Rekap-Hasil-Audit-Internal-2015.doc

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

-

01

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto DR!" #a$satun #F!" Jasuli Adi %ar&a J%!" drg' (uanita Purnamawa) (P!" dr' Faradila *ad+ro, FR!-urul %omari&a, P -%!" *ori&a, *R!" Anas Febriandi AF!" .d& utrisno .D!" &a$rida Irawa) I!" u,artono #R! -I*/A3IAADI - A-AIA/RAIA- %.*IDA% *A*' *I-DA%A*3 4 JD *R %A PJ .AIA*.6AP.RAI%A-/P.-7.3A#AP.-(..AIAPR.

Poli mum

#F

01

Didaa) )dak ada buku bantu sasaran mutu di Poli mum

b s

02

Di daa) daa) lant lantai ai ruang ruangan an koto kotorr" lemari lemari )dak tertata rai

bs bs

0=

Didaa Didaa) ) 7ekl 7eklis is Pra dan Pas
bs bs

Di daa daa) ) an
bs

0>

la&ak akai

*A* 8.RIFI%AI

  eb eb ai aikn&a d ib ib ua uat bu ku ku sas ar ar n mutu  asaran mutu di buat/diisi di buku register rawat ;alan Dibe Dibers rsi, i,ka kan n )a )a sel seles esai ai ela ela& &anan anan sesuai dengan
12 Feb 2015

PJ Poli mum

7lose

11 Feb 2015

PJ Poli mum

7lose

 %on+ %on+rm rmas asii den deng gan etu etug gas &ang &ang mengisi
12 Feb 2015

PJ Poli mum

7lose

Poli

7lose

 %oordinasi de dengan e etugas gudang  6enggan) an
12 Feb 2015

mum


-

02

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto DR!" #a$satun #F!" Jasuli Adi %ar&a J%!" drg' (uanita Purnamawa) (P!" dr' Faradila *ad+ro, FR!-urul %omari&a, P -%!" *ori&a, *R!" Anas Febriandi AF!" .d& utrisno .D!" &a$rida Irawa) I!" u,artono #R! -I*/A3IA*3 ADI - *A*' *I-DA%A4 JD A-AIA/RAIA- %.*IDA% .AIAP.-(..AI PJ *R %A *.6AP.RAI%A-/P.-7.3A#APR. A-

Ao)k

FR

01

elum ada buku ermintaan terai obat rawat

-7

ina 02

elum ada $ormat laoran kesala,an

-7

emberian obat dan ke;adian n&aris
elum ada ;obdes" sesi+kasi etugas dan P

-7

di Ao)k

0>

Di d aa)  en gen dal ian r ekam an ku ra ng ra i



6embuat buku ermintaan terai obat rawat ina

2 Feb 2015

6e mb uat $o rmat la ora n kesala,an emberian obat dan ke;adian n&aris
1= Feb 2015

PJ


7lose

AP*I% PJ

7lose

AP*I% 2 Feb 2015

PJ

7lose

AP*I%

0 2 Feb 2 01 5

PJ

7lose

AP*I% 05

Di daa) kondisi ruangan" en&imanan obat dan ba,an" enataan dokumen belum rai



6eraikan ruangan" en&imanan obat dan ba,an" enataan dokumen

1= Feb 2015

PJ AP*I%

7lose


-

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto DR!" #a$satun #F!" Jasuli Adi %ar&a J%!" drg' (uanita Purnamawa) (P!" dr' Faradila *ad+ro, FR!-urul %omari&a, P -%!" *ori&a, *R!" Anas Febriandi AF!" .d& utrisno .D!" &a$rida Irawa) I!" u,artono #R! -I*/A3IA*3 ADI - *A*' *I-DA%A4 JD A-AIA/RAIA- %.*IDA% .AIAP.-(..AI PJ *R %A *.6AP.RAI%A-/P.-7.3A#APR. A-

an;utan Ao)k

0=

aboratorium

*R

?

elum ada laoran monitoring laoran bulana ao)k!



01

Pengendalian dokumen )dak muda, telusur



02

Didaa) / masi, ada ba,an lain selain reagen di dalam kulkas



0=

Didaa)
-

%oordinasi dengan PJ gudang obat

1' 6emberi iden)tas ada se)a dokumen 2' 6enematkan dokumen sesuai klasi+kasin&a 6elakukan koordinasi dengan PJ imunisasi dan PJ gudang obat untuk meminda,kan ba,an ))ann&a 6emberi ara$ ada

1= Feb 2015

PJ Po;ok 3i@i

7lose

0> Feb 2015

PJ aborat orium

7lose

0> Feb 2015

PJ aborat orium

7lose

0= Feb 2015

PJ aborat orium

7lose


Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015 Auditor : Dwi Rusmanto DR!" #a$satun #F!" Jasuli Adi %ar&a J%!" drg' (uanita Purnamawa) (P!" dr' Faradila *ad+ro, FR!-urul %omari&a, P -%!" *ori&a, *R!" Anas Febriandi AF!" .d& utrisno .D!" &a$rida Irawa) I!" u,artono #R! -

-I*/A3IA- 4 JD PR.

ADI *R

- %A

0>

oket Rawat Jalan

(P

01

RAIA- %.*IDA% .AIA- / A-AII %.*IDA%.AIA-

*A*' *.6A-

*I-DA%AP.RAI%A-/P.-7.3A#A-

*3 P.-(..AI A-



%oordinasi dengan mene;emen

=0 Jan 2015

02

Didaa) ruangan kurang bersi, dan kurang rai kabel keleleran! Didaa) )dak ada saran romosi di loket

-7


=0 Jan 2015

0=

elum ada media in$ormasi

-7


=0 Jan 2015

0>

uku bantu sasaran mutu )dak diisi di satukan dengan register rawat ;alan!



05

Pen ataa n a rsi d ala m rak a rsi kura ng ra i



0?

Ruangan loket terlalu semit me;a dan lemari terlalu besar! Ditemukan data asien &ang ,ilang/lua kartu )dak muda, telusur



0



6engisi / membuat kolom =1 Jan 2015 sasaran mutu di register rawat ;aln 6era ika n  en ata an ar si da lam = 1 Ja n 2 01 5 rak %oordinasi dengan mane;emen =1 Jan 2015  e)a data asien diberi =1 Jan 2015 iden)tas  6enematkan dokumen sesuai klasi+kasi

PJ

PJ oket RJ PJ oket RJ PJ oket RJ PJ oket RJ PJ o ket RJ PJ oket RJ


7lose 7lose 7lose 7lose

7lose 7lose 7lose

PJ oket RJ



-I*/A3IA- 4 JD PR.

ADI *R

- %A

05

oket Rawat Ina

(P

01

elum ada P

-7

02

elum ada ;obdes dan sesi+kasi etugas loket

-7

0=

elum ada
-7

0>

Didaa) ruangan kurang bersi, dan kurang rai Pen ataa n a rsi d ala m rak a rsi kura ng ra i

-7

05


*A*' *.6A-




6embuat P  %o ord in asi de nga n %a' * unt uk di buatkan ;obdes uraian tugas!  6elengkai sesi+kasi etugas loket %oordinasi dengan sekretaris akreditasi 6eraikan ruangan sebelum dan sesuda, ela&anan 6era ika n  en ata an ar si da lam rak

*3 P.-(..AI A-

=0 Jan 2015

PJ

PJ oket RI

=0 Jan 2015


7lose 7lose

PJ oket RI = 0 Ja n 2 01 5 = 1 Ja n 2 01 5 = 1 Ja n 2 01 5

PJ o ket RI PJ o ket RI PJ o ket RI

7lose 7lose 7lose



-I*/A3IA- 4 JD PR.

0?

3udang bat

ADI *R

- %A

.D

01

*A*' *.6A -


6asi,

ditemukan

dan

as


3D

DR

01

02

7lose

%oordinasi dengan se
12 Feb 2015

PJ 3D

7lose

12 Feb 2015

PJ 3D

7lose



6en
12 Feb 2015

PJ 3D

7lose



6elengkai enulisan alamat asien di buku register

12 Feb 2015

PJ 3D

7lose



P suda, ada tetai belum di tanda tangani



dalam buku register 0>

Didaa) enulisan alamat asien di buku


PJ 3D

DaBar induk rekaman DIR! )dak ada/,ilang

Didaa) ela&anan konseling )dak ter
PJ

ela&anan

ole, mana;emen 0=

6engisi
*3 P.-(..AIA-

12 Feb 2015

ela&anan )dak diisi 


register kurang lengka 05

uku


6eraikan buku
12 Feb 2015

PJ 3D

7lose

0?

asaran mutu ta,un 201= )dak diisi



6engisi sasaran mutu ta,un 201=

12 Feb 2015

PJ 3D

7lose



-I*/A3IA- 4 JD PR.

ADI *R

- %A


C

Poli %IA/%

DR

01

elum ada Register ela&anan %orban *indak %ekerasan ter,ada eremuan dan Anak %DR*!

09

Poli 3igi

F

01


*3 P.-(..AIA-

-7

6embuat Register ela&anan %orban *indak %ekerasan ter,ada eremuan dan Anak %DR*!

2 Feb 2015

PJ Poli %IA/%

7lose

DaBar induk rekaman DIR! ta,un 201> )dak ada elum ada kartu inentaris barang &ang baru masi, menggunakan kartu inentaris lama! Didaa) daBar stok obat )dak lengka

-7

%oordinasi dengan mana;emen

=1 Jan 2015

7lose

-7

%oordinasi dengan PJ inentaris

=1 Jan 2015

-7

%ordinasi dengan PJ 3udang obat

=1 Jan 2015

01

Didaa) ;obdes dan sesi+kasi )dak di temel ada aan / me;a



1 = Fe b 20 15

02

Pelaksanaan Pen


6enematkan ;obdes dan sesi+kasi )dak di temel ada aan / me;a Re$ res,ing en
PJ Poli 3igi PJ Poli 3igi PJ Poli 3igi PJ Ra wat Ina

 6 embuat b uku b antu s asaran mutu  6engisi sasaran mutu ta,un 2015 %oordinasi dengan PJ alkes

1 = Fe b 20 15

02 0= 10

Rawat Ina

-%

0= 0>

05

*A*' *.6A-

 -7



1 = Fe b 20 15 1= Feb 2015

1= Feb 2015

PJ

*A*' 8.RIFI%AI

7lose 7lose 7lose

PJ Ra wat Ina PJ Rawat Ina PJ Ra wat Ina

7lose

PJ Rawat Ina

7lose

7lose 7lose



-I*/A3IA- 4 JD PR.

ADI *R

an;utan Rawat

- %A

0?

Ina


elum ada aan inentaris di aan rawat

*A*' *.6A-

-7

ina 0

7akuan 10 besar en&akit dan R ta,un



201> belum di isualisasikan


%oordinasi inentaris

dengan

*3 P.-(..AIA-

PJ

6em+sualisasikan 7akuan 10

PJ

*A*' 8.RIFI%A I

1= Feb 2015

PJ Rawat Ina

7lose

1= Feb 2015

PJ Rawat Ina

7lose

PJ

7lose

besar en&akit dan R ta,un 201> belum di isualisasikan

11

P-.D

-%

01

02

Didaa) buku bantu &ang belum ber iden)tas dan buku ru;ukan bidan di desa ta,un 2015 belum diisi



Dokumen sesi+kasi masingmasing etugas



belum di raikan 0=

%artu inentaris barang belum dierba,arui



dan barang &ang rusak belum di siman di

 6em ber i i de n)ta s b uku ba ntu  6engisi buku ru;ukan bidan di desa

1> Feb 2015

6eraikan Dokumen sesi+kasi masingmasing etugas

1? Feb 2015

 %oordinasi dengan PJ inentaris  %oordinasi dengan PJ gudang

1> Feb 2015

P-.D

PJ

7lose

P-.D PJ

7lose

P-.D

gudang 0>

Didaa) kotak obat emergen<& kotor



6embersi,kan kotak emergen<&

1> Feb 2015

PJ P-.D

7lose



-I*/A3IA- 4 JD PR.

an;utan P-.D

ADI *R

- %A

-%

05


Didaa)  intu kamar mandi 8% P-.D" ruang ni$as" dan ruang ;aga rusak" wastaEe rusak" dan laon bo
*A*' *.6A-




 %oordinasi dengan mana;emen

*3 P.-(..AIA-

1> Feb 2015

PJ


PJ

7lose

P-.D


Pelaksanaan Audit Internal tanggal 2C Agustus s/d 09 etember 2011 Auditor : Dwi Rusmanto DR!" #a$satun #F!" Jasuli Adi %ar&a J%!" drg' (uanita Purnamawa) (P! -urul %omari&a, P -%!" *ori&a, *R!" Anas Febriandi AF! -

-I*/A3IA- 4 JD PR.

ADI *R

- %A

11

Poned

drg' (P

01


6asi, didaa) dokumen aoran ulanan

*A*' *.6A-

bs

Poned! &ang )dak men
elum adan&a
-7


*3 P.-(..AIA-

6en
12 et 2011

6embuat
12 et 2011

PJ


PJ

7lose

P-.D PJ P-.D

7lose

Rekap-Hasil-Audit-Internal-2015.doc

Recommend Documents