Cuestionario de Homologacion

RazónSocial

RUC ActividadEconómica/Giro ActividadEvaluada

TipoEvaluación

Homologación

DirecciónOficinaPrincipal Localidad

Teléfono Fax PáginaWeb

NoTiene

NºdeEmpleados

Fijos Subcontratado

AntiguedaddelaEmpresa Cuestionario

0años Servicios

NombredeContactoComercial Teléfono CorreoElectrónico TelefonoCelular Propósito

Homologaralaempresa Desdelosaspectosde:InformaciónAdicional;Situación FinancierayObligacionesLegales;CapacidadOperativa;Gestión delaCalidad;Seguridad,SaludOcupacionalyMedioambiente; GestiónComercial.Conlosrequisitosdefinidosporlaempresa SGSDELPERUS.A.C.

Antecedentes

Lapresenteevaluaciónhasidorealizadaporencargode:

SGSDELPERUS.A.C. deacuerdoalosprocedimientosdeSGSDELPERUS.A.C.parael serviciodeHomologacióndeProveedores.Consisteenel levantamientodelainformaciónysuposteriorevaluación,de acuerdoalosrequerimientosquelaempresa: SGSDELPERUS.A.C. Consideramásimportantesparasugestióndeaprovisionamiento CondicionesdeEmisión

PonderacióndeevaluacióndeSituaciónFinancierayObligaciones Legales;CapacidadOperativa;GestióndelaCalidad;Seguridad, SaludOcupacionalyMedioambiente;GestiónComercial; previamenteespecificadaporlaempresa SGSDELPERUS.A.C. ElpresenteInformedelHomologacióntienevalidezdeunañoa partirdelafechadeemisión,nopudiendoextenderseelalcance,a otrasactividadesquelasarribaindicadas.Losdatosconsignados enelpresenteInformesonfielreflejodenuestroshallazgos.La responsabilidaddenuestraempresaseextiendeagarantizar únicamentequeelproveedorhasidoevaluadoycalificadode acuerdoaunprocedimientoestablecidoporSGS.SGSDELPERU S.A.C.noasumeresponsabilidadalgunasielproveedorfallaen algúnproductooservicioquefueobjetodehomologación.

ObservaciónenConstancia

Conclusiones NombredeInspector FechadeRecepcióndela Documentación LugardeVisita FechadeVisita Emitidoel

1. EmpresasAfiliadas(controladaporlosmismossocios) Nombre

Actividad

2. Sucursales

3. PrincipalesAccionistasoSocios Nombre

%Actual

4. PrincipalesEjecutivos/Gerentes Nombre

Cargo

5. PartidaElectrónica/Registral

6. ModificacióndeEstatutos/PoderesVigentes

7. Acuerdosconotrasfirmas

14.¿Laempresapresentólosúltimosestadosfinancieros?

15.VolumendeVentas Año

TotalSector

TotalVentas

TotalSector/

TotalVentas Año1 Año2 Año3

16. ListadeObligacionesBancariasaCortoyLargoPlazo(Sobregiros,ObligacionesNegociables,Letras) TipodeObligación (Vigente)

ValorenUS$

¿Seencuentraaldíaen lospagos?

17. ¿DeacuerdoalreportedeINFOCORPal:

•laempresaregistraobligacionesvencidasynopagadas?

18. ¿TieneprocesosAdministrativosoJudicialespendientes?

19. Bancosconloscualestrabajalaempresa Banco

Sucursal

Nro.deCuenta(US$/S/.) Teléfono

20.¿LacalificacióndelaSBSconsideraalaempresacomonormal?

21. ¿Laempresatienelassiguientespólizasdesegurovigentes?(Cuandoseaaplicable). •Pólizadesusactivos(edificio,planta)

Númerodepóliza

Polizavigente

•Pólizadedañoscontraterceros/Responsabilidadcivil


Polizavigente

•Pólizasdetransporte


Polizavigente

•Pólizasdesegurodealtoriesgodelpersonal(SCTR)


Polizavigente

22. ¿Laempresaevidencióhabercumplido,losseisúltimosmeses,conlossiguientespagos? • SUNAT

• ESSALUD

• AFP/SNP

• Planillasdepersonal

23. Laempresacuentacon: •Oficinas

Área(m2)/ Propio

Hipotecado/ Propio

Área(m2)/ Alquilado

Vigenciade Alquiler/ Alquilado

Alquilero propiedad formal

















•Almacén


•Talleres


•Laboratorio


•Otros


24. Detalledeinstalacionesconlasquecuenta: •Taller

Ubicacióngeográfica

Ciudad

Estado

•Almacéndeinsumos/materiaprima


Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

Ciudad

Estado

•Almacénderepuestos

Ubicacióngeográfica •Oficinas

Ubicacióngeográfica •Otros


25.¿Cuentaconalmacenesbajocondicionesespeciales?

26.¿Losalmacenesengeneralestánenbuenascondicionesdeorganizaciónycontrol?

27. Detallarlosturnosyhorariosdetrabajo •Horarioenlaejecucióndelservicio

1°

2°

3°

4°

28. Indicarlacapacidaddecontratacióndelalíneadelservicioquedeseahomologar.(Ej:Horas/hombre; Toneladas/mes,etc.) LíneadeProductos

Capacidad

Producciónactual

Producciónactual/ Capacidad

29.Descripcióndelflujodeprocesoseguidoporlalíneadeserviciosquedeseahomologar:

¿TienealgúnSistemadecomunicaciónytransmisióndedatos? 30. •Teléfono/Teléfonocelular/RadioTeléfono

31. •LAN/Intranet(06PCs)

32. •RedWAN/Extranet

33. •ConexiónaInternetconlíneadedicada/Correoelectrónico

34.Enumerarlas10principalesmáquinasyequipamientosutilizadosparalaactividadhomologada Descripción

Marca

Capacidad

Añode Fabricación


35.Detallarlosequiposeinstrumentosdemediciónutilizados(siaplica). DescripciónMarcaFechaúltimacalibración

36.¿Cuentaconunidadesdetransporte,utilizadosparalaactividadhomologada?

Descripción

Marca

Tipo

Capacidad

Añode fabricación

Placa


37.¿Cuentaconequiposdecomputoysoftwareespecializadoparaeldesarrollodesusactividades?

38.¿Lossoftwaresutilizadostienenlalicenciacorrespondiente?

39.¿Realizacopiasdeseguridaddesuinformación?

40. PersonalFijoySubcontratado •Fijo

• Subcontratado

• Nro.Total

42. Mediadeantigüedad(años) • Fijo

• Subcontratado

42.Principalesreferenciascorrespondientesalostresúltimosejercicios,delalíneahomologada: RazónSocial

Sectordeactividaddel cliente

Contacto

Antigüedad(años)

43. ¿TienelaempresaunManualdeGestióndeCalidad,implementadodeacuerdoalanormaISO:9001uotra normainternacionaldecalidad?

• Silaempresahaimplementadootranormadegestióndecalidad,indicarla:

---------------------------------------------

44. ¿LaempresatieneunSistemadeGestióndelaCalidadcertificado?

• SilaempresatieneunSistemadeGestióndelaCalidadcertificado,indicarelalcance,

Vigenciayentidadcertificadora

--------------------------------

45.¿Laempresatieneunapolíticadecalidadenunciada,aprobadaporlagerenciageneral?

46.¿LaempresadifundelaPolíticayObjetivosdeCalidadalpersonal?

47. ¿Tienenunprocedimientoescritoeimplementadoparacontrolarlarevisión,aprobación,controldecambiose identificacióndesusdocumentosyregistros?

48.¿Hadefinidoobjetivosdecalidadpertinentes,alineadosconlasnecesidadesdelaempresa?

49. ¿Laempresahadefinidoeimplementadoindicadoresdegestiónmedibles,paralaorganización;permitiendo monitorearelcumplimientodelosobjetivosplanteados?

50. ¿Laempresahadesignadounrepresentantedeladirecciónparaasegurarquesehayaestablecidoyse mantengaelsistemadegestióndecalidad?

51. ¿Serealizanperiódicamente,revisionesdelsistemadegestión,porpartedelagerencia,generando losregistroscorrespondientes?

52.¿Sehandefinidolasespecificacionesdelosproductos/serviciosofertados?

53. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y setoman lasprecauciones requeridas para evitar su deterioro?

54.¿Laempresatieneunprocedimientoescritoeimplementado,paracontrolarlosserviciosnoconformes?

55. Laempresatieneunprocedimientoescritoeimplementadoparalageneracióndeaccionescorrectivasy

accionespreventivas?.Encasodeexistir,incluye:

56.Revisióndenoconformidades

57.Determinacióndelascausasdelanoconformidad

58.Determinacióneimplementacióndelasaccionesnecesarias

59.Registroderesultadosdelasaccionestomadas

60. ¿Laempresatieneunprocedimientoescritoeimplementadoparalarealizacióndeauditoriasinternas,elmismo queincluyeregistrosdeauditoríasinternasyresultados?

61. ¿Hantenidoauditoríasinternas/externasparacomprobarlaeficienciadelSistema,yquehayanincluídotodos losprocesos?

62.Laempresahadefinidolascompetenciasparalasdiferentesfuncionesdelaorganización?.(Porejm.Perfiles).

63. ¿Lascompetencias(perfiles)definidasconsideraneducación,formación,habilidadesyexperiencia(deacuerdo alorequeridoporelpuesto)?

64. ¿Hanimplementadounprocedimientosistemáticodereclutamientodepersonalparaevaluarelcumplimiento delperfilrequerido?.Encasolarespuestaseapositiva,presentarlosregistrosqueacreditenestaevaluación.

65.¿LaempresatieneunManualdeFunciones?

66.¿Tienenunprogramadecapacitacióndelpersonal,basadoenlasnecesidadesdecapacitacióndetectadas?

67.¿Encasotuvieranunprogramadecapacitación,estesecumple?.

68.¿Laempresamantienearchivosdelpersonalenelcualseevidencielaeducación,formaciónyexperiencia?

69.¿Serealizaunregistrodelmantenimientocorrectivodelamaquinaria/equipo?

70.¿Tienenimplantadounprogramademantenimientopreventivo?

71.¿Tienendefinidoeimplantadounprogramadecalibracióndelosinstrumentosdemedición?

72. ¿Losequiposdemediciónseencuentranidentificadosconetiquetasqueindiquencuandofueroncalibradosy cuandoessupróximacalibración?

73.¿Lacalibracióndelosinstrumentosdemediciónserealizaconpatronestrazables?

74. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productosy/oservicios),incluyendocriteriosdecalidad?.

75. ¿Laempresahaimplementadounprocedimientosistemáticoparaevaluarperiódicamenteeldesempeñodesus proveedores?

76.¿Tienenimplantadounprocedimientosistemáticodeinspeccióndelosproductoscomprados?

77.¿Solicitancertificadosdecalidadporlotedemateriaprimay/oinsumosadquiridos?

Enelalmacéndemateriasprimaseinsumos/productos: 78. •Losproductostienenidentificaciónysemantieneuncontroldestockdelosmismos.

79. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productosalmacenados.

80. •Tienedefinidaunáreadeproductosnoconformes

81. • Tienenhojasde seguridadde losproductos almacenados, cuando estosrepresentan algúntipoderiesgoparalasaludoelmedioambiente.

82. •Serealizaninventariosperiódicos.

83. Enloscasosenquelaorganizaciónopteporcontratarexternamentecualquierprocesoquepuedaafectar laconformidaddelproducto/servicio.¿Serealizauncontroldelosprocesossubcontratados?

84. Encasolaempresadeclarerealizaractividadesdediseño.¿Estaactividadserealizaplanificandolasetapas deldiseñoyvalidandoqueelresultadodelmismocumpleconlosrequisitospreviamentedefinidos?

85. ¿Laempresatieneunsistemapropiodeplaneamientoyprogramacióndesusobras/servicios?

•Detallar

86. Encasoseapositivalarespuestaalapreguntaanterior,¿Utilizanalgúnsoftwareomedioinformáticoparala actividaddeplaneamientoyprogramacióndesusobras/servicios?.

87. ¿Tienenespecificacionesescritasdelosservicios/productos,identificadascomovigentesydisponiblesenlos lugarespertinentes?

88. ¿Laempresabrindasusserviciosdeacuerdoaunanormanacionalointernacional?

•Detallar

89. ¿Tienenimplantadounprocedimientosistemáticopararealizarelcontroldecalidadduranteelprocesode ejecucióndelservicio?Incluyendo,sicorresponde,planesdemuestreo,criteriosdeinspección,etc.

90.¿Setrabajaconunaordendeserviciodurantelaejecucióndeeste?

91.¿Cuentacondocumentosquepermitanrealizarunatrazabilidad/seguimiento/rastreodelserviciobrindado

92. ¿Tienenimplantadounprocedimientosistemáticopararealizarelcontroldecalidaddelserviciobrindado,una vezfinalizado?Incluyendo,sicorresponde,protocolosdepruebas,inspecciónvisual,etc.

93. ¿LaempresatieneunaPolíticadeSaludySeguridadOcupacionalenunciada,aprobadaporlagerenciageneral ydifundidaalpersonal?

94.¿PoseeunReglamentodeSeguridadySaludOcupacional?

95.¿Seharealizadounaidentificacióndepeligrosyevaluaciónderiesgoseneláreadetrabajoeinstalaciones?

96.¿Handefinidounlistadodetareaspeligrosascuyoriesgodebasercontrolado?

97.¿Handefinidolosriesgosdeenfermedadesocupacionalesquepuedesufrirelpersonal?

¿Tienenimplantadoslossiguientesprocedimientosdeseguridadysaludocupacional? 98. •Manipuleo/almacenajedeproductosquímicos/inflamables

99. •TareasCríticas(trabajosenaltura,caliente,espaciosconfinados)

100. •Seguridadenoperacióndevehículos/grúas/montacargas,etc.

101. •Inspeccionesplaneadas(detrabajoencampo/planta)

102. •Investigacióndeaccidentes

¿Enlaempresacumplenconlassiguientesmedidasdeseguridad? 103. • Uso deextintoresconcargavigente(en oficinas,vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo,etc.)

104. •UsoyMantenimientodeequiposdeprotecciónpersonal.

105. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de accesoaáreasderiesgo

106. •Equiposdeprimerosauxilios

107. •Simulacrosdesiniestro

108. •Dictadodecharlasdeseguridad

109.¿Laempresahaestablecidoydifundidoalpersonal,unaPolíticaAmbiental?

110.¿Laorganizaciónhadefinidounametodologíaparalaidentificacióndeaspectosambientalessignificativos?

111.¿Haidentificadolosaspectosambientalessignificativos?

112. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativosycuentanconlosprocedimientosdocumentadoscorrespondientes?

113.¿HandefinidounPlandeEmergenciaAmbiental?

114. Previoalarealizacióndelaventa,laempresaevalúasiestáencondicionesdesatisfacerlosrequerimientos delcliente(encuantoacalidad,cantidadyplazodeentrega),proporcionándolealgunodelossiguientes documentos: • Cotización/Proforma

• PropuestaTécnica

• Otros

115. ¿Laempresaevalúalasatisfaccióndesusclientes,guardandoregistrosdedichaactividad?

116.Encasoevalúelasatisfaccióndelcliente,¿tomaaccionesbasadasenelresultadodelaevaluaciónrealizada?

117.¿Tienenimplantadounprocedimientosistemáticoparalaatencióndequejasuobservacionesdelosclientes?

118.¿Laempresaregistralasquejas/observacionesdelosclientesygeneraunaestadísticadelasmismas? 119. ¿Esposibleconocerelplazodeentregayverificarelcumplimientodelmismo,luegodeconcluídoelservicio/la venta/laentregadelproducto?

120. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalizacióndelservicio/fabricacióny/oentregadelproducto?

122.¿Brindasusproductos/servicioscongarantía?

123.¿Laempresabrindaalgúntipodesoportetécnicoasusclientes?

Cuestionario de Homologacion

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