NO
DOKUMEN
Bukti tentang hubungan antara perencanaan 1 SDM dengan rencana strategis dan RBA / RKA Bukti rapat tentang perencanaan SDM 2 berdasarkan kebutuhan unit u nit kerja Bukti rapat tentang penyusunan pola 3 ketenagaan Bukti pelaksanaan tentang penempatan 4 danpenempatan kembali staf sesuai dengan perencanaan Bukti rapat tentang evaluasi perencanaan 5 staf Bukti rapat tentang revisi perencanaan staf 6 minimal 1 tahun sekali Bukti tentang kebutuhan staf masing-masing 7 unit Bukti tentang perencanaan SDM mempertimbangkan rencana pengembangan 8 pelayanan dengan melihat RENSTRA dan RKA/RBA Bukti setiap jabatan memiliki persyaratan 9 jabatan Bukti setiap jabatan memiliki uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, dilihat pada: a. File kepegawaian staf berisi uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan staf 10 klinis berupa SPK dan RKK b. File kepegawaian pejabat dengan jabatan rangkap uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk jabatan serta SPK dan RKK untuk tugas klinis Bukti penempatan/penempatan kembali staf 11 sesuai dengan kebutuhan RS Bukti pelaksanaan tentang penempatan kembali berdasarkan pertimbangan agama, 12 keyakinan dan nilai-nilai pribadi
15
Bukti pelaksanaan tentang proses rekrutmen staf tersentralisasi dan efisien oleh RS Bukti pelaksanaan tentang proses rekrutmen seragam Bukti pelaksanaan seleksi staf klinis RS dilaksanakan seragam
16
Bukti pelaksanaan evaluasi staf klinis baru saat mulai bekerja
13 14
17 18 19
Bukti tentang data untuk evaluasi staf klinis tersedia di unit layanan Bukti evaluasi staf klinis tahunan Bukti pelaksanaan seleksi staf non klinis RS dilaksanakan seragam
ADA
TIDAK ADA
√
-
-
√
-
√
√
-
-
√
-
√
√
-
√
-
-
ALASAN
Tidak pernah membuat Tidak pernah membuat
SOLUSI
Membuat Membuat
Belum membuat
Membuat
√
Belum ada Anjab
Buat Anjab
-
√
Kewenangan tugas klins tidak ada
√
-
-
√
√
-
√
-
Tidak perlu hanya SK melaksanakan tugas saja
-
√
Tidak perlu
-
√
Tidak perlu
-
√
-
√
Tidak pernah dibuat Tidak pernah dibuat
√
-
Tidak ada aturannya
Tidak pegawai klinis Tidak pegawai klinis Ada pimpinan Ada pimpinan
Bukti pelaksanaan evaluasi staf non klinis baru saat mulai bekerja Bukti tentang data untuk evaluasi staf non 21 klinis tersedia di unit layanan 22 Bukti evaluasi staf non klinis tahunan File kepegawaian memuat: a. Kualifikasi 23 b. Pendidikan c. Pelatihan d. Kompetensi Staf Bukti tentang file kepegawaian berisi uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang 24 20
25 26
File kepegawaian berisi proses rekruitmen File kepegawaian berisi riwayat pekerjaan File kepegawaian berisi hasil evaluasi dan 27 penilaian kinerja staf RS File kepegawaian berisi salinan sertifikat 28 pelatihan staf RS File kepegawaian selalu diperbaharui 29
30
31
32 33 34 35 36 37
Bukti orientasi staf baru meliputi: a. Orientasi umum: TOR, daftar hadir, materi dan narasumber meliputi perumahsakitan, mutu, keselamatan pasien, PPI, serta evaluasi peserta, laporan pelaksanaan orientasi b. Orientasi khusus: TOR, daftar hadir, evaluasi peserta, laporan pelaksanaan orientasi Bukti pelaksanaan tentang orientasi staf kontrak, magang dan peserta didik (IPKP 6 EP 1) meliputi: a. Orientasi umum: TOR, daftar hadir, materi dan narasumber meliputi perumahsakitan, mutu, keselamatan pasien, PPI, serta evaluasi peserta, laporan pelaksanaan orientasi b. Orientasi khusus: TOR, daftar hadir, evaluasi peserta, laporan pelaksanaan orientasi Bukti pelaksanaan tentang pendidikan dan pelatihan sesuai program Bukti pelaksanaan tentang pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Bukti tentang jadwal, anggaran, materi dan fasilitas untuk diklat RS Bukti pelaksanaan pelatihan tentang bantuan hidup lanjut Bukti sertifikasi pelatihan bantuan hidup dasar dan bantuan hidup lanjut Bukti pelaksanaan refreshing bantuan hidup dasar setiap dua tahun
-
√
Tidak perlu
Ada SKP
-
√
Tidak perlu
Ada SKP
-
√
Tidak perlu
Ada SKP
√
-
Belum semuanya membuat Anjab
Buat Anjab
Di SKP
√
-
√ √
-
√
-
Ada SKP
-
√
Sertifikat lain ada
√
-
Tiap semester
Selalu diperbaharui
38 39
40
41 42 43 44 45 46 47 48
49
50 51 52 53
54
55 56
57
Bukti tentang pemeriksaan kesehatan staf dan bukti vaksinasi Bukti pelaksanaan tentang tindak lanjut terhadap staf yang terpapar penyakit infeksi a. Bukti tentang daftar area yang berpotensi terjadinya kekerasan di tempat kerja b. Bukti upaya untuk mengurangi risiko tersebut Bukti tindak lanjut staf yang cedera akibat kekerasan ditempat kerja Bukti tentang catatan staf yang terpapar infeksi atau mengalami kekerasan Bukti tentang kontrak klinik dokter dengan RS Bukti pelaksanaan tentang kredensial
√
Kredensial lama
Rekredensial
Bukti verifikasi Bukti kredensial tambahan
√
Kredensial lama
Rekredensial
Berkas lama
Rekredensial
Berkas lama
Rekredensial
Bukti pelaksanaan rekrutmen staf medis sesuai kebutuhan RS Bukti pelaksanaan pengangkatan setelah proses verifikasi selesai Bukti pelaksanaan supervisi pada staf medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri meliputi: a. metode supervise b. frekuensi c. nama supervisor d. dokumentasinya e. untuk PPDS, penetapan level supervisi Bukti tentang penerbitan SPK dan RKK berdasar rekomendasi dari komite medis Bukti pelaksanaan tentang rekredensial untuk memberi kewenangan tambahan sudah diverifikasi dari sumber primer Bukti tentang SPK dan RKK staf medis ada di unit pelayanan Bukti pelaksanaan pengawasan untuk memastikan staf medis memberikan pelayanan sesuai SPK dan RKK Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu praktik profesional berkelanjutan, etik dan disiplin staf medis meliputi: a. perilaku b. pengembangan professional c. kinerja klinis Bukti pelaksanaan tentang review hasil pelayanan staf medis File kredensial staf medis memuat hasil evaluasi a. Bukti pelaksanaan proses Evaluasi Praktik Profesional Terfokus dan tindak lanjutnya (bila ada temuan) b. Hasil Evaluasi Praktik Profesional Terfokus disimpan dalam file kredensial
√ √
√ √
√
√ √ √ √
√
√ √
√
58 59 60 61 62 63 64
65
66 67 68 69 70 71 72
73
74
Bukti pelaksanaan rekredensial terkini Bukti pelaksanaan proses rekredensial untuk kewenangan tambahan Bukti pelaksanaan kredensial staf keperawatan Bukti verifikasi Bukti pelaksanaan proses penetapan SPK dan RKK staf keperawatan Bukti file kredensial setiap staf keperawatan Bukti pelaksanaan keterlibatan perawat dalam upaya peningkatan mutu meliputi antara lain GKM, PSBH, PSQH, PDSA, kaizen dll Bukti penghargaan terhadap staf keperawatan yang memiliki prestasi dalam upaya peningkatan mutu misal: sertifikat penghargaan, tambahan poin pada remunerasi, dll Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja ada di file kredensial staf keperawatan Bukti pelaksanaan kredensial PPA lainnya dan staf klinis lainnya Bukti verifikasi Bukti kredensial PPA lainnya dan staf klinis lainnya Bukti pelaksanaan proses penetapan SPK dan RKK PPA lainnya dan staf klinis lainnya Bukti file kredensial setiap PPA lainnya dan staf klinis lainnya Bukti pelaksanaan keterlibatan PPA lainnya dan staf klinis lainnya dalam upaya peningkatan mutu Bukti penghargaan terhadap PPA lainnya dan staf klinis lainnya yang memiliki prestasi dalam upaya peningkatan mutu misal: sertifikat penghargaan, tambahan poin pada remunerasi, dll Bukti pelaksanaan evaluasi kinerja ada di file kredensial PPA lainnya dan staf klinis lainnya
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √
√ √ √ √
√
√
Belum ada SK
Buat SK