FORMATO MATRIZ DE INTERRELACION Y MAPA PROCESOS (1).xls

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(&TRI) (&TRI) DE I'TERRE%&CI*' DE PROCESOS Di+e,ada -or In./ Gern Góe Solare

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(&TRI) DE I'TERRE%&CI ' DE PROCESOS 5 Di+e,ada -or In./ Gern Góe Solare PROCESOS CODIGO

P01

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PROCESO

PRODUCTO

Plan estrat'gico Políticas Presupuestos 8EE-CI/ eisión por dirección E5/598IC/ *+, -egociaciones de alto niel RE%&CIO'ES DE% PROCESO P01 Estrategias promocionales .ases de datos clientes 8EE-CI/ elaciones con el cliente CECI/4 /cciones comerciales RE%&CIO'ES DE% PROCESO P02 anual de calidad Indicadores de gestión 8E5I- ,E ,ocumentación de procesos C/4I,/, Plan de auditorías RE%&CIO'ES DE% PROCESO P03 Plan de compras Coti3aciones Compra de productos CP/ ,esarrollo de proeedores RE%&CIO'ES DE% PROCESO P04 Control de inentarios Plan de aceptación 6 control /4/CE-/IE-5 Preseración de productos RE%&CIO'ES DE% PROCESO P0 ,eterminar necesidades del cliente /tención al cliente ,I5I.;CI- < Venta de producto VE-5/ 4ogistica de despac7os RE%&CIO'ES DE% PROCESO P0! Control de ingresos 6 egresos

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Consignaciones 8E5IEstados =nancieros /,I-I5/5IV/ /rc7io +I-/-CIE/ < -ómina C-5/.4E Cartera RE%&CIO'ES DE% PROCESO P0" eclutamiento>elección>Contratación +ormación 6 capacitación ,E/44 ;/- Ealuación de desempe?o RE%&CIO'ES DE% PROCESO P0# eguridad in@ormAtica Plan de mantenimiento equipos computo I5E/ RE%&CIO'ES DE% PROCESO P0$ antenimiento in@raestructura /-5E-IIE-5 antenimiento Bota distribución RE%&CIO' DE% PROCESO P10

1  1 " 1 14 " 1 1 " " 1 ! 1 1 2

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P10 1 "  " 1 1 1! 1 1 1 1 4 1 1 " 1 # 1 1 1 1 4  1  " 1 1 1  ! 1

UTOT&%ES 2$ $ 1 !" 2 2 1#! 2 21 2 2" $2 1" 2" !" 1 $# 1 1& 21 21 $2 1 21 1& "1 2 1$ 1& 2 #2 1"

D*u' tipo de relación (fuerte, media o débil ) se establece entre el proceso de 8EE-CI/ E5/598IC/ con el proceso de 8EE-CI/ CECI/4 para obtener el P4/E5/598IC Si e+ ala cali678e 9 +i e+ edia cali678e 3  +i e+ d;bil cali678e 1

1 1  1 1 # 1 1   1  4

0

11 21 2" 1& 21 112 2 21 2% "2 2 11 34 1& 1$ 3!

FERRETERI& %& P%O(&D& 5 (&P& DE PROCESOS 5 Por/ In./ Gern Góe Solare

-E CE I ,/ ,E  ,E 4 C4I E 5E

P R O C E S O S 8EE-CI/ 8E-E/4

E S T R & T = G I C O S 8E5I- ,E C/4I,/,

P R O C E S O S

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( I S I O ' & % E S

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P R O C E S O S 8E5I/,I-I5/5IV/F C-5/.4E < +I-/-CIE/

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/  5I +/ CC I ,E 4 C4I E 5E

 5