Código: FG-SEG-03-A
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
CONSORCIO AREQUIPA III
Revisión: 00 Fecha de elaboración del IPER 16.03.11 .
Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo: Adolfo Moratillo Verastegui Luis Saraza Neyra Ing. Giovani Siesquen (Ingeniero Obras de Arte) Facilitador: Ing: Arturo Reyes (Ingeniero Obras de Arte)
Revisado: Ing. José L. Neyra Reymer (Residente)
Firma: Firma: Firma: Firma:
Firma: CONSECUENCIA
Área: Obras de Arte Trabajo: Habilitacion de paneles y Encofrados con Madera
Item
Actividades
Evento o Peligro
1
2
Inspeccion de la cierra circular, Trosadora y Herramientas Manuales
Traslado de Material ( soleras ,Paneles) al banco de carpinteria
● soleras ● paneles ● camion ●
(5) Siempre
(4) Mayor (3) Moderado
(4) Muy Probablemente (3) Probablemente
Extremo Alto
(2) Menor
(2) Poco Probable
Moderado
(1) Baja
(1) Rara vez
Bajo
RIESGO
Consecuencia (max. razonable)
Probabilidad
Probabilidad
Riesgo
Riesgo
Causas del riesgo - evento/peligro
Medidas Potenciales de Control
Medida de Control Propuesta
Consecuencia
sin controles
con controles
Inicial
Residual
(Para Extremo y Alto riesgo)
(Para Extremo y Alto riesgo)
Descripción
Riesgo Impacto
● cierra circular ● trosadora ● cierra circular manual ● martillo ● pata de cabra ● zeta ● serrucho ● conecciones electricas
PROBABILIDAD
(5) Catastrófico
● electrocucion ● cortes ● golpes ● ●
● Atropellos, ● choques ● volcavuras ● sobre esfuerzo ● ergonomia ● contractura muscular ●
● lesiones personales ● daños al proceso ●
Medidas de Control críticas actuales ● check-list diario de maquina de poder ● Inspeccion de herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● conexiones electricas provisionales con pozo a tierra ● accesorio de electricidad industriales ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado ●
3
Supervisión permanente seguimiento al desempeño 3
2
9
Cumplimiento al procedimiento indicado
6
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● check-list diario de equipo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado ● señalizacion en el area de trabajo
● lesiones personales ● daños al proceso ● 4
● Verificar competencia de personal Supervisión permanente
4
3
16
12
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
seguimiento al desempeño Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● Verificacion del AST PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor ● Verificar competencia de personal
3
● cierra circular ● conecciones electricas ● particulas de madera(aserrin) (corte de soleras,paneles con la cierra ●ruido circular) ● ●
● corte ● electrocuccion ● incendio ● inalacion de polvillo ● sordera ● ●
● Muerte ● daños al proceso ● lesiones personales
● operario calificado ● chack-list diario de maquina de poder ● Inspeccion de conexiones electricas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● enchufes industriales 4 ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado ●
Supervisión permanente
4
2
16
8
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● inspeccion inadecuada ● conexiones electricas deficientes ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● Verificacion del AST
4
Habilitacion de paneles
● paneles ● soleras ● martillo ● clavos ● ●
● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● golpes ● aplastamiento de dedos ● incones con clavos ● cortes ● ●
seguimiento al desempeño
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor ● lesiones personales ● daños al proceso ●
● operario calificado ● Inspeccion de Herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) 2 adecuado ●
Supervisión permanente seguimiento al desempeño 3
1
6
Cumplimiento al procedimiento indicado
2
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia ● Verificar competencia de personal
5
traslado de paneles, soleras,clavos,alambre al punto de trabajo ● camion ● paneles ● alambre
● Atropellos, ● choques ● volcavuras ● sobre esfuerzo ● ergonomia ● contractura muscular ● cortes
Supervisión permanente ● lesiones personales ● daños al proceso ●
● check-list diario de equipo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado 4 ● Manejo a la defensiva
4
3
16
12
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● Verificacion del AST
6
7
encofrado a un mismo nivel
encofrado al distinto nivel
● paneles ● soleras ● alambre ● martillo ● pata de cabra ● zeta ● clavos ●
● desnivel ● formas metalicas ● talud inestable ● entibado inadecuado ● paneles ● soleras ● pata de cabra ● zeta ● alambre ● clavos ● escalera
● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● cortes ● aplastamiento de dedos ● golpes ● incrustacion de acero ● incones por clavos ● ● ●
● caidas ● aplastamiento,golpes ● derrunbe ● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● cortes ● aplastamiento de dedos ● golpes ● incrustacion de acero ● incones por clavos
seguimiento al desempeño
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor ● lesiones personales ● daños al proceso ●
● operario calificado ● Inspeccion de Herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) 3 adecuado ●
Supervisión permanente seguimiento al desempeño 4
2
12
Cumplimiento al procedimiento indicado
6
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● Muerte ● daños al proceso ● lesiones personales
● procedimiento de trabajos en excavacion ● procedimiento para trabajos en espacio confinado ● permiso de trabajo de alto riesgo ● operario calificado ● Inspeccion de zanja ● vigia ● Inspeccion deherramientas 5 ● aseguramiento de escalera ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● orden y limpieza ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado
● Verificar competencia de personal
4
2
20
10
● desconocimieno del procedimiento ● carencia de permiso de trabajo de alto riesgo ● no refleja el AST ● No contar con la inspeccion de zanja ● carencia de vigia ● carencia de orden y limpieza ● Señalizacion deficiente o inexistente
Supervisión permanente ● Ubicarse a distancia segura ● verificar el entibado ● Verificacion del AST PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor
seguimiento al desempeño Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
Evaluación de Línea de Base Miembros del equipo de riesgo: Adolfo Moratillo Verastegui Luis Saraza Neyra Ing. Giovani Siesquen (Ingeniero Obras de Arte) Facilitador: Ing: Arturo Reyes (Ingeniero Obras de Arte)
Revisado: Ing. José L. Neyra Reymer (Residente)
Firma: Firma: Firma: Firma:
Firma: CONSECUENCIA
Trabajo: habilitacion de Acero (Fierro) y Armado de Acero
Actividades
Evento o Peligro
1
● trosadora circular manual ● tortol ● arco y cierra ● grupo electrogeno ● conecciones electricas
PROBABILIDAD
(5) Catastrófico
(5) Siempre
RIESGO
(4) Mayor (3) Moderado (2) Menor (1) Baja
(4) Muy Probablemente (3) Probablemente (2) Poco Probable (1) Rara vez
Extremo Alto Moderado Bajo
Consecuencia (max. razonable)
Probabilidad
Probabilidad
Riesgo
Riesgo
Causas del riesgo - evento/peligro
Medidas Potenciales de Control
Medida de Control Propuesta
Consecuencia
sin controles
con controles
Inicial
Residual
(Para Extremo y Alto riesgo)
(Para Extremo y Alto riesgo)
Descripción
3
2
9
6
Riesgo Impacto
Inspeccion de Trosadora circular manual grupo electrogeno y Herramientas Manuales
Revisión: 00 Fecha de elaboración del IPER 16.03.11 .
Área: Obras de Arte
Item
Código: FG-SEG-03-A
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
CONSORCIO AREQUIPA III
● electrocucion ● cortes ● golpes ● ●
● lesiones personales ● daños al proceso ●
3
Medidas de Control críticas actuales ● check-list diario de maquina de poder ● Inspeccion de herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● conexiones electricas provisionales con pozo a tierra ● accesorio de electricidad industriales ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado ●
● Verificar competencia de personal
2
Traslado de Material ( Acero,fierro) al banco de fierreria
● varillas de acero ● alambre ● camion ●
● Atropellos, ● choques ● volcavuras ● sobre esfuerzo ● ergonomia ● contractura muscular ●
● lesiones personales ● daños al proceso ●
● check-list diario de equipo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado 4 ● señalizacion en el area de trabajo
Supervisión permanente
4
3
16
12
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
● Verificacion del AST PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor ● Verificar competencia de
seguimiento al desempeño Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
personal
3
(corte de Acero,Alambre con la trosadora circular manual )
● trosadora circular manual ● coneccion electrica ● particulas de acero ●ruido ● grupo electrogeno ●
● corte ● electrocuccion ● incendio ● inalacion de humo metalico ● sordera ● quemaduras
● lesiones personales ● daños al proceso
● operario calificado ● chack-list diario de maquina de poder ● Inspeccion de conexiones electricas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● enchufes industriales ● bionbo para trabajos en caliente 4 ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado ● vigia de fuego
Supervisión permanente
4
2
16
8
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● inspeccion inadecuada ● conexiones electricas deficientes ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
4
Habilitacion de acero
● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● golpes ● aplastamiento de dedos ● cortes ● ●
Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● Verificacion del AST
● varillas de acero ● tubo de fierro ● arco y cierra ● trampa para dobles ● ●
seguimiento al desempeño
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor ● lesiones personales ● daños al proceso ●
● operario calificado ● Inspeccion de Herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) 2 adecuado ●
3
1
6
2
● Verificar competencia de personal
5
traslado de Acero, Alambres al punto de ● camion trabajo ● varillas de acero ● alambre
● Atropellos, ● choques ● volcavuras ● sobre esfuerzo ● ergonomia ● contractura muscular ● cortes
● lesiones personales ● daños al proceso ●
● check-list diario de equipo ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado 4 ● Manejo a la defensiva
Supervisión permanente
4
3
16
12
● desconocimieno del procedimiento ● no refleja el AST ● Señalizacion deficiente o inexistente
● Ubicarse a distancia segura
● Verificacion del AST PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor
6
7
Armado de fierro a un mismo nivel
Armado de fierro a distinto nivel
● fierro habilitado ● fierro ● estribos ● tortol ● alambre
● desnivel ● fierro habilitado ● talud inestable ● entibado inadecuado ● fierro ● estribos ● tortol ● alambre
● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● cortes ● aplastamiento de dedos ● golpes ● incrustacion de acero ●
● lesiones personales ● daños al proceso ●
● operario calificado ● Inspeccion de Herramientas ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) 3 adecuado ●
seguimiento al desempeño Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
Supervisión permanente seguimiento al desempeño 4
2
12
Cumplimiento al procedimiento indicado
6
PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
● caidas ● aplastamiento,golpes ● derrunbe ● sobre esfuerzo ● contractura muscular ● cortes ● aplastamiento de dedos ● golpes ● incrustacion de acero
● Muerte ● daños al proceso ● lesiones personales
● procedimiento de trabajos en excavacion ● procedimiento para trabajos en espacio confinado ● permiso de trabajo de alto riesgo ● operario calificado ● Inspeccion de zanja ● vigia ● Inspeccion de herramientas 5 ● AST ( Analisis de Seguridad del Trabajo) ● orden y limpieza ● EPI (Equipo de Proteccion Individual) adecuado
● Verificar competencia de personal
4
2
20
10
● desconocimieno del procedimiento ● carencia de permiso de trabajo de alto riesgo ● no refleja el AST ● No contar con la inspeccion de zanja ● carencia de vigia ● carencia de orden y limpieza ● Señalizacion deficiente o inexistente
Supervisión permanente ● Ubicarse a distancia segura ● verificar el entibado ● Verificacion del AST PRE- ante emergencia medica disponibilidad de botiquin y extintor
seguimiento al desempeño Cumplimiento al procedimiento indicado PRE- ante emergencia medica disponibilidad de caseta de emergencia
CUADERNILLO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE MATRIZ DE RIESGOS
1 Baja
2 Menor
Consecuencia 3 Moderada
Alto
Alto
Extremo
Extremo
Extremo
Moderado
Alto
Alto
Extremo
Extremo
Bajo
Moderado
Alto
Alto
Extremo
Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Alto
Rara Vez (1)
Bajo
Bajo
Moderado
Moderado
Alto
CONSECUENCIA
VALOR
SIGNIFICA QUE
PROBABILIDAD
VALOR
Probabilidad Siempre Muy (5) Probablemente (4) Probablemente (3) Poco Probable (2)
Baja
1
Salud: El evento no requiere de Primeros Auxilios (cuasi accidente, golpe leve, dolor de cabeza leve, malestar de cuerpo ligero). No hay efectos físicos posibles de medir. Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas por un tiempo menor de 15 minutos, Cuasiaccidente no causa daños materiales, no se ve afectada la operatividad de los equipos.
4 Mayor
5 Catastrofi ca
Siempre
1
2
Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con equipos y/o personal en Stand By entre 15 minutos y una hora. Las instalaciones o equipo involucrado sufren daños que no afectan su operatividad.
Muy probable
2
3
El personal o las instalaciones están expuestos al peligro o en períodos mayores a una semana y menores a un mes, o existen controles para el riesgo y no son efectivos.
Salud: Lesiones con incapacidad temporal (fracturas menores). Daños a la salud reversibles (dermatitis, problemas respiratorios, trastornos músculo – esqueléticos). Moderada
Mayor
3
4
Pérdidas: Retraso en el inicio de actividades programadas con equipos y/o personal en Stand By por más de una hora hasta una jornada de trabajo. Equipos o instalaciones sufren daños o desperfectos que imposibilitan su uso por toda la jornada. Salud: Lesiones con incapacidad permanente (amputaciones, fracturas mayores, etc.). Daños a la salud como intoxicación severa. Una sola fatalidad. Pérdidas: Imposibilidad de continuar las labores hasta por 30 días. Equipos o instalaciones sufren daños de consideración que los dejan temporalmente inoperativos.
Probable
Poco probable
4
Salud: Efectos a la salud a corto o largo plazo, que lleven a múltiples fatalidades o a efectos significativos irreversibles para la salud humana. Catastrófica
5
Pérdidas: El hecho trasciende al conocimiento público y afecto la imagen de la empresa. Las instalaciones o equipos se encuentran afectados en forma permanente y requieren ser cambiados.
Rara vez
El personal o las instalaciones están expuestos al peligro diariamente, o no existen controles para el riesgo.
El personal o las instalaciones están expuestos al peligro o en períodos menores a una semana o no existen controles para el riesgo.
Salud: Lesiones sin incapacidad (pequeños cortes, magulladuras, irritación de los ojos por polvo, etc.). Menor
SIGNIFICA QUE
5
El personal o las instalaciones están expuestos al peligro o en períodos mayores a una semana y menores a un mes, o existen controles para el riesgo y son efectivos.
El personal o las instalaciones están expuestos al peligro o en períodos mayores un mes, o existen controles para el riesgo y son efectivos.
balor de riesgo
5 CATASTROFICO
4 MAYOR
3 MODERADO
2 MENOR
1 INSIGNIFICANTE
SEGURIDAD SALUD / PROPIEDAD PERSONAL Accidente o Daño a equipos o enfermedad profesional instalaciones con costo que origina muerte o superior a U.S. $ incapacidad 250,000 permanente
MEDIO AMBIENTE
RELACIONES COMUNITARIAS
Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) Genera interés de los medios de son mayores a 200 UIT - El incumplimiento de leyes y/o comunicación a nivel internacional y LMP origina sanciones económicas mayores a 100 UIT - nacional - El tema de interés puede El incumplimiento puede generar perdida o revisión de un generar perdida o revisión de un convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, retraso convenio, perdida de permisos o en la obtención de EA - El tiempo de rehabilitación es autorizaciones, o paralización de la mayor a un 1 año operación por mas de 1 semana
Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) Genera interés de los medios de varían entre 20 y 200 UIT - El incumplimiento de leyes y/o comunicación a nivel internacional y Accidente o Daño a equipos o LMP origina sanciones económicas entre 20 y 100 UIT - El nacional - El tema de interés puede enfermedad profesional instalaciones con costo incumplimiento puede generar perdida o revisión de un generar perdida o revisión de un que origina incapacidad entre U.S. $ 50,000 y convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, retraso convenio, perdida de permisos o mayor a 30 días. U.S. $ 250.000 en la obtención de EA - El tiempo de rehabilitación varia autorizaciones, o paralización de la entre 6 meses y un 1 año actividad minera entre 1 y 7 días
Accidente o Daño a equipos o enfermedad profesional instalaciones con costo que origina entre U.S. $ 5,000 y incapacidad mayor a 3 U.S. $ 50.000 días y menor a 30 días
Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) varían entre 5 y 20 UIT - El incumplimiento de leyes y/o LMP origina sanciones económicas entre 5 y 20 UIT - El incumplimiento puede generar perdida o revisión de un convenio, perdida de autorizaciones y/o permisos, retraso en la obtención de EA - El tiempo de rehabilitación varia entre 4 meses y 6 meses
Genera interés de los medios de comunicación a nivel nacional y regional - El tema de interés puede generar perdida o revisión de un convenio, perdida de permisos o autorizaciones - Quejas recurrentes en un tema en particular
Accidente o Daño a equipos o enfermedad profesional instalaciones con costo que origina mayor a U.S. $ 250 y incapacidad menor a 3 menor a U.S.$ 5,000 días
Los costos de rehabilitación (limpieza y/o mantenimiento) pueden alcanzar hasta 5 UIT - El incumplimiento de leyes y/o LMP origina sanciones económicas hasta 5 UIT -El tiempo de rehabilitación varia entre 2 meses y 4 meses
Genera interés de los medios de comunicación a nivel local Conato de paralización de actividades mineras - Quejas esporádicas
El cumplimiento de legal es inherente a la operación -El tiempo de rehabilitación puede ser de hasta 4 semanas
Quejas aisladas - Sin indagación de los medios de comunicación
Accidente que origina un tratamiento médico ambulatorio y/o de primeros auxilios.
Daño a equipos o instalaciones con costo menor a U.S.$ 250
CATASTROFICA
SEVERIDAD (Consecuencias)
NIVEL
MAYOR
MODERADO
MENOR
INSIGNIFICANTE
5
4
3
2
1
5
15
10 MODERADO
4
ALTO
8
12
MODERADO
BAJO
BAJO 1
ALTO
9
MODERADO 2 BAJO
15
8
EXTREMO
10 ALTO
4 BAJO
EXTREMO
ALTO
MODERADO 3
BAJO
20
12
6
EXTREMO
EXTREMO
ALTO
MODERADO 4
2
25 EXTREMO
16
ALTO
6
3
20 EXTREMO
ALTO 5
MODERADO
MODERADO
1
2
3
4
5
RARA VEZ
POCO PROBABLE
PROBABLEMENTE
MUY PROBABLEMENTE
SIEMPRE
Ocurrencia calculada no mas de 1 vez en 5 años
Ocurrencia calculada una vez cada año
Ocurrencia calculada (al menos) una vez cada 90 días
Ocurrencia calculada (al menos) una vez cada 30 días
Se espera que ocurra (al menos) una vez cada 7 días
PROBABILIDAD (Frecuencia)
