FORMULARIO 104A RESOLUCIÓN N NAC-D"ERC"C1'-00000210
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO IM PUESTO AL VALOR VALOR A"RE"ADO PARA PARA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS QUE NO ACT*AN EN CALIDAD DE A"ENTES DE RETENCIÓN Y QUE NO REALI+AN ACTIVIDADES No. DE COMERCIO E,TERIOR IMPORTANTE: IMPORTANTE: SÍRVASE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101
103
MES
01 01
02
SEMESTRE
03
04
05
06
07
Ene! " #$n%!
08
09
10
11
12
0
1
102
AÑO
104
#$&%! " D%'%e()e
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201
RU RU*
202 0
RA+,N SO*IAL O A-ELLIDOS Y NOMRES *OM-LETOS
VALOR BRUTO
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
IMPUESTO "ENERADO
VALOR VALOR NETO (VA ( VALOR LOR BRUTO - NC!
/ENTAS LO*ALES E*LUYE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA DIFERENTE DE *ERO
401
411
421
/ENTAS DE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA DIFERENTE DE *ERO
402
412
422
423
/ENTAS LO*ALES E*LUYE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA 0 QUE NO DAN DERE*O A *REDITO TRIUTARIO
403
413
/ENTAS DE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA 0 QUE NO DAN DERE*O A *REDITO TRIUTARIO
404
414
/ENTAS LO*ALES E*LUYE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA 0 QUE DAN DERE*O A *REDITO TRIUTARIO
405
415
/ENTAS DE A*TI/OS FI#OS RA/ADAS TARIFA 0 QUE DAN DERE*O A *REDITO TRIUTARIO
406
416
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
40#
$
41#
$
42#
$
TRANSFEREN*IAS NO O#ETO O EENTAS DE I/A
431
441
I/A ENERADO EN LA DIFEREN*IA ENTRE /ENTAS Y NOTAS DE *REDITO *ON DIFERENTE TARIFA
NOTAS DE *RDITO TARIFA 0 -OR *OM-ENSAR *OM-ENS AR -R,IMO MES
442
NOTAS DE *RDITO TARIFA DIFERENTE DE *ERO -OR *OM-ENSAR -R,IMO MES
443
453
444
454
INRESOS -OR REEMOLSO *OMO INTERMEDIARIO
434
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES TOTAL TOTAL TRANSFERENCIAS TRANSFERENC IAS "RAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES 480
TOTAL TOTAL TRANSFERENCIAS TRANSF ERENCIAS "RAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CRDITO ESTE MES 481
TOTAL *OM-ROANTES DE /ENTA EMITIDOS
TOTAL IMPUESTO "ENERADO T"=&e=e '"(;! 429
482
111
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES IMPUESTO A LIQUIDAR EN TOTAL TOTAL IMPUESTO IM PUESTO A IMPUESTO A LIQUIDAR EN ANTERIOR ESTE MES LIQUIDAR EN ESTE MES EL PRÓ,IMO MES T"=&e=e e& '"(;! 485 e &" (M/o C3o 450 T3673 482 < 484 e'&""'%Bn e& ;eC!! "ne%! SUMAR 483 484 IVA 87969:9 89 ;96o! 483
484
485
TOTAL *OM-ROANTES DE /ENTA ANULADOS
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PA"OS DEL PERÍODO QUE DECLARA
VALOR BRUTO
499
113
IMPUESTO "ENERADO
VALOR VALOR NETO (VA ( VALOR LOR BRUTO - NC!
ADQUISI*IONES Y -AOS E*LUYE E*LUYE A*TI/OS A*TI/OS FI#OS RA/ADOS RA/ADOS TARIF TARIFA A DIFERENTE DIFERENTE DE *ERO *ON DERE*O A *RDITO TRIUTARIO
500
510
520
ADQUISI*IONES LO*ALES DE A*TI/OS FI#OS RA/A RA/ADOS DOS TARIFA TARIFA DIFERENTE DE *ERO*ON DERE*O A *RDITO TRIUTARIO
501
511
521
OTRAS ADQUISI*IONES Y -AOS RA/ADOS TARIFA DIFERENTE DE *ERO SIN DERE*O A *RDITO TRIUTARIO
502
512
522
526
I/A ENERADO EN LA DIFEREN*IA ENTRE ADQUISI*IONES Y NOTAS DE *REDITO *ON DIFERENTE TARIFA
ADQUISI*IONES Y -AOS -AOS IN*LUYE IN*LUYE A*TI/OS A*TI/OS FI#OS RA/ADOS RA/ADOS TARIFA 0
507
517
ADQUISI*IONES REALI+ADAS A *ONTRIUYENTES *ONTRIUYENTES RISE
508
518
TOTAL ADQUISICIONES Y PA"OS
%0#
$
%1#
$
ADQUISI*IONES NO O#ETO O#ETO DE I/A I/A
531
541
ADQUISI*IONES EENTAS EENTAS DEL -AO DE I/A I/A
532
542
NOTAS DE *RDITO TARIFA 0 -OR *OM-ENSAR *OM-ENS AR -R,IMO MES
535
544
554
545
555
FA*TOR DE -RO-OR*IONALIDAD -ARA *RDITO TRIUTARIO
411412415416 419 56 563
(%20&%21&%2'! %') %'4
CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO De "'$e! "& F"'! e -!;!'%!n"&%" TOTAL *OM-ROANTES DE /ENTA RE*IIDOS -OR ADQUISI*IONES Y -AOS e'e;! n!"= e Gen"
115
TOTAL TOTAL LIQUIDA*IONES DE *OM-RA EMITIDAS
119
;! ;"H!= "%:" 0 e I/A ! ;! ee()!&=!= en e&"'% Bn e e;enen'%"
$
543
NOTAS NOTAS DE *RDITO TARIFA TARIFA DIFERENTE DE *ERO -OR *OM-ENSAR *OM-ENS AR -R,IMO MES
-AOS NETOS -OR REEMOLSO *OMO INTERMEDIARIO
%2#
TOTAL NOTAS DE /ENTA RE*IIDAS
$
117
RESUMEN IMPOSITIVO IM-UESTO *AUSADO S% %:een'%" '"(;! 499<564 e= (">! ?$e 'e!
601
@
*RDITO TRIUTARIO A-LI*ALE EN ESTE -ERODO S% %:een'%" '"(;! 499<564 e= (en! ?$e 'e!
602
@
< *OM-ENSA*I *OM-ENSA*I,N ,N DE I/A I/A -OR /ENTAS /ENTAS EFE*TUADAS EFE*TUADAS EN SU TOT TOTALIDAD ALIDAD *ON MEDIO ELE*TR,N ELE*TR,NI*O I*O
603
<
< *OM-ENSA*I,N DE I/A -OR /ENTAS EFE*TUADAS EN +ONAS AFE*TADAS LEY DE SOLIDARIDAD
604
<
605
<
606
<
607
<
608 608
<
609
<
-OR ADQUISI*IONES E IM-ORTA*IONES IM-ORTA*IONES T"=&"" T"=&"" e& '"(;! 615 e &" e'&""'%Bn e& ;eC!! "ne%! -OR RETEN*IONES EN LA FUENTE DE I/A QUE LE AN SIDO EFE*TUADAS T"=&"" e& '"(;! 617 e &" e'&""'%Bn e& ;eC!! "ne%! < SALDO *RDITO TRIUTARIO DEL ;! 618 e &" e'&""'%Bn e& ;eC!! "ne%! MES ANTERIOR -OR *OM-ENSA*I,N DE I/A -OR /ENTAS EFE*TUADAS *ON MEDIO ELE*TR,NI*O T"=&"" e& '"( ;! -OR *OM-EN *OM-ENSA* SA*I,N I,N DE I/A I/A -OR /ENT /ENTAS EFE*T EFE*TUAD UADAS AS EN +ONAS +ONAS AFE*T AFE*TADA ADAS S LEY DE SOLIDA SOLIDARID RIDAD AD T"= T"=&" &"" " e& '"(;! '"(;! 619 619 e &" e'&" e'&""' "'%Bn %Bn e& e& ;eC ;eC! !! ! "ne "ne%! %! < RETEN*IONES EN LA FUENTE DE I/A QUE LE AN SIDO EFE*TUADAS EN ESTE -ERODO
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A#USTE -OR I/A I/A DE/UELTO DE/UELTO O DES*ONTADO DES*ONTADO -OR ADQUISI*IONES ADQUISI*IONES EFE*TUADAS *ON MEDIO ELE*TR,NI*O ELE*TR,NI*O
610
A#USTE -OR I/A DE/UELTO O DES*ONTADO EN ADQUISI*IONES EFE*TUADAS EN +ONAS AFE*TADAS < LEY DE SOLIDARIDAD
611
A#USTE -OR I/A DE/UELTO E I/A RE*A+ADO IM-UTALE AL *RDITO TRIUTARIO EN EL MES -! '!n'e;! e eG!&$'%!ne= e I/A
612
A#USTE -OR I/A DE/UELTO E I/A RE*A+ADO IM-UTALE AL *RDITO TRIUTARIO EN EL MES -! '!n'e;! e een'%!ne= en &" :$ene e I/A
613
A#USTE -OR I/A DE/UELTO -OR OTRAS INSTITU*IONES DEL SE*TOR -JLI*O IM-UTALE AL *RDITO TRIUTARIO EN EL MES
614
615
@
617
$
618
@
619
@
S% 601<602<603<604<60 601<602<603<604<605<606<6 5<606<607<608 07<608<609610 <60961061 6116126 1612613614 13614 K 0 620
$
-OR ADQUISI*IONES E IM-ORTA*IONES SALDO *RDITO -OR RETEN*IONES EN LA FUENTE DE I/A QUE LE AN SIDO EFE*TUADAS TRIUTARIO -ARA EL *OM-ENSA*I,N I,N DE I/A I/A -OR /ENTAS /ENTAS EFE*TUAD EFE*TUADAS AS *ON MEDIO ELE*TR,N ELE*TR,NI*O I*O -R,IMO MES -OR *OM-ENSA* -OR *OM-ENSA*I,N DE I/A -OR /ENTAS EFE*TUADAS EN +ONAS AFE*TADAS LEY DE SOLIDARIDAD SUBTOTAL A PA"AR
I/A I/A -RESUNTI/O DE SALAS DE #UEO INO ME*NI*OS Y OTROS #UEOS DE A+AR A;&%'" ;"" Ee'%'%!= Ane%!e= "& 2013 TOTAL IMPUESTO A PA"AR POR PERCEPCION
('20 & '21!
-AO -RE/IO
621
'##
$
890 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA"O (P363 89;<363;o9= =>=::>:?3=! INTERS
897 USD
IM-UESTO
898 USD
MULTA
899 USD
VALORES A PA"AR PA"AR Y FORMA DE PA"O (<>9@o 89 >:3; 3< 3@o 9 89;<363;o9= =>=::>:?3=! TOTAL IM-UESTO A -AAR INT INTERS RS -OR -OR MORA MORA
699<898 902
903
MULTAS
904
TOTAL PA"ADO
999
@
MEDIANTE *EQUE DITO AN*ARIO EFE*TI/O U OTRAS FORMAS DE -AO
905 US USD
MEDIANTE MEDIANTE *OM-ENSA* *OM-ENSA*IONE IONES S
906 USD
MEDIANTE NOTAS DE *RDITO
907 USD
MEDIANTE TTULOS TTULOS DEL AN*O *ENTRAL T*
925 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES 908 N* N!
910 N N * N!
912 N* N!
909 USD
911 USD
913 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALI+ADAS
915 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Re=!& N!.
918 Re=!& N!.
917 USD
919 USD
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL
920 USD
DE*LARO QUE LOS DATOS -RO-OR*IONADOS EN ESTE DO*UMENTO SON EA*TOS Y /ERDADEROS -OR LO QUE ASUMO LA RES-ONSAILIDAD LEAL QUE DE ELLA SE DERI/EN A. 101 e &" L.R.T.I.
FIRMA SU#ETO -ASI/O NOMRE
198 *$&" e Ien%" ! N!. e -"=";!e
