Disciplina Operativa ECOPETROL

REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA OPERATIVA EN ECOPETROL S. A.

RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028

Elaborado 15/02/2012

Versión: 1

1.

CONTENIDO OBJETIVO OBJETIVO .................................... ................................................... ................................. .................................... ................................. ................................. .................. 2

2.

GLOSARIO GLOSARIO ................................... .................................................. ................................. .................................... ................................. ................................. .................. 2

3.

CONDICION CONDICIONES ES GENERALES GENERALES ................................. .................................................. ................................... ................................. ............................ ............. 3

3.1.

RESPONSABIL RESPONSABILIDADES IDADES .................................. ................................................... ................................... ................................. ............................... ................ 3

3.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS Y PRIORIZACIÓN POR NIVEL DE RIESGO RIESGO ................................. ................................................. ................................. ................................... ................................. ................................. .............................. ............ 6 3.3.

ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) .................. ......... .................. ........... 7

3.4.

COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO ................................................................................. 9

3.5.

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO ................................................................................... 9

3.6.

INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS ................... ......... ................... .................. ................... ................... ................... ............ 12

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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. A.



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1. OBJETIVO Establecer las etapas requeridas para asegurar Disciplina Operativa en todas las operaciones de Ecopetrol S.A, con el fin de minimizar los riesgos asociados a Seguridad industrial, Seguridad de procesos operacionales, salud y ambiente. 2. GLOSARIO UO: Unidad Operativa. ID: Índice de Disponibilidad. Ica: Índice de Calidad de Procedimientos. ICo: Índice de Comunicación. ICu: Índice de Cumplimiento. Entrenamiento para cumplir Disciplina Operativa: Desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridas para ejecutar una tarea o actividad. Cumplimiento: Aplicación rigurosa y continua de los documentos. Listado de actividades: Relación de actividades ejecutadas por los operadores/operarios en cada uno de sus procesos. Secuencia lógica: El paso a paso requerido para llevar a cabo la actividad o trabajo y que debe ser respetada para una ejecución segura. Listado de actividades: Relación de actividades elaborada por los operadores/operarios en cada una de las disciplinas, las cuales son utilizadas para determinar los procedimientos requeridos. Límites de Proceso: Son los valores máximos y mínimos de presión, temperatura, flujo, porcentaje de apertura de válvulas, nivel, composición, límites de explosividad, toxicidad, entre otros., que deben mantenerse durante el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la Instalación o Planta. Documento Específico: Es un documento con objetivo claro, en el cual se indican con precisión las actividades, valores de los parámetros a controlar y los resultados a cumplir, incluye Manuales, Procedimientos, Instructivos, formatos, entre otros. Matriz de Documento – Cargo: Base de datos donde se listan los documentos críticos que aplican a cada uno de los cargos. Debe tenerse en cuenta el listado maestro de documentos del proceso en cada área. Matrices de Conocimientos: Base de datos donde se listan los procedimientos, contra los nombres de los operadores/operarios y donde se determina cuales procedimientos dominan de manera satisfactoria (con base a la capacitación previamente proporcionada). Las matrices de conocimientos deben ser definidas por áreas, hasta el nivel que se requiera. Revisión de proceso: Verificación del riguroso cumplimiento de los documentos del proceso, orientado a identificar las oportunidades de mejora (información, disponibilidad, cumplimiento, en la capacitación, entre otras). 2/13




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Disciplina Operativa: La Disciplina Operativa (D.O) es el cumplimiento riguroso en forma continua de los documentos en todas las etapas del proceso en las instalaciones. 3. CONDICIONES GENERALES Establecer las reglas básicas requeridas y los lineamientos recomendados para orientar al equipo de Disciplina Operativa en la ejecución del documento actual. La Disciplina Operativa, es soporte para la administración de la Seguridad de los Procesos, Protección Ambiental y Salud Ocupacional, por lo que aplica a todas las actividades/operaciones y proyectos de las diferentes áreas operativas, especialmente las actividades consideradas como críticas. Asegura que todas las operaciones en cada área operativa o Instalación, se ejecuten en forma uniforme, correcta y de acuerdo con el cumplimiento de los estándares y normas establecidas. Frecuencias: •

•

•

•

De ejecución: Este documento se aplica cada vez que se tenga la necesidad de elaborar un documento o de revisar los que se programen o requieran. De revisión de procedimientos: De acuerdo con la criticidad de la actividad a realizar o antes si las condiciones lo requieren. De proceso: Para asegurar el buen entendimiento y uniformidad de las actividades críticas, se harán revisiones del cumplimiento de los documentos asociados en el proceso en campo después del entrenamiento y posteriormente de acuerdo con un programa establecido. Revisión de proceso: Revisión documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el empleado de los documentos asociados a actividades críticas en el proceso aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.

Cuando se requiera evaluar un documento se debe hacer según los criterios para evaluar un Documento especificados en el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboración de documentos Normativos y de Gestión. 3.1.

RESPONSABILIDADES

3.1.1.

DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL HSE A TRAVÉS DEL SUBCOMITÉ DE DISCIPLINA OPERATIVA •

•

Asegurar la implementación de Disciplina Operativa en todas las áreas Operativas, orientando, aconsejando, disciplinando o reconociendo a su personal para asegurar su institucionalización y sustentabilidad. Designar el Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa en las áreas de Ecopetrol.

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RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 •

•

•

•

•

3.1.2.


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Dar los lineamientos para la formación del Equipo de Disciplina Operativa de las áreas y aprobar la membresía, verificando que participe personal de todas las áreas operativas y administrativas. Definir los indicadores de Disciplina Operativa que serán reportados por las funciones de las áreas operativas y administrativas. Asegurar que todas las áreas cuenten con un plan de implementación y aplicación de Disciplina Operativa. Auditar el nivel de implementación y uso de Disciplina Operativa en papel y en campo, para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la organización y fijar el estándar de expectativas. Establecer un calendario para celebrar las reuniones HSE, donde se revise el cumplimiento de avance de las 4 etapas de Disciplina Operativa. DE LA LÍNEA DE MANDO

•

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•

•

•

•

•

•

3.1.3.

Asegurar la capacitación de su personal en el proceso de las 4 etapas de Disciplina Operativa. Definir y asignar al personal que integra al Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa. Asignar personal adecuado, entrenado en Disciplina Operativa y con conocimientos de las diferentes actividades que se realizan en su área de responsabilidad. Implementar la iniciativa en todas sus áreas de responsabilidad de acuerdo con el programa de implementación definido. Asegurar que la ejecución de las 4 etapas de Disciplina Operativa se realice con la calidad requerida y en todas las actividades de las áreas de acuerdo con los lineamientos de Institucionalización y Sustentabilidad. Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para que su personal implemente Disciplina Operativa en su área de responsabilidad. Comunicar los avances de Disciplina Operativa en las reuniones del personal de sus áreas de responsabilidad. Realizar análisis críticos de la implementación y funcionamiento de Disciplina Operativa en sus áreas de responsabilidad. DE LA FUNCIÓN O PROFESIONALES DE HSE

•

Aprender y dominar la metodología para asesorar a la línea de organización.

•

Mantener los principios de la iniciativa de Disciplina Operativa. 4/13




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•

Participar en el Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa.

•

Apoyar a la línea de organización en el entrenamiento del personal en Disciplina Operativa.

. •

•

3.1.4.

Liderar procesos de auditorías periódicas de la calidad de la aplicación de las 4 etapas del proceso de Disciplina Operativa en todas las áreas de la organización. Hacer análisis de tendencias y reportar el nivel de implementación a la línea de organización. REPRESENTANTES DE DISCIPLINA OPERATIVA DEL ÁREA

•

•

•

•

•

•

•

3.1.5.

Coordinar la elaboración de los programas de Disciplina Operativa, cubriendo las etapas de disponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento de los procedimientos. Coordinar la aplicación de este procedimiento, así como su implementación en las áreas operativas y administrativas de la instalación. Asignar prioridades para la elaboración de procedimientos faltantes, de acuerdo con el nivel de riesgo en cada una de las etapas de Disciplina Operativa. Aplicar los criterios para clasificar los procedimientos de acuerdo con el riesgo involucrado en las operaciones. Reportar mensualmente al Comité de HSE los avances en materia de Disciplina Operativa de su área de responsabilidad. Participar en las reuniones de seguimiento a la implementación del Programa de Disciplina Operativa. Coordinar la elaboración de los programas de elaboración de procedimientos, comunicación y revisión de ciclos de trabajo de los procedimientos. JEFES DE DEPARTAMENTO, COORDINADORES DE PLANTA, SUPERVISORES

•

•

•

•

•

Proveer los recursos humanos necesarios para la implementación del Programa de Disciplina Operativa y participar durante la comunicación del mismo. Asegurar la aplicación de este procedimiento, así como su implementación en sus áreas de responsabilidad. Aprobar los programas de elaboración, comunicación y revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos. Coordinar la elaboración de listados de actividades de cada una de las funciones de las áreas, y garantizar la elaboración de los procedimientos requeridos. Asignar los operadores encargados de participar en el programa de Disciplina Operativa.

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•

3.1.6.

Versión: 1

Participar junto con el Representante de Disciplina Operativa del área, para la clasificación de los procedimientos. Elaborar programa de Disciplina Operativa para llevar a cabo la implementación en su área de responsabilidad, de acuerdo al formato ECP-DHS-F 258 programa de implementación de disciplina operativa. OPERADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO

•

Participar en la implementación del presente procedimiento y aportar su experiencia para: El desarrollo de Listado de Actividades, la Clasificación de Procedimientos, la revisión de Procedimientos y las revisiones de Ciclos de Trabajo.

•

Participar en el desarrollo y/o actualización de los procedimientos del área de trabajo.

•

Participar en las comunicaciones y revisiones de los procedimientos.

•

•

3.1.7.


Ejecutar sus actividades de acuerdo con lo descrito en los procedimientos, notificando cuando exista alguna diferencia entre lo realizado y lo escrito. Participar en las revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos aplicables a su puesto y sugerir modificaciones que los mejoren continuamente en aspectos de HSE. LÍMITES DE AUTORIDAD

No aplica

3.2.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS Y PRIORIZACIÓN POR NIVEL DE RIESGO

Previo a realizar la identificación de las actividades críticas se deben tener como insumo las identificaciones y evaluaciones de riesgos asociados a Seguridad industrial, Seguridad de procesos operacionales, salud y ambiente. Se debe realizar la priorización del nivel de riesgo e importancia de las actividades realizadas en las áreas operativas de ECOPETROL S.A., con el fin de establecer prioridades para la revisión, actualización, verificación y aplicación de Disciplina Operativa. Para la priorización de actividades se usa la Matriz RAM de ECOPETROL S.A., y el número de riesgos asociados a cada una de las actividades. Se evalúan la SEVERIDAD de las consecuencias potenciales que pudieran presentarse por alguna o algunas fallas de disciplina al no seguir el documento evaluado o al no estar considerado algún peligro particular en el mismo. Igualmente se evalúa la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA en caso de presentarse las dos desviaciones antes mencionadas. Para listar las actividades tenga en cuenta los procesos en operación normal, operación en emergencia, parada y arranque en procesos de mantenimiento. En conclusión se siguen los siguientes pasos: •

Listar todas las actividades que se ejecutan en las instalación, evaluar los riesgos asociados, con la siguiente metodología: 6/13




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Seleccione los posibles peligros/riesgos asociados a una falla en la ejecución de las actividades que cubre el procedimiento siendo evaluado. Ubíquese en la sección de “Peligros involucrados que Controla el Procedimiento”. En cada celda del formato ECP-DHS-F-308 Definición de Prioridad de Procedimientos, se marca “1” para cada peligro que aplique. Si no aplica, se deja en blanco la casilla. Con los CRITERIOS DE SEVERIDAD del riesgo potencial que involucra la actividad, de acuerdo con la metodología definida en la matriz RAM; empezando por los clasificados como VH, H, M, L, N, con un factor de severidad desde 5 para VH hasta 1 para los valorados como N, en los aspectos definidos en la matriz que son: daños a las personas, instalaciones, medio ambiente, cliente e imagen. Valore el factor de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA de la consecuencia potencial conforme a los criterios de la tabla de abajo. Seleccione el Factor de la probabilidad y captúrelo en la celda correspondiente en el formato ECP-DHS-F-308 Definición de Prioridad de Procedimientos. CRITERIOS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Ha sucedido varias veces en la Unidad, Departamento o Superintendencia. Sucede varias veces al año en la empresa. Puede ocurrir al menos una vez en la vida de la instalación. Ha ocurrido en la empresa. Improbable pero puede ocurrir en una instalación similar. Ha ocurrido en la industria. Difícil pero no es imposible que ocurra. No ha ocurrido en la industria: No es realista la expectativa que ocurra. •

FACTOR 5 4 3 2 1

Una vez identificados los Peligros involucrados que controla el Procedimiento, el FACTOR DE SEVERIDAD y la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el nivel de riesgo como el producto del FACTOR DE SEVERIDAD por la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. También se calcula el valor de Prioridad del Documento como el producto de la sumatoria de Riesgos Involucrados que Controla el Procedimiento por el Nivel de Riesgo.

Con los valores de SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES y de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el valor de RIESGO tomando su producto. El valor de prioridad se calcula de acuerdo a los siguientes rangos: RIESGO >=80 45 <= RIESGO < 80 20 <= RIESGO < 45 RIESGO < 20

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4

VH, H M L N

Para listar los procedimientos de mayor riesgo al de menor, se ordenan en forma descendente de acuerdo con su valor de RIESGO como primer criterio, y en orden descendente por su prioridad como segundo criterio. 3.3.

ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) 7/13




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Se debe asegurar que todos los documentos de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo, garantizando: •

•

•

Una adecuada cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones / actividades que lo requieran. Contar con la información correcta y consistente en todas las áreas. Definir claramente prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos para establecer criterios de revisión.

3.3.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS. Incluir en el formato ECP-DHS-F-247 las actividades que requieren de un documento para controlar los riesgos asociados a ella, verificar si se requiere documento con el formato PDO-F003 y verificar si esta creado el documento en la instalación o existe algún documento para la organización.

3.3.2.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LOS RIESGOS CRÍTICOS. Se debe evaluar la calidad de los documentos existentes, según el formato establecido en el PDO-P-001 Procedimiento de elaboración y control de documentos.

3.3.3.

ESTABLECER EL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Con base en el análisis en el análisis de la revisión de actividades críticas que requieren documentarse y el análisis de la calidad de documentos existentes, se elabora el plan de actualización de la documentación según el formato ECP-DTI-F-074.

3.3.4.

ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN Los documentos deben ser elaborados según el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboración y control de documentos y el instructivo ECP-VST-I-004 para control de documentos técnicos. •

3.3.5.

La frecuencia de revisión de los procedimientos, se hará de acuerdo en lo establecido en el procedimiento de elaboración y control de documentos PDO-P-001. REVISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ELABORADA O ACTUALIZADA

La medición de los criterios y el aseguramiento de los parámetros de calidad se deben realizar según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001, numeral 3.1.1 revisión de calidad en documentos. 3.3.6.

CONTROL DE CAMBIOS El líder del área debe asegurar que se asignen responsables por área para el control de cambios en los documentos y el resguardo de los mismos. 8/13


RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 3.4.


Versión: 1

COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO

3.4.1.

DEFINIR LA MATRIZ DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PUESTO Ó CARGO. •

3.4.2.

Se debe elaborar la matriz en el formato ECP-DHS-F-252 para definir claramente los documentos que aplican en los diferentes Cargos ó Puestos en la organización. ESTABLECER EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Se debe asegurar que los documentos estén debidamente comunicados a través de los canales corporativos oficiales de la empresa, cada área define los mas convenientes dependiendo las necesidades. Cada Jefe de Área debe asegurar con la Vicepresidencia de Talento Humano, que en el Plan de Desarrollo Individual de su equipo de trabajo se incorporen el entrenamiento en los documentos críticos (Manual, Procedimientos, Instructivo, Formatos, entre otros). El plan de desarrollo debe ser debidamente comunicado y entregado al trabajador, asegurando que incluya los documentos críticos. El registro de comunicación debe hacerse en el formato ECP-DHS-F254. 3.4.3.

REVISAR MECANISMOS ACTUALES DE ENTRENAMIENTO Y CREAR Y ACTUALIZAR LOS MECANISMOS DE ENTRENAMIENTO QUE SE REQUIERAN.

Se debe contar con los mecanismos de comunicación y entrenamiento corporativos y/o los propios de cada área. Se recomienda adoptar la mejor práctica de Guías de Entrenamiento y Evaluación usada en la iniciativa de Excelencia Operacional. 3.4.4.

REALIZAR EL ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE LES APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS.

Se debe asegurar dejar evidencia de la formación. Los mecanismos pueden ser: Registro de Asistencia, Guía de Entrenamiento, entre otros. 3.4.5.

DETERMINAR EL ÍNDICE DE COMUNICACIÓN

Determinar el índice de Comunicación de los procedimientos para cada área operativa y elaborar reporte para la Gerencia. •

•

3.5. 3.5.1.

Nos muestra el porcentaje de cumplimiento de la etapa de Comunicación. La gerencia y el equipo de Disciplina Operativa analizarán la información para identificar tendencias y establecer planes de acción para un mejor desempeño en el cumplimiento. VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES (DISPONIBILIDAD, CALIDAD, ENTRENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS). 9/13




Versión: 1

El líder del área debe elaborar el programa de revisión de procesos (inspecciones) para el cumplimiento por parte del área. Formato ECP-DHS-F - 256. Es fundamental dar prioridad a los documentos críticos (procedimientos, guías, instructivos). •

Establecer en los programas fechas y responsables.

Se deben realizar revisiones a los documentos (procedimientos, guías, instructivos), como promedio cada 18 meses. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de: 

La experiencia del empleado.



El impacto en el negocio.



Evaluación del riesgo especificado de las actividades realizada.

Durante las revisiones de proceso en las instalaciones, siempre deben considerarse las medidas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental establecidas en cada área. 3.5.2.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS INSTALACIONES A TODOS LOS OPERADORES, MANTENEDORES (PRIMERO LOS DE MAYOR RIESGO). Para realizar las revisiones de proceso en las instalaciones se debe evaluar la disponibilidad, calidad, entrenamiento y cumplimiento. Tener en cuenta que se debe utilizar el siguiente formato: ECP-DHS-F-257 formato revisión de ciclos de trabajo y adicionalmente se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo:

•

ECP-DHS-F-250 Lista de verificación para auditar disponibilidad de procedimientos

•

ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y métodos

El supervisor inmediato y su equipo de trabajo deben ejecutar la revisión de los procesos en las instalaciones. . Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificación de Calidad de los procedimientos, incluir oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones. •

Nota: Cuando se evalúa calidad tener en cuenta las siguientes consideraciones: •

•

•

•

El contenido de los documentos debe cumplir con los requisitos establecidos, deben ser claros, específicos, entendidos por todo el personal y vigentes de acuerdo con su frecuencia de revisión. Un documento es de calidad cuando cumple con todos los requerimientos que permiten su evaluación. Tomar una muestra representativa (3 a 5) de Procedimientos de cada área. Revisar el contenido de los procedimientos según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001, numeral 3.1.1 revisión de calidad en documentos 10/13


RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 3.5.3.


Versión: 1

EVALUACIÓNES INTERNAS AL PROCESO Se deben realizar según el procedimiento de evaluaciones internas integrales de ECOPETROL S.A. y el protocolo de ASP. Estas evaluaciones de disponibilidad, calidad, entrenamiento y cumplimiento de los documentos se deben hacer por parte de la línea de mando para identificar oportunidades de mejora en sus áreas de responsabilidad. Se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo:

• •

ECP-DHS-F-250 Lista de verificación para auditar disponibilidad de procedimientos ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y métodos

Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificación de Calidad de los procedimientos, incluir oportunidades de mejora, recomendaciones y conclusiones 3.5.4.

ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SEGÚN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS. El establecimiento de Planes de Mejoramiento se debe hacer según el procedimiento ECP-VEC-P001.

3.5.5.

GESTIÓN DE INDICADORES DE DISCIPLINA OPERATIVA. A continuación se presentan los indicadores que miden la implementación de Disciplina Operativa, estos nos muestran el estatus de implementación y sirve de referencia para verificar los avances e identificar tendencias.

•

Índice de Disponibilidad: Muestra la disponibilidad de los documentos requeridos en el área de trabajo.

ID = (Procedimientos Disponibles / Total de Procedimientos Requeridos) * 100. •

Índice de Calidad: Evaluar si los documentos han sido elaborados con los criterios de calidad según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001.

ICa = (Evaluación de la muestra de acuerdo a los criterios de Calidad). •

Índice de Comunicación: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere.

ICo = (No. de personas capacitadas/No. de personas a capacitar)*100

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Versión: 1

Índice de Cumplimiento: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere. ICu = (No. de Personas certificadas / No. de Personas a Evaluar)*100

•

Índice de Disciplina Operativa: Muestra

el grado de desempeño que el área

tiene

considerando los incidentes que tienen impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones de Disciplina Operativa. No. de incidentes en: H (SALUD) S (SEGURIDAD) E (Medio Ambiente) Índice de D.O. = 100 - ------------------------------------------------------------------------- x 100 No. de empleados en la Unidad Operativa Interpretación: El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el área Operativa está teniendo en un área determinada, de acuerdo a la siguiente escala: Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere atención inmediata

98 - 100 % 95 - 97 % 92 - 94 % 88 - 91 % Menor a 88 %

NOTA: El índice de D.O. puede ser calculado en cualquier área o sector, considerando los incidentes que tengan un impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones a la Disciplina Operativa (D.O.) 3.6.

INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS • • • • • •

% de personal entrenado en DO. Índice de Disponibilidad de Procedimientos Índice de Calidad de Procedimientos Índice de Comunicación de Procedimientos Índice de Cumplimiento de Procedimientos Índice de Disciplina Operativa

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Versión: 1

RELACIÓN DE VERSIONES Versión 1

Fecha 15/02/2012

Cambios Elaboración de documento

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la dependencia responsable: Elaboró: Jorge Giovanny Noy, con el apoyo de los representantes del equipo de Disciplina Operativa de los negocios. Teléfono: 2343305 Buzón: [email protected] Dependencia: DIRECCIÓN DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL

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Disciplina Operativa ECOPETROL

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