INSTRUMEN LOKET.docx

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 No. Audit : Auditor :

Departemen : Loket Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

 No

Daftar Pertanyaan

1.

Apakah dokumen tertata rapi menurut abjad dan desa Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada lembar status pasien : -  Nama pasien - Jenis Kelamin - Umur - Alamat Apakah petugas loket memberikan form sesuai dengan kebutuhan pasien Apakah petugas loket menuliskan register pendaftaran dengan lengkap dan merekap register setiap akhir pelayanan Apakah diruang loket terpasang SPO dengan lengkap dan mudah dibaca oleh  petugas. Apakah diruang loket terpampang struktur organisasi

2.

3. 4.

5.

6.

Sesuai Ya Tidak

Auditee

(  NIP.

Tanggal :

Keterangan

Auditor

)

( NIP.

)