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INFORMACION GENERAL Razón Social PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. RUC
20526210388
Actividad Económica/Giro Actividad Evaluada PROYECTOS MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y CIVILES, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTROMECÁNICAS Tipo Evaluación
SAPET
Dirección Oficina Principal AV. TARAPACA - PISO 2 NRO. 169 DPTO. 04 URB. BARRIO PARTICULAR (EDIFICIO VIZCARDO) PIURA - TALARA Localidad Talara Teléfono
073-382504
Fax Página Web
No Tiene
Nº de Empleados
9 Subcontratado
Antiguedad de la Empresa
3
3 años
Cuestionario
Seguridad
Nombre de Contacto Comercial
VÍCTOR MANUEL ZAMORA MONDRAGÓN
Teléfono
073-382504
Correo Electrónico
[email protected];
[email protected]
Telefono Celular
972706897 - 103*0910
Propósito
Homologar a la empresa PROMEC VENTAS Y SERVICIOS S.R.L. Desde los aspectos de: Cuestionario Sapet. Con los requisitos definidos por la empresa SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU
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Página 2 Antecedentes
La presente evaluación ha sido realizada por encargo de: SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento
Condiciones de Emisión
Ponderación de evaluación de Cuestionario Sapet; previamente especificada por la empresa SAPET DEVELOPMENT PERU INC SUCURSAL PERU El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.
Observación en Constancia
Conclusiones Nombre de Inspector Fecha de Recepción de la Documentación Lugar de Visita
Zona Industrial Mz. A-40 Talara Alta
Fecha de Visita Emitido el
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CUESTIONARIO SAPET CUMPLIMIENTO LEGAL 1. ¿La empresa acredita tener el T-Registro? SI
2. ¿La empresa presentó el PDT601 de los últimos 3 meses? SI
3. ¿La empresa presentó el PDT 621 del último periodo concluido? SI
4. ¿Todo el personal con el cual trabaja la empresa ha sido directamente contratado? NO
5. ¿El SCTR salud del personal se encuentra vigente? SI
6. ¿El SCTR pension del personal se encuentra vigente? SI
ESTANDARES DE SEGURIDAD 7. A 1 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento ? • Número total de accidentes reportados durante el último año (por tipo y gravedad)
SI
8. A.2 Documentos De Precalificación ¿La empresa presento? • Índice de Incidentes durante el último año. Incluidos los incidentes ambientales y con comunidades.
SI
9. A.3 . Documentos De Precalificación ¿La empresa presento? • Plan de Manejo de Residuos Sólidos (RRSS).
SI
10. A.4 .Documentos De Precalificación ¿La empresa presento? • Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS).
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SI
Página 4 11. A.5. Documentos De Precalificación ¿La empresa presento? • Perfiles de puestos y registros que soporten la competencia requerida por el SUBCONTRATISTA (por ejemplo certificados de educación, formación y experiencia,).
SI
12. B.1 Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Listado del personal en orden alfabético (nombre completo), número de DNI vigente , cargo y ocupación. Actualizado.
SI
13. B.2 Documentación a presentar luego de la adjudicación : ¿La empresa presento? • Autorización para conducir vehículos en los recintos de SAPET (si aplicara).
NO
14. B.3..Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Listado de vehículos a utilizar durante la vigencia del contrato, tipo, placa patente, año de fabricación, kilometraje, permisos de acuerdo a ley (incluyendo los requisitos de SAPET).
SI
15. B.4. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Fotocopias de las licencias de los manipuladores de explosivos otorgado por la DISCAMEC y de los operadores de equipos radioactivos otorgado por IPEN, cuando corresponda. (si aplica)
NO
16. B.5. Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Certificado actualizado del seguro complementario de riesgo (SCTR), pensión y salud, del personal, de acuerdo a lista actualizada de personal.
SI
17. B.6 .Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Relación de hospitales, ESSALUD o Centro Asistencial al que se enviará al trabajador en caso de accidente.
SI
18. B.7.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Certificados de exámenes pre – ocupacionales u ocupacionales. (en entidad autorizada por SAPET)
NO
19. B.8.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Evidencia que el costo de los exámenes han sido asumidos por la empresa.
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NO
Página 5 20. B.9.Documentación a presentar luego de la adjudicación: ¿La empresa presento? • Listado de equipos y herramientas que utilizará en el contrato, con los certificados de calibración vigentes (cuando aplique).
NO
C.Requerimientos del contratista luego de la adjudicación: C.1.Identificación de peligros y evaluación de riesgos a la seguridad y salud ocupacional, identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, controles operacionales. 21. • ¿La empresa ha realizado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de Seguridad, Salud Ocupacional de sus operaciones?
SI
22. • ¿La empresa ha realizado la Identificación de Aspectos y evaluación de impactos ambientales (IAAS) de sus operaciones?
SI
23. • El IPER presentado se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-002), Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, de SAPET y esta aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)
NO
24. • La matriz IAAS presentada se ha elaborado de acuerdo al procedimiento (HSE-PG-003), Identificación de aspectos y Evaluación deimpactos, de SAPET y está aprobado por ellos? (si el contratista cuenta con procedimientos propios deben haber sido validados por el Dpto de HSE de SAPET)
NO
25. • La empresa ha implementado medidas de control operacional para los riesgos a la SSO, identificados?
SI
26. • ¿La empresa ha implementado medidas de control operacional para los impactos ambientales identificados?
SI
27. • ¿La empresa tiene procedimientos o instructivos, para todas aquellas tareas que presenten algún riesgo a la seguridad o salud ocupacional?
SI
28. • ¿La empresa presentó el detalle de las medidas de control necesarias para asegurar la integridad de los trabajadores y el medio ambiente?
SI
29. D.Gestión de Personal La empresa evidencia haber capacitado al personal en el llenado de Solicitudes de Análisis de Riesgo (SAR) y permiso de trabajo (frio y/o caliente). SI
30. D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene los registros de asistencia y aprobación del curso de inducción del personal? SI
31. D.Gestión de Personal ¿Tienen perfiles de puesto que incluya aspectos de SSO y gestión ambiental? SI
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Página 6 32. D.Gestión de Personal ¿La empresa tiene implementado un programa de capacitación que contemple el entrenamiento de todos los trabajadores, considerando el marco legal vigente? SI
33. D.Gestión de Personal ¿La empresa acredita capacitar al personal en aspectos técnicos? SI
D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en: 34. • Primeros Auxilios
SI
36. • Seguridad y salud ocupacional
SI
35. D.Gestión de Personal ¿La empresa capacita al personal en: • Ergonomia
SI
D.Gestión de Personal ¿El personal encargado del movimiento del material pesado recibe y aprueba un entrenamiento completo que incluye: 37. • Conocimiento y uso de cables, estrobos y eslingas, puentes-grúa, tecles, winches, malacates, gatas, palancas y sus principios
SI
38. • Resistencia de los elementos y herramientas que se usen para tirar e izar las cargas.
SI
39. • Métodos y señales para izamiento y arrastre
SI
40. • Colocación de grapas o abrazaderas para cables de acero.
SI
41. D.Gestión de Personal El personal encargado de realizar trabajos eléctricos recibe capacitación en bloqueo y señalización de equipos eléctricos? SI
D.Gestión de Personal La empresa tiene procedimientos específicos (que incluyen controles a los riesgos e impactos al medioambiente) para trabajos que implican riesgo, tales como: 42. • Movimiento de tierra
SI
43. • Servicio de pozos
NO
44. • Perforacion
NO
45. • Producción
NO
46. • Mantenimiento
SI
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Página 7 47. • Suab
NO
48. • Transporte de Crudo
NO
49. • Otros Construcción de Lozas para Montaje de Equipos Electromecánicos, Reparaciones de Equipos Electromecánicos, Soldeo de Estructuras Arenado y Pintura
50. D.Gestión de Personal ¿El personal ha sido capacitado en los procedimientos indicados? SI
51. D.Gestión de Personal ¿Se evidenvcia en los CV del personal contratado, el cumplimiento de los perfiles previamente establecidos (ejemplo: soldadores homologados, operador de grúas certificados, etc)? SI
52. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿La empresa mantiene en campo, desde el inicio hasta el final de un servicio o trabajo, un profesional colegiado para la Supervisión HSE (aprobado por SAPET)? SI
53. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor ha recibido capacitación en los aspectos técnicos del trabajo que realiza? SI
54. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimiento de las políticas, reglamentos, normas, estándares y procedimientos generales de SAPET (e)? SI
55. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿El supervisor tiene conocimientos de cómo evaluar riesgos a la SSO y las medidas de control necesarias (e)? SI
56. E.Supervisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Si el contrato involucra más de 100 personas desde el inicio o se incrementa la cantidad hasta llegar a ese valor por más de 30 días, la empresa tiene una Oficina de HSE/Prevención de Riesgos, dirigido por un profesional (aprobado por SAPET). Si es aplicable SI
F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene: 57. • PAAS propio, que contenga lo estipulado en la legislación Vigente. (Aprobado por SAPET).
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NO
Página 8 58. • Identificación de todas las sustancias peligrosas (en caso aplique). Exigible a empresas que van a realizar trabajos ocasionales de corta duración (esporádicos), menores a un mes.
NO
F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa ha capacitado al personal en: 59. • Manejo Defensivo
SI
60. • Manejo de materiales peligrosos
SI
61. • Primeros Auxilios
SI
62. • Plan de contingencia
SI
63. • Capacitaciones de seguridad
SI
64. • Capacitación de Procedimientos de Trabajo
SI
65. • Perfiles de Seguridad
SI
F.Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS) La empresa tiene registros de: 66. • Permiso de Trabajo Seguro (PETAR), en caso aplique.
NO
67. • Reporte de incidentes.
SI
68. • Charlas de 5 minutos al inicio de jornada.
SI
69. • Solicitud de Análisis de Riesgo (SAR)
SI
70. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó: • Reporte de Incidentes y Daños Ambientales.
NO
G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó los reportes mensuales de su desempeño en HSE, incluyendo: 71. • Índice de frecuencia y de severidad de accidentes.
SI
72. • Número de accidentes ocurridos a personas con tiempos perdidos y leves (sin tiempo perdido).
NO
73. • Número de accidentes de materiales o equipos.
NO
74. • Número de enfermos ocupacionales diagnosticado en el período.
NO
75. • Número de horas-hombre trabajadas.
SI
76. • Número de días perdidos por accidentes y por enfermedades ocupacionales en el mes y acumulado en el año.
NO
77. • Estadística Mensual de Accidentalidad.
SI
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Página 9 G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La empresa presentó registros de: 78. • No conformidades, cuasi accidentes, condiciones y acciones sub estándar.
NO
79. • Listado de Observaciones de Conductas.
NO
80. • Estadística mensual de Residuos Sólidos generados, incidentes ambientales ocurridos durante la realización de trabajos
SI
81. G. Monitoreo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ¿La empresa acredita cumplir con el Plan de Manejo Ambiental? (si aplica) NO
82. H. Equipos de Protección Personal ¿La empresa tiene evidencia proporcionar los EPP a sus trabajadores, sin costo para el empleado? SI
H. Equipos de Protección Personal ¿La empresa evidencia la entrega y el uso de los siguientes EPP: 83. • Zapatos de seguridad con punta de acero
SI
84. • Casco de seguridad
SI
85. • Lentes de seguridad
SI
86. • Overol
SI
87. • Guantes de cuero, hilo y/o goma, otros según el tipo de trabajo que se ejecute.
SI
88. • Respirador con filtros químicos y/o filtros para polvo, según sea el ambiente en que se trabaje.
SI
89. • Respirador especial y adecuado a los soldadores.
SI
90. • Protección auditiva.
SI
91. H. Equipos de Protección Personal ¿El personal ha sido capacitado en el uso de los equipos de protección personal?, si aplica SI
I. Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores 92. • ¿Son inspeccionados y pasan por una revisión técnica, todos los equipos, vehículos, maquinarias y sus componentes críticos que serán utilizadas en la ejecución del trabajo indicado en el Contrato?
SI
93. • ¿Todos los vehículos livianos pasan por la revisión técnica anual en un centro autorizado, antes de ingresar a los Lotes?
SI
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Página 10 94. I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores • Los conductores de vehículos de transporte de personal, camiones u operadores de equipo o maquinaria pesada, han aprobado un curso de manejo defensivo y cuentan con una certificación para operar equipos pesados, emitida por un centro autorizado?
NO
I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.1. Inspecciones/ Revisiones Técnicas de Vehículos o Equipos Pesados y Certificación de Operadores. La empresa tiene implantado un procedimiento de revisión de los vehículos y equipos pesados, que incluya como mínimo: 95. • Sistemas de luces
SI
96. • Sistema de frenos
SI
97. • Sistema de dirección
SI
98. • Neumaticos
SI
99. • Parabrisas
SI
100. • Sistemas hidraulicos
SI
101. • Elementos de seguridad, equipamientos básicos y estado general.
SI
I.Equipos, Herramientas, Vehículos y Equipo Pesado I.2. Equipos y Herramientas: 102. • ¿Evidencian realizar una inspección periódica de equipos y herramientas usados en la ejecución de sus servicios?
SI
103. • ¿Existe una prohibición expresa de utilizar herramientas caseras, hechizas o artesanales?
SI
104. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Cuando utilizan materiales peligrosos, no utilizados anteriormente, ¿presentan declaración de sustancia peligrosa a SAPET? NO
105. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿Todas las sustancias peligrosas utilizadas en las operaciones, tienen la hoja MSDS con las 16 secciones completas? NO
J.Sustancias Peligrosas y Emergencias Los trabajadores han sido capacitados en: 106. • Los peligros que afecten al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional, a los cuales están expuestos por el uso de materiales peligrosos.
SI
107. • Procedimientos en caso de emergencia.
SI
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Página 11 108. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿La empresa tiene un Plan de Respuesta ante Emergencias, que detalla las comunicaciones, acciones, equipamiento y personal calificado, para hacerse cargo de la emergencia?
109. J.Sustancias Peligrosas y Emergencias ¿El plan de emergencia ha sido aprobado por SAPET? NO
ESTANDARES DE SALUD OCUPACIONAL 110. ¿El examen médico de los trabajadores está orientado al trabajo específico a realizar, de acuerdo a especificaciones de SAPET? NO
111. ¿Tienen un Plan de Salud Ocupacional para su personal (en caso de que el contrato dure más de seis meses)? SI
112. ¿Tienen información mensual del cumplimiento del Plan de Salud ocupacional? SI
113. ¿Los Trabajadores expuestos a riesgos ambientales (ruido/polvo, etc.) son sometidos a vigilancia médica? (Con el objetivo de diagnosticar precozmente cualquier efecto indeseado y/o controlar la progresión de efectos previamente diagnosticados). SI
114. Los trabajadores que manipulan alimentos son sometidos a vigilancia de enfermedades infecciosas y programas de inmunización, cumpliendo con la legislación vigente. (Tarjeta sanitaria otorgado por MINSA) NO
ESTANDARES DE MEDIO AMBIENTE 115. ¿La empresa tienen implementado procedimientos para eliminar o minimizar efectos negativos para el medioambiente, como derrames u otros, en las instalacions de SAPET? SI
116. ¿La empresa capacita a los trabajadores en el uso óptimo del recurso hídrico y el ahorro de energía? SI
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