Iper Arenado y Pintado de Tuberias Karen

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA

Versi

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

Página:

SUPERINTENDENCIA/DPTO/UNIDAD/AREA: MANTENIMIENTO DE PLANTAS

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

choque

1202

Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)

Choques,

1202

Tránsito de Vehículos livianos y/o menores (camioneta)

401

Productos químicos que pueden ser inhalados o ingeridas (Gases, vapores, polvo, arena fina, material particulado)

·Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

Contusiones o heridas

Contusiones o fracturas simples

Choque, volcadura, Contusiones, heridas, atropello, traumatismo, fracturas aprisionamiento.

Inhalación o ingestión.

Afecciones Respiratorias, alergias, etc.

Ipr: Procedimiento

Tránsito de Peatones Obreros, empleados, etc.

Contusiones menores, Caída al mismo nivel lesiones superficiales por al tropezar, resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.

Medidas de Control Existentes

IE: Expuestos

1201

Severidad de la lesión o enfermedad

Personal de Terceros

1001

Piso resbaladizo y/o terreno desnivelado

Probabilidad de Ocurreencia o Exposición

IF: Frecuencia

Traslado al patio de arenado/ Inspección del área de trabajo/ firma de los permisos de trabajo de acuerdo a las ODT.

PELIGRO (Fuente, situación, Acto)

Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)

OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO Código de Categoria de Peligro

PROCESO

1. Registro de charla 2. Registro de inspección.

1. diario 2. diario

Supervisor encargado

2

2

1

1. diario 2. diario


2

2

1

1. diario 2. diario


1

3

1

1. diario 2.diario. 3. diario


1

2

1

1. Diario. 2. Semana


2

2

1

Actividades para Monitoreo del Control

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Usar líneas peatonales y respectar la señalización 3.Inspeccion adecuado de EPP

1.Registro de charla 2. Registro de inspección

R

X

1. Licencia de Conducir. 2. Charla de Manejo Defensivo 3.Inspeccion adecuado de EPP

1. Inspección de Licencia de Conducir /categoría 2. Registro de Charla

R

X

1. Charla de peligros y riesgos del servicio 2. Inspección de EPP 3. Difusión del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M-040.

1. Registro de charla 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Difusión de cumplimiento del manual.

R

X

1. Uso de EPP (protector buconasal de 2 filtros 2. Difusión del Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla

Estandar de Monitoreo

Responsable

Código : PA2-ADM-0


Versi


Página:



Manipulacion de Contacro directo herramientas manuamente

202

Uso de herramientas (mangueras,,equipos contacto electrico Quemaduras,asfixia,golpes,tr (equipo de directo o indirecto aumatismo arenado)electricos,instalac ,incndio,explosion iones electricas

301

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles incendio,explosion (combustible diesel de compresora ,liquidos )

401

Productos quimicos que Afecciones pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion respiratorias,alergias,intoxicac ingeridas(gases,vapores,p iones,asfixia olvos,material particulado )

402

Productos quimicos que irritacion ocular, ceguera, pueden causar lesiones y Contacto con los ojos quemaduras, ceguera contacto con los ojos y la o la piel temporal. piel(gases,polvos,vapores)

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

Golpes,confusiones,heridas,fr acturas

Quemaduras,intoxicaciones,a sfixia

R

R

R

R

R

Ipr: Procedimiento

109

IE: Expuestos


IF: Frecuencia




Evaluación del R

Incidencia


2

2

1

1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40


2

2

1

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.


2

2

1

X

1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.

1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario


2

3

1

X

1. Usos de EPP´s (ropa de trabajo, guantes de cuero, lentes de seguridad) 2. Permiso de trabajo e IPERTS. 3, Charla de peligros y riesgos del servicio

1. Inspección de EPP´s 2. Verificación del permiso de trabajo e IPERTS. 3. Registro de charla

1. Diario 2. Antes de iniciar el trabajo. 3. Diario


2

2

1

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO




PROCESO



X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones.

X

1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40


1. Diario 2. Diario

1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal

Responsable

Código : PA2-ADM-0


Versi


Página:



505

Ambiente a temperaturas extremas (calor)

Exposicion a ruido

Exposición a ambiente a temperatura extremas.

R


X

1. Registro de charla de capacitación. 1. Uso de EPP (ropa antiflama). 2. Verificación del permiso de trabajo e 2. Permiso de trabajo e IPERTS. IPERTS.

1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal

1. Registro de charla 2.Guía de ingreso de agua.

Disminucion de la capacidad auditiva

R

X

1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.

Fatiga, cansancio, quemaduras,calambres,entu mecimiento.

R

X

1. Charlas de seguridad 2. Dispensador de agua de mesa. 3.Inspeccion adecuado de EPP


Responsable

Ipr: Procedimiento

503

Ruido durante el uso de compresor

Golpes, quemaduras de incendio , explosion segundo grado, heridas,contusiones.


IE: Expuestos

Altas presiones en el uso del compresor



501


IF: Frecuencia



Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO




PROCESO

1. Diario. 2. Antes de iniciar el trabajo.


2

2

1


1

2

1


2

2

1

1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal

1. diario 2. diario

Código : PA2-ADM-0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5

Versi


Página:



Trabajos en caliente

903

Trabajos electricos

1001

Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado

Ipr: Procedimiento

902


IE: Expuestos

Posturas Forzadas


IF: Frecuencia

704




Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO




PROCESO


2

2

1


2

2

1

1.Registro de charla de capacitacion 1.Semanal 2.Inspeccion de seguridad 2.Diario en el uso de EPP


2

2

1

1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.


2

3

1



Sobreesfuerzo físico.

hiperrotaciones, tensión muscular, fatiga.

R

X

1.Charla de ergonomía. 2. Examen médico ocupacional 3.Inspeccion adecuado de EPP

incendio ,explosion

Quemaduras,asfixia,,traumati smo

R

X

1. Charlas de capacitación sobre 1. Registro de charla de capacitación. 1. diario permiso de Trabajo 2. 2.Registro de prueba de diario Prueba de explosividad explosividad

Contacto electrico Quemaduras,asfixia,parocardi directo o indirecto aco,traumatismo,conmocion ,descarga electrica

R

X

1.Charla de capacitacion 2.Uso de EPP

R

x

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización

1. Registro de charla 2. Registro del exámen médico

1. Diario 2. Antes del inicio del servicio

2.

Responsable

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar

Golpes,contusiones,traumatis mo,lusaciones,esguinces,fract uras

1. diario 2. diario

Código : PA2-ADM-0


Versi


Página:



incendio ,explosion

401

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o ingeridas(gases,vapores,p olvos,material particulado )

Inhalacion o ingestion

Golpes,confusiones ,heridas,fracturas

R

Ipr: Procedimiento

301

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos,pintura )

contacto directo

IE: Expuestos

Manipulacion de herramientas manuamente


IF: Frecuencia

109




Evaluación del R

Incidencia

X



1. Diario 2. Diario


2

2

1

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de EPP 3. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para contratista M040.

1. Registro de charla de capacitaciòn 2. Registro de Inspecciones. 3. Registro de Inspección de cumplimiento del manual.

1. semanal. 2.Diario. 3. Semanal


2

3

0

X

1. Uso de EPP(protector buconasal de 2 filtros 2. Charla de capacitación. 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro de Inspección de EPP 2. Registro de charla de capacitación. 3. Registro de Inspección de cumplimiento de manual.


2

3

1

1. Verificación de Permisos de Trabajo / Difusión de IPERS 2. Registro de Charlas de Capacitación. 3. Inspecciones de Seguridad en el uso de EPP (cascos, lentes, guantes.) 4. Registro de Capacitación semanal


1

2

1



2

2

1

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO




PROCESO




Responsable

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38

Quemaduras ,intoxicantes ,asfixia,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicac iones,asfixia,transtorno,enven amiento

R

R


LIMPIEZA y SUPERVISION DEL AREA DE TRABAJO

503

Ruido durante el uso de compresor

109

Manipulacion de herramientas manuamente

Exposicion a ruido

contacto directo

Disminucion de la capacidad auditiva

R

X

1. Permisos de trabajo, 2.. Charlas de seguridad, 3. Uso de EPP(orejeras, yapones auditivos,cascos, lentes, guantes) 4.Capacitación sobre protección auditiva.

Golpes,contusiones,heridas,la ceraciones

R

X


1. Diario. 2. Semanal. 3. Diario

1. Antes de iniciar el trabajo 2. Diario. 3. Semanal

1. Diario 2. Diario

Código : PA2-ADM-0


Versi


Página:



R

X

1. Sistema de Permiso de Trabajo 2. Charla diaria de seguridad 3. Manual de Seguridad Petroperu M-40

1. Registro, inspeccion y verificacion de 1. Diario emision de Permiso de Trabajo 2. Diario 2. Registro de Charlas diarias 3. Semanal 3. Registro de difusion de Manual M-40


2

2

1

Golpes ,contusiones,traumatismo,lux aciones

R

X

1. Charla de capacitación. 2. Inspección de señalización

1. Registro de charla de capacitación. 2. Registro de inspección.


2

3

1

Sismos

Derrumbes,colapso de Atrapamiento,sepultamientos, estructuras,agrietami aplastamientos. ento de la tierra.

R

X

1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro


2

1

1

Tsunamis

Derrumbes,colapso de ahogamiento, hipotermia, estructuras,inundacio traumatismos, fracturas, nes. muerte.

X

1.Registro de charla Procedimiento de 1. Charla de Procedimiento de Preparación y Respuesta ante 1. Semanal Preparación y Respuesta ante Emergencias. 2. Emergencias 2. Registro de participación en Semanal 2. Simulacros simulacro


2

1

1


702

Levantamiento y transporte de carga

1001


1102

1103


Ipr: Procedimiento

*POTENCIALES PELIGROS DEL SERVICIO

IE: Expuestos


IF: Frecuencia


Evaluación del R

Incidencia

Participantes del Estudio de Riesgos:



Sobreesfuerzo físico. Tension muscular ,transtornos

Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar

R

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO




PROCESO

Ing. Residente Jorge Antonio Contreras Egas




1. diario 2. diario

Responsable

Fecha Elaboración:

Código : PA2-ADM-0


Versi


Página:




1.Palacios Barreto Jhon Peter Lista de personal

Aprobado por:


Responsable

2. Ruiz Alvarez Victor Joel 3. Ruiz Durand Victor 4. Sandoval Huertas Segundo

Fecha Aprobación:

Ipr: Procedimiento


IE: Expuestos




Evaluación del R

Incidencia

Personal Propio

ACTIVIDAD

RIESGO

IF: Frecuencia

ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA Tipo de Actividad del Proceso (Rutinaria:R, No Rutinara: NR, Emergencia: EM)



PROCESO

IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 0 6 NS

1 1 7 NS

1 1 7 NS

1 2 7 NS

1 2 8 S

Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IC: Capacitación

Código : PA2-ADM-004 F 1/4 Versión:

Página: 1 de 6

RA Evaluación del Riesgo


1 2 8 S

1 3 9 S

1 2 8 S

1 2 9 S

1 2 8 S


IC: Capacitación


Página: 1 de 6



1 2 8 S

1 2 7 NS

1 1 7 NS


IC: Capacitación


Página: 1 de 6



1 0 6 NS

1 2 8 S

2 1 8 S

1 1 8 S


IC: Capacitación


Página: 1 de 6



1 1 7 NS

0 3 8 S

1 2 9 S

1 2 7 NS

1 1 7 NS


IC: Capacitación


Página: 1 de 6


Fecha Elaboración: IS: Severidad IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

1 1 7 NS

1 1 8 S

1 3 8 S

1 3 8 S


IC: Capacitación


Página: 1 de 6


Fecha Aprobación: Criterio Significancia (Significativo: S, No Significativo: NS)

IRO: Indice de Riesgo Ocupacional

IS: Severidad

IC: Capacitación


Página: 1 de 6


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU - OPERACIONES TALARA MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS MANTENIMIENTO DE PLANTAS OTI N°SPMT-213-2013

SUB-PROCESO




Manipulacion de Golpes, confusiones, Contacto directo herramientas manualmente heridas, fracturas

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Plan de Emergencia N°


Severidad de la lesión o Enfermedad

EPP

Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

Probabilidad de ocurrencia o Exposición

Controles de Ingenieria

PELIGRO (Fuente, situación,acto)

Sustituir/Aislar

Actividades de Procesos que presentan Riesgos Significativos

MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar

RIESGO SIGNIFICATIVO

Controles Administrativos

SUPERINTENDENCIA/DPTO UNIDAD/ AREA PROCESO

1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores respiratorios Seguridad.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER y MCRS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de EPP Procedimiento y Perfil de Seguridad.

N.A.


Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de arenado)electricos,instalacio nes electricas

contacto electrico Eliminar cables directo o deteriorados, Quemaduras,asfixia,g indirecto conexiones flojas o olpes,traumatismo ,incndio,explosio defectuosas, conexión n a tierra defectosa, etc.

Sustituir conexiones electricas Inseguras

las N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.

N.A.


SUB-PROCESO


Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )


N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER y MRCS 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de ropa Procedimiento y Perfil de antiflama. Seguridad.

Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de 2. Difusión de Procedimiento N.A. protectores respiratorios y Perfil de Seguridad.

irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.

N.A.

N.A.

N.A.


incendio,explosio Quemaduras,intoxica n ciones,asfixia

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )

Productos quimicos que pueden causar lesiones y Contacto con los contacto con los ojos y la ojos o la piel piel(gases,polvos,vapores)


N.A.


EPP




Sustituir/Aislar


MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar




N.A.


SUB-PROCESO




incendio , explosion



Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Elaboración y Difusión de 3.Inspección de Procedimiento y Perfil de protectores auditivos Seguridad.

N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.

N.A.

1. Difusión de IPER. 2. Difusión de Procedimiento 4. Inspección de y Perfil de Seguridad. guantes de seguridad. 3. Inspección de escaleras y/o andamios.

N.A.


Incendio,explosió Quemaduras, asfixia, n. traumatismo

Trabajos electricos

Contacto Eliminar cables electrico directo Quemaduras,asfixia,p deteriorados, o indirecto arocardiaco,traumatis conexiones flojas o ,descarga mo,conmocion defectuosas, conexión electrica a tierra defectosa, etc.

Sustituir conexiones electricas Inseguras

las N.A.

EPP




Sustituir/Aislar


MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar




N.A.


SUB-PROCESO



incendio ,explosion


N.A.

N.A.

1.Señalizacion del area


N.A.

N.A.

N.A.

1. Difusión de IPER. 3.Inspección de ropa 2. Difusión de Procedimiento antiflama. y Perfil de Seguridad.

Afecciones respiratorias,alergias, intoxicaciones,asfixia

N.A.

N.A.

N.A.


Caidas al mismo Golpes,contusiones,tr nivel a aumatismo,lusacione tropezar,resvalar s,esguinces,fracturas

EPP

N.A.


1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)

N.A

Arenado a metal blanco de acuerdo Piso rebaladizo y/o terreno con la norma desnivelado SSPCSP 5




Sustituir/Aislar


MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar




N.A.

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-2238

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingeridas(gases,vapores,pol ingestion vos,material particulado )


SUB-PROCESO


Contusiones Caída al mismo menores, lesiones nivel al tropezar, superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas.

Sismos

Derrumbes,colap so de Atrapamiento,sepulta estructuras,agriet mientos, N.A. amiento de la aplastamientos. tierra.

Tsunamis

Derrumbes,colap ahogamiento, so de hipotermia, estructuras,inund traumatismos, aciones. fracturas, muerte.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

1.Señalizacion del area

1.inspeccion de areas señalizadas 2.inspeccion de EPP(Botas)


N.A.

EPP


N.A

LIMPIEZA y SUPERVISION DEL Piso rebaladizo y/o terreno AREA DE desnivelado TRABAJO




Sustituir/Aislar


MEDIDAS DE CONTROL

Eliminar




1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.

Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.

1. Difusión de Plan de Contingencia para Emergencias por desastres NA naturales ( Sismos-tsunami y otros.

Plan de Contingencia para Emergencias por desastres naturales ( Sismos-tsunami y otros.


Elaborado por: Aprobado por:

N.A.

Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

N.A.

N.A.

CODIGO : PA2-ADM-004 F2/4 Versión : Página : 1 de 3

Actividades para Monitoreo de Control

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro de inspección.

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la inspeccion .

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.

Estandar

Responsables

IE: Expuestos IF':Frecuencia IPr':Procedimiento IC':Capacitación IS':Severidad IRO':Indice Riesgo Ocupacional Residual

Evaluación del Riesgo Residual

1. Diario. 2. Durante el servicio. 3. Diario.

· Supervisor Encargado.

2 2 1 1 1

7

1.Diario 2.Diario.


2 2 1 0 2

7

2 2 0 0 3

7

1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario




Estandar

1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.

Responsables




2 2 1 0 2

7

1. Registro de la difusión. 1. semanal. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.


2 3 0 0 2

7



2 3 0 0 2

7



Estandar

1. Registro de la difusión. 1. diario. 2. 2.Registro de la difusión. semanal. 3. 3.Registro de Diario. inspección.

1. Registro de la difusión. 1. Diario 2. 2.Registro de la difusión. Diario 3. 3.Registro de Diariol. inspección.

1. Registro de la difusión. 2.Registro de la difusión. 3.Registro del check list. 4.Registro de la inspección.

1. semanal. 2. semanal. 3. semanal. 4. Diario

Responsables




2 2 1 0 2

7

Ingeniero Residente

1 2 0 0 3

6


2 2 0 0 3

7



Estandar

Responsables

1. Registro de inspección de señalización.

1.Diario




2 3 0 0 1

6

1. Registro de la difusión. 1.Diario 2.Registro de la difusión. 2.Diario. 3.Registro de 3.Diario. inspección.


2 3 0 0 3

8



2 3 0 0 2

7



Estandar

Responsables

1. Registro de inspección de señalización.

1.Diario




2 3 0 0 1

6

1. Registro de la difusión.

1. Semanal


2 1 0 0 2

5

1. Registro de la difusión.

1. Semanal


2 1 0 0 2

5

Fecha de elaboración: Fecha de Aprobación:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº

Proceso

Sub-proceso

Actividades Críticas

Movilización de equipos, herramientas y materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al Taller MIGUA EIRL / Limpieza del área de trabajo.

3

Peligro

Probabilidad de Ocurrencia o Exposición



Manipulacion de herramientas manualmente

Contacto directo

Uso de herramientas (mangueras,,equipos (equipo de contacto electrico directo o indirecto ,incndio,explosion arenado)electricos,instalaciones electricas

Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Materialesinflamables y/o combustibles combustibles (combustible diesel de compresora ,liquidos )

incendio,explosion

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

Productos quimicos que pueden causar lesiones y contacto con los ojos y la piel(gases,polvos,vapores)

Contacto con los ojos o la piel




Incendio,explosión.

Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma SSPCSP 5 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

LISTA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

Dependencia/Dpto. /Unidad/Area: Riesgo Significativo Nº

Proceso

Sub-proceso

Actividades Críticas

Peligro

Trabajos electricos

Arenado a metal blanco de acuerdo con Piso rebaladizo y/o terreno desnivelado la norma SSPCSP 5

Probabilidad de Ocurrencia o Exposición

Contacto electrico directo o indirecto ,descarga electrica

Caidas al mismo nivel a tropezar,resvalar


incendio ,explosion

Aplicación de una capa base sistema epoxi amina SI3-22-38 Productos quimicos que pueden ser inhaladas o inhalacion o ingestion ingeridas(gases,vapores,polvos,material particulado )

LIMPIEZA Y SUPERSION DEL AREA DE TRABAJO

8

Elaborado por: Aprobado por:


Caída al mismo nivel al tropezar, resbalar.

Sismos

Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.

Tsunamis

Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.



Fecha: Fecha:

CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1

Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad


Golpes, confusiones, heridas, fracturas

Quemaduras,asfixia,golpes,traumatismo

Afecciones respiratorias,alergias,intoxicaciones,asfixia

Quemaduras,intoxicaciones,asfixia


irritacion ocular, ceguera, quemaduras, ceguera temporal.

Golpes, quemaduras de segundo grado, heridas,contusiones.

Quemaduras, asfixia, traumatismo

CODIGO: PA2-ADM-004 3/4

FORMATO Versión: v.7 Página 1 de 1

Riesgo Significativo Severidad de la Lesión o Enfermedad Quemaduras,asfixia,parocardiaco,traumatismo,conmoci on

Golpes,contusiones,traumatismo,lusaciones,esguinces, fracturas



Contusiones menores, lesiones superficiales por tropiezos, resbalones y caídas.

Atrapamiento,sepultamientos, aplastamientos.

ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES LISTADO DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

Dependencia: MANTENIMIENTO DE PLANTAS Riesgo Significativo N°

Peligro

1


2

Productos quimicos que pueden ser inhalados o ingeridas (gases,polvo,material particulado,etc )

3

Manipulacion de herramientas manualmente

4

Uso de herramientas y equipos electricos ,instalaciones electricas

5

Materiales inflamables y/o combustibles (gases, liquidos,solidos)

Sub Proceso

Probabilidad de Ocurrencia Severidad de la lesión o o Exposición enfermedad

Contusiones menores, Caída al mismo nivel al tropezar, lesiones superficiales por resbalar. tropiezos, resbalones y caídas. afecciones respiratorias,intoxicacion ,asfixia,transtorno

inhalacion o ingestion

contacto indirecto

eléctrico

directo

o quemaduras ,golpes,contusiones

Quemaduras,asfixia, traumatismo,etc.

incendio ,explosion ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

6


7


Incendio,explosión.

8

Trabajos electricos

Contacto electrico directo indirecto ,descarga electrica

Derrumbes,colapso de estructuras,agrietamiento de la tierra.

12 Tsunamis

Derrumbes,colapso de estructuras,inundaciones.

Elaborado por: Ing.Jorge Antonio Contreras Egas

Golpes, quemaduras, heridas, contusiones.


11 Sismos

Aprobado por: Ing.

Golpes, confusiones, heridas, fracturas

Contacto directo

Quemaduras, traumatismo

o

asfixia,

Quemaduras,asfixia,parocar diaco,traumatismo,conmoci on

Atrapamiento,sepultamiento s, aplastamientos.

ahogamiento, hipotermia, traumatismos, fracturas, muerte.

CODIGO: PA2-ADM-004 F 4/4

FORMATO Página 1 de 1

Símbolo

Fecha: Fecha:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA RELACION SUBPROCESOS "RELACIÓN DEDESUB PROCESOYYRESPONSABLES RESPONSABLES" EMPRESA:

MIGUA EIRL

Proceso

Sub Proceso

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

ING. RESIDENTE:

Firma:

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS


__________________________

Fecha de Aprobación :

5/17/2013

ESTIÓN ES TALARA

ESPONSABLES RESPONSABLES"

Código:PA2-ADM-004 F 1/3

Versión : Página : 1 de 1

Responsables

Ing. Residente

CODIGO:PA2-00Z F2/5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES

FORMATO Versión : v.6

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Página 1 de 3

CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:

SUBPROCESO


ACTIVIDAD (ES)

ENTRADA

SALIDA

Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)

Residuo (r)

Traslado al patio de arenado/ Inspección del • Papel. (i) área de trabajo/ firma de los permisos de • EPP´s. € trabajo de acuerdo a las ODT

ASPECTOS AMBIENTALES

• Consumo de papel.

• Agotamiento del Recurso Natural.

• Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

• Hojas de papel utilizados.

• Afectación de la flora terrestre. • Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de • Afectación de la fauna terrestre. oficina, herramientas, entre otros). • Reducción de la capacidad productiva del suelo.

·Movilización de equipos, herramientas y • EPP.(e) materiales al área de trabajo / Desmovilizacion al • Camioneta.(m) Taller MIGUA EIRL / • Combustible.(i) Limpieza del área de trabajo.

• EPP deteriorado. • Gases de combustión. (Camioneta).

• Emisión de gases de combustión (vehículos).

• Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). +Emision de vapores organicos,Consumo de producto natural.

• Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. • Reducción de la capacidad productiva del suelo. • Afectación del aire por VOC´S. • Agotamiento del recurso natural.

• Consumo de combustibles.


· Generación de residuos sólidos Mangueras ).

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

*EPP. (e) *Herramientas (Mangueras,Sopletes,etc .). (h) Arenado a metal blanco de acuerdo con la norma *Detergente. (i) SSPCSP 5 *Thinner. (i) *Compresor

. · EPP. Deteriorados. ·Mangueras deteriorada. · Agua y thinner contaminada *Ruido


Elaborado por: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas

*Pintura

*EPP *Materiales para pintar(sopletes) *Compresor

• Papel. (i)

• EPP´s. €

*EPP.Deteriorados contaminantes

*gases *Ruido

peligrosos (EPP, herramientas,


potencial derrame de productos quimicos


vertimiento de fuentes contaminados con hidrocarburos

.afectacion a la flora .afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático

• Emisión de Ruido.

• Afectación del aire por ruido.

· Generación de residuos sólidos Sopletes ).


IMPACTOS AMBIENTALES

peligrosos (EPP, herramientas,


• Potencial fuga de gases tóxicos .

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .



• Consumo de papel.


• Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).


▪ Hojas de papel utilizados.

Fecha:

CODIGO:PA2-00Z F2/5

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FORMATO Versión : v.6 Página 1 de 3

CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS PROCESO:

SUBPROCESO

Aprobado por: Ing.


ACTIVIDAD (ES)

ENTRADA

SALIDA

Insumo(i), Maquinaria (m), Herramienta (h), Equipo (e)

Residuo (r)

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha: / /

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES RELACION DE ASPECTOS/IMPACTOS EN PROCESO CÓDIGO: S/C DEPENDENCIA: UNIDAD MANTENIMIENTO PLANTAS / MIGUA E.I.R.L PROCESO: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL N°

Aspecto Ambiental

Impacto(s) Ambiental(es)

1

Consumo de papel.

Agotamiento del Recurso Natural.

2

Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.

3

Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).


4

Emisión de gases de combustión (vehículos).

Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx). Emision de vapores organicos, Consumo de producto natural.

5

Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

Afectación de la flora terrestre. Afectación de la fauna terrestre. Ingreso de hidrocarburo al nivel freático. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación del aire por VOC´S. Agotamiento del recurso natural.

6

Consumo de combustibles.


7



8

vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos


9



10

• Potencial fuga de gases tóxicos .

• Afectación de la flora terrestre. • Afectación de la fauna terrestre. • Afectación del aire por Gases tóxicos .

ING. RESIDENTE: Ing. Jorge Antonio Contreras Egas Fecha de Aprobación :

CODIGO:PA2-ADM-002 F 5/5

FORMATO Versión : v.6 Página

1 de 1

Proceso(s)



UNIDAD MANTENIMIENTO DE PLANTAS/ MIGUA E.I.R.L

Version : 03 Página : 1 de 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA UNIDAD / ÁREA:

Código: PA2-ADM-002 F 4/5

FECHA DE REALIZACIÓN:

5/20/2013

CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA N°

1

2

ASPECTO AMBIENTAL

Consumo de papel.

SEVERIDAD

LEGISLACIÓN

RECUPERABILIDAD, REVERSIBILIDAD Y COSTO DE REMEDIACIÓN

QUEJAS/RECLAMO S DE PARTES INTERESADAS

CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS

TOTAL


2

3

1

1

1

8

Afectación de la flora terrestre.

2

3

1

1

1

8

2

3

1

1

1

8

10

3

1

1

3

18

2

3

1

1

1

8

2

3

1

1

1

8

10

3

1

1

3

18

Afectación del aire por Gases de combustión (CO, NOx).

6

5

1

1

3

16

Emision de vapores organicos,

2

3

1

1

1

8

Consumo de producto natural

2

3

1

1

1

8

Afectacion de la flora terrestre

6

3

1

1

3

14

Afectacion de la fauna terrestre

6

3

1

1

3

14

Ingreso de hidrocarburo al nivel freatico

6

3

1

1

3

14

Reduccion de la capacidad productiva del suelo

6

3

1

1

3

14

Afectacion del aire por VOC´S

6

3

1

1

3

14

Agotamiento del recurso natural

6

3

1

1

3

14


6

3

1

1

3

14

Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre.

6 6

3 3

1 1

1 1

3 3

14 14

Reducción de la capacidad productiva del suelo.

10

3

1

1

3

18

.afectacion a la flora

6

3

1

1

1

12

.afectacion a la fauna .afectacion a la calidad de agua .afectacion al nivel feático • Afectación del aire por ruido. · Afectación de la flora terrestre. .afectacion a la fauna Afectación del aire por Gases tóxicos

6

3

1

1

1

12

6

3

1

1

1

12

10

3

1

1

3

18

2 2 2 2

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

3 3 3 3

12 12 12 12

IMPACTO AMBIENTAL

Generación de residuos sólidos peligrosos Afectación de la fauna terrestre. (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre.

3

4

5

6

7

8 9 10

Almacenamiento temporal de residuos Afectación a la fauna terrestre. sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros). Reducción de la capacidad productiva del suelo.

Emisión de gases de combustión (vehículos).

Potencial derrame de hidrocarburos en tierra.

Consumo de combustibles.


vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos Emisión de Ruido. Potencial fuga de gases tóxicos .

Ing. Residente : Fecha de Aprobación:

Ing.Jorge Antonio Contreras Egas .

igo: PA2-ADM-002 F 4/5

ina : 1 de 1

5/20/2013

¿ SIGNIFICATIVO?

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PETROPERU S.A. - OPERACIONES TALARA LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Unidad / Área: MANTENIMIENTO DE PLANTAS/MIGUA E.I.R.L.

N°

Aspecto(s) Ambiental(es) Significativo(s) Controlado(s)

1

Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

2

Almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).

3


4

vertimiento de fluentes contaminados con hidrocarburos

Fecha de Aprobación:

GRADO DE GESTIÓN - OPERACIONES TALARA

Código:PA2-ADM-002 F 4/5 Versión :

MBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Página : 1 de 1

Impacto(s) Ambiental(es) Significativo(s)

Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reduccion de la capacidad productiva del suelo Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo. Afectación a la flora terrestre. Afectación a la fauna terrestre. Reducción de la capacidad productiva del suelo.


Matriz de Control Operacional

Aspecto Ambiental Significativo :Generacion y almacenamiento de residuos solidos peligrosos

Area Responsable : MIGUA E.I.R.L.

Impacto Ambiental : Afectacion de la flora terrestre, de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso :


Subproceso :

ARENADO Y PINTURA DE TUBERIAS PARA TRABAJOS DE REEMPLAZO DE LINEAS DE MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS

Actividad Critica

Uso de arena fina seleccionada

Fecha de elaboracion :

Caracteristica Clave

Pagina : 1 de 1

Criterio de Operación

Generacion de polvo y Manipulacion cuidadosa de material particulado el equipo de arenado

Fecha de revision :

Puesto Clave

Ing. Residente Supervisor de Seguridad.

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Aspecto Ambiental Significativo :Generación de residuos sólidos peligrosos (Material de oficina, herramientas, entre otros).



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Impacto Ambiental : Afectación a la flora terrestre., de la fauna terrestre,Reduccion de la capacidad productiva del suelo,

Version : 01

Proceso :


Subproceso :


Actividad Critica

ARENADO DE TUBERIAS


Pagina : 1 de 1



Residuos sólidos que se generen durante el servicio de arenado

Segregacion de residuos en cilindros de colores (EPP y materiales contaminados) Cilindros en buen estado hasta los 3/4 Orden y limpieza en el area Fecha de revision :

Puesto Clave


Manual de manejo de Ing. Residente residuos solidos Petroperu Supervisor de Seguridad.



Aspecto Ambiental Significativo :potencial derrame de productos quimicos



Version : 01

Proceso : Subproceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica

Uso de producto quimico (zinc)



Producto toxico


Puesto Clave

Pagina : 1 de 1


Manejo adecuado del equipo Ing. Residente de pintura Supervisor de Seguridad.

Procedimiento de trabajo

Fecha de revision :



Aspecto Ambiental Significativo :vertimiento de efluentes contaminados con hidrocarburos



Version : 01

Proceso : Subproceso :

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ARENADO Y PINTADO DE DEFENSA DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA REFINERIA TALARA

Actividad Critica



Manejo de mezclas de agua Efluente contaminante y pintura del suelo

Disposicion final en lugares autorizados por PETROPERU


Fecha de revision :

PERSONAL

DNI

Puesto Clave

Ing. Residente Supervisor de Seguridad.

Pagina : 1 de 1


Procedimiento de trabajo


PALACIOS BARRETO JHON PETER

73080137

RUIZ ALVAREZ VICTOR JOEL

73860737

RUIZ DURAND VICTOR

03833675

SANDOVAL HUERTAS SEGUNDO

03849986

ea Responsable : MIGUA E.I.R.L.

gina : 1 de 1

PRODUCTOS


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ocedimiento de trabajo

cha de Aprobación:


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gina : 1 de 1


ocedimiento de trabajo

cha de Aprobación:


Cuaderno de servicio (Movimiento Residuos Sólidos)

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