una adecuada operación y mantenimiento de los mismos.

Tengamos presente que para ello será necesaria convocar a una segunda reunión que debe realizarse a más tardar en el mes de junio, con el fin de definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional.

40 Fase 4. Formalización 4.1 Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo, se formalizan en el mes de junio. Los proyectos deben ser incluidos en el presupuesto institucional del gobierno correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal, según corresponda.

Toma en cuenta: La Gerencia de Planificación y Presupuesto, o la que haga sus veces, elabora un cronograma de ejecución de proyectos que deberá ser puesto a disposición del Comité de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación correspondientes, así como del Consejo Regional o Concejo Municipal según corresponda Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede ser ejecutado, el presidente Regional o alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación correspondiente y al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

Nosotros priorizamos un proyecto que no tenía aun la viabilidad y ha sido declarado no viable. El alcalde provincial nos está comunicando que se está reemplazando por el siguiente de la lista y que le permite alcanzar el resultado...

Bueno, que nos sirva de lección para seleccionar bien.

41 4.2 Rendición de Cuentas La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del Alcalde. Todos los agentes participantes son responsables de participar en dicho acto. La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.

Señores regidores y regidoras, funcionarios; en 20 días debo hacer la rendición de cuentas, quiero que organicemos todo...

¡Yo que pensaba que este día no llegaría!

42 Los Presidentes Regionales y alcaldes deben informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del Estado y la sociedad civil en particular, sobre lo siguiente:

Entre los principales aspectos a ser abordados deben estar:

a) La programación y nivel de avance en la ejecución y resultados de los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo del año anterior (en términos de población beneficiada y problemas resueltos).

b) Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.

c) Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores, públicos y privados participantes del proceso.

d) Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. e) Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados de su gestión en el año anterior a nivel de actividades, proyectos y logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado.

De igual modo, en esta reunión los agentes participantes de la sociedad civil y las entidades del Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso informan sobre el cumplimiento de los compromisos que asumieron en el proceso participativo. El equipo técnico elabora un resumen ejecutivo conteniendo esta información básica. Dicho resumen es de carácter público y debe ser colocado en la página web institucional.

Como podemos ver, la Rendición de Cuentas es una responsabilidad compartida que fortalece el proceso del Presupuesto Participativo y lo hace transparente.

43 44 Fase 5. Particularidades del Presupuesto Participativo en los gobiernos regionales Los gobiernos regionales, en el marco de la Ley Nº 29298 – Ley que modifica la Ley Nº 28056 y normas complementarias, son los responsables de informar y promover la articulación de los presupuestos participativos formulados por los Consejos de Coordinación Local y Regional de sus ámbitos, los cuales se pueden desarrollar en los siguientes contextos:

? Los gobiernos regionales adecuan sus procesos participativos de acuerdo a las

necesidades y características de la situación financiera regional, pudiendo estos ser multianuales. ? La instancia del presupuesto participativo la constituyen únicamente el Consejo

de Coordinación Regional, en el que forman parte, entre otros, los Alcaldes provinciales quienes recogen las necesidades de sus distritos para el debate de prioridades en el presupuesto regional. ? Los Planes de Desarrollo Concertados Regionales aprobados en los respectivos

Consejos de Coordinación que contengan proyectos de inversión de mediano y largo plazo, pueden constituir a su vez presupuestos participativos multianuales. ? Los proyectos de inversión aprobados en los Presupuestos Participativos

regionales se ajustan a las características de los proyectos de impacto regional y deben estar dentro de su competencia. ? Los gobiernos regionales pueden aprobar, como parte del Presupuesto

Participativo, programas de proyectos sectoriales (educación, salud, saneamiento, agricultura, transporte, electrificación, etc.) que en conjunto reúnan las características de proyectos de impacto regional tipificados en el marco normativo vigente. ? Los proyectos de inversión aprobados en el marco del Presupuesto Participativo

deben iniciar su gestión (elaboración de expedientes técnicos) inmediatamente culminado el proceso participativo: julio del año anterior.

Mecanismos de vigilancia

III Mecanismos de vigilancia

III

46 1. ¿Qué es el Comité de Vigilancia? El Comité de Vigilancia es un mecanismo creado para realizar acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del Taller de priorización y formalización de acuerdos y está conformado por representantes de la sociedad civil. Este debe ser reconocido formalmente por el Consejo Regional o Concejo Local.

¿Conoces los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Vigilancia?

itos:

Requis

y cipante i t r a p una gente a) Ser a e s e n t a r a ial de r e p r ación soc ada, z o r g a n i nstitución priv bito i base o e parte del ám m que for ional. c jurisdic ón risdicci l u j a l lla e car en b) Radi e se desarroo. dond ipativ c i t r a p o proces enado d n o c do aber si ltas. h o N ) c itos o fa por del

Toma en cuenta: La conformación del Comité de Vigilancia debe procurar la participación de mujeres, representantes de comunidades campesinas y nativas y otros grupos vulnerables, a fin de cumplir con los principios de igualdad de oportunidades y equidad.

47 2. ¿Cómo está conformado y cuáles son las funciones del Comité de Vigilancia? El número mínimo de personas que integran los Comités de Vigilancia es de cuatro (04) miembros y dentro de sus principales funciones, se encuentran:

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo. b. Vigilar cuales han sido los resultados que se vienen logrando de cara al avance en la ejecución del PDC, así como en la solución de los principales problemas que aquejan a la población.

c. Vigilar que el gobierno regional o gobierno local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo.

d. Vigilar que los recursos del gobierno regional o gobierno local destinados al presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.

e. Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados.

f. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso participativo.

g. Informar semestralmente, a los consejos de coordinación regional y local sobre los resultados de la vigilancia.

h. Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional o Concejo Municipal, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados en éste.

3. ¿Qué información debe manejar el Comité de Vigilancia y quiénes le proporcionan?

Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben proporcionar a los Comités de Vigilancia la siguiente información:

a. El cronograma de inversiones donde se detalle la programación de los proyectos priorizados, específicamente las fechas en las que se iniciará y culminará las etapas de pre inversión y la etapa de inversión, según corresponda.

b. El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente y las modificaciones que se den durante la ejecución, en caso afecten los acuerdos del Presupuesto Participativo.

c. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual del avance de la ejecución de proyectos de inversión según reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera.

48 d. Los resultados priorizados y los proyectos que han sido seleccionados para lograrlos. El comité de vigilancia deberá utilizar la información contenida en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto".

4. ¿Qué otros actores participan también en la vigilancia y control del proceso? Otros actores que también participan en la vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo son la Contraloría General de la República, la Dirección General del Presupuesto Público, el Consejo Regional y el Concejo Municipal. Repasemos a continuación sus principales funciones: 4.1 Contraloría General de la República ? Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuerdos. Con relación a este

último punto, la Contraloría General de la República podrá requerir a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales las razones del incumplimiento de los acuerdos. ? El órgano de control institucional del Gobierno Regional y Gobierno Local, en el

marco de sus funciones dentro del Sistema Nacional de Control, efectúa el control gubernamental relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y el presente Instructivo. En el caso que los gobiernos locales no cuenten con una Oficina de Control Interno, la Contraloría General de la República dispondrá las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones. 4.2

Dirección General del Presupuesto Público - DGPP

? Desarrolla programas de capacitación descentralizados, en el marco de la

capacitación a nivel regional y municipal a que se refiere la Ley de Bases de Descentralización. ? Imparte las instrucciones y lineamientos del proceso participativo, registra los

omisos a la presentación de la Información en el Aplicativo Informático y la remisión del Documento del Proceso del Presupuesto Participativo. 4.3

Consejo Regional y Concejo Municipal

? Desarrolla acciones de seguimiento

y fiscalización sobre el cumplimiento del presupuesto participativo, así como de los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso. ? Fiscaliza

los mecanismos de acceso y transparencia a la información pública en el marco del presupuesto participativo.

¿Aplicarás este enfoque de Resultados en el proceso del Presupuesto Participativo de tu región, provincia o distrito? No dudamos que sí, por el bienestar de tu población y del país.

IV

IV

Anexos

Anexos

50 Anexo 01 Guía de contenidos mínimos del documento del proceso del Presupuesto Participativo

I.

Ciclo preparatorio Esta sección del documento deberá contener la siguiente información: 1.

Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.

2.

Relación de Agentes Participantes: (Señalando: Nombre, DNI e institución / entidad, asociación u organización a la que representa. En el caso de los miembros del Consejo de Coordinación Regional o Consejo de Coordinación Local, precisar además la institución o entidad a la que representan y el cargo que ocupan en ella).

3.

Relación de miembros del equipo técnico (Señalando: Nombre, DNI, profesión e institución / asociación u organización a la que representa).

II. Talleres de trabajo a)

Resumen de los talleres de: ? Identificación y priorización de problemas. ? Priorización de proyectos de inversión.

b)

Lista de proyectos priorizados detallando el monto asignado a cada Proyecto.

c)

Lista de proyectos que se incluirá en el Presupuesto Institucional de Apertura.

d)

Lista de proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales, y

e)

Acta donde se formalizan los acuerdos adoptados en el proceso.

III. Vigilancia del proceso Adjuntar la relación de miembros del Comité de Vigilancia (Señalando: Nombre, DNI e institución/asociación u organización a la que representa.

IV. Anexos

(los cuales constituyen parte integrante del documento)

? Copia de anuncios para la difusión, convocatoria y talleres del Proceso de

Presupuesto Participativo en medios de comunicación (volantes, diarios, afiches,oficios, etc.). ? Otros que consideren importante.

51 Anexo 02 Guía de contenidos mínimos de la Ordenanza del proceso del Presupuesto Participativo

Primera Parte Antecedentes ? El número de la Ordenanza, lugar y fecha. ? El Acuerdo sobre la base del cual el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde

resuelve aprobar una Ordenanza para el Proceso del Presupuesto Participativo.

Segunda Parte Fundamentación o Considerandos - Base Legal ? Constitución Política del Perú. ? Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias. ? Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias. ? Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias. ? Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias. ? Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley

Marco del Presupuesto Participativo, en concordancia con el D.S. Nº 1212010-EF. ? Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias. ? Instructivo para el año fiscal respectivo.

- El Objeto de la Ordenanza: Reglamentar el proceso, tomando como pautas indicativas lo establecido en el instructivo de PP. - Aspectos Generales: La finalidad, a quién involucra los alcances de la Ordenanza, otros que considere importante.

Tercera parte La reglamentación del proceso, de acuerdo a la secuencia en la que se desarrollará el

52 Proceso del Presupuesto Participativo, debe establecer: - El Cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, el cual debe elaborarse en función a los plazos acordados por los Consejos de Coordinación del nivel Regional y Provincial. -

Los mecanismos de identificación, de acreditación y responsabilidades de los agentes participantes.

-

Conformación del equipo técnico y sus responsabilidades durante el proceso.

-

Programa de capacitación.

-

Desarrollo de las fases del proceso del Presupuesto Participativo.

-

Acciones de control para que el Consejo Regional y Concejo Municipal puedan fiscalizar el Proceso Participativo programado para cada año fiscal, así como garantizar la incorporación en el presupuesto vigente las actividades y proyectos priorizados en el documento del Presupuesto Participativo de cada año.

-

Facilitar la información a la población en el marco de la transparencia y participación.

53 Anexo 03 Modelo de Convocatoria al proceso del Presupuesto Participativo

PROCESO CONVOCATORIA AL PARTICIPATIVO 20… DEL PRESUPUESTO de Provincial - Distrital ad lid pa ici un l/M na gio de El Gobierno Re te co n el Co ns ej o en m ta un nj co , __ 680, __ __ __ __ __ __ __ miento de la Ley Nº 27 pli m cu en al, oc l/L na bre Coordinación Regio tulo XIV del Título IV, so pí Ca l de l na cio titu ns la Ley de Reforma Co Le y de Ba se s de 3, 78 27 Nº y Le os De sc en tra liz ac ió n; Orgánica de Gobiern y Le 7, 86 27 Nº y Le a de Descentralización; odifica la Ley Orgánic M e qu y Le 2, 90 27 de Regionales; Ley Nº 972, Ley Orgánica 27 Nº y Le ; es al sto Gobiernos Region Marco del Presupue y Le 6, 05 28 Nº y el Municipalidades; Le -2009-EF que aprueba Nº o em pr Su o et el Participativo; el Decr uesto Participativo y up es Pr l de co ar M y Reglamento de la Le l Presupuesto F/76.01, Instructivo de -E 10 20 400 Nº o tiv n Instruc NVOCA a la població CO .. s.. do lta su re en s Participativo basado iones públicas y privada ac niz ga or las a a, ad la debidamente organiz provincia/distrito, a n/ gió re la en s ne que ejecutan accio mocráticamente autoridades elegidas de las a y ica cn té ión ac cooper PRESUPUESTO al PROCESO DEL s ca bli pú es ion cc en ele las actividades al se da inicio luego de cu el .; … 20 O IV AT IP PARTIC la Ordenanza con la aprobación de o; es oc Pr l de ión ac ar de Prep ecanismos de la cual contiene los m , … … Nº l pa ici un l/M Regiona cipantes, las de los Agentes Parti ión ac dit re ac y ión identificac el desarrollo os, el cronograma para ism m los de s de ida bil responsa ivo, así como l Presupuesto Participat de o es oc Pr l de s ne cio de las ac Técnico y sus nformación del Equipo co la a to ec sp re es on las precisi nte el proceso. responsabilidades dura ación bo a partir de la identific ca a rá va lle se ivo at cip los El proceso parti n (provincia o distrito), gió Re la de as lem ob de los principales pr

54

ización de la propuesta y prior ra pa se ba de n irá rales a cuales serv a dar soluciones integ s da ta ien or n sió er proyectos de inv da el dichos problemas. Ordenanza antes indica la en to es pu dis lo n co De conformidad o será el siguiente: Cronograma del Proces

xx .de........ en te s de: xx de ....... a: Ag de ón ci rip sc 1. In Participantes a: icación de de: 2. Proceso de Verif aciones Información y observ entes a la Inscripción de Ag Participantes a: xx de ....... Ag en te s de: de ón ci ta di re Ac 3. Participantes: da Taller Talleres de Fecha de ca de llo rro sa De 4. Trabajo: a: cn ic a de de: 5. Ev al ua ci ón Té proyectos y acciones da Taller riz ac ió n y Fecha de ca io Pr de r lle Ta 6. rdos Formalización de Acue

--------------------------

lidad Alcalde de la Municipa Presidente Regional o Provincial o Distrital

55 Anexo 04 Relación de actores que se sugiere invitar al proceso del Presupuesto Participativo

Segmento

En el nivel regional

Sector Público

? Representantes de

dependencias u organismos nacionales presentes en el departamento. ? Alcaldes provinciales

? Representantes de

dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en la provincia. ? Alcaldes distritales.

y distritales. ? Asociaciones de

Municipalidades.

? Consejo de

Coordinación Regional. ? Mesa Regional de

Concertación de Lucha Contra la Pobreza. Instancias de concertación

En el nivel provincial

En el nivel distrital ? Representantes de

dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en el distrito. ? Municipalidades de

Centros Poblados. ? Mancomunidades

distritales.

? Consejo de

Coordinación Local Provincial y distrital. ? Asociaciones de

Municipalidades Distritales.

? Agentes municipales

(si los hay).

? Consejo de

Coordinación Local Distrital. ? Mesa Distrital de

Concertación de Lucha Contra la Pobreza (si existe).

? Mesa Provincial de ? Consejos, Comités o

Mesas Regionales de Educación, Salud, Defensa Civil y otros temas normados por el nivel nacional. ? Otras instancias de

concertación existentes específicas del departamento.

Concertación de Lucha Contra la Pobreza. ? Consejos, Comités o

Mesas Provinciales de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y otros temas normados por el nivel nacional. ? Otras instancias de

concertación existentes específicas de la provincia.

? Otras instancias de

concertación existentes especificas del distrito.

56 Segmento



Organizaciones sociales de base –OSB

? Federaciones, redes

Coordinadora de ? u otras Comités del organizaciones de 2° Programa Vaso de piso de Leche o equivalente. Organizaciones Sociales de Bases ? Comités de gestión (OSB) del de programas departamento. transferidos de complementación alimentaria (ex PRONAA). ? Organizaciones de

mujeres, jóvenes y similares de nivel provincial o que agrupen a OSB de nivel distrital.

En el nivel distrital ? Autoridades de

comunidades campesinas y nativas. ? Juntas vecinales

y similares. ? Comités del

Programa Vaso de Leche. ? Comités de gestión

de proyectos transferidos de infraestructura social y productiva (ex FONCODES). ? Organizaciones

de mujeres, jóvenes y similares. ? Otras OSB

representativas del nivel distrital.

? Cámaras de

Actores económicos

comercio, turismo y similares. ? Gremios y

organizaciones departamentales de empresarios, productores rurales u otros. ? Las empresas o

? Cámaras de

comercio y similares (si las hay). ? Gremios y

organizaciones provinciales de empresarios, productores rurales u otros.

? Juntas de usuarios agentes económicos de riego. más importantes que operan en el ? Las empresas o departamento. agentes económicos más importantes que operan en la provincia.

? Gremios y

organizaciones distritales de comerciantes, productores rurales u otros. ? Junta de usuarios

y comités de regantes.

57

Servicios Públicos

Segmento


? Empresas de

servicios públicos de alcance multiprovincial.


En el nivel distrital

? Representantes de

Representantes de ?

empresas de servicios públicos.

empresas de servicios públicos (si los hay).

? Principales centros ? Principales centros

educativos y servicios de salud privados del departamento.

educativos y ? Principales centros servicios de salud de educativos y la provincia. servicios de salud del distrito.

Otras Instituciones

? Sedes de ? Universidades

existentes en el departamento.

universidades (si las hay). ? Institutos superiores

? Institutos superiores

y tecnológicos.

y tecnológicos. ? Representaciones ? Colegios

profesionales.

de colegios profesionales.

? Institutos

superiores y tecnológicos (si los hay).

58 Anexo 05 Formato para el registro de agentes participantes

(Información mínima)

Contenido Nombre y Apellidos

I Documento de Identidad (Nº del DN otro u n) ció o carné o tarjeta de identifica Documento de la Organización o Grupo al cual representa

Asociación u Organización a la que representa Cargo Sexo (Femenino o Masculino) Tipo de organización Gobierno Regional Gobierno Local (Municipal) Gobierno Nacional (especificar) Organización de Base Comunidad Otro (especificar) Nº de asociados de la organización a la que representa

Descripción

59 Anexo 06 Guía de temas a desarrollar en las acciones de capacitación del proceso del Presupuesto Participativo Las materias a desarrollar en las acciones de capacitación para el Proceso del Presupuesto Participativo deben ser básicamente en los siguientes temas:

Presupuesto Participativo ? Experiencias exitosas, experiencias anteriores. ? Aplicación del Instructivo. ? Responsabilidades de la sociedad civil. ? Importancia de la identificación y análisis de los problemas.

Gestión y Políticas Públicas ? Presupuesto por Resultados en la Gestión Pública. ? Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. ? Programación Multianual. ? Funciones,

Competencias y Atribuciones de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

? Criterios de distribución de los recursos que forman parte de las Transferencias

del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y gobiernos locales. ? La calidad en los servicios que brindan los gobiernos regionales y gobiernos

locales.

Planeamiento y Desarrollo Regional y Local ? El Planeamiento Estratégico Regional y Local, Plan de Desarrollo Concertado:

visión, objetivos, estrategias, potencialidades, restricciones y recursos disponibles en cada ámbito. ? Identificación, análisis y estrategias de desarrollo regional y local. ? Planes Institucionales, Planes

Operativos y Programación estratégica del

presupuesto.

El Sistema Nacional de Inversión Pública ? Importancia del SNIP en la mejora de la calidad del gasto público. ? Gestión de proyectos en el marco del SNIP.

60 La Vigilancia del Presupuesto Participativo ? La transparencia y el acceso a la información pública como mecanismos de

mejora de la gestión pública. ? Alcances de la vigilancia ciudadana. ? Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia. ? Funciones del Comité de Vigilancia. ? Metodología para desarrollar acciones de vigilancia.

61 Anexo 07 Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo

ativo 20…

Proceso Particip

istrital de Provincial - D ad id al ip ic un l/M tes acreditados egiona El Gobierno R , convoca a los Agentes Participan . y al Equipo __ o 20 ______________ Presupuesto Participativo del añ l del res de Trabajo de lle Ta s lo de para el Proceso llo ro según el ipar en el Desar ales se realizarán alidad cu s lo o, Técnico a partic iv at ip tic l, Municip puesto Par Proceso del Presu e en la Sede del Gobierno Regiona ient ponda. cronograma sigu lugar según corres o l, ita tr is l/D ia nc Provi FECHA GAR LU ER* REUNIÓN/TALL de Acto de Rendición Cuentas ación y Taller de identific oblemas priorización de pr ión de Taller de priorizac rsión proyectos de Inve obierno

del G l Taller en la sede de lo ol rr sa de l n de istrital. Mayor informació alidad Provincial/D ip ic un M l/ na io Reg

------------------------- Municipalidad

la nal o Alcalde de Presidente Regio cial o Distrital Provin

se deberá más Talleres, de llo rro sa de el se conveniente ización. * De considerar al re su a te en m na convocar oportu

62 Anexo 08 Criterios que orientan la determinación de recursos a ser considerados en el proceso del Presupuesto Participativo

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales para proyectar los montos a ser asignados al Presupuesto Participativo, tienen en cuenta lo siguiente: a) Los montos de ingresos ejecutados el año anterior. b) La ejecución de ingresos que se viene registrando en el ejercicio vigente. c) Aspectos coyunturales, locales, regionales, nacionales o externos que pueden incidir en una mayor o menor recaudación. d) Los gastos rígidos que tiene que asumir el pliego tales como: pago del personal y obligaciones sociales, las obligaciones provisionales y el servicio de la deuda pública, recursos para la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión, recursos para los programas estratégicos del Presupuesto por Resultados. e) Así mismo debe considerar en materia de inversión lo siguiente: - Los recursos para la continuación de proyectos en ejecución. - Los recursos para proyectos de inversión destinados a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública dañada. - Los recursos para la contrapartida de proyectos de inversión que se financian mediante operaciones oficiales de crédito. - Financiamiento compartido de acciones de impacto regional y/o provincial que serán propuestos en procesos de presupuestos participativos de diferentes niveles de gobierno. - Recursos para acciones de prevención de desastres, proyectos de emergencias por daños o por peligro inminente de ocurrencia o similares, declarados por el organismo público técnico respectivo.

En base a esta proyección el titular del pliego define el porcentaje del monto de inversión que debe asignar al Presupuesto participativo. Los montos proyectados serán ajustados de acuerdo a las cifras referenciales publicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas.

63 Cofinanciamiento del sector privado, sociedad civil y población organizada El sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general pueden participar en el financiamiento de los proyectos de inversión resultantes del Proceso Participativo. Para ello deberán informar al Equipo Técnico sobre los montos que comprometerán para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos. El compromiso del sector privado y la sociedad civil se materializa a través del aporte concreto de recursos financieros, físicos, humanos para el desarrollo de las acciones priorizadas en el proceso. Para el caso de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo que cuenten con financiamiento de la sociedad civil o sector empresarial u otro sector, sólo se incluye en los Presupuestos Institucionales la parte correspondiente al financiamiento con recursos públicos; la contraparte figurará sólo en los instrumentos de presupuesto propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial que asuman el compromiso. Sin perjuicio de lo antes señalado, todos los proyectos restantes del proceso del Presupuesto Participativo, independientemente del organismo ejecutor y su fuente de financiamiento deben ser consignados en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto" para el respectivo año fiscal.

64 Anexo 09 Guía de orientación para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado

El Plan de Desarrollo Concertado – PDC-, además de ser el punto de partida para el proceso de Presupuesto Participativo, es un instrumento de planeamiento importante porque: -

Orienta el desarrollo de un territorio tomando en cuenta las políticas nacionales, sectoriales y regionales; así como los resultados prioritarios a favor de la población.

-

Fortalece procesos de relación entre diferentes actores públicos y privados y permite a los actores de un territorio decidir su futuro.

-

Posibilita la integración y articulación de los distintos intereses e iniciativas para promover el desarrollo del territorio.

-

Permite una mayor viabilidad política, técnica y financiera de los programas y proyectos que se formulen e implementen.

-

Ayuda a superar los problemas de corto plazo y concertar voluntades, esfuerzos,potencialidades y recursos del territorio para responder a los desafíos del desarrollo.

El Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento de largo plazo por tanto no debe ser revisado cada año. En el caso que las autoridades regionales o locales y los agentes participantes consideren necesario su actualización por ocurrencias especiales, este debe realizarse con el apoyo del equipo técnico, durante el proceso de Presupuesto Participativo para lo cual se recomienda desarrollar los siguientes pasos:

Paso 1: Diagnóstico temático y territorial Actualizar el diagnóstico temático y territorial a fin de facilitar la identificación de los problemas y potencialidades en las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales, para lo cual debe considerar lo siguiente: ? Los resultados identificados en los Programas Estratégicos del Presupuesto por

Resultados. ? Aplicación de políticas sectoriales de interés del ámbito territorial. ? Políticas nacionales que faciliten el desarrollo económico y social del ámbito

territorial. ? Otros de ámbito territorial.

65 El diagnóstico se realiza en tres momentos: En un primer momento, el equipo técnico actualiza la información en el marco de lo señalado anteriormente a fin que la información permita identificar los problemas, necesidades y prioridades para su atención. Las Direcciones Regionales participan aportando la información de su competencia. El diagnóstico deberá concentrarse en los siguientes temas básicos: -

Condiciones de vida de la población. Análisis de la población, nutrición, salud, educación, saneamiento básico, vivienda y derechos fundamentales y otros servicios básicos.

-

Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados. Los mismos que muestran las necesidades de atención prioritaria por parte del Estado.

-

Actividades económicas. Identificar la producción presente o futura de bienes y servicios, zonas y condiciones, a fin de determinar las potencialidades económicas.

-

Territorio y medio ambiente. Análisis del estado situacional de las vías de comunicación, energía, medio ambiente, riesgos o amenazas.

-

Institucionalidad y actores locales. Conocer las capacidades de las personas y organizaciones públicas y privadas que forman parte de la comunidad (distrito, provincia o región) nivel de identidad y de compromiso con el desarrollo.

Asimismo, como parte del diagnóstico deberán identificarse las potencialidades del territorio, entendidas como capitales o recursos que pueden distinguirse en: -

Naturales: mineros, forestales, energéticos, agrarios, marítimos, entre otros.

-

Físico o de infraestructura: Red vial, industrias, sistema energético, etc.

-

Humanos: capacidades, destreza, nivel educativo, etc.

-

Sociales: organizaciones públicas y privadas.

-

Económicos y financieros: Oferta crediticia, actividades económicas consideradas con perspectivas de desarrollo.

El segundo momento, corresponde al análisis de dicha información para identificar problemas, determinar sus causas y efectos, proponer alternativas, eliminar deficiencias, efectuar modificaciones; es decir plantear una situación optimizada. Finalmente, el tercer momento consiste en el contraste de las políticas locales definidas con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, lineamientos de políticas sectoriales contenidos en los PESEM, la estrategia de superación de la pobreza, seguridad alimentaria y lineamientos regionales.

Paso 2: Revisión de la visión del desarrollo La visión es una proyección, es la representación de lo que debe ser el futuro de un ámbito territorial y responde a la pregunta ¿qué queremos ser? La visión es importante porque tiene la fuerza de unir a la gente, en torno de una identidad y una aspiración común; es decir que la visión del PDC es única para todas las instituciones públicas y privadas de un ámbito territorial.

66 Una vez realizado el diagnóstico, los agentes participantes revisan, validan la visión de desarrollo a partir de la cual se podrá efectuar un análisis estratégico de la gestión regional o local.

Paso 3: Definición de Objetivos Estratégicos Los Objetivos Estratégicos deben responder a la solución de los “macroproblemas” del territorio y el logro de estos permitirá alcanzar la visión del desarrollo. Por ello es importante: Definir con claridad los macroproblemas que queremos resolver, luego priorizarlos en función a la visión del desarrollo y las posibilidades de lograrlos. Luego los objetivos deben definirse como solución de los macroproblemas priorizados.

Paso 4: Acuerdos y Compromisos del Plan de Desarrollo Concertado Los Agentes Participantes, una vez definida la visión y los objetivos del desarrollo, que forman parte del Plan de Desarrollo Concertado, deberán evaluar y adoptar acuerdos de considerarlo pertinente sobre los siguientes temas: -

Desarrollar y/o adaptar los planes institucionales u organizacionales, según corresponda a la Visión y Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, en concordancia con los Ejes estratégicos y la misión que le compete a cada una de las instituciones u organizaciones representadas en el proceso participativo. Ello, a fin de vincular directamente los objetivos de mediano plazo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.

-

Difusión de la Visión, Objetivos y Compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo Concertado, hacia la comunidad.

Aprobados los acuerdos, estos se formalizarán suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, el cual debe contener las firmas de todos los agentes participantes que participaron en el proceso. El equipo técnico será responsable de ajustar el PDC y ponerlo a disposición de los gobiernos regionales o locales según corresponda. Con esta información como insumo, los agentes participantes podrán proponer acciones y proyectos a ser financiados con el presupuesto anual, los que deberán estar orientados al logro de los objetivos estratégicos del Plan. Estas acciones deben constituir la mejor alternativa de un conjunto de opciones previamente evaluadas cualitativa y cuantitativamente. El impacto de estas debe guardar relación con el nivel de gobierno que las ejecuta. La combinación y el uso óptimo de dichos recursos permiten activar el proceso de crecimiento del aparato productivo local o regional, generación de empleo, así como la creación o consolidación de unidades o cadenas productivas, que bajo determinadas condiciones y estrategias sustentan el proceso de desarrollo sostenible.

67 Anexo 10 Formato de información mínima por proyecto de inversión

O: INCIA / DISTRIT

REGIÓN / PROV

L PROYECTO:

NE E TE QUE PROPO N A IP IC T R PA E ENT

AG

to

Acción / Proyec

yecto

Nombre del Pro

zado al Problema priori que responde. gico del Plan Objetivo Estraté oncertado al de Desarrollo C que contribuye. ífico que Problema espec onar / luci contribuye a so ue aprovecha. Potencialidad q e alternativas Identificación d de Solución eden (Qué acciones pu desarrollarse oblema) para resolver el pr Proyecto Descripción del rnativa elegida) (detalle de la alte iciaria Población Benef ión) (Número y ubicac

68 REGIÓN / PROVINCIA / DISTRITO: AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO:

Acción / Proyecto Monto Total del proyecto (incluyendo costos de mantenimiento) Ejecutor: Entidad Responsable del Mantenimiento Fuente de Financiamiento (S/.) Recursos Propios Transferencias del Gobierno Nacional* …. Total ** Ejecución 20….***

Programación anual de la inversión

S/. S/. S/. S/. 20...

20...

20...

S/.

S/.

S/.

Indicador de Medición del Desempeño Nombre del indicador Unidad de Medida Valor a alcanzar al final del 20… Valor de referencia a alcanzar el 20… (si se trata de un proyecto en ejecución) Medio de verificación (Fuente de información sobre el valor del indicador) * ** ***

Especificar fuente específica de transferencias como Fondo de Compensación Municipal, Canon, etc. Monto de recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo. En caso que se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 20...

69 Anexo 11 Ficha de Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo

Siendo las........... (hora) del día .........(fecha), en las instalaciones de ..............(lugar) los abajo firmantes, Agentes Participantes del Proceso de Presupuesto Participativo llevado a cabo en …………………………..(Región/Provincia/Distrito) entre los días de……….(día, mes y año) y………..(día, mes y año), acordamos aprobar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, el cual consta de………(número) folios y contiene los resultados y acuerdos adoptados en el Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos. Los proyectos y acciones priorizados son las siguientes: Prioridad

Nombre del Proyecto

Ámbito de Desarrollo*

Monto comprometido

Fuente de Financiamiento**

* Regional, Provincial o Local. ** Precisar si los recursos provienen de fuente pública o privada

Adicionalmente, los proyectos prioritarios pero que no cuentan con presupuesto asignado y que deben ser tomados en cuenta para futuras ampliaciones presupuestales o modificación en los proyectos recogidos anteriormente son: Prioridad

Nombre del Proyecto

Ámbito de Desarrollo

Agente participante que presenta el proyecto

Finalmente, los miembros elegidos para el Comité de Vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo son los siguientes: Nombre

Nº DNI u otro Documento de la Organización o Grupo al cual representa

Entidad a la que representa

70 En tal sentido, los suscritos, nos comprometemos a respaldar como única iniciativa de gasto para la Región, Provincia o Distrito, las acciones traducidas en Actividades o Proyectos que han sido definidos a través de este proceso a que se refiere el Instructivo Nº 001-2008-EF/76.01, los cuales han sido recogidos por el Equipo Técnico en el “Documento del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal….” de............. (Región, Provincia o Distrito). Asimismo, nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios que permitan, en el marco del proceso antes señalado, llevar adelante los compromisos que han sido asumidos para la ejecución de las acciones priorizadas a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra población. Consejo de Coordinación Regional / Local Presidente

Miembros

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

Cargo:

Cargo:



Firma:

Firma: Nombre: DNI: Cargo: Institución a la que representa:

Firma: Otros agentes participantes (especificar) y miembros del equipo técnico Nombre: DNI: Cargo: Institución a la que representa:

Firma:

71 Anexo 12 Ficha resumen de evaluación de proyectos 1. Proyectos priorizables (pasan la evaluación técnica)

Nombre del proyecto

Problema al que responde el proyecto

Costo total del proyecto

Fuentes de financiamiento del proyecto (públicas o privadas)

Cronograma de Inversión (monto por años)* 2009

2010

2011

...

* Los montos de inversión provienen del estudio de preinversión o expediente técnico, en el caso que la Municipalidad no se encuentre en el SNIP.

Firmas de los miembros del equipo técnico

72 Anexo 13 Cronograma de actividades del proceso del Presupuesto Participativo El Cronograma de actividades que a continuación se detalla, contiene las actividades o tareas, resultados esperados, responsables y plazos vinculados al desarrollo de las fases del proceso del Presupuesto Participativo. Ha sido elaborado con la participación de los representantes de las Oficinas de Presupuesto de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y representantes de la Sociedad Civil, quienes tendrán a su cargo la formulación y gestión del Presupuesto Participativo de cada año fiscal.

I. ACTIVIDAD: PREPARACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

RESPONSABLES PLAZO EJEC.

Elaboración y aprobación de la Ordenanza Regional y Ordenanza Municipal.

Aprobar el marco normativo para iniciar el proceso participativo en el ámbito del gobierno correspondiente.

Aprobación de Ordenanza Regional y Municipal – Multianual.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejo Regional y Concejo Municipal.

ENERO

Conformación del Equipo Técnico.

Evaluación y designación del Equipo Técnico con integrantes del Estado y la sociedad civil.

Equipo Técnico constituido.

Titular del pliego. Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejos de coordinación.

ENERO

Aprobación del Plan General de Trabajo.

Los Consejos de Coordinación Regional y Local aprueban su Plan general de trabajo del proceso participativo (fechas, difusión, capacitación, talleres, otros).

Aprobación del Plan de Trabajo Regional y Local.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejos de coordinación.

ENERO

Sensibilización y Difusión del pro-ceso Participativo.

Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación, destacando la importancia del mismo.

Difusión de comunicados, Declaraciones radiales y televisivas, y folletos.

Titulares del pliego: Gobiernos Regionales. Gobiernos Locales. Sociedad civil.

ENERO

Difusión de la ordenanza.

73 Preparación de Plan de actividades de capacitación.

Elaborar un cronograma de capacitación designando responsables, los mismos que deben incluirse en los planes de trabajo institucionales.

Planes de trabajo de capacitación.

DGPP – MEF Gobierno Regional. Gobierno local. Sociedad civil.

ENERO

Preparación de materiales para el Diagnóstico y los talleres de trabajo.

Revisión de la información, para la elaboración del diagnóstico y demás actividades definidas en el Plan de trabajo del equipo técnico.

Organización de la documentación señalada en el Instructivo.

Gobierno Regional. Gobierno local. Consejo de Coordinación.

ENERO

II.

CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

RESPONSABLES PLAZO EJEC.

Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo.

Revisión del directorio de instituciones de la jurisdicción e invitación para participar en el proceso.

Asegurar la participación de representantes de todas las entidades del Estado y de la sociedad civil, del ámbito jurisdiccional.

Titulares de pliego de: Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejos de coordinación.

ENERO

Convocatoria pública.

Invitar a la población a participar en el proceso, a través de diferentes medios de comunicación.

Difusión de avisos, comunicados y Otros.

Titulares de pliego de: Gobierno Regional. Gobierno Local.

ENERO

Inscripción y acreditación de participantes.

Recepción de los participantes, acreditación e inscripción de los mismos para el proceso participativo.

Inscripción de agentes participantes.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Sociedad Civil.

ENERO

Publicación de Registro de participantes.

El registro de participantes al proceso se debe hacer de conocimiento público, por diversos medios.

Difusión de relación de agentes participantes.

Gobierno Regional. Gobierno Local.

ENERO

74 III. CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Acciones de Capacitación: - Planeamiento. - Proceso Participativo. - Presupuesto por Resultados. - Portal de transparencia. - Sistema Nacional de Inversión Pública. - Otros.

Desarrollo de acciones de capacitación sobre temas de interés del proceso a través de seminarios, talleres, mesas redonda, otras.

Desarrollo de seminarios, talleres y conferencias.

DGPP – MEF. Gobierno Regio-nal. Gobierno Local. Sociedad Civil.

FEB - DIC

Capacitación al Desarrollar eventos Comité de Vigi- de capacitación solancia y Control. bre temas referidos a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control.

Desarrollo de seminarios y talleres.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Organismos de Cooperación. Sociedad civil.

MAR – NOV

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Contar con un plan de actividades y cronograma de talleres, concordado (Estado/Sociedad civil). Cumplir con la fase de rendición de cuentas.

Titulares de pliego: Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejo de Coordinación.

FEBRERO

Desarrollo de talleres de diagnóstico, presentación y validación del Plan de Desarrollo Concertado.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejo de Coordinación. Equipo técnico. Agentes de la sociedad civil.

MARZO ABRIL

IV. TALLERES DE TRABAJO ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Taller de instalación y exposición del Plan de trabajo de talleres.

Sociabilizar el plan de trabajo del Presupuesto Participativo.

Rendición de Cuentas.

Rendir cuenta sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del año anterior.

Identificación y priorización de problemas.

Presentación de la visión, objetivos y del Plan, hacer replanteamiento de ser necesario, teniendo en cuenta que el Plan es de largo plazo, no se modifica cada año, salvo aspectos excepcionales.

75 Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación de criterios de las intervenciones para dar soluciones.

Priorización de problemas y criterios para identificar intervenciones (proyectos y acciones) orientados a solucionar los problemas.

Los gobiernos regionales y locales a través del equipo técnico y la sociedad civil, presen-tan proyectos y accio-nes orientados a la solución de los problemas.

Se establece una cartera de proyectos relacionados con la solución e los problemas priorizados.

La revisión técnica de proyectos.

El equipo técnico revisa y evalúa la cartera de proyectos que tienen vinculación con los problemas priorizado.

Se cuenta con una relación de proyectos orientados a la solución de problemas.

Consejo de Coordinación. Equipo técnico.

ABRIL

Talleres de priorización de Proyectos.

En base a los informes presentados por el equipo técnico, los agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad de los proyectos y acciones.

Contar con una lista de intervenciones por orden de priorizadas.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejo de Coordinación. Equipo técnico.

MAYO JUNIO

Asignación Presupuestaria de Proyectos.

En base a la priorización de proyectos, se definen los recursos financieros para los proyectos priorizados con: -Únicamente recursos del pliego. -Cofinanciamiento con entidades. -Cofinanciamiento con la sociedad civil, otras.

Tener una lista de proyectos que se Titulares del pliego: incluirán en el PIA Gobierno Regional. del año siguiente, Gobierno Local. tanto con financiamiento del pliego, como con otras formas de cofinanciamiento.

MAYO

76 V. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Reunión para la formalización de los acuerdos.

Una vez concluido la evaluación de los proyectos y los compromisos efectuados en los talleres de trabajo se debe formalizar los acuerdos.

Aprobación de los acuerdos.

El equipo técnico debe sustentar ante el consejo Municipal o Regional la formalización de los acuerdos.

VI.

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Consenso sobre las priorirzación de acciones.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Sociedad civil.

JUNIO

Firma de los acuerdos y compromisos.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejo de Coordinación. Equipo técnico.

JUNIO

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Primera acción de coordinación de autoridades.

En el primer mes del año el Presidente del Gobierno Regional, convoca a los Alcaldes para coordinar acciones de trabajo y cofinanciamiento de proyectos en base a las políticas regionales y locales.

Definición de acciones y cofinanciamiento de proyectos conjuntos en el marco del presupuesto participativo.


ENERO

Segunda acción de coordinación de autoridades.

En el mes junio, previo a la finalización de la programación presupuestaria el Presidente del Gobierno Regional convoca a los Alcaldes para definir Intervenciones regionales o provinciales, así como acciones de cofinancia-miento de proyectos en base a los problemas identificados.

Definición de acciones y Financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión en el marco del presupuesto participativo.


Gobierno Regional. Gobiernos Locales.

Gobierno Regional. Gobiernos Locales.

JUNIO

77 VII.

VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Rendición de Cuentas de los Gobiernos Regionales y Locales.

El Presidente del Gobiernos Regional, así como los Alcaldes deben rendir cuenta por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de los acuerdos aprobados.

Rendición de Cuentas del Comité de Vigilancia y Control.

Publicación de informes.

RESULTADO

RESPONSABLES

PLAZO EJEC.

Difusión de cumplimiento de metas físicas y presupuestales en la ejecución de proyectos.

Titulares del pliego: Gobierno Regional. Gobierno Local.

FEBRERO

Los Comités de Vigilancia y Control, deben rendir cuenta ante el Consejo de Coordinación sobre las acciones desarrolladas y resultados obténidos de manera trimestrel.

Acceso a la información sobre ejecución de proyectos por los CCR y CCL.

Consejos de Coordinación. Comités de Vigilancia.

TRIMESTRAL

Los informes que se presentan ante el Consejo de Coordinación deben hacerse de público conocimiento.

Difusión de resultados de ejecución de presupuesto participativo por avisos, comunicados, reportes y Web.

Gobierno Regional. Gobierno Local. Consejos de Coordinación.

JUL – DIC

4 FORMALIZACIÓN Formalización de Acuerdos y Compromisos Informe de evaluación de cumplimiento de acuerdos

3 COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Reunión de coordinación Gobierno Regional y Alcaldes

2 CONCERTACIÓN Elaboración y aprobación del plan de actividades Taller Rendición de cuentas y PDC Taller de diagnóstico Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas de solución Identificación de proyectos Evaluación técnica de proyectos Priorización de proyectos

1 PREPARACIÓN Comunicación e Invitación para la participación en el proceso Sensibilización Convocatoria Pública Identificación e Inscripción de agentes participantes Acciones de capacitación Aprobación y difusión de la Ordenanza (multi anual) Conformación del Equipo Técnico Preparación de materiales para talleres

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Anexo 14

78

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS Este documento Presupuesto Participativo por Resultados ha sido elaborado en Power Point por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco para el año 2013, en el cual hacen un diagnóstico actual del PP en el Perú, lineamientos de la metodología PPBR, la articulación de planes, líneas estratégicas del PDLC, líneas y políticas prioritarias de gestión y específicamente el desarrollo del Presupuesto Participativo Basados en Resultados.

PDF 5

Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 Municipalidad de Santiago de Surco

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Mayo 2012

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU •

•

• • •

•

Aún existen autoridades con escaso compromiso con el proceso y que cumplen con él de manera formal, lo que reduce la posibilidad que el PP genere efectos positivos. Incremento en el número de participantes. Persistencia de agendas territoriales antes que temáticas o sectoriales. Se mantiene exclusión de grupos vulnerados. El PP no viene siendo acompañado por una rendición de cuentas transparente ni por una vigilancia social efectiva. Los proyectos priorizados no responden a objetivos del PDC u otros de largo plazo, lo que generaría que la inversión se asigne a intervenciones aisladas. Se siguen priozando proyectos pequeños (aunque no de manera generalizada) y se esta asignando presupuesto de manera fraccionada.

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL PP EN EL PERU •

•

•

•

•

•

Los acuerdos adoptados en el proceso de PP no se estarían recogiendo en los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y locales. En la implementación de las fases del PP no se ha dado suficiente prioridad a la identificación de problemas y/o de resultados. No se promueve discusión en torno a la eficacia de las intervenciones o proyectos priorizados. Discusión en base a medios (proyectos, intervenciones) y no a fines (resultados). Participan más agentes con demandas territoriales o locales que aquellos con demandas temáticas. Instrumentos como PDC no están ayudando a operativizar una visión por resultados.

LINEAMIENTOS DE LA METODOLOGIA DEL PPBR •

• •

•

•

•

Asegurar participación agentes clave que asegure visión por resultados y promueva equidad Adecuada definición de prioridades estratégicas Identificación de proyectos que responden adecuadamente a prioridades Priorización final de proyectos informada sobre la efectividad de las intervenciones Seguimiento de proyectos y resultados: fortaleciendo los CV del PP La instauración de un proceso de evaluación continua del Presupuesto Participativo a todo nivel

ARTICULACION DE PLANES •

Plan Bicentenario: Perú al 2021 (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PLADES) Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEMs)

GN

•

Planes de Desarrollo Regionales Concertados (PDRC)

GR

•

Planes de Desarrollo Provinciales Concertados (PDPC)

NIVEL OPERATIVO

NIVEL ESTRATEGICO

•

•

•

Objetivos del Milenio

•

Planes de Desarrollo Locales Concertados (PDLC)

•

Planes de Estratégicos Institucionales (PEI)

•

Planes Operativos Institucionales (POI) Presupuestos Institucionales (PI)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

GL

LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDLC

LINEAS Y POLITICAS PRIORITARIAS DE GESTION

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Nuevo enfoque de la Nueva Gerencia y la Administración Pública Estructurar presupuestos en función a Productos (Bs y Ss) para lograr Resultados

Proyectos

Priorizados en función de resultados (Solución de problemas)

Conectados a Servicios que recibe la población

Mejoras en calidad de vida de la población

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS Para la identificación nuevos resultados, respondemos a las siguientes preguntas ¿Qué característica o situación se va a cambiar en la población objetivo?

Hay que calificar el cambio

RESULTADO ¿Quién o quiénes son la Población objetivo? ¿Cuánto es la magnitud del cambio que se quiere lograr? INDICADOR ¿Cuál es el tiempo en que se va a lograr el cambio que se quiere lograr?

Hay que considerar una línea basal referencial

Árbol de problemas Identificación y análisis de los problemas o necesidades de servicio al vecino considerando sus causas directas e indirectas 1 Seleccionado el objetivo especifico y la Población objetivo, a partir de la Intersección de los pasos 2 y 3 se procede a realizar el paso 4

Macroproblema A partir del Macroproblema se realiza un análisis causal de los problemas específicos

2

Problema Específico

4 Causas Directas

Análisis de Causalidad

Causas Indirectas 5

Pasos a seguir

3 Sobre la base de los objetivos específicos, se define la población en tres niveles: a. Población Potencial: Corresponde a toda la población que presenta el problema Específico y que se busca resolver. b. Población Objetivo: Es un subconjunto de la población potencial que se obtiene luego de los criterios de focalización. c. Población a intervenir: es la población que en base a criterios de priorización (restricciones de índole financiero, logístico, Operativo, etc.) serán atendidas. Focalización: Proceso que consiste en aplicar criterios (geográficos, socio económicos, demográficos, entre otros) para identificar a la población objetivo.

Revisión y búsqueda de evidencias

Niveles de causalidad

Árbol de problemas 1

Macroproblema

2


3

Población a intervenir

4

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

Insuficiente nivel de acciones de prevención y control de delitos que atentan contra la Seg. Ciudadana Sector 1 y 2 del distrito

Causas Directas

Análisis de Causalidad Causas Indirectas 5

Insuficiente prevención y participación ciudadana

Deficiente Integración y dirección para la Organización de la Ciudadanía

Revisión y búsqueda de evidencias

Niveles de causalidad

DIAGNOSTICO - DISEÑO Macroproblema


OBJETIVO GENERAL

INDICADOR RESULTADO FINAL

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR RESULTADO ESPECIFICO

Población a intervenir Causas Directas

PRODUCTOS / PROYECTO

Causas Indirectas ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION TAREAS / TRABAJOS

INDICADOR DE PRODUCTO

DIAGNOSTICO – DISEÑO CASO PRACTICO

Diagnóstico

Diseño

Incremento de los niveles de inseguridad Ciudadana en el distrito

Reducir los niveles de Inseguridad ciudadana

% de la población que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce mes

Insuficiente nivel de acciones de prevención y control de delitos que atentan contra la Seg. Ciudadana Sector 1 y 2 del distrito

Mejorar la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana

% de la población que conoce la existencia de vigilancia y percibe una mejora en la prevención de delitos en su zona

Insuficiente prevención y participación ciudadana

1.

2. 3.

Deficiente Integración y dirección para la Organización de la Ciudadanía

4.

Patrullaje integrado en el distrito Bolsones de Seguridad Ciudadanía organizada en la lucha contra la delincuencia Comunidad capacitada y orientada

1.

Número de patrullajes realizados 2. % de cuadrantes de Seguridad organizados

REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

OBJETIVO DEL REGLAMENTO El presente Reglamento tiene por objetivo regular los mecanismos a través de los cuales se desarrolla el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2013 en el distrito de Santiago de Surco, en concordancia con el marco normativo vigente de la materia.

FINALIDAD DEL REGLAMENTO La finalidad del Reglamento es establecer los mecanismos y procedimientos que promuevan la participación de los diversos agentes que intervienen en el Proceso de Desarrollo del Presupuesto Participativo Distrital Basado en Resultados, con un enfoque destinado a obtener el máximo beneficio posible a la mayor cantidad de vecinos del distrito de Santiago de Surco

PRINCIPALES ACTORES DEL PROCESO DEL PP

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP a)

b)

c)

Alcalde

d)

e)

f)

g)

h)

Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital. Organizar las actividades del proceso participativo, haciéndolas de conocimiento público. Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser objeto de atención en el proceso. Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo, sin perjuicio que los recursos no incluidos en el Presupuesto Participativo se asignen por resultados claramente especificados. Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos. Rendir cuenta a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior.

ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PP

a)

Consejo Municipal

b)

Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno Local.


CCLD

b)

c)

d)

e)

Participar y promover activamente el proceso. Responder a las convocatorias que realizan las autoridades regionales o locales. Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional correspondiente. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. Otras actividades que le sean asignadas.


Agentes Participantes

b)

c)

Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. Otros que demande el proceso.


Equipo Técnico

b)

c)

d)

Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera.


Gerencia de Planeamiento y Presupuesto b)

c)

Proponer a las instancias correspondientes, el Presupuesto Institucional de Apertura, incorporando los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el documento del proceso a la Dirección General de Presupuesto Público. Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso.


Comité de Vigilancia b)

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos.

AGENTES PARTCIPANTES Los Agentes Participantes son las personas que participan en la discusión y toma de decisiones en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo

Son Agentes Participantes con voz y voto para la priorización de proyectos: •

• •

•

Los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital Los miembros del Concejo Municipal Los representantes de las organizaciones sociales, debidamente acreditadas Los representantes de instituciones públicas y/o privadas con sede en la jurisdicción del distrito de Santiago de Surco, debidamente acreditados como Agentes Participantes.

AGENTES PARTCIPANTES ¿Quienes pueden ser Agentes Participantes?

a)

b)

Los representantes de las organizaciones sociales inscritas en el Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS de la municipalidad, que a la fecha de aprobación y publicación del presente Reglamento, cuenten con resolución de reconocimiento municipal vigente. Los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, interesadas en participar y que se registren ante la Municipalidad de Santiago de Surco, presentando la documentación requerida en la Ordenanza Nº 154-MSS y su Modificatoria (Ordenanza Nº 245-MSS)

AGENTES PARTCIPANTES Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes a)

b)

c)

d)

Proponer proyectos de inversión o ideas de proyectos de impacto local teniendo en cuenta que alcance el mayor número de beneficiarios posible. El Agente Participante que proponga será responsable de llenar los datos de la Ficha de Proyectos respectiva. Asistir personalmente, de manera obligatoria y con puntualidad a la capacitación de agentes y talleres de trabajo del proceso, establecidos en el cronograma. Participar con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. Toda votación se hará por mayoría simple y podrán votar sólo los Agentes Participantes. Suscribir las actas y demás documentos que garanticen la formalidad del proceso del Presupuesto Participativo.

e)

Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.

f)

Participar en la elección del Comité de Vigilancia.

EQUIPO TECNICO El Equipo Técnico del Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo, tiene la misión de brindar soporte técnico para la organización de todo el Proceso Participativo.

• • • • • • • • •

Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien lo preside Gerente de Participación Vecinal Gerente de Desarrollo Urbano Gerente de Seguridad Ciudadana Gerente de Obras Públicas y Proyectos Gerente de Asesoría Jurídica Subgerente de Presupuesto Jefe de la Oficina de Programación de Inversiones De considerarse pertinente, también puede conformar el equipo técnico un representante de la Sociedad Civil con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto

EQUIPO TECNICO Responsabilidades del Equipo Técnico a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo. Facilitar la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso y brindar asesoraría en los talleres de trabajo. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos resultantes en los talleres de trabajo, verificando que corresponda al ámbito de competencia del nivel de Gobierno y a los estándares técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera Sistematizar la información y elaborar los instrumentos normativos y técnicos que requiera el Proceso del Presupuesto Participativo Registrar los resultados de los talleres de trabajo en las actas correspondientes.

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

El representante de la Sociedad Civil deberá ser un residente del distrito, profesional con experiencia en gestión de proyectos en el sector público, acreditado para tal efecto y será elegido por los Agentes Participantes en el Primer Taller del proceso.

COMITÉ DE VIGILANCIA El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, es elegido por votación directa de los Agentes Participantes, como parte del Taller de Formalización de Acuerdos. Será conformado por los Agentes Participantes que representan a la Sociedad Civil, debiendo ser reconocidos formalmente por el Concejo Municipal. El Comité Vigilancia del Presupuesto Participativo, está compuesto por cuatro (04) miembros titulares y cuatro (04) suplentes. El cargo en este Comité es incompatible con la función de representante ante el Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD). Los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de Vigilancia son: a. Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de institución privada, que forman parte del ámbito jurisdiccional del distrito. b. Radicar en el distrito de Santiago de Surco. c. No haber sido condenado por delitos o faltas.

COMITÉ DE VIGILANCIA Funciones del Comité de Vigilancia a)

b)

c)

d)

e)

f)

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo en la aprobación y ejecución del Presupuesto Institucional, verificando que contenga los proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados y acordados en dicho proceso. Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo. Vigilar que los recursos de la municipalidad destinados al Presupuesto Participativo de cada año fiscal sea invertido de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, si los hubiera, incluidos en el proceso de presupuesto participativo. Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la información que requiera para desarrollar las tareas de vigilancia. Informar al Concejo Municipal, Consejo de Coordinación Distrital de Santiago de Surco, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras dependencias públicas especializadas, el cumplimiento e incumplimiento de los Acuerdos suscritos en el Proceso de Presupuesto Participativo.

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO FASE 1 Preparación

1. Comunicación

2. Sensibilización

3. Convocatoria

4. Identificación y Registro de los Agentes Participantes

5. Capacitación de los Agentes Participantes

FASE 2 Concertación

6. Desarrollo de Talleres de Trabajo

7. Formulación de Acuerdos y Compromisos


8. Articulación de Políticas y Proyectos GR - GLP GLD


9. Coordinación para la inclusión de PIPs en el PIA

10. Rendición de Cuentas

FASE 1: PREPARACION 1. COMUNICACION

Hacer de conocimiento de la Sociedad Civil toda la Información posible sobre el Presupuesto Participativo

2. SENSIBILIZACION

Promover la participación responsable de la S. C. a fin de que sean ellos quienes se empoderen del P.P.

3. CONVOCATORIA

4. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES

5. CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

FASE 2: CONCERTACION a)

6. DESARROLLO DE TALLER DE TRABAJO b)

Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC

Paso 2: Identificación y priorización de Resultados

Evaluación Técnica de Proyectos

Paso 1: Evaluación Técnica

Paso 2: Asignación del presupuesto

Taller de priorización de Proyectos 7. FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

c)

Actualización del Diagnostico Situacional. Selección de una cartera de proyectos viables y orientados al logro de resultados priorizados. Recopilación y preparación de información

FASE 3: COORDINACION 8. ARTICULACION DE POLITICAS Y PROYECTOS GR-GLP-GLD

Implementar mecanismos de coordinación entre los GRs y GLs a fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo concerniente a gastos de inversión.

Implica acciones de ARTICULACIÓN Y CONSISTENCIA DE PROYECTOS, es decir: Ø

Ø

Ø

Los proyectos a ser financiados por el gobierno regional, bajo el principio de subsidiaridad que benefician a un ámbito provincial y/o distrital; deben ser cofinanciados. Los proyectos que son financiados desde el gobierno local provincial; deben contar igualmente con cofinanciamiento de los gobiernos locales distritales La población beneficiaria cofinancia mediante recursos financieros, mano de obra o con recursos materiales para la ejecución de los proyectos.

FASE 4: FORMALIZACION 9. COORDINACION PARA INCLUIR LOS PIPs EN EL PIA

Los Proyectos Priorizados deberán ser incluidos en el Presupuesto Institucional, para su aprobación por el Consejo Municipal.

Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos

10. RENDICION DE CUENTAS

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 MARZO ABRIL MAYO JUNIO Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 (26-30) (2-4) (9-13) (16-20) (23-27) (30-4) (7-11) (14-18) (21-25) (28-1) (4-8) (11-15) (18-22) (25-28)

ACTIVIDADES PREPARACIÓN Formulación de Ordenanza que reglamenta el PP Aprobación de Ordenanza que reglamenta el PP 1

Capacitacíón y Preparación del Equipo Técnico Comunicación e Invitación a Participantes en el Proceso (Convocatoria Pública) Inscripción de Agentes Participantes Preparación de Materiales para Talleres 2 CONCERTACIÓN Taller de Presentacion, Rendición de Cuentas y Ruta del Proceso3 Taller de Capacitacion de Presupuesto Publico, Presupuesto Participativo, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública Taller de Diagnóstico del Distrito Taller de Priorizacion de Problemas-Resultados Identificación de Proyectos Evaluación Técnica de Proyectos Taller de Priorización de Proyectos FORMALIZACIÓN Formalización de Acuerdos y Compromisos Elección del Comité de Vigilancia Actualización del Aplicativo del Presupuesto Participativo 2013 Elaboración del Informe Final del PP 2013 Aprobación del PP 2013 1 Presentación del nuevo Enfonque del PP a Equipo Técnico 2 Participacion de todo el Equipo Técnico 3 Taller en Plenaria (Recomendable)

TALLER DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS

FASES DEL TALLER

Este taller tiene por objetivo identificar los resultados, especificados en términos de mejora en el bienestar del ciudadano, a fin de permitir posteriormente, una adecuada asignación de recursos presupuestales para el logro de los mismos. El Equipo Técnico presenta a los Agentes Participantes el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento, con la finalidad de ser utilizado en la identificación y priorización de resultados

CARACTERISTICAS MINIMAS DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTOS Para orientar a los Agentes Participantes respecto a la identificación de proyectos y a la pertinencia o no de los proyectos identificados, la Municipalidad designa a un grupo de técnicos y funcionarios Previo a la evaluación técnica de las propuestas de proyectos de inversión pública, el Equipo Técnico solicitará a las Gerencias de Línea su opinión sobre la viabilidad de los proyectos dentro de los planes y programas en la materia de su competencia; asimismo, se requerirá información técnico-legal que se acredite la habilitación urbana u otros necesarios para la ejecución del proyecto.

CRITERIOS DE PRIORIZACION La priorización de los proyectos se hará según la Matriz de Criterios de Priorización de Proyectos CRITERIOS ¿EL PIP GUARDA RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRIORIZADOS? DESARROLLO CONCERTADO

NIVEL DE ESTUDIO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS POR SECTORES COBERTURA (POBLACIÓN DEL DISTRITO) IMPACTO ¿PIP FAVORECE A POBLACION VULNERABLE?

PUNTAJE NO INDIRECTAMENTE SI

1 3 5

EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

1

EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

5

IDEA DE PROYECTO PROYECTO EN FORMULACIÓN PROYECTO VIABLE PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROXIMADO (SIN ESTUDIO TÉCNICO) FORMULADO (CON ESTUDIO TÉCNICO) 1 SECTOR MÁS DE UN SECTOR < = 10% >10% IMPACTO VECINAL IMPACTO SECTORIAL IMPACTO DISTRITAL NO INDIRECTAMENTE SI

1 3 5 7 1 5 1 3 1 5 1 3 5 1 3 5

Criterio Nº 01: El Proyecto debe Guardar Relación con los Resultados Priorizados CRITERIOS

¿EL PIP GUARDA RELACIÓN CON LOS RESULTADOS PRIORIZADOS?

PUNTAJE NO

1

INDIRECTAMENTE

3

SI

5

Criterio Nº 01: El Proyecto debe Guardar Relación con los Resultados Priorizados Taller de Priorización de Problemas – Resultados (Miércoles 13 de junio) Paso Nº 01

Con el diagnostico del Distrito, los agentes participantes identifican y priorizan los problemas del

Paso Nº 02

A partir de los problemas priorizados se determina los RESULTADOS a los que quiere llegar como Distrito

Paso Nº 03

Con la lista de resultados, se proponen proyectos que contribuirán a alcanzar estos resultados.

Criterio Nº 02: Desarrollo Concertado CRITERIOS

PUNTAJE

EL PROYECTO NO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

1

EL PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL PDC

5

DESARROLLO CONCERTADO

Criterio Nº 02: Desarrollo Concertado

NIVEL OPERATIVO

NIVEL ESTRATEGICO

Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley Nº 28056) Articulo Nº 08: “Vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertados“ Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados (Instructivo Nº 1-2010EF/76.01) Taller de Identificación y Priorización de Resultados “Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos contenidos en el PDC” •

•

Planes Operativos Institucionales (POI) Presupuestos Institucionales (PI) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Criterio Nº 03: Nivel de Estudio CRITERIOS

PUNTAJE

IDEA DE PROYECTO

1

PROYECTO EN FORMULACIÓN

3

PROYECTO VIABLE

5

PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO

7

NIVEL DE ESTUDIO

Criterio Nº 03: Nivel de Estudio Evaluación del PP

La ejecución será 98,5% mayor a lo asignado

* Proyectado al 2012

* Criterio 03 y Criterio 04, están relacionados

La ejecución total de los proyectos representaría un aumento de231,30%, respecto a lo asignado

Criterio Nº 04: Presupuesto

CRITERIOS

PUNTAJE

APROXIMADO (SIN ESTUDIO TÉCNICO)

1

FORMULADO (CON ESTUDIO TÉCNICO)

5

PRESUPUESTO

Criterio Nº 04: Presupuesto

Nivel de Estudio

Nivel de Precisión de Asignación del Presupuesto

Nivel de probabilidad de ser ejecutado en el tiempo programado

Criterio Nº 05: Beneficiarios por Sectores CRITERIOS

PUNTAJE

1 SECTOR

1

MÁS DE UN SECTOR

5

BENEFICIARIOS POR SECTORES

Criterio Nº 05: Beneficiarios por Sectores Py

P y

P y

Py

P y

P y

Py Py

Proyectos que benefician a un solo sector

P y

P y

Py

Proyectos que benefician a mas de un sector

P y

P y P y

P y

P y

Py

Py

Proyectos que benefician a todo el Distrito

P y

P y

Criterio Nº 06: Cobertura CRITERIOS

PUNTAJE

< = 10%

1

>10%

5

COBERTURA (POBLACIÓN DEL DISTRITO)

Criterio Nº 06: Cobertura Decreto Supremo N° 097-2009-EF “Precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo”.

Criterio Nº 07: Impacto CRITERIOS

PUNTAJE

IMPACTO VECINAL

1

IMPACTO SECTORIAL

3

IMPACTO INTERSECTORIAL

5

IMPACTO DISTRITAL

7

IMPACTO

Criterio Nº 07: Impacto Impacto Vecinal

Urbanización Vista Alegre, Sector 09

Impacto Sectorial

Sector 09

Área de Influencia del Proyecto

Impacto Intersectorial

Impacto Distrital

Sectores 01, 02 y 09

Distrito de Santiago de Surco

Criterio Nº 08: Población Vulnerable CRITERIOS

¿PIP FAVORECE A POBLACION VULNERABLE?

PUNTAJE

NO

1

INDIRECTAMENTE

3

SI

5

Criterio Nº 08: Población Vulnerable v

Línea Estratégica Nº 01: Distrito Saludable Objetivo 1.2: Promover la inclusión social de la población vulnerable para su desarrollo integral, mediante la implementación de programas sociales, concertados con las instituciones y la sociedad civil. ü

v

¿Qué es Población Vulnerable? Son aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en situación de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Por ejemplo las niñas, los niños y jóvenes en «situación de calle», los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO Los Agentes Participantes deben contar con la disponibilidad de tiempo para asistir a todas las reuniones y talleres que se den a lo largo del desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo.

Durante el desarrollo del proceso los Agentes Participantes deben respetar las siguientes normas de conducta: •

•

Puntualidad.- El ingreso de los Agentes Participantes tendrá una tolerancia de 10 minutos de iniciada cada reunión y taller de trabajo. Tolerancia.- Los Agentes Participantes deben mantener una actitud equilibrada y respetuosa ante las diversas opiniones vertidas.

La votación para los acuerdos durante el desarrollo de las reuniones y talleres del Proceso del Presupuesto Participativo, se realizaran por mayoría simple contando como votantes a los Agentes Participantes presentes.

REGLAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FALTAS Y SANCIONES: a) Agresión física y/o verbal que pudiera producirse entre Agentes Participantes. b) Asistir a las reuniones y talleres de trabajo sea en estado etílico o de alteración por consumo de drogas. c) Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres de trabajo. d) Interrupción constante de los Agentes participantes en los talleres de trabajo.

Las sanciones que se aplicarán según la gravedad o reiteración de las faltas serán: a) Por Primera Vez.- El responsable de conducir la reunión o taller, comunicará verbalmente al Agente Participante que ha incurrido en falta, lo que se dejara constancia en Acta correspondiente. b) Por Segunda Vez.- El Equipo Técnico remitirá una comunicación escrita a la organización que representa, para que sea retirado del taller de trabajo, lo que se dejará constancia en el acta correspondiente.

DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Aprobación del documento de Presupuesto Participativo Corresponde al Equipo Técnico elaborar el Documento del Presupuesto Participativo para el año 2013, el cual será elevado al Consejo de Coordinación Local Distrital para su aprobación y posterior remisión al Concejo Municipal para su consideración y aprobación mediante Acuerdo. El mencionado documento incluirá los proyectos priorizados con su financiamiento a incorporarse en el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013.

Publicación del documento de Presupuesto Participativo Una vez aprobado el documento del Presupuesto Participativo por el Concejo Municipal, el señor Alcalde dispondrá su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA. Responsabilidades Las unidades orgánicas de la Municipalidad son responsables de brindar el apoyo que requiera la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dentro de los plazos que ella establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del presupuesto participativo

SEGUNDA. Aspectos no previstos Los aspectos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Equipo Técnico, en el marco de lo establecido en el Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados.

Primera elección de Juntas Vecinales Comunales

Se escogieron 26 nuevos presidentes de Juntas Vecinales.

GRACIAS

Lv2013 Presupuesto Participativo

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