Etapas Disciplina Operativa

CRITERIOS TECNICOS TECN ICOS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIV OPERATIVA: A: DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10 Revisión: 1 Fecha: 01/01/2010

ELABORA

PROPONE

AUTORIZA

Ing. Miguel A. Miranda Mendoza Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA

Ing. Luis F. Betancourt Sánchez Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental

Ing. Carlos R. Murrieta Cummings Director Corporativo de Operaciones

1 de enero de 2010

1 de enero de 2010

1 de enero de 2010

Lineamientos y guías Técnicas 97

CRITERIOS TÉCNICOS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA: DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

0 1 0 1 : 1 / n 0 4 ó i 2 2 / s 0 1 i / 0 T v / e C 1 / R 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l

CONTENIDO

CAPÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Objeto 1.2. Ámbito de aplicación 1.3. Definiciones 1.4. Documentos de referencia

99 99 99 100

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 2.1. Responsabilidad es 2.2. Desarrollo 2.2.1. Disponibilid ad de procedimientos 2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 2.2.3. Comunicación y entendimiento efectivo 2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo

100 101 101 106 108 109

3.

FRECUENCIAS

110

4.

DIAGRAMA DE FLUJO

111

5.

DISPOSICIONES FINALES.

113

6.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

113

C

2.

ANEXOS ANEXO A. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades ANEXO B. Ejemplos de aplicación del proceso de disciplina operativa

98 12 MPI 2

PÁGINA

113 122

6 E

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. OBJETO Contar con una metodología institucional para el Desarrollo y Aplicación de las cuatro etapas de Disciplina Operativa: Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Los presentes criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicación del proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

1.3. DEFINICIONES Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la guía técnica del proceso de Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes: Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad. Condiciones Normales de Operación. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias físicas seguras. Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del trabajo y que requieren de una atención inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de trabajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervención de cuerpos de respuesta a emergencias. Contratista. Patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que está i nvolucrado directa o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo. Daño. Cualquier molestia, lesión o alteración que impide el bienestar completo, físico o mental del trabajador o afectación a las instalaciones. Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una Organización. Evaluación de la criticidad de la actividad. Metodología para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos. Exposición al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza.


0 1 0 1 : 1 / n 0 4 ó i 2 2 / s 0 1 i / 0 T v / e C 1 / R 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l C

Frecuencia de realización de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considerando todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad. Identificación de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características

6 E

Magnitud de Riesgo.- Es el resultado numérico obtenido del cálculo del producto de la probabilidad, la consecuencia, la exposición al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecuencia de realización de la actividad en un evento identificado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del riesgo. Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de significancia del impacto ambiental identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.


Probabilidad.- Predicción calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto período de tiempo. Identificación de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características Evaluación del riesgo.- Metodología para estimar la magnitud del riesgo implícita en las actividades realizadas en los procesos y subprocesos.

C

Peligro.- Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de éstos Riesgo de Trabajo.- Accidentes y Enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Riesgo tolerable.- Aquel que puede ser aceptado por una Organización teniendo en cuenta las obligaciones legales y su propia Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA La presente guía se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevención de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiéndose incorporar sus disposiciones al programa de implantación en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo. a. b. c. d.

2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI). Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos. Subsistema de Administración Ambiental. Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo.

2.1. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la guía técnica de Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10, así como las siguientes: 2.1.1. Línea de Mando del Área en el centro de trabajo o Unidad de Implantación • Identifica los aspectos, peligros y evalúa los riesgos asociados ambientales, de seguridad y de salud de las actividades de su área de competencia.

100 12 MPI 2

•

Define el impacto generado por el riesgo ambiental y el daño ocasionado por los riesgos de seguridad y salud detectados.

•

Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o minimizar los riesgos asociados ambientales, de seguridad y salud.

•

Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos ambientales, peligros y daños.

•

Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia

2.1.2. Especialistas en Protección Ambiental de Línea Negocio de Organismo Subsidiario •

Asesora y revisa el proceso de identificación, evaluación y actualización de los aspectos ambientales que puedan causar impactos al ambiente.

•

Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomienda tecnologías para evitar daños ambientales.

2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantación •

Asesora y revisa el proceso de identificación, evaluación y actualización de los peligros que puedan causar daños de seguridad y salud en el trabajo.

•

Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomienda técnicas y nuevas tecnologías para evitar daños a la salud y a las instalaciones.

2.1.4. Líder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantación •

Aprueba el resultado de la identificación de aspectos, peligros y la evaluación de los riesgos ambientales, de seguridad y de salud.

2.2. DESARROLLO La aplicación de la metodología de Disciplina Operativa, se conforma de las siguientes etapas: a. Disponibilidad de procedimientos b. Calidad del contenido de los procedimientos c. Comunicación y entendimiento efectivo d. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo 2.2.1. Disponibilidad de procedimientos Propósito Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades, estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo. Con el objetivo de garantizar que: i. Se cuente con la información correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las áreas y/o departamentos de un centro de trabajo. ii.

Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciendo los controles operacionales para prevenirlos.

iii.

Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos, para establecer los criterios de elaboración y revisión.

iv.

Estén disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son: 1. Identificación y registro de actividades Todas las actividades que sean realizadas en el área de trabajo, instalación o sector de cualquier centro de trabajo de Petróleos Mexicanos, deben ser debidamente identificadas y registradas, con el propósito de determinar la magnitud de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias para su prevención. Para la identificación de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellas que se realizan en un proceso y/o subproceso, y que implican riesgos mínimos a nivel equipo o instalaciones, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de daño con potencial de lesión, afectación a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la producción”. Lineamientos y guías Técnicas 101

6 E


El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mínimos a nivel de un equipo o instalación, considerando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencial de la actividad general. 6 E


2.

Censo global de actividades Como resultado del inciso anterior, se deberá contar con un censo global para identificar de manera rápida y efectiva, todas aquellas áreas o instalaciones que realicen actividades que requieran algún tipo de administración de riesgos. Al contar con este censo global, se permitirá que en aquellas áreas de trabajo donde se realicen operaciones similares, adopten o bien, modifiquen cualquier actividad de acuerdo con los requisitos específicos de su centro de trabajo.

3.

Clasificación de actividades por puesto de trabajo Una vez realizado el censo global de actividades, se deberán clasificar por los puestos de trabajo de las áreas correspondientes, con la finalidad de identificar los riesgos asociados con el puesto de trabajo que realiza dicha actividad.

4.

Frecuencia de la actividad Con el propósito de realizar una evaluación de riesgos adecuada y acorde a los peligros que representa cada actividad, a éstas se les deberá establecer su frecuencia de ejecución para cada puesto de trabajo. La frecuencia de la realización de actividades están representadas en la Tabla TCDO.1.

5.

Clasificación de los riesgos de las actividades Una vez establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en cada puesto de trabajo, éstas deben ser clasificadas en administrativas, de operación o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la evaluación de los riesgos asociados.Todas las actividades que fueron clasificadas como admin istrativas deberán evaluarse con el cuestionario de evaluación del inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepción de aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, estas últimas podrán pasarse directamente al punto 10.

6.

Relación de actividades vs. Equipos Críticos, Leyes, Normas y Procedimientos Críticos Este paso permitirá que las actividades sean relacionadas con aquellos elementos que de manera implícita conllevan un alto riesgo para la operación. Para dar certidumbre legal a estas actividades es necesario relacionarlas con: • Equipos críticos involucrados • Normativa, requerimiento legal o regulatorio • Procedimientos críticos (conforme al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos).

7.

Evaluación de la Criticidad de las Actividades 7.1 Mecanismos para definir cuando se requiere de un procedimiento escrito. Es de suma importancia el poder determinar cuáles son las actividades y operaciones que requieren de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos que los procesos se llevan a cabo correcta y consistentemente, además de poder contar con los procedimientos que realmente sean necesarios.

C

Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la elaboración de procedimientos escritos. a. En base a las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluación para determinar si se requiere elaborar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera práctica y sencilla. b. Por medio la Evaluación de la Magnitud de la Criticidad de las Actividades determinada con base en los criterios de riesgo durante la ejecución de las actividades, considerando el peligro que evita, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo. Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrán pasarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboración del mismo como ALTA. 7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN El inventario o censo de actividades deberá revisarse por el Subequipo de Liderazgo Local de Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de Implantación para determinar cuáles de estas operaciones y/o actividades requieren de un Procedimiento o Instrucción Operativa por escrito, esto mediante la aplicación del Cuestionario CCDO1. 102 12 MPI 2

Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los procesos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, además de poder determinar cuál es son los procedimientos realmente necesarios. A continuación se muestra un cuestionario de evaluación como guía soporte para definir si una determinada operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.

6 E

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁNDO SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO. CUESTIONARIO CCDO1 0 1 0 1 : 1 / n 0 4 ó i 2 2 / s 0 1 i / 0 T v / e C 1 / R 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l

centro de trabajo: Gerencia, área o planta: Elaborado por / Ficha: Fecha: Firma

C

ACTIVIDAD / OPERACIÓN (DESCRIBIR) 1

¿La Operación /actividad se realiza con frecuencia?

2

¿La ejecución de la Operación/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidad del objetivo de la función?

3

¿Para su ejecución se requiere de normas estrictas de observancia?

4

¿La operación/actividad involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias que las conozca el personal que las ejecuta?

5

¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación ambiental, desviaciones a la calidad?

6

¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?

7

¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?

8

¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma correcta y consistentemente?

9

¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la productividad requerida?

10

¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?

11

¿Requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departamentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?

Observaciones:


Este cuestionario enuncia los puntos más importantes a considerar para determinar si se requiere un procedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operación o una actividad, sin embargo, no es limitativo y puede ser complementado con información específica del área usuaria (Dirección, Subdirección, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta.. 6 E

Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programación de su elaboración, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este documento. 7.1b EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES La experiencia en la Organización respecto a la aplicación del Proceso de Disciplina Operativa ha demostrado que para determinar de una manera más efectiva si se requiere elaborar un procedimiento, es necesario hacer un análisis más profundo en la evaluación de la criticidad de las actividades; que ayude a priorizar la elaboración de procedimientos en función de la importancia de la actividad, detectar los riesgos implícitos en las actividades, clasificar los riesgos en función de la magnitud de los mismos e identificar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodología de EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la página 113) , la podrán ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus centros de trabajo o Unidades de Implantación, en la medida de sus avances y maduración del Proceso de Disciplina Operativa.


Terminada la aplicación de esta metodología ya se tiene definida la criticidad de las actividades, por lo cual se deberá pasar al punto 8 de estos criterios técnicos para obtener la calificación de la criticidad para determinar si se requiere de procedimiento escrito. 7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboración de procedimientos. Criterios para priorizar la elaboración de los procedimientos con base en las respuestas afirmativas del Cuestionario CCDO-1 de este documento.

NIVEL

PRIORIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Alta

Contestar “Sí” a cualquiera de las preguntas 5 y 6.

2

Media

Contestar de 8 a 9 afirmaciones.

3

Baja

Contestar 6 a 7 afirmaciones.

4

No requiere elaboración de un procedimiento

Contestar 5 o menos afirmaciones.

Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito y definida la prioridad de su elaboración, se pasará al punto 10 de estos Criterios Técnicos (Selección de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad.. 8.

•

104 12 MPI 2

Calificación de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento Una vez evaluado el riesgo asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se deberá calificar la procedencia o no, para la elaboración del procedimiento correspondiente, tomando en consideración lo siguiente: Identificar los rangos de evaluación de la criticidad de la actividad, de acuerdo con los límites que determinan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del Anexo B).

•

Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calificación de la criticidad de las actividades.

•

Determinar de acuerdo con la magnitud de la criticidad de la actividad, si requiere procedimiento, instrucción de trabajo o práctica segura.

9.

Priorización de procedimientos a elaborar Habiendo obtenido la calificación de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboración de los procedimientos en función del valor obtenido, empezando con aquellas considerados de criticidad alta.

6 E

10. Selección de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se deberán incluir todas aquellas herramientas, equipos especiales y materiales que se utilizarán en la ejecución de las actividades, considerando el riesgo asociado a las mismas, con la finalidad de prevenir daños al personal. 11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse De la misma forma, y cuando la actividad así lo requiera, se deberán asignar los permisos de trabajo correspondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo. 12. Elaboración de Procedimientos


Es el último paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboración de los procedimientos, los cuales deben estar alineados a los sistemas de gestión del O.S o Área corporativa, y deben tomar en cuenta todos los pasos anteriores; el documento debe considerar como mínimo los siguientes aspectos: • Índice con Actualización • Objetivo • Alcance • Requerimientos Normativos • Definiciones • Responsabilidades • Desarrollo (se deberán considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desde el punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente. • Registros • Anexos Los criterios mínimos para la elaboración y actualización de procedimientos y documentos se describen a continuación: Los procedimientos generales y específicos existentes dentro de los sistemas de administración en los centros de trabajo o Unidades de Implantación, serán aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para facilitar la elaboración y actualización de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementándolos, conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa. Ya que los requisitos de documentación y control de documentos y registros de Disciplina Operativa son los mismos requeridos por las normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos generales y específicos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o Unidad de implantación determinen, deberán ser actualizados si es necesario, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos que en materia de Disciplina Operativa se establecen en esta guía técnica 800/16000/DCO/GT/024/10. Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6 incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo establecido en los sistemas de administración de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requisitos mínimos establecidos en este documento. Los requisitos mínimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con información o documentación específica necesarios; evitando en lo posible la generación excesiva de documentación y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso. Los documentos generales o específicos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa de cada centro de trabajo, deberán ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Líder del Subequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equipos de Trabajo. Lineamientos y guías Técnicas 105

2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos Propósito Asegurar la calidad técnica y normativa del contenido de los procedimientos, así como su vigencia. Con el objetivo de garantizar que: i. Los procedimientos sean claros específicos y concretos, resaltando los puntos críticos y los límites de operaciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientos normativos de SSPA y tecnológicos.

6 E


ii.

Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.

iii.

Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.

iv.

Estén siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones, en las operaciones y en los sistemas se encuentren reflejados en el mismo.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son: 13. Calificación de calidad de Procedimientos La revisión o calificación del contenido de los procedimientos y documentos, se realizará por todos los que participaron en su elaboración, y una vez consensuada, se distribuirá a los especialistas, equipos multidisciplinarios y Línea de Mando correspond iente, para proceder a su formalización y aprobación. Éstos deben estar alineados al sistema de gestión del Organismo Subsidiario o Dirección Corporativa.

C

Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos: a. Revisión de la Calidad Técnica y Normativa

Revisión de la calidad: se refiere a la verificación en la cual se revisan aspectos de forma, como la clave de identificación, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisión, planos, dibujos y diagramas, etc., así como los requisitos establecidos para el control de documentos y registros. Revisión técnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lógica de pasos a seguir en desarrollo de las actividades, congrue ncia con el estado actual de los procesos y operaciones; pelig ros y riesgos existentes así como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, controles operacionales y, aplicación de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo Formato C DO-2 del Anexo B). b. Control Operacional (límites seguros)

Para aquellos procedimientos que cubran aquellas actividades críticas, establecer el control operacional con límites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presión, etc. (Ver anexo Formato C DO-2 del Anexo B). 14. Aprobación de procedimientos Para continuar con la etapa de comunicación y entendimiento, el personal que elaboró el procedimiento deberá asegurarse en considerar la aplicación de los 10 parámetros establecidos en la tabla TCDO.3. Para su aprobación, debe considerarse al menos una calificación de 80%. Cada punto de los 10 parámetros que se califican al procedimiento, representa un 5% de la calificación total. Es decir, si se cumple cada uno de los 10 parámetros con una calificación de 2, se obtendrá un total de 100%. En el formato CDO.4 del Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.

106 12 MPI 2

Tabla TCDO.3 Parámetros para verificar la calidad de los documentos

PARÁMETRO

PUNTUACIÓN Y DESCRIPCIÓN 6 E

1

Vigencia

0 - Fecha vencida. 1- Fecha vencida y en revisión. 2- Vigente.

2

Control de Documentos de acuerdo con el procedimiento

0- El documento no cumple con el procedimiento de control de documentos. 1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento de control de documentos. 2- El documento cumple con el procedimiento de control de documentos.

3

Formato y Estructura de contenido

0- El documento revisado no está elaborado en el formato establecido. 1- El documento revisado está parcialmente elaborado en el formato establecido. 2-El documento cumple c on el formato estableci do y la información requerida

4

Autorizaciones

0- No cumple con las autorizaciones. 1- Solo tiene aprobación, falta autorización (firma. 2- Cumple totalmente con lo establecido.

5

Claridad de Redacción

0-El Supervisor del área, subordinado y l a Línea de Mando hace n notar que no se le entiende. 1-Alguno de los usu arios del documento h acen notar que no es entendible. 2-Todos los usuarios entienden el documento para su aplicación.

6

Documentos de Referencia (donde sea aplicable.

0-Referencia a requisitos normativos y estándares deficiente, el soporte técnico no está considerado en la elaboración del documento. 1-Requiere de mejora del soporte técnico o el soporte técnico fue considerado parcialmente para la elaboración del documento. 2- Cuenta con soporte técnico apropiado (requisitos normativos y estándares).

7

Puntos Críticos y Límites del Proceso (donde sea aplicable.

0- No contempla ningún punto crítico y/o límites del proceso. 1- Contempla algunos puntos críticos y/o límites del proceso. 2- Contempla todos los puntos críticos y/o límites del proceso.

8

Dibujos y Anexos (donde sea aplicable.

0-No cuenta con los anexos y dibujos de referenc ia requeridos. 1-Los dibujos y anexo s de referencia no conc uerdan en algunos puntos con lo existente en el área. 2-Los dibujos y anexo s de referencia concue rdan con lo existente e n el área.

9

Identificación y control de los riesgos en los documentos (donde sea aplicable.

0-El documento no ide ntifica los riesgos a sociados a la activ idad ni establece controles. 1- El documento identifica parcialmente los riesgos asociados a la actividad y sus controles. 2-El documento identi fica todos los riesgo s asociados a la acti vidad y establece sus controles.

10

Flujograma del Procedimiento o Instructivo de Trabajo (IT) en documentos

0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades. 1- El documento cuenta con flujograma de las actividades pero cumple parcialmente con los requisitos de su elaboración. 2- El documento cuenta con flujograma que describe correctamente la secuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades, y resalta todos los riesgos y su control.



2.2.3. Comunicación y entendimiento efectivo 6

Propósito. Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la capacitación de y en los procedimientos.

E

Con el objetivo de garantizar que: i. Se tenga una definición clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su área de responsabilidad.


ii.

Se establezca una comunicación adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y comprendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.

iii.

Se tengan mecanismos de evaluación para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos requeridos en su área.

iv.

Se promueva la comprensión e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuencias que implica la falta de observación y apego a los mismos.

C

Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicación y entendimiento efectivo de los procedimientos son: 15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempeña; con el propósito de definir los conocimientos específicos e información técnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B . 16.

Priorización de procedimientos a comunicar Una vez elaborada la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su comunicación a aquellos procedimientos que conlleven un riesgo crítico de las actividades.

17.

Matriz de conocimientos Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto de los requerimientos de capacitación. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO B. Identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de competencias del personal (puesto – persona. con base en las actividades, los riesgos del área de trabajo, prioridad en la aplicación de procedimientos y las necesidades que el puesto o la persona requieran y conforme lo establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de trabajo e Instalación. El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Línea de Mando y el personal de Recursos Humanos, Capacitación, de los instructores, expositores o tutores, así como del propio trabajador. Una vez realizada la evaluación del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de conocimientos deberá actualizarse, relacionando al personal que labora en el área y los procedimientos que se aplican.

18.

Comunicación de procedimientos Los responsables de cada área deberán elaborar y hacer cumplir el programa de capacitación de procedimientos para todo el personal, de acuerdo con un análisis de detección de necesidades para cada uno de sus trabajadores conforme fue definido en el programa. De la misma forma debe gestionar los recursos necesarios para garantizar una comunicación efectiva. Se debe definir y coordinar la aplicación de los medios y mecanismos que serán utilizados para la comunicación y difusión. La comunicación y difusión que se realice de manera informativa, no garantiza en sí misma, el conocimiento, la experiencia o el desarrollo de las habilidades y formación del personal; Sin embargo, permite sensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir la información para su conocimiento; notificar sus responsabilidades, roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:

108 12 MPI 2

•

Se debe comunicar oportuna y claramente la información relevante en los diferentes niveles de la Organización.

•

Se deberán definir las estrategias, métodos y mecanismos más convenientes para el desarrollo de la competencia del personal.

•

6 E

Fortalecer y respetar los canales formales de comunicación interna y externa ya establecidos.

La efectividad de la comunicación y difusión, dependerá del propósito para el cual se utilice: profundidad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido. El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la información generada en la etapa de Comunicación. 19.

Evaluación de Entendimiento de los procedimientos Los responsables de cada área deberán asegurarse que se evalúe el conocimiento y entendimiento del personal acerca de los procedimientos. Dicha evaluación puede ser realizada a través de cuestionarios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se deberán llevar registros para poder comprobar que fueron realizad os y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entren ada en determinados procedimientos.

2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo Sólo las actividades que fueron clasificadas como administrativas no requieren de la realización de ciclos de trabajo. Para las actividades que, por seguridad, no se consienta l a presencia física del revisor de los ciclos de trabajo, o bien, se trate de actividades no programadas, la revisión del ciclo de trabajo podrá realizarse bajo una simulación. Propósitos Garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos. Con el objetivo de garantizar que: i. Se cuente con los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos. ii.

Se analicen las desviaciones a través de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas y aplicar la mejora continua.

iii.

Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos.

Los criterios mínimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento son: 20.

Programación de Ciclos de Trabajo La herramienta más comúnmente utilizada para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de procedimientos, es la revisión del ciclo de trabajo, por lo que se deberá desarrollar e implantar un Programa de revisiones de ciclos de trabajo, a través de la Línea de Mando, estableciendo un balance adecuado entre el número de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de las revisiones.

21.

Ejecución de Ciclos de Trabajo Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, está basada en grado de riesgo de los procedimientos (Alto, medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabajo de riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada año. Las de riesgo medio cada 18 meses y las de riesgo bajo cada 24 meses. Los instructivos de trabajo no requieren la realización de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del área lo cree pertinente, puede realizarlos, tomando en consideración que la prioridad la tienen los procedimientos.”



Durante la realización de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre deberán cumplirse las medidas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) establecidas en cada área. Para una adecuada ejecución de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado en el Formato C DO.6 del ANEXO B.

6 E

22.

Evaluación de Ciclos de Trabajo La evaluación de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificación; el impacto de las actividades en el proceso de producción o procesos de apoyo, análisis de riesgos de los proceso, entre otros.


23.

Brechas vs. competencia del personal Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, deberán registrarse para su corrección inmediata, debiendo identificar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, así como el posible entrenamiento en el desarroll o de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas de actitud del personal, esta deberá ser presentada como desatención al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

C

24.

Análisis de brechas del proceso de DO Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a procedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.

3. FRECUENCIAS

La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisión de los procedimientos y así como la realización de ciclos de trabajo.

FRECUENCIA EN AÑOS BASE DE REVISIÓN DEL CICLOS DE CLASIFICACIÓN PROCEDIMIENTO TRABAJO Procedimiento con actividades Criticidad alta (CA) Cada dos años

Procedimiento con actividades Criticidad Cada tres años media (CM)

Cada año

Su ejecución implica un riesgo potencial de lesión, de contaminación, fuego, derrame de productos químicos, exposición a altas temperaturas o bien un alto impacto en el control interno o administración del negocio. Estos procedimientos requieren de una alta precisión, pues de su adecuada ejecución depende el correcto desempeño de equipos u operaciones críticas.

Cada dos años

Su ejecución implica un riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o administrativo del negocio.

No requiere

Su ejecución implica un riesgo potencial o impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio, de su ejecución no dependen equipos u operaciones críticas. Sin embargo, se requiere de algún grado de habilidad o especial atención para desempeñarse correctamente.

Procedimiento con actividades Criticidad baja (CB) Cada cuatro años (En caso de requerirse.

DESCRIPCIÓN

Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operación, ejecución o diseño en sus instalaciones, los procedimientos deberán ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.

110 12 MPI 2

4. DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR 0. Diseño y elaboración de planes y programas Se deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las necesidades de la línea de Negocio o bien del centro de trabajo. Las actividades a realizar dependerán de las necesidades de mejora identificadas en la fase de MEJORA CONTINUA. 1.

Identificación y Registro de Actividades Todas las actividades que se realizan en el área deben ser registradas, con la ayuda del histórico de actividades

2.

Censo Global de Actividades Conforme al punto anterior se tendrá un censo global de las actividades tanto de las áreas como de cada centro de trabajo

3.

Clasificación de Actividades por Puesto de Trabajo Se clasificaron todas las actividades por puesto de trabajo.

4.

Frecuencia de la Actividad Se registrará la frecuencia de la actividad

5.

Clasificación de los Riesgos de las Actividades Se deben clasificar los riesgos de cada actividad.

6.

Relación de Actividades vs. Equipos Críticos, Normas y Procedimientos Críticos cuando aplique

Determinar si se requiere convocar a un equipo multidisciplinario (EM) para la evaluación de riesgos 7.

Evaluación de la Criticidad de las Actividades

8.

Calificación de la Criticidad de las Actividades Como resultado de la evaluación de la criticidad de las actividades, se obtendrá una puntuación,la cual determinará si la actividad identifica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para determinar si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o práctica segura. 9. Priorización de Procedimientos a Elaborar Asímismo, derivado del punto 7 se obtendrá la priorización de realización de documentos. 10. Selección de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para Actividades 11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de que se requiera 12. Elaboración de Procedimientos Conforme a Sistemas de Gestión y Asignación de Clave de Identificación Única 13. Calificación de Calidad de Procedimientos Revisión de Calidad Técnica Normatia Control Operacional (límites seguros). 14. Aprobación de Procedimientos *Continúa en l a siguiente página, paso 15


6 E


PROCESO INSTITUCIONAL DE DISCIPLINA OPERATIVA PETRÓLEOS MEXICANOS 6

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

E

15. 16. 0 1 0 1 : 1 / n 0 4 ó i 2 2 / s 0 1 i / 0 T v / e C 1 / R 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l

17. 18. 19.

C

Matriz de Procedimientos Elaborar Matriz de Procedimientos, que se constituye de procedimientos vs. Puestos de trabajo. Priorización de Procedimientos a Comunicar De acuerdo con las necesidades de capacitación, así como del programa se comunican los procedimientos requeridos Matriz de Conocimientos Se obtendrán registros de trabajadores contra procedimientos Comunicación de Procedimientos De acuerdo con las necesidades de capacitación, así como del programa se comunican los procedimientos requeridos Evaluación de Entendimiento de los Procedimientos Se evalúa a los trabajadores que recibieron la capacitación, en caso de tener una calificación no aprobatoria, se reprograman

20.

Programación de Ciclos de Trabajo Conforme a los procedimientos comunicados y al programa anual, se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores. 21. Ejecución de Ciclos de Trabajo 22. Evaluación de Ciclos de Trabajo Se evalúa el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en caso de tener una calificación no aprobatoria se reprograman, se informa a RH. 23. Brechas vs. Competencia del personal Se analizan las brechas contra la competencia del personal. 24. Análisis de Brechas de Proceso de DO Se analizan las brechas identificadas durante la ejecución de ciclos de trabajo FIN: Esta última actividad de la parte de desarrollo de las etapas del proceso de DO, pero es indispensable continuar con las siguientes fases, en un proceso de mejora continua Derivado de las actividades anteriores se obtienen los indicadores de evaluación Indicadores de Implantación Índice de Disponibilidad Índice de Calidad Índice de Comunicación Índice de Cumplimiento Indicadores de Desempeño Índice de DO Asímismo, una forma de evaluación del proceso de DO, es mediante auditorías • Auditorías • Investigación • Ciclos de Trabajo • Análisis de Riesgos de Proceso • Revisiones Periódicas Administración del Cambio Proceso Instalaciones Sistemas Personal Cambios, Mejoras 112 12 MPI 2

5. DISPOSICIONES FINALES

5.1. DE LA INTERPRETACIÓN Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones la interpretación de las disposiciones contenidas en este Criterio Técnico, así como la de conceptos no previstos en el mismo; será la Gerencia Corporativa de Disciplina Operativa y Ejecución del sistema PEMEX-SSPA, el área encargada de emitir las aclaraciones y dictámenes pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.

6 E

5.2. DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la apl icación de las disposicion es del presente Criterio Técnico, deberán ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa. 5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimientos para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento. 5.2.3. La supervi sión y control de la aplicación de las disposicion es indicadas en este documento, se efectuarán a través de la Máxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilará localmente el cumplimiento de éstas, mediante la elaboración y aplicación del procedimiento específico o del empleo de los procedimientos propios de los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harán las áreas encargadas de la Administración de la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Organismos Subsidiarios y áreas similares de Petróleos Mexicanos.

6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El presente Criterio Técnico entrará en vigor a partir de la fecha de su autorización por parte del Director Corporativo de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la página web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com. A partir de la fecha de emisión de esta guía técnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán ajustar y alinear todas las disposiciones de carácter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento, todo esto con la intención y el espíritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantación. Cualquier área usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben ser enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su análisis e incorporación en caso que procedan. Este Criterio Técnico será revisado cada cinco años o antes si las propuestas de modificación lo ameritan.

ANEXOS

ANEXO A. EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, más abajo detallados: a. b. c.

Identificación de Aspectos Ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades. Identificación de riesgos SSPA y Administrativos asociados a las actividades. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades.

Cada área o instalación de los centros de trabajo deberá considerar como mínimo los siguientes puntos para la evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades: • Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde sea aplicable.. • Frecuencia de la actividad. • Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Protección Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativos). • Evaluar la aplicación de procedimientos críticos, equipos críticos y cumplimientos legales. a.

Identificación de aspectos ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades

El registro del inventario de actividades documentadas será la fuente de información para dar inicio al proceso de la identificación de aspectos y peligros que utilizara el responsable del área o departamento. Este inventario incluye las actividades normales y situaciones potenciales de emergencia. Lineamientos y guías Técnicas 113


La identificación de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades normales, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes. 6

El proceso de identificación de aspectos y peligros se realizará con la asesoría del especialista de protección ambiental y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, considerando los siguientes requisitos:

E

Los responsables de cada área o departamento integrarán un equipo de trabajo que tenga la formación, habilidades y experiencia en las actividades que componen el proceso y además con actitud proactiva en términos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.


Disponer con las siguientes fuentes de información: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos, manuales de operación, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadísticas de incidentes con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros. Para el proceso de identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subprocesos, se deberán tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organización que puede interactuar con el ambiente.

C

Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, Ácido Sulfúrico, Sosa, Gas Amargo, Amoníaco, LPG, etc. Para la identificación de peligros, éstos se considerarán de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser ésta limitativa:

ENERGÍA

SUSTANCIA SUPERFICIE VEHÍCULO HERRAMIENTA OBJETO

EQUIPOS

Eléctrica

Inerte

Escalera Fija

Grúa

Manual

Partículas

Mecánico

Flama-Fuego

Vapor

Andamio

Winche

Neumática

Luz Intensa

Condensado

Canastilla

Montacargas

Calor Intenso

Corrosiva

Guindola

De Carga

MáquinaHerramienta Eléctrica

Escalera de Eléctrico Mano Cajas Maniobras

Espacio Confinado

Transporte

Cilindros

Auto tanque

Mangueras

Congelamiento Irritante Ruido

Tóxica

Radioactividad Explosiva

Tambores

Proceso

Mueble-Puerta

Inflamable

b.

Identificación de riesgos SSPA asociados a las actividades

El proceso de Identificación de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando como referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identificadas en el proceso de Disciplina Operativa. Se considerarán como fuentes de información de referencia para la identificación de los riesgos ambientales y de SST lo siguiente: • Estadística de incidentes con consecuencia industriales y ambientales • Situaciones de emergencia potenciales, identificadas en los Análisis de Riesgo de Proceso. • El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene documentado • Atlas de Riesgos del centro de trabajo 114 12 MPI 2

• •

Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales que se manejan en las actividades Identificación de las Áreas de Riesgo de las plantas de proceso.

El responsable del área, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del “inventario de actividades”, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Para riesgos ambientales: • Emisiones de gases o vapores • Fuga de Gas • Emisiones de Gases de Combustión • Derrame de Líquidos • Derrame de Material • Generación de Residuo Peligroso • Generación de Residuo de Manejo Especial • Generación de Ruido

6 E


Para riesgos de Seguridad: • Golpeado por/contra objeto • Lesiones con o contra objetos punzo cortantes • Fuga, derrame, intoxicación o contacto de sustancias peligrosas • Interrupción de operación del equipo o instalación • Tránsito en vehículo • Atrapado por/dentro o entre objetos • Caída desde altura • Caída al mismo nivel • Lesiones musculares por sobre esfuerzo • Contacto con temperaturas extremas • Derrame de materiales inflamables • Electrocución por contacto con energía eléctrica • Quemado o muerto por incendio • Quemado o muerto por explosión • Daños a terceras personas y/o bienes • Daños por uso de herramientas o equipos del Taller • Exposición a radiaciones ionizantes (radiografiado) Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo: Exposición del trabajador a Agentes Físicos que pueden producirle o causarle daños: • Condiciones térmicas elevadas o abatidas • Vibraciones • Iluminación intensa o deficiente • Presiones ambientales anormales • Radiaciones Ionizantes (rayos X, Beta, gamma, etc.) • Radiaciones no Ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, campos electromagnéticos ) • Ruido: Se maneja de manera particular dada su importancia en la Empresa Exposición del trabajador a Agentes Químicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo en dosis que exceden su capacidad para tratarlos: Sólidos: • Humos • Polvos • Fibras Líquidos: • Neblinas • Rocíos Lineamientos y guías Técnicas 115

Gaseosos: • Vapores • Gases 6

Exposición del trabajador a Agentes Biológicos durante su jornada por actividades en lugares húmedos, con aguas de estanques, torres de enfriamiento, biodegradación de microorganismos en plantas de tratamientos de efluentes, heces de aguas negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad: • Virus • Hongos • Bacterias • Protozoos • Flora y fauna nociva

E


Exposición del Trabajador con Factores Ergonómicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de trabajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esquelético del trabajador: • Movimientos repetitivos • Posturas forzadas • Carga física • Desplazamientos

C

Exposición del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que están directamente relacionadas con la Organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea (actividad., y que tienen capaci dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo: • Estrés • Fatiga • Hartazgo laboral (Síndrome del quemado por el trabajo Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente: • Afecta la satisfacción del cliente externo • Interrupción de operación del equipo o instalación • Desviación de las condiciones esperadas de operación y límites seguros de operación • Afecta el siguiente subproceso • Se afectan las especificaciones del producto • Incumplimiento en volumen de producción

116 12 MPI 2

Para riesgos asociados a las actividades administrativas: • Robo • Pagos indebidos • Error en la captura de información • Retraso de pagos • Ingreso de personal no autorizado • Información contable / financiera / fiscal inoportuna • Caídas al mismo nivel • Exposición al sol o al calor • Salida de bienes no autorizados • Omisión de emisión de reportes • Mordedura o picadura de animales ponzoñosos • Afectación a terceros • Agresión física • Duplicidad de documentos • Omisión de pagos • Afectación de la continuidad de las operaciones en otras áreas de los procesos de negocio Para realizar la evaluación de la criticidad de actividades asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se deberá utilizar la metodología indicada en el punto c. abajo descrita. En esta etapa es importante analizar la correlación de la actividad con algún incidente que se haya tenido en el área o departamento, por lo que esta información servirá de apoyo para reforzar el criterio de análisis de identificación. Así mismo, permitirá también reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera contribuir en la identificación de los riesgos asociados. c.

Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades.

El proceso de evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizará con la asesoría del especialista de protección ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, con la intensión de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia. Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo alcance contempla la combinación de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposición al riesgo (E), Impacto o Consecuencia (C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos ( I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad ( FAC). La primera consideración para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos serán los incidentes ocurridos en cada área o departamento. Toda la información del incidente será fuente de apoyo para el análisis en la evaluación de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvieran relacionadas con el incidente.


6 E


AQUI HAY QU SPREAD O QUIT

118 12 MPI 2

AGREGAR UN R DOS PAGINAS


TABLA DE EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (TABLA TCDO.1) 6

PARÁMETRO A EVALUAR

E

P 0 1 0 1 : 1 / n 0 4 ó i 2 2 / s 0 1 i / 0 T v / e C 1 / R 0 O : C a D h / c 0 e 0 F 0 6 1 / 0 0 8 : e v a l

E

Probabilidad: de ocurrencia de eventos

Exposición: tiempo de exposición al riesgo

C

C

Consecuencia del Incidente

I

FAC

120 12 MPI 2

Incidencia de eventos o Incidentes

Incidencia de eventos o Incidentes

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

VALOR

Muy Baja

Es remota la posibilidad de que ocurra

1.0

Baja

Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra

2.5

Media

Existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente

4.0

Alta

Es altamente probable, alta certeza de que ocurra

5.0

Mínima

Muy pequeña exposición, imperceptible, insignificante

0.5

Baja

Esporádico

1.0

Baja

Discontinuo

1.5

Alta

Permanente, fijo, constante, frecuente

2.0

Menor

• No genera incapacidad médica del personal, sin afectación a la salud/seguridad, sin afectación a la producción, sin afectación a la calidad del producto. • Impactos al ambiente con solución dentro de control.

1.0

Moderado

• Genera incapacidad médica entre 15 y 30 días o parcial permanente, afecta a la salud/seguridad; con afectación moderada en proceso de producción. • Impacto ambiental remediable

2.5

Grave

• Pérdida de vidas, hasta 5; o incapacidad médica hasta 30 días, afecta severamente a la salud/ seguridad; efectos ambientales considerables; altas pérdidas de producción; producto no conforme, entrega de producto no conforme al cliente, quejas, reclamos. • Impacto reparable con afectación prolongada al ambiente.

7.5

Catastrófico

• Afecta severamente a la salud y a la seguridad; se presenta pérdida de vidas, mayor de 5, o incapacidad médica mayor a 30 días; desequilibrio; considerables pérdidas de producción; afectación a terceros; pérdida de contratos de clientes. • Causa desequilibrio o Impacto irreparable con afectación prolongada al ambiente y solución fuera de control.

10

No se ha presentado

1

c/ 3 años o más

2

Anual o bianual

4

Mensual

6

Semanal

8

Diario

10

No se ha presentado

1

c/ 3 años o más

2

Anual o bianual

4

Mensual

6

Semanal

8

Diario

10

En donde: Probabilidad de ocurrencia del incidente P Exposición en caso de ocurrir el incidente E Impacto o consecuencia C Incidencia del evento o incidente I FAC Frecuencia de la realización de las actividades Criticidad de la actividad CR

6 E

Así mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarán 10 puntos por cada uno de ellos que se encuentren involucrados en la actividad: 1. 2. 3.

(+ 10) (+ 10) (+ 10)

Utilizar un equipo crítico (EC) Aplica requerimiento de algún cumplimiento legal o regulatorio (RL) Se relaciona con un procedimiento crítico (PC)

Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente fórmula:


CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC Esta fórmula se deberá aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SSPA, Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la fórmula sería: CRS = (PS) x (E S) x (C S) x (I+FAC) S + EC + RL + PC En ese sentido, las siglas para identificar cada riesgo son: CRS

Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad

CRC

Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del producto o servicio al cliente

CRST

Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el trabajo

CRA

Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental

CRAD

Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo

La calificación de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del daño, asociado a las actividades, estará en

RANGOS DE EVALUACIÓN

(CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD.

> 450

De 130 a 450

CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD

Criticidad alta CA

Criticidad media CM

NIVEL DE TOLERANCIA DEL DAÑO / DESCRIPCIÓN

No tolerable • La actividad se considera con Impacto Significativo y debe documentarse con un procedimiento que incluya controles operacionales y diagrama de flujo, tomando en cuenta todas las recomendaciones de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluados. Tolerable • Debe ser documentada al menos en una instrucción de trabajo con diagrama de flujo.

Tolerable < 130

Criticidad baja CB

• No requiere ser documentada, sin embargo se recomienda establecer una práctica segura o regla general del área.


función de la Magnitud de la criticidad de la actividad mencionado en la siguiente tabla. Calificación de la Criticidad de la actividad a. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad mayor a 450 requieren la elaboración de procedimientos documentados y del establecimiento de controles operacionales. 6 E

b.

Las actividades identificadas con criticidad de la actividad entre 130 y 450, deben incluir al menos un Instructivo de Trabajo o diagrama de flujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)

c.

Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad menor a 130 pueden o no contar con procedimientos documentados. En el caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos deberán ser controlados mediante una práctica segura e incluirlo como una regla general o de área.

Priorización en la elaboración de procedimientos o documentos a. Al concluir la evaluación y conocer la criticidad de la actividad y su calificación, se elige el valor más alto obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se confirma el tipo de riesgo con mayor valor, el cual predominará para la actividad.


b.

Se programa la elaboración de los procedimientos y otros documentos, definiendo el nombre de los mismos y considerando el tiempo requerido para su elaboración.

c.

Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en la fase de calidad, es decir, la revisión de la calidad de los procedimientos o documentos, su autorización y disponibilidad para ser difundidos y comunicados.

C

ANEXO B EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA FORMATO C DO.1

EVALUACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD Centro de trabajo: Proceso o Instalación: Departamento: Responsable: Revisión y fecha de evaluación: Seguridad

Riesgo asociados a la actividad:

Salud en el Trabajo

Calidad

Requerimiento legal o regulatorio aplicable (RL)

Equipo Crítico (EC)

A. Ambiental

Administrativa

Relación c/ procedimiento(s) critico(s) (PC)

Actividad: del Clave de ID de Descripción riesgo asociado la actividad a la actividad

P

C

E

I

FAC ID de EC

ID de RL

Criticidad de la actividad (P) (C) PC requerido CR= (E) (I+FAC) +EC+RL+PC

CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CR S (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CR ST (SALUD EN EL TRABAJO) / CR C (CALIDAD. / CR AD (ADMINISTRATIVO) / CR A (AMBIENTAL. CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA. EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIÓN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTE FAC = FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRÍTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRÍTICO

122 12 MPI 2

Calificación de la criticidad (Magnitud.

Tipo de documento que requiere la actividad

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (ANVERSO) FORMATO C DO-2 Lista de Verificación (LV)

Actividad

6 E

0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al área de trabajo durante el turno.

INICIO

1. Recibe la instrucción del Jefe de turno de operación. 2. Detecta nivel en el separador de succión, reportarlo al Jefe de Turno, Supervisor “A” y al Operador especialista tablero. Válido para los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B. 3. Verifica en el indicador óptico LG durante su recorrido normal si hay líquidos en los separadores de succión. 4. Alinear manualmente la válvula de purga al desfogue líquido del fondo del separador que tenga nivel. 5. Verifica que el nivel de líquido del separador baje.


6. Verifica que no se congele la línea de purga al desfogue, de ser así cierra momentáneamente la válvula de purga y, posteriormente, alinea al desfogue para continuar bajando el nivel del separador. 7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purga al desfogue. 8. Retira el tapón de la purga del LG inferior y abre lentamente la válvula de purga al piso, verificando que no tenga nivel del líquido; para esto, verifica que la válvula no se encuentre obstruida.

EJEMPLO 9. Al verificar que no hay nivel, cierra la válvula de purga al piso y coloca nuevamente el tapón en el niple de la válvula de purga.

10. Verifica en el indicador de nivel óptico LG durante su recorrido normal si hay líquidos en los separadores de succión FA-402A/B, a solicitud del operador especialista de tablero recibe la indicación de verificar y vaciar el nivel del separador de succión por alto nivel FA-402 A o B. 11. Verifica que esté disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.

12. Verifica el nivel de propano en el indicador de nivel óptico LG.

13. Alinea la válvula de succión del separador que tiene nivel en el LG, de Propano. 14. Alinea la válvula de descarga de la bomba GA-401. 15. Oprime el botón de arranque de la motobomba, verifica las condiciones en que opera (ruidos o vibraciones) y la presión de descarga. 16. En caso de cavitar la bomba, se pondrá fuera de operación. 17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la válvula de purga al desfogue húmedo verifica que la línea no se congele, de ser así, cierra momentáneamente la válvula de purga y, posteriormente, alinea al desfogue para continuar purgando la bomba. 18. Verifica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador de succión, se deja fuera de operación la bomba GA-401. 19. Notifica al Operador Especialista de Tablero que se bajó el nivel de acuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes pertinentes de las válvulas automáticas LV-119 y LV-120 para evitar arrastre de propano a los tanques de succión Fin


INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (REVERSO) FORMATO C DO-2 6

Identificación TMM-IT-043 Identificación del Trabajo: Cambio de sello mecánico Edo Rev: 00 (Cartucho) a bombas Fecha de Revisión: / / verticales BA-110 A/B/R (1CR01) Página 2 de 5 Aplica lista de Verificación:

E


Clasificación: 2 Fecha 1ª Emisión 04-Feb-2006 Fecha de Próx. Revisión: 04-Feb-2008 SI

NO

Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crítico(s) 1.3 Entrega de equipo incorrecto. 2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo. 2.11 Exposición a vapores de gasolinas. 3.6 Fuga o derrame de productos.

EJEMPLO

Recomendaciones de Seguridad

1.3 Obligatorio el Equipo de Protección Personal (E.P.P.) 1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instrucción Genérica Crítica de Aislamiento de Energía SSPA-IG-101. Deberá estar el área delimitada y acordonada durante la ejecución del trabajo y retirar al personal ajeno a la actividad. 2.7 Utilizar herramienta neumática para realizar esta actividad. 4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.

C

Recomendaciones a la Salud 4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo. 2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiración. Recomendaciones SGA 2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada de aceite, grasa, diesel y depositarlas en los depósitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)

Recomendaciones de Calidad 2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba. Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior 1.3 El equipo puede ser energizado por equivocación o energizarse automáticamente, las válvulas pueden no sellar herméticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento. 3.6 Se pueden ocasionar daños al equipo o al sello, afectación al medio ambiente y a la producción.

124 12 MPI 2

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA (FORMATO C DO.3) 6 E


INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE AC TIVIDADES, PRIORIZACIÓN Y CENSO DE RIESGOS A SOCIADOS, LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORA CIÓN)

ORGANISMO SUBSIDIARIO:

PEMEX PETROQUÍMICA

SUBDIRECCIÓN:

PRODUCCIÓN

CENTRO DE TRABAJO

CP COSOLEACAQUE

C

ÁREA:

MANTENIMIENTO MECÁNICO

FECHA: 10-01-2007

ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ

ID Operación /Actividad

ID Riesgos Procedimiento Asociados requerido

Operación / Actividad

Contacto con energía 001

002

003

126 12 MPI 2

Cambio de baleros PE-EN01-01 bomba GA-201

Parámetros a evaluar CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC ID Riesgos Asociados P E C I FAC EC RL PC RS-PE-EN01-01 1

2

10

4

4

10 10

10

Golpes en RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 manos

4

4

10 10

10

EJEMPLO

Limpieza Cuarto de Control

Alineación de motor y bomba BA-102

No requiere

PE-EN01-01

Caídas

RS-PE-EN01-03 2

2

10

1

4

10 10

10

Higiene personal

RS-PR-EN01-01 1

1

1

1

4

1

1

1

Contacto con energía

RS-PE-EN01-01 1

2

10

4

4

1

10

10

Golpes en RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 manos

4

4

1

10

10

Caídas

1

4

1

10

10

RS-PE-EN01-03 2

2

10

6 E


REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ Criticidad de la actividad

ID Procedimientos Críticos, Leyes y Normas y Equipos Críticos Involucrados

CR

ID PC

ID LN

ID EC

190

PC-03

NOM-021

GA-201

150

PC-07

NOM-001

GA-201

130

PC-06

NOM-001

GA-201

-

-

-

PC-03

NOM-021

-

141

PC-07

NOM-001

-

121

PC-06

NOM-001

-

8

181

Responsable de la realización del procedimiento o documento

Fecha de disponibilidad

Avance %

Javier Hernández López

10-02-07

100

EJEMPLO -

Rubén Jiménez López

-

-

10-03-07

30


INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE CALIDAD (REVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS) FORMATO C DO.4 6 E


ORGANISMO SUBSIDIARIO: SUBDIRECCIÓN:

PRODUCCIÓN

CENTRO DE TRABAJO

ÁREA:

CP COSOLEACAQUE


FECHA: 10-01-2007

ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ PARÁMETROS A CALIFICAR



FORMA

ID Procedimiento requerido Vigencia

001


2

Control de documentos de acuerdo con la instrucción 2

Formato y estructura de acuerdo con la guía 2

de Autorizaciones Claridad redacción

2

EJEMPLO

2

002


No requiere

-

-

-

-

-

003


PE-EN01-01

1

1

1

1

2

DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE LA CALIFICACIÓN FINAL EN %. CALIFICACIÓN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5) EN EL PRIMER EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5, LA CALIFICACIÓN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

128 12 MPI 2

6 E


REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ CALIFICACIÓN

CONTENIDO Documentos de referencia

2

-

2

Puntos Críticos Dibujos y y limites Anexos del proceso

2

2

Identificación y control de los riesgos en el procedimiento 2

Flujograma

Total Puntos

Calificación en %

1

19

95

EJEMPLO -

-

-

-

-

-

2

1

1

1

13

65


INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE COMUNICACIÓN (FORMATO C DO.5) 6 E


(MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN)


PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

SUBDIRECCIÓN:

PRODUCCIÓN

CENTRO DE TRABAJO

CP CACTUS

ÁREA:


FECHA: 10-01-2007



CAPACITACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ID Procedimiento requerido Puestos a comunicar Supervisor Comunicador


Operario Especialista

Joel González Domínguez Joel González Domínguez

001

Cambio de baleros bomba GA-201

PE-EN01-01

Operario de Primera Mecánico

Joel González Domínguez Raúl Cruz Zapata

Ayudante de Mecánico

Raúl Cruz Zapata

EJEMPLO

Raúl Cruz Zapata

002


No requiere

-

-

Operario Especialista

Joel González Domínguez


003


PE-EN01-01

Operario de Primera Mecánico

Joel González Domínguez Raúl Cruz Zapata

Ayudante de Mecánico

Raúl Cruz Zapata Raúl Cruz Zapata

130 12 MPI 2

6 E


REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ

Personal a Comunicar

Fecha de Comunicación

Calificación Comunicación

Aprobación

Javier Santiago Iñiguez

19-04-07

90

SI

Raúl López de la Cruz

19-04-07

82

SI

Juan Ríos Salomón

19-04-07

95

SI

Víctor Casados Castellanos

25-04-07

100

SI

Javier Sanguino Alfaro

25-04-07

50

NO

Miguel González Rodríguez

26-04-07

76

NO

-

-

-

-


19-04-07

90

SI


19-04-07

82

SI

Juan Ríos Salomón

19-04-07

95

SI


25-04-07

100

SI


25-04-07

50

NO


26-04-07

76

NO

EJEMPLO


INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO) FORMATO C DO.6 6 E



PEMEX REFINACIÓN

SUBDIRECCIÓN:

PRODUCCIÓN

CENTRO DE TRABAJO

REF. CADEREYTA

ÁREA:

FRACCIONADORA 1

FECHA: 10-01-2007



REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO ID Procedimiento requerido Supervisor Revisor

001

002

003

132 12 MPI 2



Personal a Revisión






Juan Ríos Salomón

Raúl Cruz Zapata


Raúl Cruz Zapata


EJEMPLO



No requiere

PE-EN01-01

Raúl Cruz Zapata


-

-






Juan Ríos Salomón

Raúl Cruz Zapata


Raúl Cruz Zapata


Raúl Cruz Zapata


6 E


REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ

Fecha de Ciclo de Trabajo

Aprobó

19-04-07

SI

19-04-07

SI

19-04-07

NO

25-04-07

SI

25-04-07

NO

Observaciones de la Revisión del Ciclo de Trabajo

EJEMPLO

26-04-07

NO

-

-

19-04-07

SI

19-04-07

SI

19-04-07

NO

25-04-07

SI

25-04-07

NO

26-04-07

NO

-


Etapas Disciplina Operativa

Recommend Documents