INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo:
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1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y criterios a seguirse para desarrollar el Sistema de Calidad en los trabajos de “Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados, su Derecho de Vía y Facilidades” con la finalidad de alcanzar los requerimientos de calidad exigidos por CLIENTE.
1.1 Objetivos Específicos •
Realizar los trabajos en el tiempo establecido en la orden de trabajo y con la calidad requerida.
•
Lograr un servicio de calidad total en cada una de las personas que interactúan para la ejecución de órdenes de trabajo.
•
Presentar un DOSSIER DE CALIDAD por cada mes de servicio realizado, evidenciando con información sustentable las actividades realizadas en cada orden de trabajo culminada en dicho mes.
2. ALCANCE Y APLICACIÓN Este instructivo se aplica a todas las actividades desarrolladas por las distintas áreas/sectores de la empresa involucrados en el servicio y que afectan la calidad, seguridad, salud y medio ambiente incluyendo a los subcontratistas y proveedores.
3. RESPONSABILIDADES 3.1 Administrador de Contrato / Jefe de Contrato •
Asignar todo el personal que estará afectado al servicio y definir responsabilidades.
•
Asignar recursos suficientes para la ejecución del servicio y mantener informado al cliente sobre el desarrollo de las actividades.
•
Dar cumplimiento a los requisitos del Plan de Calidad.
•
Supervisar periódicamente las obras y proporcionar los recursos necesarios para los Ingenieros QA/QC cumplan de acuerdo a la planificación en las órdenes de trabajo.
•
La movilización a los puntos de trabajo será coordinado para optimizar la movilización del Ing. B Y QHSE.
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3.2 Coordinador QHSE •
Dar seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas que se pueden generar y resolver a partir de las No Conformidades junto con el responsable de QA/QC.
•
Llevar el control de las no conformidades y ejecutar las acciones correctivas que puedan surgir durante el desarrollo del servicio.
•
Proporcionar a los Ingenieros QA/QC, las normativas y procedimientos operativos aplicables a las obras que se realiza en el Mantenimiento del CLIENTE.
3.3 Supervisor QA/QC •
Capacitar a Jefes de Tramo, Jefes de Cuadrilla, Supervisores QHSE, Administradores, Bodegueros y trabajadores en general, sobre la aplicación del Plan de Calidad.
•
Elaborar e implementar procedimientos de calidad en coordinación con los supervisores de tramos en función de los requerimientos del contrato y de las características de la OT que genera el sistema de calidad.
•
Realizar el control de documentos y registros
•
Coordinar y priorizar las actividades que necesiten control de calidad, realizar el seguimiento e inspección mediante puntos o pautas de control.
•
Asegurar la calidad del servicio mediante el cumplimiento de los procedimientos y el registro de las actividades en los formatos establecidos en el instructivo.
•
Elaborar informes e inspecciones, verificando los ensayos destructivos y no destructivos que aseguren la calidad de los trabajos.
•
Elaborar registros de control de la calidad en los distintos procesos del servicio, monitoreando la implementación y la aplicación de los mismos en el campo en tareas cotidianas.
3.4 Supervisor QHSE •
Auditar y gestionar que la documentación competente a SSA se encuentre debidamente tramitada tanto en su apertura como en su cierre.
•
El Supervisor QHSE realizará el seguimiento de las actividades para el Aseguramiento de la Calidad cuando los Ingenieros QAQC se encuentren en descanso o en otro tramo.
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•
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Elaborar matrices de identificación de peligros e identificación de impactos ambientales así como sus respectivos métodos de mitigación, y adjuntarlos a los procedimientos transitorios para cada orden de trabajo.
3.5 Supervisor de Tramo •
Gestionar firmas de actas de inicio y cierre de trabajos y mantener respaldada esta información para evitar su extravío
•
Gestionar permisos de trabajo en su apertura y cierre con el Coordinador de tramo en turno.
•
Solicitar al supervisor QA/QC los procedimientos pertinentes para las ordenes de trabajo a ser aprobadas además de observaciones en cuanto a rubros que impliquen control de calidad y al Supervisor HES rubros que impliquen medidas de seguridad y control ambiental.
•
Coordinar con el Supervisor QA/QC los puntos o pautas de control de acuerdo al cronograma aprobado de actividades de la orden de trabajo.
3.6 Bodeguero •
Inspeccionar y asegurar el buen estado de los materiales e insumos involucrados en las órdenes de trabajo
•
Entrega, recepción y despacho de materiales e insumos requeridos para la correcta ejecución de las Órdenes de Trabajo.
•
Detectar inconformidades en los materiales e insumos así como en las requisitorias y remitos de entrega de los mismos, comunicar las fallas mediante la emisión de una acción correctiva o una no conformidad al departamento competente.
4. ORGANIGRAMA DE CONTROL: Administrador de Contrato /Jefe de Contrato JEFE TR1
JEFE TR2
JEFE TR3
JEFE TR4 CONTROL DE CALIDAD
Jefes de Cuadrilla
Coordinador QHSE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
QHSE ORIENTE
QA/QC
QHSE OCCIDENTE
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5. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO: La elaboración de Órdenes de Trabajo (OTs) será un trabajo en conjunto del personal operativo de campo involucrado en la realización de la misma; conjuntamente con los supervisores QHSE y QA/QC, en la que se evaluarán los siguientes puntos: •
Especificaciones de Materiales y Recursos.
•
Establecimiento de puntos de control en el Cronograma de Actividades
•
Parámetros que permitan verificar las actividades de la ejecución de la OT (Ensayos destructivos y no destructivos)
•
Cumplimiento de procedimientos, de no existir elaborar.
•
Utilización de registros de control de calidad.
•
Matrices de identificación de peligros e impactos ambientales, medidas de abatimiento.
6. GESTIÓN DE CALIDAD: Se orienta al control y el aseguramiento de la calidad en: •
Control de Documentos y Registros
•
Inspección, selección, segregación de materiales en las bodegas y en el campo para la ejecución de obras con material garantizado.
•
Toma de testigos o muestra para realización de ensayos que reflejen la resistencia de la mezcla, suelo o material a utilizarse según sea el caso.
•
Elaboración y presentación de DOSSIER de Calidad ante el CLIENTE.
6.1 Procedimientos e Instructivos de Calidad. Los procedimientos de calidad elaborados en obra o del Cliente deberán pasar por el proceso de Capacitación al personal competido en la aplicación y ejecución de las Obras y OTs. Estos procedimientos serán usados puntualmente en Obra y su disposición posterior será en el DOSSIER de la OT.
6.2 Registros de Calidad. En esta actividad se define el establecimiento de un sistema para asegurar que se preparen, recopilen y archiven registros de calidad suficientes como evidencia recomendada de que un
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artículo cumple los requerimientos del contrato. En cada procedimiento operativo se define los registros aplicables en cada etapa del mismo y son listados a continuación:
•
Desbroce y limpieza de vegetación
•
Limpieza y re conformación de corta corriente
•
Revestido de canales-cunetas-esteros
•
Registro de compactación
•
Construcción de gaviones
•
Control topográfico
•
Posterior al hormigonado
•
Previo al hormigonado
•
Sellado de fisuras, grietas y asentamientos
•
Reconformación de márgenes y encausamiento de esteros
•
Construcción y mantenimiento de pasos de ganado
•
Reparación de cunetas revestidas de hormigón.
•
Construcción de cerramientos de alambre de púas.
•
Hincado de pilotes
•
Colocación de alcantarillas
•
Estabilidad de taludes
•
Excavación y relleno de zanjas
•
Limpieza de obras del DDV
•
Construcción y mantenimientos de disipadores
•
Excavación y relleno realizado de manera manual
•
Colocación de geosintéticos.
•
Instalación de tuberías de desagüe
•
Construcción de drenes y subdrenes.
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•
Transporte de materiales con mulas
•
Relastrado de vías de acceso.
•
Poda de árboles de accesos.
•
Calicatas para inspección de tubo y bitubo
•
Barreras de protección para tubo y bitubo expuesto.
•
Formato libre
•
Construcción y reparación de cerramiento de malla.
•
Control de aplicación de pintura.
•
Corte y soldadura en tubería.
•
Medición de espesores de pintura.
•
Prueba de adherencia de pintura.
•
Perfil de anclaje.
•
PQR Soldadura.
•
Hoja de inspección de soldadura.
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6.3 Elaboración de DOSSIER de calidad Cada Orden de Trabajo deberá ser ejecutada con el respectivo control y aseguramiento de la calidad del servicio, cuyos respaldos deberán ser incluidos en la carpeta del DOSSIER de Calidad; por lo tanto cada OT tendrá un Dossier de aseguramiento y control de Calidad. Un DOSSIER de calidad constara de la siguiente documentación de manera obligatoria la cual debe estar tramitada correctamente en su apertura y su cierre: •
Orden de Trabajo Aprobada
•
Actas de inicio y cierre de trabajos
•
Registro de revisión documental en sitio
•
Permisos de Trabajo y ARTs cerrados
•
Inspecciones de Herramienta manual y equipo pesado
•
Cronograma de actividades
•
Especificaciones Técnicas
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•
Planos y esquemas
•
Registros de Control y Aseguramiento de Calidad
•
Permisos de Ingreso de Propietarios
•
Validaciones Ambientales internas y de tercera parte.
•
Resultados de ensayos
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La confección y compilación de la carpeta de Dossier será responsabilidad compartida entre los involucrados en el proceso; sin embargo será responsabilidad de TODO el personal operativo el trabajo en equipo y la ejecución y aporte para el cierre de la carpeta de Dossier de Calidad de la OT ante el CLIENTE.
6.4 Desviaciones y No Conformidades: Tiene por objeto establecer procedimientos para tratar los desvíos, trabajos fuera de norma o con documentación insuficiente. En caso de presentarse una no conformidad, los pasos que se sigue normalmente son: •
Separación física si es posible para evitar su uso.
•
Detención de la continuidad de trabajo si fuera necesario.
•
Análisis por parte del supervisor de obra correspondiente sobre la disposición a adoptar que podría ser:
•
Repetir el ensayo.
•
Reparar.
•
Aceptar tal cual está.
•
Rechazar.
•
Registrar el desvío
•
Hacer seguimiento de las Acciones tomadas
•
Verificación eficiente de acciones.
Los registros y/o formularios donde se registra la identificación y descripción del artículo no conforme y se describe claramente la condición de disconformidad son XXXXXXXXXXXXXX. Una vez aprobada la disposición a seguir, se comunica a las áreas involucradas y Control de Calidad es el responsable de verificar que la disposición ha sido cumplida.
6.5 Acciones Preventivas/ Correctivas:
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Si en una inspección de rutina, vigilancia o auditoria, se detecta un trabajo no aceptable ya sea en la implementación del Plan de Calidad, en los métodos de control o en el caso de una situación repetitiva que afecte la calidad de las obras, se determinará la causa de la no conformidad y se aplicará la acción correctiva necesaria que impida su repetición. Es decir, se realimenta el sistema de control.
7. REFERENCIAS:
